Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Valtuuston hyväksymä

2

3 Kuntakentällä on menossa monia uudistuksia ja selvityksiä, joiden lopputulos on vielä arvailujen varassa. Hallituksen kuntarakenneuudistus valtionosuus- ja sosiaali- ja terveystoimenuudistuksineen on ollut kuluvana vuonna ja tulee olemaan myös vuonna 2014 keskeinen kuntien tulevaisuuteen vaikuttava ponnistus. Pirkkala on mukana voimaan tulleen kuntarakennelain edellyttämässä Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu selvityksessä, jossa selvitetään seudun vaihtoehtoisia organisointivaihtoehtoja tulevaisuudessa. Pirkkala haluaa jatkossakin huolehtia itsenäisenä kuntana asukkaidensa hyvinvoinnista, mutta suhtautuu myönteisesti erilaisiin yhteistyömalleihin. Vuonna 2010 hyväksytty kuntastrategia päivitetään vuoden 2013 loppuun mennessä ja päivitetyn strategian mukaisia toimenpiteitä päästään toden teolla toteuttamaan tulevana talousarviovuonna. Vuonna 2013 työstetään myös nykyiseen strategiaan liittyvinä toimitilastrategia ja palvelustrategia. Toimitilastrategian tavoitteena on koota yhteen kunnan kiinteistöjen nykytilanne ja päättää niiden tulevaisuuden toimenpiteistä; mitä säilytetään ja kehitetään tai kenties poistetaan kunnan omistuksesta. Palvelustrategiassa luodaan strategiset linjaukset palvelujen järjestämiselle tulevaisuudessa. Siinä pohditaan, mitä toimintoja ja palveluja Pirkkala aikoo kehittää omana toimintana ja mitkä toiminnot voidaan hoitaa ulkopuolisten toimijoiden toimesta. Keskustan kehittämistä jatketaan ja esimerkiksi nykyisen kunnanviraston korttelin asemakaavaehdotuksen laatiminen on maankäytöllisesti yksi talousarviovuoden painopisteistä. Myös elinkeinotoimelle halutaan luoda hyvät edellytykset ja yritystonttien myyntikuntoon saattaminen on keskeisessä roolissa. Tavoitteena on kunnan alueella olevien työpaikkojen määrän huomattava kasvu lähivuosina. Pirkkala panostaa edelleen peruspalveluihin. Vuoden 2014 suurin yksittäinen investointi on Nuolialan koulun laajennus, johon on varauduttu lähes 4 miljoonalla eurolla. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne aloittaa toimintansa syksyllä. Myös vanhusten asumispalveluyksikkö rakentuu lähelle terveyskeskusta ja loppuvuodesta siinä otetaan käyttöön yksi ryhmäkoti, palvelut laajenevat vuoden 2015 alusta. Kesällä 2014 joukkoliikenne palvelee pirkkalalaisia entistä paremmin ja edullisemmilla hinnoilla. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne järjestetään uudelleen muuttuneen lainsäädännön mukaisesti. Kuntatalouden tiukentuneesta tilanteesta huolimatta pyrimme panostamaan suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevään työhön kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevana talousarviovuonna sekä sitä seuraavana suunnitelmakautena. Haluan lopuksi esittää lämpimät kiitokseni kaikille budjetin valmisteluun osallistuneille luottamushenkilöille sekä kunnan työntekijöille rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä. Helena Rissanen Pormestari

4

5 Sisällys Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat... 3 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Kuntastrategia... 6 Toimintaympäristö... 7 Konserni Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Käyttötalous Henkilöstömuutokset Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen erittely...81 Liitteet

6 2

7 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton kuntataloustiedotteen 2/2013 mukaan Suomen bruttokansantuote supistui kuluvan vuoden tammimaaliskuussa vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna parisen prosenttia. Vienti on vähentynyt ja teollisuustuotanto on ollut laskussa alentuen huhtikuussa lähes kymmenen prosenttia vuoden takaisesta. Kokonaistuotannon ennustetaan supistuvan kuluvana vuonna noin puoli prosenttia. Ensi vuodelle valtiovarainministeriö ennustaa kokonaistuotannon lisääntyvän runsaalla prosenttiyksiköllä. Vuonna 2015 kasvu olisi noin kaksi prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi kuluttajahintojen kohoamisen hidastuvan tänä vuonna keskimäärin 1,7 prosenttiin. Talouskasvun arvioitu nopeutuminen vuonna 2014 merkinnee kuluttajahintojen kohoamista. Kuluttajahintaindeksin kehittymiseen vaikuttavat lisäksi palkkaratkaisu, valmisteverojen korotukset sekä korkotason muutokset. Valtiovarainministeriön inflaatioennuste on kesäkuussa ollut 2,1 % vuonna 2014 ja 2 % vuonna Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,1 %. Tekninen oletus yleisen ansiotasoindeksin noususta vuonna 2014 on 2,1 %. Työllisyysaste alkaa ennusteiden mukaan kuluvan vuoden notkahduksen jälkeen nousta. Työvoiman kysyntä kasvaa vuonna 2014 kuitenkin vain niukasti, koska kokonaistuotannon kasvu pysynee valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Vuonna 2013 ja 2014 työttömyysprosentin arvioidaan olevan keskimäärin yli kahdeksan prosenttia. Vuonna 2015 työttömyysaste arvioidaan 7,8 prosentiksi. Kuntien henkilöstömenot Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat vuonna 2013 arviolta 22 miljardia euroa, josta palkkakustannukset ovat 17 miljardia euroa ja työnantajan maksamat eläke- ja muut välilliset sosiaalivakuutusmaksut 5 miljardia euroa. Noin puolet kuntien kaikista menoista on henkilöstömenoja. Helmikuussa 2013 maksettiin yleiskorotus ja järjestelyerää yhteensä 2,06 %. Kuntien palkkamenojen arvioidaan kasvavan vajaat 2 % vuonna Arvion lähtökohtana on, että henkilöstömäärä pysyy vuoden 2012 tasolla, jolloin kuntatalouden henkilöstömenojen kehitys seuraa ansiotason ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen kehitystä. Kuntasektorin ansiotasoindeksin arvioidaan nousevan 2,1 % vuosina ja sen jälkeen 2,5 % vuodessa. 3

8 Kuntien verotulot Vuonna 2013 kuntien verotulojen tilitysten arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan 5,5 %. Tilityksiä lisäävät ansiotulojen vajaan 3 prosentin arvioitu kasvu. Myös kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi tälle vuodelle 0,13 prosenttiyksikköä ja on 19,38. Tilityksiä kasvattavat osaltaan kunnallisverotuksen tuloista tehtävien vähennysten säilyminen perusteiltaan lähes ennallaan, jolloin vähennysaste alenee. Kasvua aiheuttaa myös tilitystekninen muutos, jonka johdosta muun muassa jäännösverot ja kiinteistöverot tilitetään kunnille aiempaa nopeammin. Vuonna 2014 kuntien verotulojen tilitysten arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan 2,6 %. Vuonna 2014 ansiotulojen kasvuvauhti hidastunee jonkin verran kuluvan vuoden arvioidusta tasosta. Kehysriihessä päätettiin luopua väliaikaisesti vuosina 2013 ja 2014 ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Tämä kasvattaa osaltaan kunnallisveron tuottoa myös vuonna Kunnallisveroa tilitettäneen ensi vuonna kuitenkin vain pari prosenttia kuluvaa vuotta enemmän. Pirkkalan kunnan taloudellinen tilanne Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainoisena, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haasteellista, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Erityisesti voimakkaasti kasvavissa kunnissa, kuten Pirkkalassa, tilanne on tämänsuuntainen. Tuloslaskelma on saatu pidettyä tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoituslaskelma on alijäämäinen, koska mittaviin investointeihin joudutaan ottamaan uutta lainaa. Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan käyttömenoihin, kuten palkkoihin, käyttämään lainaa. Pirkkalassa ei tähän tilanteeseen ole jouduttu. Pirkkala on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista eikä kaikkia Kuntarakennelaki ja valtionosuusuudistus Kuntarakennelaki tuli voimaan Aiempi kuntajakolain nimike muutettiin kuntarakennelaiksi. Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi kuntarakennelaki sisältää säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisia palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa paikallista itsehallintoa. Lain mukaan kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain tultua voimaan. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset Vuonna 2013 jako-osuus yhteisöveron tuotosta on ollut 29,49 prosenttia, ja se pysyy samana vuosina 2014 ja Tämän hetkisen arvion mukaan kunnille tilitetään vuonna 2013 yhteisöveroa noin 1,3 miljardia euroa ja vuonna 2014 vajaat 1,4 miljardia euroa, jolloin suhteellinen lisäys on 3 %. Yhteisöveron tuottoon liittyy kuitenkin monia epävarmuustekijöitä sekä jako-osuuden vahvistamista yleisen taloudellisen kehityksen johdosta. Kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän vuonna 2013 vähän yli 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2014 tilitysten arvioidaan kasvavan maltillisesti. Valtiovarainministeriö, Suomen kuntaliitto ja Verohallinto ovat yhteisessä hankkeessaan päättäneet joistain toimenpiteistä kiinteistöveron tuoton kasvattamiseksi. Toteutuessaan ne vaikuttavat lisäävästi vuoden 2014 kiinteistöveron tilityksiin. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan ensi vuonna yhdeksän prosenttia. investointeja voida rahoittaa vuosikatteella. Jossain määrin kasvun rahoittaminen velkarahalla on hyväksyttävää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla. Investointien tulorahoituksen minimitavoitetasona voidaan pitää %. Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää sekä tuloslaskelman pitämiseksi tasapainossa että investointien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä, jos vuosikate saadaan pidettyä korkeana. Riittävä vuosikate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksukykyä ja vähentää uuden lainan tarvetta. Viime vuosien mittavat investoinnit vaikuttavat käyttöomaisuuden poistojen kasvun kautta myös tuloslaskelman tilikauden tulokseen. Pirkkalan talouden pitäminen tasapainoisena edellyttää käyttötalousmenojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa kehitystä ja investointien tarkkaa suunnittelua. täyttävän kunnan muodostamista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Selvitysperusteet ovat palveluperuste, työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperuste sekä talousperuste. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat mukana Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen nimisessä selvitystyössä, jossa lain edellyttämän selvitysvelvollisuuden lisäksi tarkastellaan laajemminkin, millaiseksi Tampereen kaupunkiseutua halutaan kehittää. Tarkasteltavana ovat kaupunkiseudun kuntien erilaiset yhteistyön organisointivaihtoehdot. Tavoitteena on löytää rakenteet, joiden avulla voidaan vahvistaa 4

9 kaupunkiseudun kilpailukykyä ja elinvoimaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia turvaamalla hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Osana kuntarakenneuudistusta uudistetaan valtionosuusjärjestelmä. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää järjestelmää ja parantaa sen kannustavuutta. Valtionosuusuudistuksen selvitystyö on käynnissä ja selvitysmies Arno Miettisen esitys valtionosuusperusteiden uudistamistarpeista valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Uusi valtionosuuslainsäädäntö tulisi voimaan

10 Valtuusto hyväksyi kuntastrategian vuosille Strategia ohjaa kokonaisvaltaisesti kunnan toimintaa ja myös talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa on huomioitu strategia. Strategia päivitetään vuoden 2013 aikana. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT Pirkkalan kunnan arvot ovat kunnan toiminnan periaatteita, jotka auttavat ja ohjaavat valinnoissa. Nämä organisaation arvot vaikuttavat ja antavat suunnan kunnan johtamisessa ja koko organisaation toiminnassa. Välittäminen Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Luovuus Luovuus on uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Se on rohkeutta yhdistellä asioita ennakkoluulottomalla ja tehokkaalla tavalla. Rohkeus näkyy ennakkoluulottomuutena ja asioiden määrätietoisena toteuttamisena. Rohkaisemme luovuuteen ja kehittämiseen. Vastuullisuus Vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Se merkitsee myös kokonaisuuden hallintaa, taloudellisuutta ja tehokkuutta toiminnoissa. Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja PIRKKALAN toimia. KUNNAN VISIO 2015 Yhteisöllisyys Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Se on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. VISIO 2015 Olemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja. 6

11 Väestö Pirkkalan väestönkasvu on jatkunut voimakkaana koko 2000-luvun, jonka aikana Pirkkalan väkiluku on kasvanut noin viidellä tuhannella asukkaalla. Pirkkala on koko Suomen mittakaavassa ollut yksi voimakkaimmin kasvavista kunnista. Viimeisen kolmen vuoden ( ) aikana asukaslisäys oli henkilöä (9,8 %). Vuoden 2013 tilanne näyttää syyskuun loppuun mennessä hieman maltillisemmalta. Asukasluku oli syyskuun lopussa Tammi-syyskuussa kasvua on siten ollut 165 asukasta (0,9 %). Tulevinakin vuosina väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Asukasluku Kasvu henkilöä Kasvu % 4,4 3,1 2,1 1,7 2,2 2,1 2,1 Työ Maailmantalouden kuusi vuotta jatkunut epävarmuus heijastuu myös Pirkkalassa toimiviin yrityksiin. Työttömyys on ollut lievässä kasvussa viimeisen vuoden ajan pysytellen kuitenkin kaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna keskimääräistä alhaisempana. Yleisestä kehityksestä poiketen yrityksen investoivat Pirkkalaan voimakkaasti. Tapahtuneiden maakauppojen ja neuvotteluissa olevien hankkeiden perusteella on oletettavaa, että myönteinen kehitys tulee jatkumaan myös vuonna Investoinnit näkyvät uusina työpaikkoina lähivuosien ajan. Tammi-elokuussa 2013 Pirkkalassa oli keskimäärin noin 867 työtöntä työnhakijaa, kun koko vuoden 2012 aikana työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 720. Pirkkalan työttömyysaste tammi-elokuussa oli keskimäärin 9,5 % (2012 koko vuonna 8,2 %). Pirkanmaan työllisyystilanne oli elokuun 2013 lopussa koko maata heikompi. Koko maan työttömyysaste oli tuolloin 11,1 % ja Pirkanmaan 13,0 %. Tampereen seutukunnan työttömyysaste elokuun lopussa 2013 oli 13,7 % ja Pirkkalan 9,9 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla oli noussut korkeammalle kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita Pirkkalassa oli elokuun lopussa 895, joista yli vuoden työttömänä olleita 280 ja nuoria alle 25-vuotiaita oli 103. Sekä pitkäaikaistyöttömien että nuorten työttömien lukumäärä on noussut vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Työttömysasteen kehitys %, ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 8,8 12,9 12,4 9,0 9,3 11,0 11,2 8,0 8,2 13,1 13,1 13,0 12,8 12,7 9,3 9,2 9,2 9,0 9,0 14,0 10,1 14,7 10,6 13,7 9,9 6,0 5,9 4,0 2,0 0,0 Pirkkala Tampereen seutukunta 7

12 Organisaatio Pirkkalan ja Vesilahden kuntien välinen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Yhteistoimintasopimus kattaa lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Palvelujen järjestämisestä ja yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Pirkkalan kunta ja yhteistoiminta on osa Pirkkalan kunnan taloutta ja toimintaa aloitti toimintansa myös Pirkan opisto, johon siirtyi Pirkkalan kunnan kansalaisopistotoiminta. Pirkan opisto on osa Nokian kaupungin toimintaa ja taloutta ja siihen kuuluvat Nokian lisäksi Lempäälä, Pirkkala ja Vesilahti. Tietojen vertailtavuus Tilinpäätöksen 2012 jälkeen tapahtuneet kunnan sisäiset organisaatiomuutokset (työllisyyspalveluiden muodostaminen hallinto-osastolle alkaen) on huomioitu käyttötalousosion tehtäväalueiden tuloslaskelmien luvuissa. Sen sijaan Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen aloittamista Pirkkalan organisaatiossa ja kansalaisopistotoiminnan siirtymistä Nokian kaupungille ei ole voitu huomioida tilinpäätös 2012 luvuissa. Seuraavien tehtäväalueiden vertailtavuus vuoden 2012 tietoihin on mahdollista vain toimintakatteen tasolla: sosiaalipalvelut, vanhusten palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus. Toimintatulot ja menot eivät ole vertailukelpoisia. Näillä tehtäväalueilla myöskään informatiivisia tunnuslukuja ei ole ollut saatavilla kaikilta osin vuodelta Talousarvio 2013 luvuissa on huomioitu valtuuston mennessä hyväksymät muutokset. Pirkkalan kunnan hallinto-organisaatio ( ) on esitetty seuraavalla sivulla. 8

13 9

14 Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (92,23 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Niemenmaan Lämpö Oy (70 %). Pirkkalan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan valtuusto voi määritellä tavoitteita konserniohjauksen tueksi. Konserniyhteisöjen tavoitteet: tytäryhteisöjä tulee hoitaa siten, että niiden toiminta ei muodostu tappiolliseksi ja ne tukevat kunnan toimintaa ja toiminnallisia tavoitteita. Talousarvio- ja suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä toimielimille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi. Sitovuus Käyttötalous Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat tehtäväalueiden toimintamenot ja toimintatulot. Tilapalvelun ja ruoka- ja puhtauspalvelun tehtäväalueet toimivat nettobudjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on toimintatulojen ja menojen erotus, toimintakate. Poistot eivät sisälly toimintakatteeseen. Toimintatulot ja menot käsittävät sekä sisäiset että ulkoiset erät. Investoinnit Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraavat: 1. Maa-alueet, arvopaperit ja irtain omaisuus sitovat hallintokuntia seuraavilla tasoilla Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen toimi 2. Talonrakennus on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Yleishallinnon rakennukset Perusturvan rakennukset Sivistyksen rakennukset Teknisen toimen rakennukset Asuinrakennukset Muut rakennukset 3. Kunnallistekniikka on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Alueellinen kunnallistekniikka Laajemmat projektit Muut kunnallistekniikka Hankeryhmän sisällä ja hankeryhmien välillä tehtävistä määrärahasiirroista päättää kunnanhallitus, kun näillä muutoksilla ei ole talousarvion kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa päättämät hankkeet ovat sitovia. Käyttösuunnitelma Mikäli talousarviossa ei ole erikseen muuta määrätty, talousarvioon perustuvasta, oman toimialansa käyttösuunnitelmasta päättävät kunnanhallitus ja lautakunnat. Nämä toimielimet voivat edelleen siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Tämä toimielin ei voi siirtää toimivaltaa enää edelleen. Käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja sen muutoksista ilmoitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus voi ohjeistaa käyttösuunnitelmien laadintaa. Yleistä Taloussuunnitelmaosan kaksi jälkimmäistä vuotta ( ) ovat ohjeellisena noudatettavia. Kunnanhallitus antaa talousarvion sitovuudesta yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Seuranta ja muutokset Talousarvion seuranta suoritetaan kuukausittain raportoimalla kunnanhallitukselle merkittävistä poikkeamista määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toteutumisessa sekä esitetään poikkeamien syyt. Neljännesvuosittain raportti toimitetaan myös valtuustolle, puolivuotisraportti laaditaan laajempana selvityksenä tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Kunnanhallitus antaa seurannasta yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhallitukselle välittömästi, kun on arvioitavissa, että kustannukset kohoavat yli varatun määrärahan tai havaitaan poikkeama hyväksytyistä tavoitteista. Talousarviomuutokset kootaan valtuuston käsiteltäväksi pääsääntöisesti muutostalousarvion yhteydessä. Osastojen tulee toimia siten, että poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tartutaan välittömästi, kun siihen aihetta ilmenee. Kunnanhallitus antaa muutoksista yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 10

15 Toimintatulot ja menot Toimintatulot muodostavat myyntitulot, maksutulot, tuet ja avustukset sekä muut toimintatulot. Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avustuksiin ja muihin Verotulot Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulorahoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2014 talousarviossa Pirkkalan kunnan veroprosentti on 20,00 %. Arvioitu kunnallisveron tuotto vuonna 2014 on 73,6 miljoonaa euroa. toimintamenoihin. Toimintatulot ja menot muodostavat toimintakatteen, joka kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat on määritelty kiinteistöverolaissa ja ne ilmenevät alla olevasta taulukosta. Pirkkalan kunnan kiinteistöveroprosentit pidetään vuonna 2014 ennallaan. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 3,7 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuksessa ei vahvisteta kuntakohtaisesti kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa, vaan yhteisöjen suorittamasta verosta erotetaan verontilityslaissa säädetty prosenttiosuus kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuudeksi. Pirkkalan kunnan yhteisöverotuloksi vuonna 2014 arvioidaan 2,5 miljoonaa euroa. KIINTEISTÖVEROPROSENTIT 2014 Vaihteluvälit (KiinteistöveroL) Pirkkala Yleinen 0,60-1,35 0,90 Vakituiset asuinrakennukset 0,32-0,75 0,45 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,60-1,35* 0,95 Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 0,00 Voimalaitokset 0,60-2,85 ei määrätty Rakentamattomat asuinpaikat 1,00-3,00 ei määrätty * Vaihteluväli 0,6-1,35, mutta enintään 0,60 vakituisia asuinrakennuksia suurempi Yhteenveto verotuloista TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Verolaji Kunnallisvero Muutos % 12,1 8,3 6,0 3,2 5,3 5,8 Kiinteistövero Muutos % 2,2 3,8 9,4 0,0 2,7 0,0 Yhteisöveron tuotto Muutos % 28,2-26,3 5,8 25,0 4,0-15,4 VEROTULOT Muutos % 12,1 6,8 6,2 3,6 5,1 4,9 11

16 Valtionosuudet Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovaraisministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuudet ovat laskennallisia ja ne perustuvat asukas- ja suoritemääriin sekä kunnan palvelujen tarvetta kuvaaviin olosuhdetekijöihin. Valtionosuusjärjestelmään kuuluu verotulojen tasausjärjestelmä. Verotulotasausta maksetaan/peritään sen mukaan, kuinka paljon kunnan verotulot (euroa/asukas) poikkeavat tasausrajasta, joka on 90 prosenttia kaikkien kuntien laskennallisesta verotulosta (euroa/asukas). Valtionosuuksien leikkaaminen ja verotulojen tasauksen merkittävä kasvu vähentävät Pirkkalan kunnan valtionosuutta vuoteen 2013 verrattuna peräti 1,6 milj. euroa. Pirkkala maksaa verotulojen tasausta muille kunnille vuonna 2014 jo noin 4,7 milj. euroa. Tulevien vuosien valtionosuuksien arvioiminen on haasteellista ennen kuin päätökset valtionosuusuudistuksen sisällöstä on tehty. Yhteenveto valtionosuuksista TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Valtionosuuslaji Kunnan peruspalv. valtionos Muutos % 5,5 3,9 0,2-0,5-0,4-0,7 Verot. perust. valt. os. tasaus Muutos % -3,1 17,9 20,5 20,8 6,2 4,0 Järjestelmämuutoksen tasaus Muutos % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opet.-ja kultt. muut valt.os Muutos % 5,1 6,9 9,0 4,9 0,5 2,6 VALTIONOSUUDET Muutos % 7,7 0,6-6,6-8,5-3,4-3,9 12

17 Henkilöstömuutokset Uudet vakanssit

18 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne, Pirkkala Lähihoitaja Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen Vanhusten palvelut Vanhusten asumispalveluyksikkö, Pirkkala Hoivatyön esimies Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen Vanhusten asumispalveluyksikkö, Pirkkala Sairaanhoitaja Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus työsuhde 12 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 8 mukainen pätevyys virka 1 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 10 mukainen pätevyys työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöist ä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen 2014 Koko vuosi Kustannuspaikka Vanhusten asumispalveluyksikkö, Pirkkala Lähihoitaja Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen Tehostettu palveluasuminen, Vesilahti Lähihoitaja Perustelu: tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen korjaaminen työsuhde 9 Soveltuva sosiaalija terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto työsuhde 1 Soveltuva sosiaalija terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto

19 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Vanhustyön keskus Pirkankoivu, Pirkkala Fysioterapeutti Perustelu: ikäihmisten kuntouttava työ kotihoidossa ja siirtymävaiheessa olevien asiakkaiden kuntoutuksen suunnittelu (Vanhuspalvelulaki) Perusterveydenhuolto Avosairaanhoito, Pirkkala Sairaanhoitaja Perustelu: väestönkasvu Avosairaanhoito Sairaanhoitaja Perustelu: päihdepalvelujen tarpeen lisääntyminen Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus työsuhde 1 Fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöist ä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen 2014 Koko vuosi Kustannuspaikka (80 %) 2758 (20 %) Kouluterveydenhuolto, Pirkkala Terveyskeskuslääkäri Perustelu: asetuksen mukaiset palvelut, laajat terveystarkastukset Neuvolat, Pirkkala Perhetyöntekijä Perustelu: ennaltaehkäisevä perhetyö, matalan kynnyksen tuki perheille ongelmatilanteissa, laajaalaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukainen YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON JAOSTO Ympäristöterveysvalvonta Hygieenikkoeläinlääkäri Perustelu: lakisääteisen valvontavelvoitteen täyttäminen virka 1 Lääketieteen lisensiaatti työsuhde 1 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 6 mukainen pätevyys virka 1 Erikoiseläinlääkäri

20 Toimielin Virka/ Määrä Kelpoisuus- Aloitus Palkkakustannukset Kus- Tehtäväalue Sijoituspaikka työsuhde vaatimus sivukuluineen tan- nus- Nimike 2014 Koko vuosi paik- ka Perustelu SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Päiväkodin lastenhoitaja Perustelu: Varahenkilöjärjestely. Kustannusneutraali malli, sillä ilman vakinaista työsuhdetta on käytettävä määräaikaista työvoimaa. työsuhde 2 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa määritelty kelpoisuus (L 272/2005 ja A 608/2005) Perusopetus Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu Lehtori Perustelu: Oppilasmäärän kasvu. Opetettavina aineina matemaattiset aineet. Tuntiopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu. Opetettavina aineina historia, yhteiskuntaoppi ja elämänkatsomustieto. Psykologi Perustelu: Oppilasmäärän ja oppilashuoltotyön kasvu Erityisopettaja Perustelu: Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvu Koulunkäynnin ohjaaja Perustelu: Työsopimuslain 3 :n mukaisin perustein opetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamisen tarve on vakiintunut. Määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen lisää kustannuksia vuositasolla noin euroa ohjaajaa kohden. virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimu ksista 986/1998 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 virka 1 Laillistetun psykologin pätevyys virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 työsuhde 3 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/ (50%) 2797 (50%) ,

21 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoiminta Erityisnuorisotyöntekijä Perustelu: Voimakkaampi panostus erityisnuorisotyön (esim. vammaistyö sekä sosiaaliset- ja psyykkiset ongelmat) avulla syrjäytymisen ehkäisyyn. Sisältyy Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman henkilöstösuunnitelmaan. Vapaa-aikakeskus Asiakaspalvelukassa Perustelu: Neljä määräaikaista asiakaspalvelun tuntityöntekijää korvataan yhdellä vakituisella työntekijällä. Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus työsuhde 1 Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto työsuhde 1 Soveltuva koulutus ja hygieniapassi Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen 2014 Koko vuosi Kustannuspaikka TEKNINEN LAUTAKUNTA 3, Ruoka- ja puhtauspalvelut Monipalvelutyöntekijä Perustelu: Varmistetaan toiminnan sujuminen sisäisin järjestelyin, koska ulkopuolisia sijaisia ei ole riittävästi saatavissa. Vakanssit ovat vuoden 2013 talousarviossa määräaikaisia asti. työsuhde 3 Soveltuva ammatillinen koulutus Tilapalvelu Kiinteistönhoitaja Perustelu: Toivion koulun ja päiväkodin kiinteistönhoidon mitoitukset edellyttävät kokoaikaista kiinteistönhoitajaa Toivion alueelle (nykyään osaaikainen). työsuhde 0,5 Soveltuva ammatillinen koulutus YHTEENSÄ 53,

22 Vakanssien tietojen muutokset

23 19

24 20

25 21

26 Uudet vakanssit Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Virka/ työsuhde Määrä Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kelpoisuusvaatimus Kustannuspaikka 22

27 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Virka/ työsuhde Määrä Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kelpoisuusvaatimus Kustannuspaikka 23

28 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Virka/ työsuhde Määrä Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kelpoisuusvaatimus Kustannuspaikka 24

29 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Virka/ työsuhde Määrä Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kelpoisuusvaatimus Kustannuspaikka 25

30 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Virka/ työsuhde Määrä Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kelpoisuusvaatimus Kustannuspaikka 26

31 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Virka/ työsuhde Määrä Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kelpoisuusvaatimus Kustannuspaikka 27

32 Toimielin Tehtäväalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Virka/ työsuhde Määrä Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen Koko vuosi Kelpoisuusvaatimus Kustannuspaikka 28

33 Vakanssien tietojen muutokset

34 Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Ruokonen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen. Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen. Toiminnan painopistealueet 2014 Vuonna 2014 suoritetaan europarlamenttivaalit, vuonna 2015 eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksen valtiollisista ja europarlamenttivaaleista, korvauksen määrä on vaalikohtainen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Vaalit valmistellaan ja suoritetaan virheettömästi vaalilain ja oikeusministeriön edellyttämällä tavalla 2. Kuntalaisten ja äänestäjien palvelu; äänestyspaikat helposti löydettävissä ja toimintaympäristö on asianmukainen 3. Valtuuston varajäsenten määrääminen varavaltuutettujen mahdollisesti jäädessä vajaaksi 30

35 Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö hallintopäällikkö Anneli Hakkarainen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TS2015 TS2016 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalain 71 :ssä ja Pirkkalan kunnan tarkastussäännössä. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Toiminnan painopistealueet 2014 Tarkastuslautakunta on laatinut ohjeellisen arviointisuunnitelman koko valtuustokaudelle. Suunnitelmassa on määritelty arvioinnin kohteet, perusteet ja aikataulut. Suunnitelma täsmentyy vuosittain työohjelmaksi. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt työohjelman koskien vuoden 2013 arviointia. Työohjelmassa on määritelty eri osastoille arvioinnin painopistealueet. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Arviointikertomuksen esittäminen valtuuston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 2. Arviointikertomuksen ja sen laadintaprosessin edelleen kehittäminen 3. Osallistuminen Tampereen kehyskuntien yhteiseen arviointihankkeeseen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Tarkastuslautakunta /asukas 2,74 3,64 3,62 Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastusparien tarkastuskäynnit

36 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vastuuhenkilö pormestari Helena Rissanen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% Toimintatulot ,0 Myyntitulot ,0 Maksutulot 6-100,0 Tuet ja avustukset Muut toimintatulot ,0 TS2015 TS2016 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Tehtäväalue sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, pormestarin, kansliapäällikön, yhteisöjäsenyydet, suhdetoiminnan, tiedotuksen, avustamisen, ystävyyskuntatoiminnan, muiden toimikuntien, maaseutuasioiden sekä elinkeinojen kehittämisrahan kustannukset. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Toiminnan painopistealueet 2014 Muuttuvassa kunnallisessa rakenneympäristössä kunnanhallituksen alainen toiminta on talousarviovuonna olennaisin osin edunvalvontatyötä. Kunnanhallitus osallistuu aktiivisesti kuntauudistuksen valmisteluun ja johtaa Pirkkalan kunnan edunvalvontaa mm. kuntauudistukseen liittyen. Pirkkalan kunta on aktiivinen ja aloitteellinen toimija Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössä ja sen kehittämisessä. Uutta kuntastrategiaa on valmisteltu uuden valtuuston johdolla vuoden 2013 aikana. Vuonna 2014 aloitetaan uudistuneen ja päivitetyn kuntastrategian toimeenpano. Määrärahat mahdollistavat noin 10 valtuuston ja 40 kunnanhallituksen kokousta. Kokousten määrä on pysytetty ennallaan. Määrärahasta maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muodostavat Pirkanmaan Liitto, Suomen Kuntaliitto ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Lisäksi määrärahasta suoritetaan itsenäisyyspäiväjuhlan, varttuneen väen juhlan ja rintamaveteraanien juhlatilaisuuksien kustannuksia sekä suhdetoiminta- ja lahjatavarakuluja. Määrärahassa on varauduttu myös ystävyyskuntatoiminnasta aiheutuneisiin kuluihin. Kuntastrategian sisältää laajan, strategisen hanke- ja suunnitelmakokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluu maapoliittinen ohjelma, elinkeinopoliittinen ohjelma, palvelujärjestelmienkehittämishanke, henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma, tietojohtamisjärjestelmän kehittäminen, viher- ja luonnontila-alueiden määrittely sekä kulttuuriympäristöohjelma. Vuonna 2013 valmisteltiin myös palvelutuotantotapaohjelma ja toimitilaohjelma kunnan omistamien kiinteistöjen omistajapolitiikan selkeyttämiseksi. Ohjelmien avulla valtuusto määrittelee suuntaviivat em. asiakokonaisuuksien kehittämiselle. Ohjelmakokonaisuuden tärkein ja kriittisin vaihe on nii- 32

37 den sisältämien tavoitteiden toteuttamisen vaihe. Kunnanhallitus jatkaa ohjelmien tavoitteiden toteuttamisen johtamista. Kunnanhallitus jatkaa pormestarijärjestelmän, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämistyötä. Kehittämistyön lähtökohtana on pormestarijärjestelmän kehittämisestä laadittu raportti. Erityistä huomiota kiinnitetään kunnanhallituksen, pormestarin ja lautakuntien puheenjohtajatyöskentelyn kehittämiseen pormestarijärjestelmän kehittämisraportissa kuvatulla tavalla. Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistumista ja osallistumistapoja lisätään ja monipuolistetaan koko kuntaorganisaatiota koskevaksi. Päätöksenteon ennakointimenettelyä jatketaan, jonka avulla kunta informoi etukäteen eri toimielinten keskeisimmistä valmistelussa olevista asiakokonaisuuksista, mahdollistaen kuntalaisten aiempaa laajemman osallistumisen. Pirkkalan kunta verkostoituu voimakkaasti. Se tarkoittaa mm. raja-alueyhteistyön systematisoimista kaikkien naapurikuntien kanssa ja uusien yhteistyömuotojen aktiivista hakemista. Kunta hakee jatkuvasti uusia kumppanuuksia ja tarkoituksenmukaisia yhteistoiminnan mahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa. Kunta jatkaa tiedolla johtamisen kehittämistä, pyrkien hyödyntämään aiempaa syvällisemmin käytettävissä olevia tietovirtoja kunnan kaiken toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Kuntaorganisaation kehittämistarpeita arvioidaan jatkuvasti, tavoitteena lisätä hallintokuntarajat ylittäviä ja murtavia toimintatapoja esimerkiksi hyvinvoinnin edellytysten lisäämiseksi. Kunnanhallitus toimii aktiivisesti kunnallisten toimintatapojen uudistamisessa. Kehittämistyössä huomioidaan MAL-sopimuksen mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen, esimerkiksi lentokenttäalueen kehittäminen. Vuonna 2014 Pirkkalassa järjestetään suuri ystävyyskuntakokous, johon talousarviossa on varauduttu. Kunnanhallitus johtaa talousarvion valmistelua ja talouden hallintaa siten, että talouden tasapaino ylläpidetään talousarvio- ja suunnitelmakaudella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Pirkkalan kunta huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista itsenäisenä kuntana. Kunnanhallitus osallistuu aktiivisesti kuntauudistuksen valmisteluun ja johtaa Pirkkalan kunnan edunvalvontaa. (strategiasta johdettu) 2. Kunnanhallitus jatkaa kuntastrategian ja sitä täydentävien ohjelmien toteuttamisen johtamista (strategiasta johdettu) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset 3,

38 Hallinto-osasto Vastuuhenkilö kansliapäällikkö Vastuuhenkilöt Yleishallinto: hallintojohtaja Olli Niemi Taloushallinto: talousjohtaja Petri Lätti Henkilöstöhallinto: henkilöstöjohtaja Jenni Harjula Elinkeinotoimi: elinkeinojohtaja Erkki Korkala Työllisyyspalvelut: työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot ,0 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Hallinnon vastuualue Toimintaympäristö Hallinnon vastuualueella hoidetaan valtuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien ja keskusvaalilautakunnan toimisto-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät (mm. tiedonhallinta, postitus, puhelinpalvelut, kopiointipalvelut, tiedotus ja neuvonta sekä yhteispalvelu). Vastuualueella koordinoidaan kunnan valmiustoimintaa ja kriisiviestintää. Toiminnan painopistealueet 2014 Pirkkalan kunnan internet-sivut ovat vanhentuneet. Vuonna 2014 valmistellaan uusien internetsivujen käyttöönottoa. Tarkoitus on saada internet-sivut vastaamaan samaa asiakaslähtöistä ajattelua, mihin on pyritty yhteispalvelun kehittämisessä. Samalla kehitetään sähköistä asiointia ja laajennetaan sähköisten lomakkeiden tarjontaa kunnan palveluissa. Kunnan asianhallintajärjestelmän siirtämistä työasemakohtaisesta selainpohjaiseen selvitetään. Vastuualueella valmistellaan vuonna 2014 Pirkkalassa pidettävää suurta ystävyyskuntakokousta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kunnan uusitut internet-sivut käyttöönotettavissa Kunnan henkilörekisteriselosteiden saattaminen ajantasaisiksi INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset

39 Taloushallinnon vastuualue Toimintaympäristö Taloushallinnon vastuualueella johdetaan muun muassa kunnan taloussuunnittelu, raportointi ja talousarvion seuranta. Lisäksi vastuualueella hoidetaan kunnan taloudenhoidon koordinointi ja ohjaus, rahatoimitehtävät ja kirjanpidollinen laskentatoimi, osa perintätoimesta, taloustilastointi sekä kunnalle veronsaajana kuuluvat hallinnointitehtävät. Taloushallinnon vastuualue kehittää kunnan kustannuslaskentaa ja tuotteistusta. Vastuualueeseen kuuluu myös kunnan asuntotoimi sekä tietotekniikka. Keskitetyn tietotekniikan tehtävänä on huolehtia yhteisistä ICT - palveluista ja oman paikallisverkon ylläpidosta. Ulkoistetun perustietotekniikan osalta tehtävänä on huolehtia palvelujen toimitussopimusten ja vuokrasopimusten toteutumisesta ja palvelun laadusta. Perustietotekniikkapalveluissa toimittajana on Fujitsu ja puhe- ja datapalveluissa TeliaSonera. Toiminnan painopistealueet 2014 Talouden seurantatiedon tuottamiseksi kirjanpidon toimintaprosesseja kehitetään yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Taloushallinto tukee ruoka- ja puhtauspalvelun ja tilapalvelun hinnoitteluprojekteja ja koordinoi kustannuslaskennan kokonaisvaltaista kehittämistä. ICT-palveluiden työpanosta hallintokuntien tukena parannetaan uuden vakanssin myötä. Vuonna 2013 aloitetun uuden käyttöjärjestelmäversion, Windows 7, käyttöönotto jatkuu vuoden 2014 puolelle. Tampereen ympäristökuntien välisen yhteistyön ja toiminnan koordinoinnin kehittämistä jatketaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kustannuslaskennan kehittäminen palvelemaan kunnan sisäistä laskentaa ja kuntayhteistyöratkaisuja (strategiasta johdettu) 2. Kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen talouden seurantatiedon tuottaminen ja säännöllinen raportointi INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Henkilöstöhallinnon vastuualue Toimintaympäristö Henkilöstöhallinnon vastuualue kehittää ja tukee hallintokuntia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sekä hoitaa ja koordinoi Pirkkalan kunnalle työnantajana kuuluvia tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa virkaja työehtosopimusasiat, virka- ja työehtosopimusten tulkinta, palkanlaskenta, eläkeasiat, työsuojelu, henkilöstön kehittäminen, esimiestyön kehittäminen, uudelleensijoitus, tiedottaminen, ja työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet. Lisäksi henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluvat yhteistoimintamenettelyt. Henkilöstöhallinnolla on myös konsultoiva rooli muun muassa uutta henkilöstöä rekrytoitaessa ja valittaessa sekä tärkeä rooli varhaisen eläköitymisen ennalta ehkäisevässä työssä. Toiminnan painopistealueet 2014 Talousarviovuoden painopisteenä jatkuu henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen. Esimieskoulutus työhyvinvointiasioissa jatkuu ja työhyvinvointiteemaa jalkautetaan työyksiköihin. Uutena näkökulmana esimiestyön kehittämisessä on luovan, kannustavan ja innostavan johtamisen eteenpäin vieminen. Työnantaja käynnistää tulospalkkauksen pilotoinnin osana kannustavan palkkauksen kehittämistyötä. Työnantaja huolehtii myös henkilökunnan osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisevä työ jatkuu sekä työnantaja työstää konkreettisia toimenpiteitä työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa jatketaan pitämällä yhteisneuvotteluita työkykyasioissa. Työnantaja hyödyntää uudelleensijoitusmäärärahaa sekä resurssipankkijärjestelmää esimerkiksi tehtävänkierto- ja uudelleensijoitusmahdollisuuksissa, osana varhaisen eläköitymisen estämiseksi sekä sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Tavoite vaatii tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja työyksiöiden kanssa. Esimiestyön kehittämistä jatketaan systemaattisella esimieskoulutuksella sekä hyödyntäen seudullisia yhteistyömahdollisuuksia koulutusten järjestämisessä. Esimiestyön kehittämisen työvälineenä otetaan käyttöön esimiesaamukahvit vuoden 2014 alusta alkaen. Aktiivista seutukunnallista yhteistyötä jatketaan monissa henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asioissa. Populuspalkanlaskentajärjestelmää kehitetään ja Populus HRtyökalujen käyttöä laajennetaan. 35

40 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman vuoden 2014 painopistealueiden hankkeiden toteuttaminen kunnan, hallintokuntien ja työyksiköiden tasolla. Vuoden 2014 painopistealueina ovat ikäjohtaminen, työhyvinvointiteeman jalkauttaminen työyksiköihin osana esimiestyön kehittämistä sekä luovan ja innostavan johtamisen tukeminen (strategiasta johdettu) 2. Kannustavan palkkausjärjestelmän kehittäminen, tulospalkkauksen pilotointi vuoden 2014 alusta (strategiasta johdettu) 3. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien ennaltaehkäisevä työtä jatketaan, jotta sairauspoissaolojen ja työtapaturmien kehitys on tulevaisuudessa laskusuuntainen 4. Vakanssirekisterin käyttöönotto INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Elinkeinotoimen vastuualue Toimintaympäristö Elinkeinotoimen vastuualueen tehtävänä on yritysten neuvonta ja elinkeinotoiminnan edistäminen kunnassa. Elinkeinojen kehittämisrahan ( euroa) suurin käyttökohde on seudullinen elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea, jonne ohjautuu rahasta yli 90 %. Seudullisten elinkeinotoimen hankkeiden rahoitus on keskitetty yhtiölle. Toinen merkittävä elinkeinojen kehittämisrahan käyttökohde on Pirkkala CLX-hanke. Toiminnan painopistealueet 2014 Elinkeinotoimen painopistealueita ovat kuntakeskuksen ja lentokenttävyöhykkeen (Pirkkala CLX) kehittäminen ja toiminnallisena painopisteenä vastaanottovalmiuden kehittäminen sekä elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET työpaikan nettolisäys 2. Työpaikkaomavaraisuuden kasvu keskimäärin yhdellä prosenttiyksiköllä 3. Pirkkalan työttömyysaste keskimääräistä alhaisempi kaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Työllisyyspalveluiden vastuualue Toimintaympäristö Työllisyyspalveluiden vastuualueen tehtävänä on paikallisen työllisyydenhoidon kehittäminen ja seudullisen työllisyydenhoidon koordinointi Pirkkalan kunnan osalta. Vastuualueelta käsin hallinnoidaan kunnan järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa, työ- ja elinkeinotoimistolähtöisiä työkokeiluja sekä kunnan palkkatuettua työtä. Lisäksi vastuualueelle kuuluu kunnan matkailun kehittäminen. Toiminnan painopistealueet 2014 Talousarviovuoden toiminnan painopistealueita ovat pitkäaikaistyöttömille ja työttömille nuorille tarjottavan kunnan järjestämisvastuulla olevan lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan palvelun kehittäminen yhteistyössä soveltuvien kumppaneiden kanssa. Vastuualueen resursseja parannetaan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan vakanssilla. Kunnan tuottaman palkkatuetun työn (aikaisemmin tukityöllistäminen) palveluprosessia kehitetään vastaamaan paremmin työnhakija-asiakkaiden ja kunnan eri osastojen tarpeita. Lisäksi palkkatuetun työn vaikuttavuutta parannetaan asiakaslähtöisesti toteutettavan aktiivisen yritysyhteistyön avulla. Kunnan tarjoamien matkailupalveluiden kehittämistarpeesta muodostetaan yhteistyössä eri osastojen kesken selkeä tavoite. 36

41 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Laadukas ja monipuolisempi palvelutarjonta työnhakija-asiakkaille ja paikallisille yrityksille asiakas- ja yrityslähtöisesti 2. Positiivisen imagon rakentaminen eri sidosryhmien suuntaan joustavia, oikea-aikaisia ja toisistaan erottuvia palveluketjuja rakentamalla 3. Hallintokuntien rajat ylittävää moniammatillista asiakasohjaustyötä tehostetaan, jotta työllisyyspalveluissa osataan paremmin määritellä asiakkaille soveltuvat ensisijaisesti tarjottavat toimenpiteet INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Työllistetyt

42 Ympäristölautakunta Valvonta ja maankäyttö Vastuuhenkilöt Maankäyttö: kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Rakennusvalvonta: rakennustarkastaja Juhani Ruponen Ympäristönsuojelu: ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot Maksutulot , Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Maankäytön vastuualue Toimintaympäristö Maankäytön vastuualueen yleisiä tavoitteita ovat kestävän kehityksen huomioiminen, ympäristön viihtyisyyden kehittäminen sekä rakennetun ympäristön korkeatasoinen laatu. Pirkkalan kuntastrategia ja sen asettamat lähtökohdat väestökasvun, palveluiden, työllisyyden ja talouden osalta asettavat raamit toiminnallisille tavoitteille. Toiminnalla pyritään turvaamaan riittävät palvelut, oikein mitoitettu ja monipuolinen asuntotuotanto sekä elinkeinoelämän tarpeet. Tavoitteena on myös aktiivisesti parantaa elinympäristön viihtyisyyttä ja turvata luonnon monimuotoisuutta sekä edesauttaa toimia, joiden avulla voidaan saavuttaa ilmastostrategian mukaiset päästövähennystavoitteet ja samalla varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuviin muutoksiin ja riskeihin. Toiminnan painopistealueet 2014 Kuntastrategian mukaista keskustan kehittämistä jatketaan virastotalon korttelin osalla. Kuntastrategian ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti vuonna 2014 asemakaavoitusta kohdennetaan yhdyskuntarakennetta eheyttäviin ja kustannustehokkaisiin kaavoituskohteisiin. Asemakaavoituksen painopiste pidetään asuntorakentamisen kohteissa. Raakamaan hankinnassa tavoitellaan pinta-alaltaan isoja ja mahdollisimman yhtenäisiä tilakokonaisuuksia sekä alueita, jotka liittyvät kunnan omistuksessa oleviin alueisiin. Merkittävään vastuualueen taloudellisen tuloksellisuuden parantamiseen pyritään liike-, palvelu- ja asuintonttimyynnin lisäyksellä. Kunta- ja seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja kunnan hyväksymän MAL-sopimuksen mukaisesti. Sisäistä yhteistyötä jatketaan maankäytön ja teknisen osaston välillä. Laajempaa kaikkien hallintokuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä tehdään kunnan tietojohtamisjärjestelmän avulla Yhteisöavustuksiin on varattu euroa. 38

43 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kunnanviraston korttelin asemakaavaehdotuksen laatiminen (strategiasta johdettu) 2. Asuintonttien myynti ja luovutus Ratsutilan alueelta ja työpaikka-alueiden lisäkaavoitus Linnakorven alueella 3. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2030 päivitys ja maankäytön ja liikenteen raja-alueyhteistyö Partola-Härmälä -alueella INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Maanhankinta ha 12, Maanhankintamenot Maanmyyntitulot Maanvuokraustulot Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Vahvistuneet asemakaavat ha 15, Kaavoitettu kerrosala m 2 (asuminen) Kaavoitettu kerrosala m 2 (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.) Rakennusvalvonnan vastuualue Toimintaympäristö Rakennusvalvonnan vastuualue valvoo kaavoituksen ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Toiminnan painopistealueet 2014 Ohjauksen ja neuvonnan keinoin edistetään laadukkaan ja toimivan rakennuskannan syntymistä ja ylläpitämistä. Energiatehokasta rakentamista edistetään uudis- ja korjausrakentamisessa yhteistyössä seudullisen Ranen (Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta) kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Lupien käsittely 1 kuukauden kuluessa INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Tulot Menot Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Myönnetyt rakennusluvat Lupien mukainen krs-m Katselmukset

44 Ympäristönsuojelun vastuualue Toimintaympäristö Ympäristönsuojelun vastuualueella hoidetaan lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä sekä lisäksi edistetään kestävää kehityksen toteutumista. Toimenpiteinä ovat muun muassa kestävän kehityksen ohjelmassa (ympäristöohjelma ) esitetyt toimenpiteet. Toiminnan painopistealueet 2014 Toimintavuonna 2014 osallistutaan muun muassa vesiensuojelu- ja meluntorjuntahankkeisiin sekä jatketaan ympäristökasvatustyötä. Ympäristön tilan seurantaa jatketaan selvittämällä muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Riittävin tiedoin varustetut hakemukset ja ilmoitukset käsitellään: ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset 6-12 kk, muut hakemukset 2-6 kk ja ilmoitukset 1 kk. Lupamääräysten noudattamista valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti. 2. Pirkkalan kestävän kehityksen ohjelman (ympäristöohjelman) toteuttaminen ja seuranta ohjelman mukaisesti. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan mm. tilinpäätöksen yhteydessä. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Tulot Menot Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Annetut kirjalliset lausunnot Suoritetut tarkastukset (tarkastuspöytäkirja)

45 Perusturvalautakunta Perusturvan hallintopalvelut Vastuuhenkilö vs. perusturvajohtaja Paula Paavilainen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Perusturvaosasto muodostuu Pirkkalan yhteistoimintaalueesta ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueesta. Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaalija terveydenhuollon palvelut Pirkkalan ja Vesilahden kuntien asukkaille. Pirteva järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan, Ylöjärven ja Vesilahden kunnille sekä Nokian kaupungille. Pirkkalan kunta toimii molempien yhteistoimintaalueiden vastuukuntana. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue sisältää perusturvan hallintopalveluiden, sosiaalipalveluiden, vanhusten palveluiden sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäväalueet. Toimintaa ohjaa Pirkkalan kuntastrategia, kuntastrategian toteuttamiseksi laaditut ohjelmat, muut kuntatason ohjelmat sekä tehtäväalueiden toimialoja koskevat asiakirjat. Perusturvaosaston toimialalla toteutetaan Tampereen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman tavoitteita sekä Tampereen kehyskuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöstrategiaa. Toiminnan painopistealueet 2014 Perusturvan hallintopalvelujen tehtäväalue koordinoi ja tukee yhteistoiminta-alueen tehtäväalueiden ja ympäristöterveydenhuollon toimintaa. Keskeiset painopistealueet vuodelle 2014 ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen sekä kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Yhteistoiminta-alueella jatketaan henkilöstön palkkojen harmonisointia osana toiminnan yhdenmukaistamista. Palkkojen harmonisointiin on varattu joulukuusta 2014 lähtien noin euroa kuukaudessa. Lääkäreiden palkat harmonisoidaan yhtenäiseen toimintamalliin siirtymisen yhteydessä. Perusturvan toimialan toimintaympäristöön tullee suunnitelmakaudella vaikuttamaan valmisteilla oleva sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen. Perusturvan toimialalla vahvistetaan seudullista yhteistyötä kaikilla tehtäväalueilla. 41

46 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Palveluiden käyttäjien osallistumismahdollisuuksien vakiinnuttaminen ja kehittäminen mm. foorumitoiminnan avulla (strategiasta johdettu) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakituiset

47 Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityönjohtaja Virpi Kokko Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalipalvelujen hallinnon, aikuissosiaalityön, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, lasten ja perheiden palvelut, toimeentuloturvan ja maahanmuuttajatyön. Sosiaalipalveluiden hallinto on keskitetty palvelu. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Sosiaalipalvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueet 2014 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinteen arvioitu aloitus on Autetun asumisen yksikköön tulee yhdeksän asukaspaikkaa ja ohjatun asumisen yksikköön kahdeksan asukaspaikkaa. Pirkkalan kunta vuokraa asumisyksikön tilat rakennuttajalta ja järjestää palvelut omana toimintana. Yksikön aloittamisen myötä sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle tulee 18 uutta vakanssia. Varsinaista toiminnan käynnistämistä edeltää muuttovalmennuksen järjestäminen tuleville asukkaille ja heidän omaisilleen. Asumis- ja hoivapalvelun lisäksi asukkaille järjestetään heidän tarpeensa mukaista päivä- ja työtoimintaa. Yhteistoiminta-alueella kehitetään aikuissosiaalityötä erityisesti nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteistyötä tiivistetään työllisyydenhoidon yksikön, terveyspalvelujen sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. Tavoitteena on tukea asiakkaiden omaehtoista selviytymistä niin, että työttömyys ja/tai riippuvuus toimeentulotuesta ei olisi pitkäaikaista. Taloudellinen taantuma näkyy kuntien lisääntyneinä toimeentulotukimenoina. Pirkkalassa varaudutaan talousarviovuonna lakisääteisten toimeentulotukimenojen kasvuun. Arvioitu lisäystarve vuoden 2012 tilinpäätökseen on noin 20 %. Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella lähipalveluna. Lapsiperheiden tiimi toimii yhteistyössä peruspalvelujen kanssa panostaen ennaltaehkäisevään työhön. Lastensuojelussa kiinnitetään talousarviovuonna 2014 huomiota muilta kunnilta perittäviin korvauksiin ja sijaishuollossa olevien lasten elatuksesta perittäviin maksuihin. Yhteistoiminta-alueella pakolaistyötä tehdään Pirkkalassa, Vesilahden kunnalla ei ole sopimusta pakolaisten vastaanottamisesta. Pirkkalan kunta jatkaa pakolaisten vastaanottoa nykyisellä sopimuksella vuoden 2014 loppuun saakka. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut järjestetään yhdenmukaisesti koko yhteistoiminta-alueella alkaen, kun Vesilahti liittyy Tampereen kuljetusten ohjauskeskukseen (Kuohke). Sosiaalipalvelujen tehtäväalue osallistuu talousarviovuonna kahteen Kaste-rahoitusta saavaan hankkeeseen. SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä - hankkeessa tavoitteena on aikuissosiaalityön kehittäminen. LasSe -hankkeessa kehitetään lastensuojelutarpeen 43

48 selvittämistä. Lisäksi sosiaalipalvelujen tehtäväalue on mukana Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön kehittämishankkeessa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Pitkään työttömänä olleiden tai/ja toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden omaehtoisen selviytymisen tukeminen (strategiasta johdettu) 2. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan käynnistäminen: muuttovalmennuksen järjestäminen, asumispalveluyksikön toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä henkilöstön rekrytointi 3. Lastensuojelutarpeen selvittämisprosessin sujuvuuden parantaminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Toimeentulotuen menot /asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä /asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot /alle 18-vuotiaat Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset 1 1 Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 5,1 5,0 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Toimeentulotuen menot /asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä /asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot /alle 18-vuotiaat 402 Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakinaiset 5 5 Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 7,5 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina

49 Vanhusten palvelut Vastuuhenkilö vs. vanhustyön johtaja Tuula Jutila Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen vanhusten palveluiden tehtäväalue sisältää vanhusten palveluiden hallinnon, muistikuntoutuksen, kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon (vanhainkotihoito ja hoivaosastot). Vanhusten palveluiden hallinto, muistikuntoutus ja omaishoito ovat yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Vanhusten palvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Ikääntyneet osallistuvat palveluiden kehittämiseen mm. seniorifoorumitoiminnan kautta. Vanhusten palvelujen toimintaa ohjaa Pirkkalan kunnan ikäohjelma, vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Valtakunnallisesta RAI - vertaisarviointijärjestelmästä saatavia tietoja hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan painopistealueet 2014 Y-säätiön rakennuttama ikääntyneille tarkoitetun kerrostalokohteen arvioitu valmistumisajankohta on Kerrostaloon tulee esteettömiä vuokra-asuntoja ja kolme ryhmäkotia. Pirkkalan kunta vuokraa Y-säätiöltä ryhmäkotien tilat sekä yhteiskäytössä ja kunnan palvelutuotannon käytössä olevat tilat. Ryhmäkodit otetaan käyttöön asteittain, ensimmäinen ryhmäkoti ja toinen vuoden 2015 alusta. Ryhmäkotien palvelut järjestetään kunnan omana toimintana. Y-säätiön vuokra-asunnoissa asuvien vanhusten tarvitsemat palvelut järjestetään kotihoidon palveluina. Yhteistoiminta-alueen toimintatapojen yhtenäistämistä jatketaan ja toimintaa kehitetään vanhuspalvelulain mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. Kotiin annettavan kuntoutuksen tehostamiseksi talousarviossa esitetään fysioterapeutin vakanssin perustamista. Ikääntyneiden palveluohjausta sekä vastaanotto- ja kotikäyntejä lisätään kehittämällä Ikäpisteen toimintaa. 75- vuotiaiden hyvinvointia tukevia kotikäyntejä jatketaan koko yhteistoiminta-alueella. Muistikuntoutuksessa kehitetään vesilahtelaisten asiakkaiden seulontoja ja seurantaa lisäämällä muistihoitajan vastaanottoja ja kotikäyntejä. Omaishoidon tukea myönnetään yhteistoiminta-alueella yhtenäisin myöntämisperustein. Vesilahdella omaishoidon tuki on määräraharahasidonnainen. Omaishoidon lakisääteiset vapaapäivät järjestetään lyhytaikaishoidon paikoilla, ostopalveluna tai toimeksiantosopimuksilla. Omaishoitajien jaksamista tuetaan terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuella. Pirkkalassa aloitetaan uutena palveluna omaishoidettaville järjestettävä kotihoitajan tuki kotiin kerran kuukaudessa. Ympärivuorokautisessa hoivassa järjestetään kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa kotona asumisen tukemiseksi. Pirk- 45

50 kalassa valmistellaan yhden vanhainkotiosaston muuttamista geriatrisen kuntoutuksen yksiköksi. Vesilahden toimipisteen tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta korjataan vastaamaan laatusuosituksen mukaista tasoa. Vanhusten palveluissa jatkuu Aktiivisesti ikääntyen Euroopan tasolla -hanke. Vuonna 2014 aloitetaan uutena toimintana hankeyhteistyö VTT:n ja teknologiayritysten kanssa teknologian hyödyntämiseksi ikääntyneille suunnatuissa palveluissa, mikäli Tekes myöntää rahoituksen hankkeille. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Iäkkään henkilön oma mielipide huomioidaan ja kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan (strategiasta johdettu) 2. Otetaan käyttöön uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö (Y-säätiön kohde) 3. Monipuolistetaan omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja huolenpidon tarjontaa INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito) /asukas Omaishoidon nettomenot /asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot /asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot /asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset 1 1 Toiminnalliset tunnusluvut Kotipalvelukäynnit Kotisairaanhoidon käynnit Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Hoivaosaston hoitopäivät Vanhainkodin hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet (sisältää ostopalvelun) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito) /asukas Omaishoidon nettomenot /asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot /asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot /asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Kotipalvelukäynnit Kotisairaanhoidon käynnit Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Hoivaosaston hoitopäivät Vanhainkodin hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet (sisältää ostopalvelun)

51 Perusterveydenhuolto Vastuuhenkilö ylilääkäri Pirkko Ranki Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Perusterveydenhuollon tehtäväalue sisältää terveydenhuollon hallinnon, avosairaanhoidon (vastaanotto, päivystys), terveydenhuollon tukipalvelut, ehkäisevän terveydenhuollon, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon ja laitoshoidon (terveyskeskussairaala). Yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja ovat terveydenhuollon hallinto ja psykiatrinen avohoito. Muut palvelut ovat lähipalveluja. Terveydenhuoltolain mukainen vapaus valita hoitopaikka ja hoitohenkilöstö laajenee vuonna Henkilö voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Uuden valinnan voi tehdä vuosittain. Toiminnan painopistealueet 2014 Perusterveydenhuollon haasteena vuonna 2014 on vapaa hoitoon hakeutuminen. Henkilöiden valintakäyttäytymisen ennakointi ja siihen varautuminen on vaikeaa. Perusterveydenhuollon toiminta on sopeutettava muuttuviin asiakasmääriin. Tampereen kaupunkiseudulla varaudutaan kuntien väliseen laskutukseen sopimalla yhteisistä suoritelaskentaperusteista. Muihin kuntiin hakeutuvien potilaiden hoitosuunnitelmat laaditaan moniammatillisena yhteistyönä. Sairaanhoidon vastaanottotoimintaa tehostetaan edelleen tukemalla omahoitoa POTKU -hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmätoimintaa lisätään mm. avosairaanhoidossa monisairaiden potilaiden hoidossa sekä terveysneuvonnassa. Pirkkalan päivystysvastaanottoa kehitetään aloittamalla sairaanhoitajan vastaanottotoiminta kiireellistä hoitoa varten. Yhteistoiminta-alueella kehitetään yhtenäisiä työ- ja toimintatapoja mm. geriatrisessa kuntoutuksessa, suun terveydenhuollossa ja saattohoidossa. Pirkkalan terveyskeskuksen resursseja (esim. terveyskeskussairaalassa ja röntgenissä) voidaan käyttää tarvittaessa vesilahtelaisten potilaiden hoidossa. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman vuoksi hoitaja-lääkäri -työparimallin käyttöönotto siirtyy myöhempään ajankohtaan. Suun terveydenhuollon päivystysvelvoite on laajentunut koskemaan arki-iltoja. Palvelut järjestetään ostopalveluna Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa. Hammaslääkäripula vaikeuttaa edelleen suun terveydenhuollon palveluiden tarjontaa. Suun terveydenhuollon kumppanuushanketta jatketaan vuonna Päihde- ja mielenterveyspalveluita kehitetään vuonna 2013 valmistuvan päihdeohjelman mukaisesti. Päihdeongelmien lisääntymisen ja monimuotoistumisen vuoksi talousarviossa esitetään päihdesairaanhoitajan vakanssin perustamista Pirkkalan terveyskeskukseen. Päihdetyössä tehdään tiivistä yhteistyötä aikuissosiaalityön ja kolmannen sektorin kanssa. 47

52 mennessä selvitetään yhteistyössä sivistysosaston kanssa oppilashuollon toimintaan vaikuttavien resurssien tarjonta (erityisesti koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut) Pirkkalassa. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa kehitetään toimintatapoja ja kannustetaan vanhempia osallistumaan laajoihin terveystarkastuksiin. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän käyttöä vakiinnutetaan ja laajennetaan. Vuonna 2015 voimaan tulevan päivystysasetuksen vuoksi suunnitellaan ja valmistellaan uutta päivystysjärjestelmää. Kansalliseen terveysarkistoon sisältyvän sähköisen potilasarkiston (earkisto) käyttöönottoon varaudutaan alueellisen ja paikallisen suunnitelman mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Yhteistoiminta-alueen yhtenäisten työ- ja toimintatapojen kehittäminen (strategiasta johdettu) 2. Päihdeongelmaisten palvelujen kehittäminen 3. Palveluiden järjestäminen huomioiden vapaa hoitoon hakeutuminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot /asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot /asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit - Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - Hoitopäivät Hoitojaksot INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot /asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot /asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset 2 1 Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit - Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - Hoitopäivät Hoitojaksot

53 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot /asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot /asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset 2 1 Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit - Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala - Hoitopäivät Hoitojaksot

54 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö ylilääkäri Pirkko Ranki Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12-TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot Toimintamenot , Henkilöstömenot Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja yksityissektorilta. Pirkkalan kunnan asukkaille ostetaan lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalasta ja Vesilahti kunnan asukkaille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Valkeakosken sairaalasta. Erikoissairaanhoidon vapaa hoitoon hakeutuminen on ollut mahdollista erityisvastuualueilla vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2014 valinnanvapaus laajenee siten, että hoitopaikan voi valita vapaasti mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Vapaa hoitoon hakeutuminen on lisännyt potilaiden ohjautumista Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalaan. Siirtymä on vaikuttanut erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun. Sama suuntaus on odotettavissa talousarvio- ja suunnitelmakaudella. Toiminnan painopistealueet 2014 Erikoissairaanhoidon kustannuksiin pyritään vaikuttamaan vahvistamalla perusterveydenhuollon toimintakäytäntöjä ja osaamista. Pirkkalan yhteistoiminta-alueella osallistutaan aktiivisesti kehyskuntien tilaajarenkaan toimintaan sekä vahvistetaan yhteistyötä yksityissektorin ja Tampereen kaupungin kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee toteutuessaan todennäköisesti vaikuttamaan erikoissairaanhoidon rakenteisiin. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Ostopalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi (strategiasta johdettu) 2. Kustannustehokkaiden ostopalveluiden hankinta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot /asukas INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot /asukas

55 Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö vs. ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot ,0 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana. Ympäristöterveysvalvonnan tilat sijaitsevat Pirkkalassa ja nykyiset eläinlääkintähuollon toimipisteet Hämeenkyrössä, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Nykyiset eläinlääkintähuollon vuokratilat ovat osin epätarkoituksenmukaisia ja Ylöjärven toimipisteen vuokrasopimuksen jatko on epävarma. Toiminnan painopistealueet 2014 Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön Pirtevan tavoitteena on yhtenäistää alueen valvonta- ja toimintakäytännöt sekä tarjota yhtäläiset, laadukkaat ympäristöterveydenhuollon palvelut koko yhteistoiminta-alueella. Tavoitteeseen pyritään noudattamalla laadittua ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa ja laatujärjestelmää. Toimintaa kehitetään jatkuvasti lainsäädännön muutoksia vastaavaksi. Pieneläinpäivystyksen järjestelyt muuttuvat vuoden 2014 alusta. Palvelut on hankittu aiemmin Tampereen kaupungin kautta, mutta jatkossa ne hankitaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakaspalvelun parantamiseksi, toiminnan yhtenäisyyden lisäämiseksi ja eläinlääkintähuollon kehittämiseksi on tarkoituksenmukaista suunnitella yhteisvastaanottotiloja. Myös ympäristöterveysvalvonta voisi sijaita samoissa tiloissa. Valvontaeläinlääkäreiden työmäärä on lisääntynyt, koska syrjäytyminen ja elämänhallinnan ongelmat heijastuvat myös eläintenpitoon. Valvontaeläinlääkäreiden työpanoksesta ei riitä enää ympäristöterveysvalvontaan, jonka vuoksi talousarviovuodelle 2014 esitetään hygieenikkoeläinlääkärin vakanssia. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Eläinlääkintähuollon palveluiden seudullistamisen suunnittelu (strategiasta johdettu) 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen 3. Laatujärjestelmän toteuttaminen 51

56 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Maksutuotot Valvontasuunnitelman toteutumisaste % Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille Hakemusten käsittelyaika 60 vrk 0 % 0 % 0 % Asunnontarkastus/ muu tmp 14 vrk 0 % 0 % 0 % TSL-ilmoituksen käsittelyaika 30 vrk 18,7 % 0 % 0 % Lausunnot ja muut ilmoitukset: käsittelyaika 14 vrk 6,7 % 0 % 0 % Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk 2 % 0 % 0 % Eläinsuojelutarkastus/muu tmp 7 vrk 2,2 % 0 % 0 % Ulkoinen laskutus: käsittelyaika 30 vrk 0 % 0 % 0 % Sisäinen laskutus: käsittelyaika 2 vrk 3 kpl 0 % 0 % Ympäristöterveyden sähköposti: vastausaika 2 vrk 0 % 0 % 0 % Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle Tarkastusten lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl 124 % 100 % 100 % Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5)

57 Sivistyslautakunta Sivistysosaston hallinto Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Markku Valkamo Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Sivistysosaston hallinto sisältää toiminnan sekä sivistysosaston keskitetyt hallinto-, talous- ja toimistopalvelut. Toiminnan painopistealueet 2014 Vuonna 2014 toiminnan painopisteenä on hallinnon toimintojen tehostaminen ja kustannustietoisuuden kehittämisen jatkaminen. Käytännössä nämä ilmenevät siten, että tukipalvelutiimin toimintaa kehitetään edelleen, tunnistetaan sen toimintaan vaikuttavat prosessit ja laaditaan niistä prosessikuvauksia. Osastolla jatketaan myös kustannuslaskennan tarkkuuteen ja laajuuteen panostatamista. Näiden ohella talouden seurannan ennustemalleja kehitetään edelleen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Vakiinnuttaa syksyllä 2013 toimintansa alkaneen tukipalvelutiimin toimintamallit ja jatkaa hallinnon asiakaspalveluprosessien tehostamista (strategiasta johdettu) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Sivistysosaston hallinnon menot /asukas Sivistyslautakunnan alaiset toiminnan nettomenot /asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset

58 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö vs. varhaiskasvatuspäällikkö Pekka Virikko Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päiväkotihoito ja perhepäivähoito. Vuodesta 2014 alkaen avoin varhaiskasvatus tulee sisältämään ohjatun leikkitoiminnan ja avoimen päiväkotitoiminnan. Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ja niihin kuntalisää. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa seutusopimus päivähoitopalveluiden ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös ostopalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Toiminnan painopistealueet 2014 Asiakkaiden näkökulmasta vuonne 2014 painopisteet ovat vanhempien ja hoitopaikan välisen kasvatuskumppanuuden kehittämisessä, lähipäiväkotimallin (erityisen tuen lapset sijoittuvat tavallisiin ryhmiin) mukaiseen toimintatapaan sekä varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen kehittäminen. Tämän lisäksi vuonna 2014 palvelutarjonta vahvistuu loppuvuonna 2013 käyttöön otetulla palvelusetelimallilla. Alkuun tämän mallin mukaista palvelua on tarjolla Steiner päiväkodissa, päiväkoti Sinilinnussa sekä muista seudun yksityisistä päiväkodeista, jotka varhaiskasvatuspäällikkö hyväksyy palvelusetelipäiväkodiksi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Otetaan käyttöön uudistettu hoitosopimus sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma kaikissa päivähoitoyksiköissä päivähoidossa (strategiasta johdettu) 2. Lähipäiväkotiperiaatteen vahvistaminen ja lapsen osallisuuden lisääminen koko päivähoidossa. Seuranta toteutetaan itsearvioinnilla ja haastattelututkimuksella. 3. Otetaan käyttöön laadunvarmistuksen työväline (Turvallisuuden vihreä risti) turvallisuusasioissa 54

59 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Isojen päiväkotien (väh. 3 osastoa, ei tilarajoitteita) käyttö % Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut 0-5-vuotiaat lapset Käytössä olevat kokopäiväpaikat päiväkodit perhepäivähoito Ostopalvelut (seutusopimus ja muut) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Palveluseteli, kokopäivähoito 10 Palveluseteli, kerhotoiminta 10 Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk joista kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk

60 Perusopetus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot ,0 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Perusopetuksen tehtäväalue käsittää esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on voimassa sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta oppilaan saadessa opetusta muualla kuin kotikunnassaan. Toiminnan painopistealueet 2014 Ympäristökasvatusta edistetään aloittamalla Vihreä lippu toiminta Nuolialan koulussa ja yläkoulussa, minkä jälkeen Vihreä lippu -toiminta on käytössä kaikissa esi- ja perusopetuksen kouluissa. Koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään lisäämällä koulunkäynninohjaajien tiimityöskentelyä ja oppilaslähtöistä toimintaa mennessä selvitetään yhteistyössä perusturvaosaston kanssa oppilashuollon toimintaan vaikuttavien resurssien tarjonta (erityisesti koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut) Pirkkalassa. Nuorisofoorumitoimintaa kehitetään yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Tarkoituksena on saada pirkkalalaiset nuoret mukaan toimintaan ja kehittämään sitä omista lähtökohdistaan käsin. Vuoden 2014 talousarvio sisältää toiminnallisena muutoksena koulukuljetusperiaatteiden tarkistamisen siten, että valmisteltava muutos alentaa kuljetuskustannuksia vuositasolla noin euroa nykyisiin koulukuljetusperiaatteisiin nähden. Talousarviossa on huomioitu, että tehtävä muutos koulukuljetusperiaatteisiin astuu voimaan lukien. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Perusopetuksen laatukriteereiden käyttöön ottamista jatketaan: otetaan käyttöön Turvallisuuden vihreä risti menetelmä kaikissa kouluissa (strategiasta johdettu) 2. Koulunkäynnin ohjaajien tiimityöskentelyn kehittäminen käynnistämällä yhtenäiset koulutukset 3. Osallistutaan seudulliseen opetussuunnitelmatyöhön 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelmauudistuksen osana 56

61 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Esiopetus, käyttömenot netto, /oppilas Perusopetus, käyttömenot netto, /oppilas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä Esiopetus Perusopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito

62 Lukio Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% Toimintatulot ,0 Myyntitulot Maksutulot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot TS2015 TS2016 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Pirkkalan lukiossa on kehitetty uudenlaista opetus- ja oppimistapaa, jossa opetus tapahtuu laajemmissa kokonaisuuksissa ja entistä enemmän työelämän toimintamallit huomioon ottaen. Lukion tulevaisuuden toimintaympäristöratkaisujen linjaukset saatetaan loppuun vuoden 2014 aikana. Toiminnan painopistealueet 2014 Pirkkalan lukion kulkee kärjessä Suomi 32 -lukion kehittämishankkeessa, jonka avulla siirrytään kokonaisvaltaiseen sähköiseen oppimis- ja viestintäkulttuuriin. Oppimismateriaalista entistä suurempi osa tarjotaan sähköisenä suoraan opiskelijoille. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kahden-kolmen kurssin toteuttaminen 3-4 viikkoa kestävinä projektioppimishankkeina (strategiasta johdettu) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Käyttömenot netto, /oppilas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset * *Sisältävät pelkästään lukion vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä

63 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% Toimintatulot ,0 Myyntitulot Maksutulot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot ,0 TS2015 TS2016 Toimintamenot , Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamisesta Pirkkalassa huolehtii Pirkan opisto, jonka isäntäkuntana toimii Nokia. Pirkan opiston jäsenkuntia ovat Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti. Pirkkalan kunta rahoittaa Pirkan opiston toimintaa rahoitusosuudellaan. Pirkan opisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja vuodet 2013 ja 2014 ovat opiston käynnistämisen ja toimintakulttuurin luomisvuosia. Lisäksi Pirkkalan kunta hankkii ostopalveluna taiteen perusopetuksen palveluita muun muassa Pirkanmaan musiikkiopistolta ja Tampereen konservatoriolta. Toiminnan painopistealueet 2014 Vuonna 2014 vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen painopiste on Pirkan opiston toiminnan vakiinnuttamisessa ja yhteistyömuotojen kehittämisessä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tehdään asiakastyytyväisyyskysely Pirkan opiston pirkkalalaisille käyttäjille (strategiasta johdettu) INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta /opetustunti Toiminnalliset tunnusluvut Opiskelijamäärä Pirkkalassa Opetustunnit / vuosi Pirkkalassa

64 Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen hallinnoinnista ja käytöstä sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa, antaa liikuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia sekä tukee urheiluseurojen toimintaa. Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle nuorisotoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten kasvua, sekä järjestää leiri- ja kurssitoimintaa. Nuorisofoorumin ja nuorisovaltuuston toiminta on osa nuorisotointa. Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoiminnasta sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien kulttuuritoimintaa. Kirjasto järjestää kuntalaisten tieto- ja kirjastopalvelut osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestelmää. Toiminnan painopistealueet 2014 Nuorisopalveluiden painopistealueina ovat erityisnuorisotyön vahvistaminen, nuorten osallisuuden lisääminen nuorisofoorumin ja nuorisovaltuuston toimintaa kehittämällä ja elämänhallintaa tukevien toimintojen ylläpitäminen. Kehitetään edelleen tilojen käyttöä ja toimintamuotoja. Kulttuuripalveluissa valmistellaan suunnitelma kunnan kulttuuripalveluiden tuottamisesta, jossa huomioidaan olemassa olevat tilat, tehdään tapahtumasuunnittelua huomioiden eri ikä- ja erityisryhmät ja tehdään tuleville vuosille suuntaavia painopisteitä. Lasten ja nuorten kulttuuria painotetaan edelleen. Liikuntapalveluiden painopistealueena on terveys- ja erityisliikunta, jota kehitetään yhä monipuolisemmin kuntalaisille. Myös perheet huomioidaan terveysliikuntatarjonnassa. Liikuntapalveluiden keskeisiä sisäisiä yhteistyökumppaneita ovat nuoriso- ja kulttuuripalvelut, tekninen osasto sekä perusturvaosasto. Kolmannen sektorin toimijoista yhteistyötä tehdään mm. seuraavien tahojen kanssa: liikunta- ja urheiluseurat, muut järjestöt sekä seurakunta. Kirjastotoiminnan painopistealueena on edelleen lastenja nuortenkirjastotyö kunnan väestön ikärakenteesta johtuen. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kunnan sisällä koulut ja kulttuuripalvelut. Yhteistyössä painotetaan myös kolmatta sektoria sekä yksittäisiä kirjailijoita. 60

65 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Laaditaan suunnitelma erityisnuorisotyön palveluista (strategiasta johdettu) 2. Lasten ja nuorten lukuinnon ja taidon vahvistaminen; opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto-hanke 3. Valmistellaan suunnitelma kunnan kulttuuripalveluiden järjestämisestä INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, NUORISO TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Nuorisotoimen nettomenot, /asukas Nuorisotoimen nettomenot, /alle 29-vuotias Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset 5,1 6,4 6,8 Määräaikaiset (projektityöntekijä) 1 1 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, KULTTUURI TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Kulttuuritoimen nettomenot, /asukas Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset 3,1 3,5 3,1 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, LIIKUNTA TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Liikuntatoimen nettomenot, /asukas Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset 3,8 6,1 5,4 Määräaikaiset (liikuntatalon henkilökunta) 2,8 0,8 0,8 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, KIRJASTO TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Kirjastotoimen nettomenot, /asukas 51,13 52,10 51,92 Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset 12,5 12,5 12,5 Toiminnalliset tunnusluvut Lainat kpl/vuosi Aineiston hankinta kpl/vuosi

66 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% Toimintatulot ,0 Myyntitulot ,0 Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TS2015 TS2016 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Tekniseen hallintoon kuuluvat teknisen osasto keskitetyt talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakuntavalmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta, toiminnan kehittämisestä sekä valmistella osaston talousarvio- ja tilinpäätösasiat. Toiminnan painopistealueet 2014 Toiminnan painopistealueina ovat sujuvien toimintatapojen ja käytänteiden luominen hallintosäännön mukaiselle lautakuntavalmistelulle ja tekniselle lautakunnalle tarvittavien koulutuksien järjestäminen ja tietohuollon turvaaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kustannusarvioiden luotettavuus ja aikataulujen pitävyys: raportointi tekniselle lautakunnalle kerran kuukaudessa työohjelman toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä (strategiasta johdettu) 2. Asioiden käsittelyn joustavuus ja tiedonkulun varmistaminen: vastaus asiakkaiden kyselyihin heti tai selvitys käsittelyn etenemisestä kahdessa viikossa INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset 4,5 3,5 3,5 62

67 Ruoka- ja puhtauspalvelu Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Arja Vaarma Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot Tuet ja avustukset , Muut toimintatulot ,0 Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Ruoka- ja puhtauspalvelun tehtäväalue tuottaa ja järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhainkoti- palvelukeskuksen sekä eri virastojen tarvitsemat puhtaus- ja ruokapalvelut. Palveluja tuotetaan kuntatyönä omakustannushintaan ja siivouspalveluja osittain myös ostopalveluina. Toiminnan painopistealueet 2014 Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa; toimialojen yhdistymisen myötä uudistettuja toimintoja hiotaan käytännössä toimivimmiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ammatillista osaamista sekä henkistä työhyvinvointia tukevilla koulutuksilla. Uuden Y-säätiön palvelutalon siivous- ja ruokapalvelujen tuottaminen suunnitellaan alkuvuodesta ja toiminnan käynnistäminen tapahtuu vuoden 2014 syksyllä. Nuolialan koulun siivouksen ja uuden keittiön toiminnot suunnitellaan toimintavalmiiksi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Käynnistetään palvelujen hinnoittelun kohdentaminen toimintolaskennan avulla 2. Alueellisen ravitsemussuunnitelman ja kansallisen allergiaohjelman jalkauttaminen 3. Siivouksen tarkoituksenmukaisen laadun toteutumisen seuranta ottamalla pintapuhtausnäytteitä säännöllisesti INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Siivouksen keskihinta / h 21,15 24,90 24,01 Aterian keskiarvohinta 3,52 3,43 3,47 Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Kokoaikaiset, määräaikaiset (oppisopimus) 3 2 Osa-aikaiset Ostetut työtunnit päiväkodeilta h/pv 10,33 8,68 4,28 Toiminnalliset tunnusluvut Aterioiden määrä, kpl Siivous omana työnä, m² Siivous ostopalveluna, m²

68 Tilapalvelu Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Markku Viinamäki Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot ,0 Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Tilapalvelu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osakkeista ja vuokrahuoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat kunnossapito, kiinteistönhoito ja peruskorjaus. Tilapalvelu toimii nettobudjetilla. Tilapalvelu hoitaa rakennuttamisen. Toiminnan painopistealueet 2014 Hallintokuntien kanssa tehdään kirjalliset vuokrasopimukset, jotka sisältävät ylläpitovuokran, pääomavuokran, osuuden tilapalvelun kuluista ja mahdollisen pääoman koron. Varhainen puuttuminen sisäilmaongelmiin laadittavan toimintaohjeen mukaisesti. Energiainvestointien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Kiinteistöjä hoidetaan ja kehitetään suunnitelmallisesti toimitilaohjelman mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Laadukas ja aikaa kestävä rakennussuunnittelu ja toteutus rakennushankkeissa. Rakennushankkeiden kustannusarvion perustuvat laadittuihin suunnitelmiin ja kustannukset urakkatarjouksiin. (strategiasta johdettu) 2. Budjetoinnin ja tilojen vuokrauksen siirto Haahtela-ohjelmistoon ja integrointi taloushallintoon. Siirtyminen m 2 - pohjaisiin vuokriin. 3. Kiinteistökannan peruskorjaustarpeen määrittäminen kuntotutkimusten avulla 64

69 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Kiinteistöjen ylläpito yhteensä /hsto-m 2 /kk 4,58 5,06 5,04 - Hallinto 0,12 0,16 0,22 - Hoito ja huolto 0,73 0,96 0,81 - Energia ja vesi 2,02 2,36 2,28 - Kunnossapito 1,36 1,21 1,34 - Muut ylläpitokustannukset 0,35 0,37 0,39 Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset 25,5 25,5 26 Hallinto 1,5 1,5 1,5 Kiinteistönhoito + talotekniikka 12, ,5 Kunnossapito + peruskorjaus Toiminnalliset tunnusluvut Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat Huoneistoala m Tilavuus m

70 Kunnallistekniikka Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Mikko Keränen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot , Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintamenot , Toimintakate , Poistot ja arvonalentum , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Kunnallistekniikka vastaa katujen, viheralueiden, leikkipuistojen ja urheilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vesihuollon osalta kunnallistekniikka vastaa suunnittelusta, saneeraamisesta ja rakentamisesta. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös mm. joukkoliikenneasiat, uimarannat, venepaikat ja talousmetsät. Toimintaympäristön haasteina ovat mm. katujen ja vesihuollon korjausvelka, henkilöstöresurssit, omaisuuden hallinnan kehittäminen, tuottavuuden parantaminen, toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen sekä riskien hallinta. Toiminnan painopistealueet 2014 Toiminnassa panostetaan suunnitelmallisuuteen ja ennakoivaan toimintaan, kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan ja kustannusten hallintaan. Kesällä 2014 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne järjestetään uudelleen muuttuneen lainsäädännön mukaisesti. Muutos tuo merkittäviä muutoksia Pirkkalan joukkoliikenteeseen parantuvan palvelun ja edullisempien lippuhintojen myötä. Viher- ja kenttäyksikkö yhdistetään vuoden 2014 alussa. Vuoden aikana uuden laajemman yksikön toimintaa kehitetään. Yleisten alueiden kustannustehokas kunnossapito suoritetaan lautakunnan hyväksymällä palvelujen laatutasolla. Kunnossapitotoimintaa kehitetään mm. kunnossapidon luokittelun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kartoituksen avulla. Tehdään seudullista vertailua mm. seudullisen tuotteistamisprojektin avulla. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan kuntastrategian mukaisesti laadukkaana, noudattaen elinkaariajattelua ja kestävän kehityksen periaatteita 2. Tarkistetaan aiemmin laadittu katujen ja vesihuollon saneerausohjelma sekä investointisuunnitelmat tuleville vuosille. Suunnitelmissa huomioidaan myös kunnossapito ja energiatehokkuus. 66

71 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Joukkoliikenne, /asukas 8,33 11,50 26,85 Katujen kunnossapito, /m 2 1,30 1,61 1,70 Katujen kunnossapito, /km Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito, /km Rakennettujen viheralueiden kunnossapito, /m 2 0,57 0,65 0,69 Leikkipaikkojen ylläpito, /kpl Uimarantojen ylläpito /kpl Jääkiekkokaukaloiden ja jääkenttien ylläpito /kpl Palloilukenttien ylläpito /kpl Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito /km Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset 25,5 25,5 26,5 Toiminnalliset tunnusluvut Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, m Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, km Kunnan kunnossapidossa olevat yksityistiet, km 67 62,5 62,5 Rakennetut viheralueet, ha Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km

72 Pelastustoimi Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TS2015 TS2016 Toimintamenot , Henkilöstömenot Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Pelastustoimen palvelut ostetaan Pirkanmaan aluepelastuslaitokselta. Aluepelastuslaitos ohjaa alueellista valmiussuunnittelua, joka valmistellaan kuntakohtaisesti. Keskuspaloasema sijaitsee Tampereella. Pirkkalan aluepaloasema on Linnakallion alueella. Sopimuspalokuntana toimii Pirkkalan VPK kuntakeskuksessa. Toiminnan painopistealueet 2014 Seurataan kuntalaisten tyytyväisyyttä pelastustoimen palveluihin ja saatavuuteen sekä kunnan kustannusten kehitystä. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Pelastustoimen menot, /asukas 63,00 67,35 68,25 68

73 Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2012 TA2013 TA2014 TP12- TA14% TS2015 TS2016 Toimintatulot , Myyntitulot , Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot , Toimintamenot , Henkilöstömenot ,0 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset Muut toimintamenot ,0 Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos , Toimintaympäristö Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitokselle kuuluu olemassa olevan vesihuoltoverkoston ja laitteiden saneeraus ja uuden vesihuoltoverkon rakentaminen. Pirkkalan kunta vastaa myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittämisestä ja vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisestä. Tampereen Vesi vastaa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti veden jakelusta ja jäteveden puhdistamisesta sekä verkostojen ylläpidosta. Sopimus kestää vuoteen 2041 saakka. Tampereen Vesi vastaa myös kaikesta asiakaspalvelusta kuten mm. vesihuollon liittymissopimuksista, vesilaskutuksesta, mittaroinneista, liitoskohtalausunnoista ja karttapalvelusta. Toiminnan painopistealueet 2014 Yhteistyösopimuksen sopimuksen mukaisia jälkitöitä tehdään vielä Kehitetään yhteistyösopimuksen mukaista toimintaa yhdessä Tampereen Veden kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Häiriötön vedenjakelu, ennakoitavissa olevista vedenjakeluhäiriöistä ilmoitetaan kuluttajille etukäteen 2. Seudullisesti kilpailukykyiset kulutushinnat, seuranta vuositasolla INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP2012 TA2013 TA2014 Tehokkuus ja taloudellisuus Taksat (alv 0 %) Puhdas vesi /m3 1,08 1,18 1,22 Jätevesi /m3 1,66 1,75 1,80 69

74 Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kasvu% Kasvu% TA13- TA14 TP12- TA14 Toimintatulot ,1 60,5 Myyntitulot ,1 164,9 Maksutulot ,3-1,8 Tuet ja avustukset ,4-8,2 Muut toimintatulot ,3 36,9 Toimintamenot ,1 21,7 Henkilöstömenot ,4 13,4 Palvelujen ostot ,8 35,1 Aineet, tarv. ja tavarat ,6 11,3 Avustukset ,3 19,3 Muut toimintamenot ,0 22,1 Toimintakate ,2 8,8 Verotulot ,6 10,0 Valtionosuudet ,5-14,5 Rahoitustulot ja -menot ,6 16,6 Korkotulot ,8 16,1 Muut rahoitustulot ,0-45,6 Korkomenot ,5-31,4 Muut rahoitusmenot Vuosikate ,8-21,9 Poistot ja arvonalentumiset ,7 21,6 Suun. muk. poistot ,7 21,6 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos ,0-92,0 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä Tunnusluvut: Vuosikate % poistoista 162,2 122,8 104,0 107,3 136,2 Vuosikate /asukas Kertynyt ylijäämä Asukasmäärä Asukaslisäys Asukaslisäys-% 2,1 1,7 2,2 2,1 2,1 70

75 Yhdistelmä investointien hankeryhmien loppusummista TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnanhallitus menot tulot Perusturvalautakunta menot Sivistyslautakunta menot tulot Tekninen toimi menot Yhteensä menot tulot nettomeno Talonrakennus menot tulot nettomeno Kunnallistekniikka menot tulot nettomeno Investoinnit yhteensä menot tulot nettomeno

76 Investoinnit hankeryhmittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA2014 TS2015 TS2016 Menot Tulot Netto Kunnanhallitus TA2014 TS2015 TS2016 Menot Tulot Netto Maa-alueet menot (sitova) Maa-alueet tulot (sitova) Arvopaperit (sitova) Lentokentän terminaalin saneeraus Perusturvalautakunta (sitova) TA2014 TS2015 TS2016 Menot Tulot Netto Irtain omaisuus Sosiaalipalvelujen kalustohankinnat Vanhusten palvelujen kalusto-, laite- ja ohjelmistohankinnat Terveydenhuollon kalusto-, laite- ja ohjelmistohankinnat Sivistyslautakunta (sitova) TA2014 TS2015 TS2016 Menot Tulot Netto Irtain omaisuus Sivistysosaston hallinnon kalusto- ja laitehankinnat Perusopetuksen irtaimistohankinnat Varhaiskasvatuksen irtaimisto- ja ohjelmistohankinnat Vapaa-aikapalveluiden kalusto- ja irtaimistohankinnat Lukion irtaimistohankinnat

77 Tekninen toimi (sitova) TA2014 TS2015 TS2016 Menot Tulot Netto Irtain omaisuus Tilapalvelun konekannan uusiminen Kunnallistekniikan konekannan uusiminen Ruoka- ja puhtauspalvelun irtain omaisuus Irtaimisto- ja ohjelmistohankinnat Talonrakennuksen ja kunnallistekniikan investoinneissa: U=uus/laajennusinvestointi K=korvausinvestointi Talonrakennus TA2014 TS2015 TS2016 Menot Tulot Netto Yleishallinnon rakennukset (sitova) Kunnanvirasto U Keskustakorttelin kehittämisessä osana oleva kunnanvirasto on yksi keskeisimmistä tulevista hankkeista. Perusteena ovat kunnan palvelujen keskittäminen ja palvelutason parantaminen, nykyisen kunnanviraston rakennustekninen kunto ja keskustan kehittämisen pitkäjänteinen toteuttaminen. Vuosina hankeen kustannusvaikutukset ovat merkittävät, mutta ennen sitovia tarjouksia ei pystytä tekemään arviota kunnanviraston taloudellisista kokonaisvaikutuksista. Vuoden 2014 aikana saadaan tarkat arviot, jotka voidaan huomioida vasta talousarvion 2015 valmistelussa Pirkkalakeskus U Sivistystoimen tilat 4812 Työpajakeskus K K Peruskorjausta Perusturvan rakennukset (sitova) Terveyskeskus U U U 2014 vaihtoehtoselvitys, 2015 laajennuksen suunnittelu Kustannusarvio noin 9 milj. euroa, jos toteutetaan kunnan hankkeena 4860 Pirkankoivu K K K 2014 peruskorjausta, 2015 keittiölaite 73

78 Talonrakennus TA2014 TS2015 TS2016 Sivistystoimen rakennukset (sitova) Pereen päiväkoti K K 2014 huoltomaalaus 4841 Killon päiväkoti K K 2014 keittiölaite 4842 Kyöstin päiväkoti K U U Ylläpitokorjaus. Peruskorjaustarve yhteensä noin euroa, korvaava päiväkotiselvitys 4844 Kyöstin II päiväkoti K U U Ylläpitokorjaus ja keittiölaite. Kuntoarvion mukainen korjaustarve 1-3v euroa, korvaava päiväkotiselvitys 4845 Tommilan päiväkoti K U U Ylläpitokorjaus. Kuntoarvion mukainen korjaustarve 1-3v euroa, korvaava päiväkotiselvitys 4846 Puuhkalakin päiväkoti Peruskorjausta. Kuntoarvion mukainen korjaustarve 1-3v euroa + laajennus arvio 1,5 milj. euroa K K U Laajennuksen suunnittelu U 4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti K Keittiölaitehankinta 4848 Kurikan päiväkoti K K K 2014 huoltomaalaus, keittiölaitehankinta 4856 Toivion päiväkoti K K Peruskorjausta 4872 Kirkonkylän koulu K K U ylläpitokorjauksia 2016 laajennus- ja peruskorjaussuunnittelu 4874 Naistenmatkan koulu U Kenttä ja teräsverkkoaita Suupankujalle 4876 Nuolialan koulu laajennus, 2015 peruskorjaus U U U Kiireellisiä korjaustöitä K 4877 Nuolialan esikoulu K Korjauksia 4878 Toivion koulu U Pihajärjestelyjä 74

79 Talonrakennus TA2014 TS2015 TS Kurikankulman koulu-päiväkoti K K Keittiölaitteet, peruskorjausta 4884 Yläaste Keittiölaitteet, molokit, pyörätelineet U U Pajan korjaus K Selvitys vaihtoehtoisista toimitilamahdollisuuksista tehtävä ennen kunnostustoimenpiteisiin ryhtymistä. Kiireelliset korjaustoimenpiteet tehdään opetustoiminnan turvaamiseksi. Sisäilmaongelmien korjaus K 4886 Lukio Suunnittelu U U Lukioselvityksen pohjalta päätös lukion toteuttamismallisa tehdään mennessä. Kustannusarvio noin 9 milj. euroa, mikäli tehdään omana investointina U U 4896 Monitoimitila U db-ovet 4915 Liikuntatalo U Pintojen kunnostustöitä, molok 4918 Reippi Saunan ylläpitokorjaus K Uusi sauna, suunnittelu U Teknisen toimen rakennukset (sitova) Yllättävät peruskorjaushankkeet K K K 75

80 Kunnallistekniikka TA2014 TS2015 TS2016 Menot Tulot Netto Alueellinen kunnallistekniikka (sitova) Turri Kivirannantien päällystys- ja viimeistelytyöt U Turrintien kevytväylä U Kunnallistekniikan rakentaminen uudelle kaava-alueelle U U 5002 Niemenmaa Soljan kunnallistekniikka U U U Virkaniementie, polkuyhteys rantametsikköön U Niemenmaan kevytväylät ja puistoalue U 5005 Kyösti Kadun ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen U U kaavamuutosalueelle 5006 Lepomoisio Perkiöntien kevytväylä, viimeistely U Kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen U välille Purotie - Vasamatie Lähiliikuntapaikka Lepomoision kentän yhteyteen U 5007 Naistenmatka Ratsutilan kunnallistekniikka U U Pyhäojan puisto Vähäjärvestä Pyhäjärveen Lentoasemantien ja Naistenmatkantien kiertoliittymä U 5008 Kurikka Hosakujan ja Kaskenpolttajantien viimeistelytyöt U Kurikantien kevytväylät U Asemakaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikka U 5010 Vähäjärvi Yhdysvesijohto ja kevyenliikenteen yhteys U Kurikka-Vähäjärvi 5012 Nikkilänniemi Vesihuollon suunnittelu U 5013 Loukonlahti Kevyenliikenteen väylä Pereentien varteen U U (Pereentie-Loukonlahdentie) Loukonlahden ulkoilureitistön esteettömyyden parantaminen U 76

81 Kunnallistekniikka TA2014 TS2015 TS Pere Nuolialanlaakson parkourpuisto U Lautatarhantien asfaltointi ja kivityöt Pereentien kevyenliikenteen väylä Loukonlahdentie Pirjolantie U Pereensaarentien kevyenliikenteenväylä ja hulevesiputki U 5015 Killo Lähiliikuntapaikka U Killonvainiontien alue, katujen viimeistely U Liikennevalot Killonvainiontien ja Pereentien risteykseen 5018 Toivio Keskuojanpolun parantamishanke K 5019 Huovin yritysalue Pajatien saneeraus K 5021 Vaitti Vesalanpolku, sv-linja, Vesalantie-Vaaksakuja K liittymäalue Kiertoliittymän keskusaihe ja viimeistelytyöt U Kevyen liikenteen väylien rakentaminen/ viimeistely U 5022 Pirkkalan kylä Pelastuskaivausten lopputyöt U U U Väylän viimeistely U 5023 Sankila Färmintien mäen loiventaminen, eteläosan U katujen asfaltointi 5030 Linnakallio Linnakallion kunnallistekniikka ja tonttien U tasaus Linnakalliontie U U U 77

82 Kunnallistekniikka TA2014 TS2015 TS2016 Laajemmat projektit (sitova) Katujen ja vesihuollon saneeraus K K K 5107 Haja-asutusalueiden viemäröintiavustukset U U 5108 Viheralueiden rakentaminen Viheralueiden ja leikkipaikkojen kunnostamista K K K 5109 Uimarannat K K K 5110 Liikuntapaikat skeittiparkki U ulkoilureitit K K K kaukalot ja jalkapallomaalit K K frisbeegolfrata Reippiin U urheilukentän tekonurmen uusiminen K 5112 Valaistuksen saneerausohjelma K K K 5113 Pyöräilyn laatukäytävä U U 5115 Liikenneturvallisuusjärjestelyt U U U Muu kunnallistekniikka (sitova) Nimeämättömät kohteet K K K Uus/laajennusinvestointien määrä on noin 7 milj. euroa ja korvausinvestointien määrä on noin 2,9 milj. euroa. Vähimmäisvaatimus kuntataloudessa on, että poistot kattavat vähintään korvausinvestoinnit. Pirkkalan talousarviossa 2014 poistojen määrä on noin 6 milj. euroa. Investointimenot 2014 jaoteltuna lajeittain 5,60 47 % Investointimenot, milj. 0,80 7 % 0,91 8 % 0,16 1 % 4,45 37 % Irtain omaisuus Arvopaperit Kunnallistekniikka Talonrakennus Maa-alueet 78