Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

2 Sisällys 1. TALOUSTILANNE TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Tuloslaskelma Verotulot ja valtionosuudet vuonna Rahoitus Käyttötalous toimialoittain, yhteenvetotaulukko Henkilöstö Investoinnit Investoinnit, yhteenveto Laajennusinvestoinnit, infra Uudelleeninvestoinnit Peruskorjausinvestoinnit Yleiset investoinnit Muut investoinnit TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sivistysvaliokunta Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta... 25

3 1. TALOUSTILANNE Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys oli helmikuussa 0,5 prosenttia matalampi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Loppuvuodelle odotetaan kuitenkin maltillista suhdannekäännettä. laitokset ovat varsin yksimielisiä suhdannekäänteen ajoittumisesta loppuvuodelle ja siitä, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa hieman. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. Lähde: Kunnat.net Väestönkehitys Sipoossa Väestö Lkm Kehitys% vuositasolla toteutunut toteutunut ,2 % toteutunut ,9 % toteutunut ,4 % toteutunut ,6 % talousarvio ,1 % toteutunut ,4 % Työttömyys Työttömyys Työttömyysaste %, koko maa 11,7 11,7 12,9 Työttömyysaste %, Sipoo 5,4 5,4 6,3 Nuorisotyöttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Avoimia työpaikkoja Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kuluvan vuoden palkantarkistus maksetaan lukien ja se on suuruudeltaan 0,4 prosenttia. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP piti ohjauskorkonsa huhtikuun alussa 0,05 prosentissa ja talletuskorkonsa -0,20 prosentissa. EKP:n korkopäätöksen seurauksena euriborkorot pysyivät samalla tasolla. Kolmen kuukauden euribor on noin 0,018 prosenttia ja kuuden kuukauden euribor 0,086 prosenttia. 1

4 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE TULOSLASKELMA Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Tasaisen vauhdin periaatteella 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Alla oleva taulukko sisältää vain ulkoisia tuloslaskelman eriä. milj. euroa TP TA 2015 TP 2015 Enn. Tot-% (TA15/Enn15) 1-1- Toimintatuotot 19,76 5,25 6,45 20,04 20,13 32,2 0,09 22,9 Toimintakulut -114,46-37,09-37,02-115,60-115,43 32,0-0,17-0,2 T oiminta ka te -94,70-31,84-30,57-95,56-95,30 32,0-0,26-4,0 Verotulot 86,28 28,75 29,70 88,60 87,90 33,5-0,70 3,3 Valtionosuudet 15,63 5,14 4,88 14,14 14,60 34,5 0,46 0,46 Rahoitustuotot ja -kulut: -0,65-0,13-0,10-0,80-0,10 12,5 0,70-23,1 Vuosika te 6,56 1,92 3,91 6,38 7,10 61,3 0,72 103,7 Suunnitelman mukaiset poistot -9,09-2,69-2,58-8,20-7,50 31,5 0,70-4,1 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut T ilika ude n tulos -2,53-0,77 1,33-1,82-0,40-73,1 1,42-272,9 Poistoeron lis (-) tai väh (+) 1,24 1,80 1,40 T ilika ude n Yli-jä ä mä -1,29-0,02 1,00 Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 2015 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1,3 miljoonaa euroa positiivinen ja selkeästi budjetoitua parempi. Toimintatuotot ovat kasvaneet 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta toimintakulujen pysyessä varsin tarkasti edellisvuoden tasolla. Toimintakate on vastaavasti edellisvuotta parempi. Ulkoisten toimintatuottojen talousarvio on 20,7 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 6,5 miljoonaa euroa (toteutumisaste 31,5 %). Ulkoisten toimintakulujen talousarvio on 115,6 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 37,0 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32,0 %). Henkilöstökulujen talousarvio koko vuodelle on 52,6 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 16,8 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32 %). Huhtikuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 1,0 miljoonaa euroa eli 3,3 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 28,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Kunnan jako-osuus yhteisöveron osalta nousi 17,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kunnan yhteisöverotulot ovat sen takia lisääntyneet hieman; osasyynä on myös, että koko kuntasektorin yhteisöverotilitys on kasvanut. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat hieman alle talousarviossa esitetyn. 2

5 Investointeihin on käytetty 3,3 miljoonaa euroa, 17,8 prosenttia 18,5 miljoonan euron talousarviosummasta. Henkilötyövuositoteuma oli huhtikuussa 1 093, joulukuun 2014 vastaava luku oli Tulosennuste vuodelle 2015 Kunnan tuloksen koko tilikaudelta ennakoidaan olevan lievästi positiivinen ja budjetoitua nollatulosta parempi johtuen budjetoitua paremmasta toimintakatteesta (+0,3 milj. euroa), ennakoitua pienemmistä verotuloista, (-0,7 milj. euroa) toisaalta valtionosuuksien budjetoitua paremmasta kehityksestä (+0,5 milj. euroa) sekä suunnitelman mukaisten poistojen talousarviota pienemmästä summasta (+0,7 milj. euroa). Tulosennuste perustuu seuraaviin toimialakohtaisiin ennusteisiin: Kunnanhallituksen ennusteessa IT-kulut ovat noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Muilta osin ennuste vastaa talousarviota. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteen mukaan talousarvion mukaiset luvut toteutuvat kaikissa yksiköissä. Sivistystoimi ennustaa, että osavuosikatsauksen tulosten perusteella osasto pysyy talousarviossa. On kuitenkin olemassa erilaisia epävarmuustekijöitä, jotka voivat muuttaa tilannetta, mm. varhaiskasvatuksen lapsimäärät/ryhmätarve sekä opetuspuolen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestäminen. Avustustulot ovat hieman budjetoitua suuremmat, opetustoimessa sijaisten käyttö on budjetoitua suurempaa, mutta palkkamenot ovat kokonaisuudessaan tasapainossa. Teknisen valiokunnan sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan ennusteen mukaan talousarvion nettomäärärahat alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla. koostuu myyntituottojen 0,1 miljoonan euron lisäyksestä ja kulujen 0,3 miljoonan euron vähennyksestä. 2.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA 2015 Verolaji (milj. euroa) TP TA 2015 TP 2015 Enn. (TA15/Enn15) / Kunnallisvero 64,54 27,61 28,45 77,30 76,50-0,80 3,0 Yhteisövero 5,84 1,06 1,16 3,40 3,60 0,20 9,4 Kiinteistövero 5,12 0,08 0,09 7,90 7,80-0,10 13,8 Yhteensä 75,50 28,75 29,70 88,60 87,90-0,70 3,3 3

6 Valtionosuudet milj. euroa TP TA 2015 TP 2015 Enn. (TA15/Enn15) / Valtionosuus 15,86 5,14 4,88 14,14 14,60 0,5-5,1 4

7 2.3 RAHOITUS euroa TP 2014 TA 2015 Tot Tot-% TP 2015 Enn. Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 100 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset -31 Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos , Lainasalkku Lainasalkun koko (m ) 40,40 Korkomaksut vuoden alusta (k ) 149,00 Keskikorko (%) 1,96 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (k /v) 159,00 Uudet lainat, Talousarvio 2015 (m ) 0 Lyhennykset (m ) 3,10 Lainojen korkosidonnaisuus Lainasalkku ja % 57 % Vaihtuva korko Kiinteä korko Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 40,4 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 47,4 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 3,1 miljoonaa euroa ja koko vuonna 8,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-huhtikuussa, mutta lyhytaikaisista rahoituslimiiteistä oli käytössä 7 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,1 miljoonaa euroa. Kertyneitä korkoja oli vastaavana aikana 0,12 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,96 prosenttia. 5

8 Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 16 miljoonan euron pitkäaikaiset lainanottovaltuudet. Huhtikuun lopussa valmiiksi neuvoteltuja käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 11 miljoonaa euroa. en mukaan pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden lopussa 43,5 miljoonaa euroa, eli euroa/asukas, ja lyhytaikaisia lainoja ei olisi. 2.4 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN (sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät) TAM/ TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Keskusvaalilautakunta Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , Netto , #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot , ,9-53,8 Netto , ,9-53,8 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,6 Netto , ,7 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,0 Netto , ,1 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,6 Netto , ,3 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,2 Netto , ,0 Yhteensä Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,5 Netto , ,0 6

9 2.5 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet Yksikkö Tot. huhtikuu 2015 Tot. joulukuu 2014 Kehitys ja kaavoituskeskus & Kj Talous- ja hallintokeskus Sosiaali- ja terveysosasto Hallinto ja talous Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Työikäisten palvelut Ikääntyneiden palvelut Ruokapalvelut Sivistysosasto Hallintopalvelut 7 7 Varhaiskasvatuspalvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniikka- ja ympäristöosasto Hallinto 7 5 Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu 4 6 Katu- ja viheralueet Vesihuolto 8 9 Toimitilat Koko kunta yhteensä Sairauspoissaolot Tammi-huhtikuun aikana sairauspoissaolopäiviä on ollut yhteensä 4 884, kun vastaavana aikana vuonna 2014 poissaoloja oli päivää. Neljän kuukauden sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä euroa, kun ne vuoden 2014 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta olivat yhteensä euroa. 7

10 Palkkakustannukset (1000 ) TILI TOT huhtikuu 2015 TA 2015 TOT-% TOT huhtikuu / Vakinaisten palkat , , Sijaisten palkat , , Opettajien palkat , , Opettajien sijaiset , ,9 Muita palkkoja , ,4 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,9 Htv, vuositasolla Laskennallinen keskipalkka/ /kk/htv Keskimääräinen vuosipalkka /v/htv

11 2.6 INVESTOINNIT Vastuuhenkilöt: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Aktivointiraja on euroa. Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa hankeryhmittäin siten, että valtuuston päättämät määrärahat ovat kiinteistöinvestoinnit ja infra-investoinnit. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmittäin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määräraha Valiokunnan kohdentamat hankkeet ; kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden peruskorjaustarpeen ja peruskorjausvarojen kohdentamisperiaatteiden perusteella. Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy hankkeen kokonaismäärärahaan. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät tällaisista hankinnoista INVESTOINNIT, YHTEENVETO Osasto TP 2014 TA 2015 Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet , Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet , Laajennusinvestoinnit, rakennukset , Uudelleen investoinnit , Peruskorjausinvestoinnit , Yleiset investoinnit , Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin TEKY , Maan ostot KH , Irtain omaisuus yhteensä, netto , Osakkeet ja osuudet yhteensä, netto Bruttoinvestoinnit yhteensä , Maan ja käyttöomaisuuden myynnit KH , Investoinnit yhteensä, netto ,

12 2.6.2 LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet Kaava-alueiden investointien toteutuminen riippuu kaavojen hyväksymisestä ja mahdollisuudesta käynnistää työt. Useat työt ovat liukumassa aikataulultaan hyvin kireiksi UUDELLEENINVESTOINNIT Hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti PERUSKORJAUSINVESTOINNIT Tekninen valiokunta on hyväksynyt suurimman osan käynnistettävistä hankkeista ja hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti YLEISET INVESTOINNIT Hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti MUUT INVESTOINNIT Kehitys- ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit TA 2015 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus, myynti Tuotot , Kiinteä omaisuus, osto Kulut , Netto , Tavoitteet Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta. Nykytilanne ja ennuste Maata on hankittu Nikkilän ja Söderkullan alueilta yhteensä 4,1 ha. Tontteja on myyty Nikkilän Kartanonrinteen alueelta ja Söderkullasta yhteensä

13 Irtain omaisuus, osastoittain TA 2015 Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Irtain käyttöomaisuus Kunnanhallitus , Sosiaali- ja teveysvaliokunta 0 0 0,0 0 0 Sivistysvaliokunta , Tekninen valiokunta , Netto , Osakkeet ja osuudet, osastoittain Osakkeet ja osuudet TA 2015 Talousarviomuutokset Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Kunnanhallitus Sosiaali- ja teveysvaliokunta Sivistysvaliokunta Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Netto Tavoitteet Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia varten. Nämä liittyvät yleensä ko kuntayhtymän lainojen lyhennyksiin. Nykytilanne ja ennuste Kunta ei ole vielä maksanut ko. kuntayhtymiin investointien kuntaosuuksia, mutta ne toteutunevat vuoden aikana talousarvion mukaisesti. Päättyneen osavuosikatsausjakson jälkeen on myyty kunnan omistamia pörssiosakkeita noin 0,7 miljoonan euron arvosta. 11

14 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti 3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VASTUUALUE: VAALIT VASTUUHENKILÖ: Kunnansihteeri TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,7 Taloudellinen nykytila ja ennuste Eduskuntavaalit toimitettiin huhtikuussa. 3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,8 12

15 3.3 KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,7 virkoina, htv , ,2 Taloudellinen nykytila ja ennuste ttu toimintakatteen heikkeneminen johtuu IT:n budjetoitua suuremmista kustannuksista. Tavoitteena on tästä huolimatta pysyä Talous- ja hallintokeskuksen talousarviossa. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Jokaisen osaston jokainen yksikkö määrittelee vuoden 2020 tavoitetilan, joka selkeästi lisää toiminnan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. : Toteutuu. Jokaisen osaston jokainen yksikkö suunnittelee kehityspolun tavoitetilan saavuttamiseksi sekä päättää ensimmäisestä askeleesta tavoitetilan saavuttamiseksi. : Toteutuu. Kuntaorganisaatio toteuttaa valtuuston linjausten mukaiset toimenpiteet. Jokaisen osaston jokaisella yksiköllä on määritelty kunnan johtoryhmän mielestä uskottava tavoitetila. Jokaisen osaston jokaisella yksiköllä on vähintään yksi projekti käynnistettynä. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi : Toteutuu. 13

16 Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen toisen vaiheen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi : Toteutuu. Nostokurkia Sipooseen Investointiohjelman mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä vähintään Asukasluku huhtikuun lopussa oli : Loppuvuoden aikana valmistuvien asuntojen vuoksi väestönkasvu kiihtynee ja tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tulosyksikkö: Kunnan johto VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,4 virkoina, htv ,0 1 1 Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,9 IT-toiminta Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,4 virkoina, htv ,

17 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Jokainen yksikkö määrittelee vuoden 2020 tavoitetilan, joka selkeästi lisää toiminnan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. : Toteutuu. Tavoitetila määritellään ja kehityssuunnitelma kohti itseoppivaa asiantuntijaorganisaatiota valmistuu mennessä ja toteutus aloitetaan ennen Nykytila Jokaisella yksiköllä on määritelty kunnan johtoryhmän mielestä uskottava tavoitetila. Jokaisella yksiköllä on vähintään yksi projekti käynnistettynä. HR:llä on 2 kpl hyväksyttyjä projekteja, IT:llä 1 kpl, muut yksiköt valmistelevat omia projektejaan. : Toteutuu. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Toteutetaan valtuuston hyväksymät talouden ja hallinnon toimenpide-ehdotukset. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. : Toteutuu. Valmistellaan lisäehdotukset toiseen vaiheeseen ennen ja toteutetaan vuoteen 2015 vaikuttavat päätökset ennen ja päätetään vuosina 2016 ja 2017 toteutettavista toimenpiteistä. Tehostamistoimenpiteiden yhteisvaikutus on vähintään 0,26 milj. euroa. Ovatko ehdotukset ja päätökset toteutuneet? Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi Uutena kehittämiskohteena on huomioitu mm. vakuutusten kilpailutus. : Toteutuu. 15

18 Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,6 virkoina, htv , Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Verkko-osallistumista kehitetään osana kaavoitusprosessia ja karttapalvelua. Verkon kautta tulleiden ehdotusten osuus kaikista esityksistä Mielipiteiden ja muistutusten jättäminen on mahdollista sähköpostitse. Verkko-osallistumistyökaluja, esim. karttakyselyt ja verkkokeskustelut, käytetään tarpeen mukaan kaavaprojekteissa. Jatkuva parantaminen Kaavoitusprosessia sujuvoitetaan. Prosessikuvaus valmis Prosessikuvaus on tekeillä. Se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talouden kattilankansiperiaate, 1. ja 2. vaihe Kaavoitusta ja tontinmyyntiä tehostetaan prosesseja kehittämällä. Tontinmyyntitulot 5 milj. euroa Kaavoitusprosessia on nopeutettu. Kesäkuussa kolme asemakaavaa esitetään hyväksyttäviksi, noin k-m 2. Syksyllä järjestetään tonttien markkinointitilaisuus. Tavoite toteutuu. 16

19 Nostokurkia Sipooseen Strategisia alueita kaavoitetaan tehokkaasti. Vuonna 2015 hyväksyttäviä asemakaavoja k-m 2. Yksi kyläosayleiskaava on hyväksytty ja yhden uuden kyläosayleiskaavan laadinta on aloitettu. Kesäkuussa kolme asemakaavaa esitetään hyväksyttäviksi, noin k-m 2. Immersbyn osayleiskaava valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutuu. 3.4 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,1 virkoina, htv , ,6 Taloudellinen nykytila ja ennuste Tiukasta talousarviosta huolimatta Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella talousarvion nettomäärärahan riittävän palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. Taloudellista haastetta lisää mm. se, että vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen vuoden 2015 ostopalveluiden lopulliset kustannukset ja hinnankorotukset saatiin vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen, edellä mainittujen kustannuksia lisäävä vaikutus vuositasolla on noin euroa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvioehdotuksesta vähennettiin lisäksi talousarvion valmisteluprosessin edetessä euroa kotihoidon mobiiliasiakastietojärjestelmän käyttöönoton arvioituna tehostamisvaikutuksena. Tämän säästön aikaansaaminen heti ensimmäisenä vuonna edellyttää mm. ostettujen asumispalvelupaikkojen vapautumista ja täyttämättä jättämistä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat huhtikuun lopussa suunnitellulla tasolla, vaikka huomioidaan, että talousarviossa on euroa HUS:n palvelusuunnitelmassa kunnalle esittämää vähemmän. Kaikki kunnan osastot ovat osallistuneet pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, mutta toimintaa on syytä entisestään tehostaa. 17

20 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Henkilöstö määrittelee yhteistyössä kuntalaisten kanssa palveluvalikoimansa tavoitetilan ottaen huomioon myös yhteistyöverkoston tarpeet. Kaikki yksiköt ovat määritelleet ydintehtävänsä hyödyntäen kokemusasiantuntijoita, asiakasraateja tai kuntalaistilaisuuksia. Osa työyksiköistä on jo määritellyt ydintehtävänsä yhdessä asiakasedustajien kanssa. Muilla yksiköillä on suunnitelmat ja aikataulut määrittelyn toteuttamista varten. Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Hyödynnetään nopeasti ja kustannustehokkaasti toteutettavia, esimerkiksi sähköisiä, asiakaslähtöisiä palveluratkaisuja. Jokaisessa elämänkaaressa on otettu käyttöön vähintään yksi uusi sähköinen tai toiminnallinen ratkaisu. Sähköisiä Induktioliesi-hankkeita ja uusia palveluratkaisuja on kunnan johtoryhmässä hyväksytty Sosiaali- ja terveysosastolta 10. Nämä jakautuvat kaikkiin elämänkaariin. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Syksyn 2014 päätökset ja säästöt euroa toteutuvat koko vuoden 2015 ajan euroa Suunniteltujen säästöjen ennustetaan toteutuvan, mikä tämänhetkisen arvion mukaan näyttää mahdollistavan tiukassa talousarviossa pysymisen palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. 18

21 Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Valmistellaan ja toteutetaan suunnitteilla olevat Operaatio Kattilankannen toisen vaiheen toimenpiteet, joista merkittävimpinä pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja vammaispalveluiden sekä asumispalveluiden tarkastelu. Kerätään uusia kattilankansiideoita. Valmistellaan ideat mahdollisimman nopeasti toimeenpantaviksi. Kaikki kunnan yksiköt osallistuvat pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, euroa. Kaikki kunnan osastot ovat osallistuneet pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, mutta tämä vaatii edelleen kaikkien osastojen lisäpanostusta. Jo tähän mennessä vaikutus on nähtävissä toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannuksissa. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,4 virkoina, htv ,2 9 9 Taloudellinen nykytila ja ennuste Tammi-huhtikuun toimintatuotoista puuttuvat valtion korvaukset pakolaisten vastaanotosta. Toteutuvat kuitenkin budjetoidusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 virkoina, htv ,

22 Taloudellinen nykytila ja ennuste Kokonaisuudessaan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimintakulut ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä toteutuneet menot alittavat budjetoidut, mikä johtuu mm. uuden henkilöstön rekrytointiprosessista. Lisäksi tulee huomioida alkuvuonna tapahtuneet uudet lastensuojelun sijoitukset, jotka eivät olleet ennustettavissa talousarviota laadittaessa voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki lisää varhaisen tuen perhetyön tarvetta. Uuden lain myötä peruspalveluja on vahvistettu ja lapsiperheiden kotihoitoon on lisätty 1,5 työntekijän resurssi. Vajaa 10 asiakasperhettä on hakenut lapsiperheiden kotipalvelua lainmuutoksen jälkeen. Varhaisen tuen palveluja kehitetään erityisesti ryhmämuotoiseen auttamiseen, jossa ryhmän jäsenet saavat arvokasta vertaistukea ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä. Lasten omaishoidon tuen kohdalla lomituspalvelujen tarve on kasvanut. Lisäksi lomituspalvelujen hinnat ovat nousseet. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Kokonaisuutena katsottuna työikäisten palveluiden tulot ja menot noudattavat tässä vaiheessa talousarviota. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tällä hetkellä suunnitellulla tasolla siitä huolimatta, että HUS:n palvelusuunnitelmassa kustannusarvio on kunnan budjetoimaa suurempi. Kuntoutuksessa muutamat erityisen kalliit apuvälineet ovat tilapäisesti nostaneet tarvikekustannuksia, mutta tämä tasoittunee osittain vuoden aikana. Alkuvuoden aikana muutamassa yksikössä on tilapäisesti ollut vakansseja sijaistamatta, mikä on tuonut väliaikaista säästöä, mutta huonontanut palvelujen saatavuutta ja henkilökunnan jaksamista. Palvelujen saatavuuden ja laadun sekä henkilökunnan jaksamisen ylläpitämiseksi vakanssit pyritään jatkossa pitämään täytettyinä. Selkeitä ylitysuhkia ei työikäisten palveluissa tällä hetkellä ole nähtävissä, mutta on huomioitava, että erityisesti erikoissairaanhoidossa saattaa nopeasti tapahtua suuriakin heilahduksia, jotka vaikuttavat koko työikäisten palveluiden tulokseen. 20

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot