7 TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tukipalveluiden hallinto Tukipalvelut...17

Transkriptio

1

2 1 YLEISPERUSTELUT TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS LTK Kunnanhallitus Yleishallinto Ympäristöpalvelut Elinkeinotoimi TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tukipalveluiden hallinto Tukipalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunnan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Vapaa-aikapalvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvan hallinto Vastaanotto- ja sairaalapalvelut Hyvinvointipalvelut TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Teknisten palveluiden sisäiset palvelut Pelastustoimi Vesihuoltolaitos Maa- ja metsätilat RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 85

3 1 1 Yleisperustelut Talousarvion laatiminen vuodelle 2015 on sujunut haastavissa merkeissä. Arviot talouden näkymistä synkkenivät loppuvuotta kohti. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Heikko talouskasvu vaikuttaa myös kuntien talouteen. Verotulojen kasvu on heikompaa kuin lähihistoriassa. Valtio säästää leikkaamalla valtionosuuksia kovalla tahdilla, ensi vuonna leikkausten yhteisvaikutus on jo yli 1,4 miljardia euroa. Valtionosuusuudistuksen kokonaisvaikutus on negatiivinen myös Mäntyharjun kunnalle. Taloudellisen tilanteen ollessa haastava, kunnan itsenäisyys voidaan turvata vain maltillisella menokasvulla ja oikein mitoitetulla palvelurakenteella. Mäntyharjun kunnan tulee voida tuottaa laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Veroprosentti pidetään ennallaan vuodelle Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja 19,8 M.. Ansio- ja pääomaverojen tuotoksi arvioidaan 15,5 M ja kasvuksi 1,3 % vuoden 2014 talousarvioon nähden. Kiinteistöverotuottojen määrä on 2,5 M ja yhteisöverotulojen kokonaismääräksi arvioidaan 1,8 M. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti Mäntyharjun kunnan palvelutuotannon toimintakulujen kasvu talousarviossa on 0 % vuoden 2014 talousarvioon nähden. Investointien turvaaminen ja veroprosenttitason säilyttäminen kilpailukykyisellä tasolla edellyttää toimintakulujen kasvun hillitsemistä sekä toimintaa tehostavien rakenteellisten muutosten toteuttamista jatkossakin. Vuodelle 2015 rakenteellisia muutoksia ovat mm. perusturvan hallinto-organisaation uudistus. Mäntyharjun kunnalla on takanaan viimevuosien suuret investoinnit. Kunnanhallitus on kiinnittänyt vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeissa huolta velkaantumisen tasoon ja edellyttänyt, että investointitaso seuraavina vuosina rajataan poistojen määrään. Poistotason / vuosi ollessa noin 1,2milj tämä tarkoittaa talousarviovuoden ja kolmen suunnitelmavuoden osalta noin 4,8milj. investointitasoa. Lainamäärä tulee pysyä alle 2600 /asukas Vuoden 2015 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,00% vakituinen asunto 0,50% rakentamaton rakennuspaikka 3,00% muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,05% valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 17,9 M toimintakulut (ulkoinen/sisäinen) 47,6 M, kasvua 0,1 %, toimintatuotot (ulkoinen/sisäinen) 11,6 M, laskua -1,2 %, vuosikate 1,6 M, henkilöstökulut 19,95 M, kasvua 1,3 % palveluiden ostot (ulkoinen) 17,5 M, laskua -0,9% suunnitelmapoistot 1,2M, tilikauden tulos investoinnit (netto) 2 M asukasmäärä 6264 Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjassa on tavoitteet, jotka perustuvat valtuuston seminaarissaan esiin nostamiin hyvinvointikertomuksen indikaattoreihin. Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa.

4 2 Keskeiset muutokset vuoden 2014 talousarvioon nähden Pelastustoimi siirtyy kunnanhallituksen alta tekniselle lautakunnalle Elinkeinotoimen kiinteistöt siirtyvät tukipalvelulautakunnalle kiinteistöpalveluiden alle Kelan työttömyyspäivärahat siirtyvät perusturvalautakunnasta kunnanhallituksen alle Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tukipalvelulautakunnalla on tässä suuri rooli. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset ja tuotteen kattavuus. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskuluja 3,6 % ja kunkin osaston yleiskululisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Yleiskustannuksiin sisältyy vuodelle 2014 tapaan henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.). 5) Investointiosa;

5 3 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä vähenee noin euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa Jukka Ollikainen kunnanjohtaja Juho Järvenpää vt. talousjohtaja

6 4 2 Tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelma MÄNTYHARJUN KUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TULOSLASKELMA % Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT yht ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT yht ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,2 Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 Muut rahoitustuotot ,6 Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8

7 5 MÄNTYHARJUN KUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos TULOSLASKELMA % Sisäinen/Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,6 TOIMINTATUOTOT yht ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT yht ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,2 Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut Muut rahoituskulut ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8

8 6 MÄNTYHARJUN KUNTA TP Budjetti Budjetti Muutos RAHOITUSLASKELMA % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,2 SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,3 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,3 TOIMINNAN RAHAVIRTA ,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,6 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN ,0 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT ,3 PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT ,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,3 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,2 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET ,2 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,7 RAHAVAROJEN MUUTOS ,7 RAHAVAROJEN MUUTOS

9 7 Käyttötalousosa 3 Keskusvaalilautakunta TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Vaalilaki 714/1998 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mittari (arviointi) Toimenpide Toteuma Eduskuntavaalien äänestysprosentti kunnassa ylittää vaalipiirin keskiarvon äänestysprosentti Tutkitaan mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestys paikallisissa kauppaliikkeissä Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

10 8 4 Tarkastuslautakunta TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Valtuuston asettamat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Arviointisuunnitelma - työn suunnitelmallisuus - painopisteet Viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon kuuleminen. Tutustumis- ja arviointikäyntejä laitoksissa ja Tehty / valmisteilla / ei Talousvuoden 2014 arviointikertomus Arvioinnin kehittäminen palvelupisteissä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi, kuinka hyvin on onnistuttu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Sisäisen arvioinnin suunnittelu, toimialojen itsearviointien yhteenvedot. Ajantasaisen talousseurannan toteuttaminen. Osavuosiraporttien pohjalta tiedonanto valtuustolle. Arviointikertomuksen vaikuttavuuden arviointi. Kyllä / valmisteilla / ei Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toimii Kuntatarkastajien Clavis Oy. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

11 9 5 Kunnanvaltuusto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 TA 2015 talousarvion tavoitteet osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Koulutus- ja seminaarit tavoite selkeyttää ja terävöittää päätöksentekoa ja linjauksia Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen -ravitsemus -liikunnan lisääminen -päihteettömyys -terveellisten elämäntapojen huomioiminen kunnan järjestämissä tilaisuuksissa -valtuusto haastaa kaikki luottamushenkilöt ja henkilöstön liikunta- -sairastavuusindeksi -terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -tilasto päihteiden käytöstä -ylipaino 8.- ja 9. lk op. tapahtumaan -yhteistyö nuorisovaltuuston ja koulujen kanssa Strategian valmistuminen Valtuustosopimuksen laatiminen. Valtuuston tutustumis- ja koulutusmatkan järjestäminen -ei yhtään läheistä ystävää -järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Strategia valmis kyllä / ei Valtuustosopimus laadittu kyllä/ei Toteutuneiden seminaarien ja koulutustapahtumien lukumäärä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

12 10 6 Kunnanhallitus ltk TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,7 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Keskeiset muutokset Vuoden 2015 talousarviossa kunnanhallituksen alta on siirtynyt: - teknisen lautakunnan alle pelastustoimi, tukipalvelulautakunnan alle elinkeinokiinteistöt Perusturvalautakunnan alta kunnanhallituksen alle on siirtynyt KELA:n työttömyyspäivärahat, joiden vaikutus Kunnanhallitus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Kunnanhallitus hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen: - ravitsemus - liikunnan lisääminen - päihteettömyys Työhyvinvoinnin parantaminen - esimieskoulutus - korvaavan työn ohjelma - terveellisten elämäntapojen huomioiminen kunnan järjestämien tilaisuuksien tarjoiluissa Työllisyyden hoito -terveydentila- ja elämäntilanneselvitys - sairastavuusindeksi - terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk - tilasto päihteiden käytöstä - ylipaino 8.- ja 9. lk op.

13 11 osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen - työllisyys - koulutuksen ulkopuolelle jääminen Hidastaa asukasluvun laskua Joukkoliikenne -asiointimahdollisuuden järjestäminen maaseututoimi -nuorten harrastustoiminnan tukeminen työllisyyden hoito - yksilölliset ratkaisut koulutusja työpoluille - palkkatukijakson aikana työnhakusuunnitelman johdonmukainen seuranta - hallintokuntien tukeminen työvoimavarojen kehittämisessä - työllisyyden hoito osana kehitettävää perhe-/ ohjauskeskustoimintamallia yhteispalvelupiste - mahdollisuus käyttää valtion toimijoiden palveluja ohjatusti - vapaa netin käyttömahdollisuus toimintatilojen järjestäminen - henkilökohtaista palvelua ongelmatilanteessa Panostaminen työllisyyden hoitoon ja elinkeinopolitiikkaan, palveluiden laatuun ja kuntamarkkinointiin. - ei yhtään läheistä ystävää - järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä - työttömyys % - työvoimasta pitkäaikaistyöttömät % työttömistä - koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24 v. Asukasluvun kehitys, työttömyysprosentti ja työllisten määrä. Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Kunnanhallituksen hallinto kunnanjohtajan, hallintojohtajan (0,45) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot - kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot ja sisäiset toimistopalvelut Suhdetoiminta ja edustus Sisältää edustuskulut. Toimikunnat kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen kunnan hallinnon kehittäminen / esimieskoulutus Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja

14 Yleishallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, ajalla 1-6/2015. Toiminta on päätetty kilpailuttaa alkavaksi 7/ Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: -työhöntulotarkastukset -vuositarkastukset -sairauspoissaolojen seuraaminen -terveyspalvelut kunnan työntekijöille -työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä -työkokeilujen koordinointi -hoitoonohjaus Joukkoliikenne Tavoitteena on edelleen yhdistää asiointi- ja koululaiskuljetuksia. Seurataan suunnitellusti asiointiliikenteen käyttöä. KOM-myyntivoitot / tappio netto Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n ja kuluja Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu loma-asumiseen. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi Mäntyharjun kunta ostaa maaseututoimen palvelut Mikkelin kaupungilta. Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusasiamies tekee yhteistyötä Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen.

15 13 Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Maksullisen lomituksen tukeminen 4. 4H-yhdistyksen avustus Työllisyydenhoito Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 26 viikon jaksoissa. Toiminta tapahtuu yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja mahdollisesti alkavan Tutka-hankkeen kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (15 henkilölle) tukityöllistämiseen sekä nuorten kesätyöllistämiseen 8000 (10 henkilölle) Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reitti-projektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. Työmarkkinatoiminta Määrärahavaraus on sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste Piste toimii kunnantalon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin, Kelan ja TE-toimiston avustavia palveluita sekä opastaa verkkopalveluiden käyttöä kuntalaisille. Tilassa on kuntalaisten käytössä tietokoneet. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa Asuntotoimi Asuntotoimen hallinto Määrärahalla ostetaan palvelu Ovenialta. Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Asunto-osakeyhtiöt Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten.

16 Eläkemaksut Kuel:n eläkemenoperusteinen maksu Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Kuel:n varhemaksu Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Muu yleishallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Erillismäärärahat: Virkistys Sisältää varauksen henkilökunnan virkistystoimintaan. Verotus Sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito Kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta Henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennettu varaus mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKY-toimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutus yms. kulut, työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista

17 15 Velkaneuvonta Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta Asiakkaita on ollut vuosittain noin Yhteistoimintaosuudet ja avustukset Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: 4740 Avustukset yhteisöille Veteraanien kuntoutus ja tuki Seurojentalojen ylläpitoavustus Järjestötuvan vuokra Muut yhteistoimintaosuudet Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu (hallintokulut) Suomen kuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto Taidekeskus Salmela (Merikantolaulukilpailu 8500 ) Mikkelin seudun matkailupalvelu Miset / Viitostie matkailuväyläksi Nopeat Itäradat 350 Muut yhteistoimintaosuudet Jäsenmaksut Viitostie ry:n jäsenmaksu 600 Suomen Vesitieyhdistyksen jäsenmaksu 350 Muu yleishallinto koko kuntaa koskevat vakuutukset. puhelinvaihteen kulut, Kopioston ja Gramexin korvaukset, Virvepuhelin, palkkalaskelmien postituskulut ja perintäkulut yms. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 6.3 Ympäristöpalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin.

18 Elinkeinotoimi TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Toimenpiteet Mittarit Hanke Uudistuva lomaasutus Hankehakemuksen laadinta kyllä /ei Toimitilojen käyttöaste 85 % 150 uutta työpaikkaa nettona, joista -toimiviin yrityksiin 65 kpl -perustettaviin yrityksiin 40 kpl -paikkakunnalle etabloituviin yrityksiin 45 kpl yrityskontaktit (Mäsek Oy:n toimesta) 50 yritykseen vuodessa Aktiivinen markkinointi Tilojen kunnossapito ja kehittäminen -koulutukset -rahoitusapu -työvoimaprojektit -elinkeinotoimen ja yritysten verkostojen kehittäminen ja käyttö -yritysneuvonta ja Uus- yrityskeskus yhteistyö -aktiivinen ja suunnitelmallinen yritysmarkkinointi: Mäntyharju menestyksen tekijöitä brändillä -aktiivinen ja suunnitelmallinen kontaktointi -laadulliset kuvaukset kontakteista ja jatkotoimenpiteistä -alussa painotus Mharjun yrityksiin, myöhemmin muualla toimiviin Käyttöasteen seuranta -kysely tt-määrästä nykyisiltä vuosittain -uusien yritysten lkm vuosittain -etablointien lkm vuosittain -kontaktimäärän seuranta kolmannesvuosittain -kontaktien lkm luokiteltuna 1) Mharju, 2) maakunta ja 3) valtakunta/kv Matkailu- ja kuntamarkkinointi Mäsekin palvelujen osto Uudistuva loma-asutus-hanke, omarahoitusosuus Elinkeinotoimen kiinteistöjen ylläpito on siirretty tukipalvelulautakunnan alaisuuteen Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

19 17 7 Tukipalvelulautakunta 7.1 Tukipalveluiden hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 7.2 Tukipalvelut Tietohallintopalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Keskimääräisten avoimien Töitä pyritään < 15 työtikettien (tukipyyntöjen) määrä johtamaan, organisoimaan ja tekemään tehokkaasti. Tuotetaulukko ja tuotantomäärät 2015 Tuotetaulukko Hinta kpl Määrät yht.kpl Hinta yht. Tuote ,00 69, ,00 Tuote ,00 87, ,00 Tuote , ,00 Tuote ,00 9, ,00 Tuote5 600, ,00 Tuote ,00 16, ,00 Tuote , ,00 Tuote8 155, ,00 Tuote9 100, ,00 Tuote10 140, Tuote11 0,00 - Tuote12 0,00 - Kone 350,00 22, ,00 Tulostin 200,00 78, ,00

20 18 TUOTEKUVAUKSET Selitteet käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Kytkimien ja reitittimien ylläpito, palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko ja sen yhteydet, etäyhteydet, kuituyhteyksien ylläpito- ja vuokramaksut sekä internet-yhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö, telakka-asema. (Ei sisällä erikoishiiriä (ergo), näyttöjä jne) Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Kaikki osastokohtaiset sovellukset, niiden päivitykset, ylläpito. Täysin osastokohtaiset ohjelmistot, osastot hankkivat itse. Alle 8409 ohjelmistot menevät osastojen käyttötaloudesta, yli tämän summan olevat ohjelmistohankinnat tulee varata investointeihin. Useiden osastojen yhteisessä käytössä olevat ohjelmistot hankkii tietohallinto. Mikään tuotepaketti ei sisällä ohjelmistojen erikoiskoulutuksia osastoille. KONEPAKETTI Sisältää tietohallinnon hankkimana laitteiston ja sen uusimisen normaalin laitteiston kierron noin 4 vuoden mukaisesti. Osasto/yksikkö ei varaa rahaa itse laitteiston uusinnalle. Tietohallinto päättää laitteiston hankintaajankohdan. Jos konepaketti ei ole käytössä, vastaavat yksiköt itse laitteistojen hankintakustannuksista. Hinta 350 /Laitteisto TULOSTINPAKETTI Tuotepaketti sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun, poislukien tietohallinnon operoimat isot kopiolaitteet. Hinta 200 /Tulostin TUOTEPAKETTI 1 Tuotepaketti 1 on tarkoitettu kunnan hallinto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1400 /päätelaite TUOTEPAKETTI 2 Tuotepaketti 2 on tarkoitettu kunnan terveystoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2420 /päätelaite TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti 3 on tarkoitettu kunnan teknisentoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2150 /päätelaite

21 19 TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti 4 on tarkoitettu kunnan sosiaalitoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1900 /päätelaite TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti 5 on tarkoitettu kunnan opetustoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 600 /päätelaite TUOTEPAKETTI 6 Tuotepaketti 6 on tarkoitettu kunnan kirjastotoimen yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 2100 /päätelaite TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti 7 on tarkoitettu kunnan ruoka-/siivous-/varasto yksikölle. Tuotepaketti sisältää kaikki kunnan yhteisten sovellusten, sekä yksikön erikoissovellusten ylläpidon ja päivitykset. Tietoliikenneyhteydet kuuluvat tuotepakettiin. Hinta 1300 /päätelaite TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden IT-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan tietohallinnon kautta. Tuotepakettiin sisältyy ainoastaan tietoliikenneyhteydet. IT-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Samaa tuotepakettia käytetään myös lukion oppilaskannettaville. Sisältää tietoturvaohjelmiston. Koneista tehdään huoltotilaus ja tarvittaessa tiputetaan uusi levykuva. Sisältää tietoliikenne yhteydet. Tiedostojen varmuuskopiointivastuu on käyttäjällä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti sisältää tuotteena älytaulut ja niihin liittyvän huoltokuvion. Tuote sisältää älytaulun toimivuuden testauksen. Videoprojektorin huoltoprosessin (pakkaus,huollon tilaus). Videoprojektorin paikalleen laitoin ja poiston hoitaa koulun talonmies. Laitekustannukset (älytaulut, videoprojektorit, piuhat, kaiuttimet jne) maksaa osastot itse, tuotepaketti ei sisällä mitään laitekustannuksia. Hinta 100 /Älytaulu TUOTEPAKETTI 10 Tuotepaketti sisältää tietohallinnon erilliset konsultointipalvelut, koskee mm. erillisiä projekteja, joita ei ole perusteltua kattaa laitemaksulla ja vaativat isoa erillistä panostusta. Tuotepaketti perustuu tuntiarvioon ennen projektin alkua. Tuotepaketista laskutetaan kuitenkin vain toteutuneiden päivien mukaan. Hinta 140 /Henkilötyöpäivä

22 20 TUOTEPAKETTI 11 Tuotepaketti sisältää Tietohallinto-osaston opetukset/koulutukset. Vastuuhenkilö: Tietohallintojohtaja Toimistopalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys -koulutuksen ulkopuolelle jääminen Toimistopalvelut ottaa vuosittain yhden henkilön työkokeiluun tai harjoitteluun -työttömyys-% työvoimasta -pitkäaikaistyöttömien %-osuus työttömien määrästä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24 vuotiaat Toimistopalveluiden tavoitteena kouluttautuminen on uuden asianhallintaohjelman käyttöönotto ja omaksuminen mahdollisimman kattavasti ohjelman käyttöönoton seuraaminen yksiköittäin. Tuotekuvaus Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallinto-kuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkkaasiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottaa myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TE-toimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö

23 Ruokapalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat sisältäen monipuolisen ravitsemuksen monipuolisen liikunnan lisäämisen Käytetään tutkittuja ja turvallisia raaka-aineita ja tuotteita, jotka ylläpitävät ja edistävät terveyttä ravitsemusneuvonta malliateria teemapäivät ja viikot sairastavuusindeksi terveydentila keskinkertainen tai huono lk:lla tilasto päihteiden käytöstä ylipaino 8.-9.lk:n oppilaiden päihteettömyyden ruokalatoimikunnan työskentelyn keskuudessa kehittäminen toimikunnan kokoontumiskertojen lukumäärä asiakaskyselyt ruokalan Osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Tarjotaan mahdollisuus: työharjoitteluun alasta kiinnostuneille ja täydennyskoulutuksessa oleville oppisopimuskoulutukseen työkokeiluun tutustumispäiviä koululaisille Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia kehittäen. kehittämisestä ei yhtään läheistä ystävää järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä* työttömyys työvoimasta % pitkäaikaistyöttömät % työttömistä koulutuksen ulkopuolelle jääneet Palavereissa sovittujen toteutuneiden toimenpiteiden %-osuus Tuotekuvaus Huhmarin keittiöstä tuotetaan ruokahuoltopalveluita terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mustikkatassun päiväkotiin, Mäntypuistoon, Kalliorinteeseen sekä Vaalijan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi siellä valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät henkilökunnan lounaat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat Yhtenäiskoulun, lukion, Kirkonkylän, Varpasen ja Leppäniemen koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. tuotteet Päiväkoti Kouluateria Hoiva - ja Henkilökunnan Muut ateriat hoitolaitostenateriat ja luontaisetuateriat tuotantomäärä tuotteen kattavuus Tuotetaulukko Tuote = ateria 100 % 100 % 100 %

24 22 yksikkö tuotantomäärä 2013 tuotantomäärä TA 2014 tuotanto-määrä /tuote tulot netto TA 2015 Päiväkotiateriat , Kouluateria ,00 4, Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat ,80 5, Henkilökunnan ,89 5, ateriat Luontaisetuateriat , Muut ateriat ,83 6, Yhteensä Vastuuhenkilö: Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat sisältäen monipuolisen ravitsemuksen Kannustetaan työntekijöitä pitämään huoli sairaslomapäivien lukumäärä %-työpäivistä monipuolisen liikunnan lisäämisen terveydestään päihteettömyyden ja itsestään. Osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen Tarjotaan mahdolli suus: kouluttautua ammattiin työn ohessa näyttötutkintojen suorittamiseen työharjoitteluun alasta kiinnostuneille ja täydennyskoulutuksessa oleville tökokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan Osallistetaan työntekijät oman toiminnan kehittämiseen mm. palaverikäytäntöjä ja yhteistyömahdolli ei yhtään läheistä ystävää järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä* työttömyys työvoimasta % pitkäaikaistyöttömät % työttömistä koulutuksen ulkopuolelle jääneet Palavereissa sovittujen toteutuneiden toimenpiteiden %-osuus

25 23 Tuotekuvaus suuksia kehittäen. Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksen sekä pieniä kiinteistöpalvelun tehtäviä. Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa instrumenttihuollon, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyviä tehtäviä vuodeosastolla. tuotteet Siivous / h Siivous h /ulkoinen Välinehuolto /h Apuvälineiden Muut pesu / h tuotantomäärä tuotteen kattavuus 100% 100% 100% Tuotetaulukko Tuote = siivoustunti yksikkö TA 2013 TA 2014 TA 2015 omakustan- tulot netto tuotantomäärät tuotantomäärä tuotantomäärä nushinta Siivous h , Siivous h /u , Välinehuolto h , Apuvälineiden , pesu h Yhteensä Vastuuhenkilö: Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Terveet elämäntavat Kannustetaan työntekijöitä sairaslomapäivien lukumäärä sisältäen monipuolisen ravitsemuksen monipuolisen liikunnan lisäämisen päihteettömyyden pitämään huoli terveydestään ja itsestään. %-työpäivistä Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- ja atk-tarviketilaukset ja jakelua kunnan eri toimipisteisiin sekä kotihoidon asiakkaille päätösten mukaisesti. Vastuuhenkilö: Tuotantopäällikkö

26 Kiinteistöpalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Muutokset talousarviossa: - Vuoden 2015 talousarvioon on siirtynyt elinkeinokiinteistöt TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen ravitsemus liikunnan lisääminen päihteettömyys Kunnan kiinteistöjen ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen -sairastavuusindeksi -terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -tilasto päihteiden käytöstä -ylipaino 8.- ja 9. lk op. osallisuus sisältäen syrjäytyneisyyden estäminen työllisyys koulutuksen ulkopuolelle jääminen ltk:n /yksikön oma tavoite Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ltk:n / yksikön oma tavoite Tilapalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti Tuotekuvaus Pyritään tarjoamaan työharjoittelua ja projektitöitä opiskelijoille vuosittain Palvelupyyntöihin vastataan nopeasti Asiakastyytyväisyyskysely Palveluiden kilpailutus ja ostot sopimusperusteisesti Energiatodistusten laadinta kaikkiin kiinteistöihin -ei yhtään läheistä ystävää -järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttömistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. Sähköisen vikailmoitusjärjestelmän kautta jätettyjen palvelupyyntöjen käsittelyaika Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Palvelusopimusten lukumäärä Energiatodistusten lukumäärä Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan toiminnallisten ja säilytettävien kiinteistöjen hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä, volyymi n brm2 toiminnalliset tilat sekä vuoden 2015 alusta kiinteistöpalveluihin siirtyvät elinkeinotoimen kiinteistöt, volyymi n brm2. Kunnan elinkeinotoimi vastaa edelleen yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista sekä sopimustekniikasta. Kiinteistöpalveluiden asiakkaita ovat pääasiassa kunnan eri hallintokunnat eli sisäiset vuokralaiset. Sisäiseen vuokraan sisältyy kiinteistöjen hoito- ja huolto, ulkoalueiden hoito, päivystys, siivous, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, jätehuolto, vakuutukset, pienet vuosikorjaukset sekä poistot. Sisäinen vuokra on keskimäärin 6,11 /m2. Kiinteistöpalveluiden haasteet ovat kiinteistöjen energiataloudellisessa ylläpidossa, johon on viime vuosina satsattu mm. kiinteistöjen automatiikkaa, etähallintaa ja käyttötarkoituksen mukaista taloteknistä säätömahdollisuutta lisäten. Parasta energiansäästöä on kuitenkin tilojen korkea käyttöaste, johon pyritään tilaratkaisuilla niin, että kiinteistöjen käyttöaikoja lisätään ja turhista rakennuskuutioista luovutaan.

27 25 Energiatalouden ohella suurin haaste on pitkään kertynyt korjausvelka, mikä näkyy menneiden ja vielä tulevienkin vuosien mittavilla uudis- ja korjausrakennusinvestoinneilla. Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

28 26 8 Sivistyslautakunta TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 8.1 Sivistyslautakunnan hallinto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tuotekuvaus Sivistyslautakunnan hallinto sisältää sivistyslautakunnan luottamustoimipalkkiot, sivistystoimen osuuden palvelualueen johtajan palkkauskuluista sekä hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut. Tuotetaulukko Hallinto Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2015 TA 2014 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS-HINTA TULOT NETTO Hallinto TA TA muutos % 0,0 % -8,0 % -8,0 % -5,1 % -86,8 % 8.2 Varhaiskasvatus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

29 27 TA 2015 talousarvion tavoitteet Tavoite 2015 Toimenpide Mittari Toteuma terveet elämäntavat sisältäen -ravitsemus -liikunnan lisääminen -päihteettömyys *Terveellinen ruoka (Tuoreus/itse valmistettu; pph + ryhmis), terveelliset lasten syntymäpäivätarj. * Yhteistyö Virkistyksen kanssa, esim. hiihtokoulun järj. yhteistyössä /liikunta suositus väh. 2h/pv * Hygienia(ohjeistus käsien pesusta/nenän niistäminen+aivastaminen) * sairaan lapsen hoitoohjeen tarkistaminen *Lääkehoitosuunnitelma/ -sairastavuusindeksi -terveydentila keskinkertainen tai huono 8.-9.lk -tilasto päihteiden käytöstä -ylipaino 8.- ja 9. lk op. osallisuus sisältäen -syrjäytyneisyyden estäminen -työllisyys -koulutuksen ulkopuolelle jääminen yksikön oma tavoite koulutus ja käyttöön otto. *kiusaamisen ehkäisysuunnitelma *Askeleittain ohjelma/kilikerhot *lapsen omahoitaja tiimis sä *Mustikkatassun vanhempaintoimikunta *perhetyöntekijä *nuorten työllistäminen, työelämään tutustujat, pitkäaikaistyöttömät, työikäiset kehitysvammaiset *oppisopimuskoulutus *joustavan perusopetuksen oppilaat (Jopo) *Kuntavasun päivittäminen (leikin arvostuksen lisääminen lasten arjessa) *Houkuttelevien leikkiympäristöjen luominen päiväkoti Mustikkatassussa ja ulkoleikeissä mahdollistetaan lasten fyysinen liikkuminen, lähiseutu ja luonto lasten leikkiympäristönä. -ei yhtään läheistä ystävää - järjestöjen toiminnassa mukana olevien määrä * -työttömyys % työvoimasta -pitkäaikaistyöttömät % työttö mistä -koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 24v. *kaverisuhteet * leikkien dokumentointi valokuvaamalla, videoimalla, äänittämällä * motoriikan ja mielikuvituksen lisääntyminen kokemusten kirjaaminen toimintakertomukseen. Tuotekuvaus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa ja perhepäivä-hoitoa, jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksessa on kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa.