Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

2 Sisällys 1. TALOUSTILANNE TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Tuloslaskelma Verotulot ja valtionosuudet vuonna Rahoitus Käyttötalous toimialoittain, yhteenvetotaulukko Henkilöstö Investoinnit Investoinnit, yhteenveto Laajennusinvestoinnit, infra Uudelleeninvestoinnit Peruskorjausinvestoinnit Yleiset investoinnit Muut investoinnit TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sivistysvaliokunta Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta... 25

3 1. TALOUSTILANNE Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys oli helmikuussa 0,5 prosenttia matalampi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Loppuvuodelle odotetaan kuitenkin maltillista suhdannekäännettä. laitokset ovat varsin yksimielisiä suhdannekäänteen ajoittumisesta loppuvuodelle ja siitä, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa hieman. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. Lähde: Kunnat.net Väestönkehitys Sipoossa Väestö Lkm Kehitys% vuositasolla toteutunut toteutunut ,2 % toteutunut ,9 % toteutunut ,4 % toteutunut ,6 % talousarvio ,1 % toteutunut ,4 % Työttömyys Työttömyys Työttömyysaste %, koko maa 11,7 11,7 12,9 Työttömyysaste %, Sipoo 5,4 5,4 6,3 Nuorisotyöttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Avoimia työpaikkoja Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kuluvan vuoden palkantarkistus maksetaan lukien ja se on suuruudeltaan 0,4 prosenttia. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP piti ohjauskorkonsa huhtikuun alussa 0,05 prosentissa ja talletuskorkonsa -0,20 prosentissa. EKP:n korkopäätöksen seurauksena euriborkorot pysyivät samalla tasolla. Kolmen kuukauden euribor on noin 0,018 prosenttia ja kuuden kuukauden euribor 0,086 prosenttia. 1

4 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE TULOSLASKELMA Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Tasaisen vauhdin periaatteella 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Alla oleva taulukko sisältää vain ulkoisia tuloslaskelman eriä. milj. euroa TP TA 2015 TP 2015 Enn. Tot-% (TA15/Enn15) 1-1- Toimintatuotot 19,76 5,25 6,45 20,04 20,13 32,2 0,09 22,9 Toimintakulut -114,46-37,09-37,02-115,60-115,43 32,0-0,17-0,2 T oiminta ka te -94,70-31,84-30,57-95,56-95,30 32,0-0,26-4,0 Verotulot 86,28 28,75 29,70 88,60 87,90 33,5-0,70 3,3 Valtionosuudet 15,63 5,14 4,88 14,14 14,60 34,5 0,46 0,46 Rahoitustuotot ja -kulut: -0,65-0,13-0,10-0,80-0,10 12,5 0,70-23,1 Vuosika te 6,56 1,92 3,91 6,38 7,10 61,3 0,72 103,7 Suunnitelman mukaiset poistot -9,09-2,69-2,58-8,20-7,50 31,5 0,70-4,1 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut T ilika ude n tulos -2,53-0,77 1,33-1,82-0,40-73,1 1,42-272,9 Poistoeron lis (-) tai väh (+) 1,24 1,80 1,40 T ilika ude n Yli-jä ä mä -1,29-0,02 1,00 Talousarvion toteutuminen tammi-huhtikuussa 2015 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1,3 miljoonaa euroa positiivinen ja selkeästi budjetoitua parempi. Toimintatuotot ovat kasvaneet 1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta toimintakulujen pysyessä varsin tarkasti edellisvuoden tasolla. Toimintakate on vastaavasti edellisvuotta parempi. Ulkoisten toimintatuottojen talousarvio on 20,7 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 6,5 miljoonaa euroa (toteutumisaste 31,5 %). Ulkoisten toimintakulujen talousarvio on 115,6 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 37,0 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32,0 %). Henkilöstökulujen talousarvio koko vuodelle on 52,6 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 16,8 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32 %). Huhtikuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 1,0 miljoonaa euroa eli 3,3 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 28,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Kunnan jako-osuus yhteisöveron osalta nousi 17,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kunnan yhteisöverotulot ovat sen takia lisääntyneet hieman; osasyynä on myös, että koko kuntasektorin yhteisöverotilitys on kasvanut. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat hieman alle talousarviossa esitetyn. 2

5 Investointeihin on käytetty 3,3 miljoonaa euroa, 17,8 prosenttia 18,5 miljoonan euron talousarviosummasta. Henkilötyövuositoteuma oli huhtikuussa 1 093, joulukuun 2014 vastaava luku oli Tulosennuste vuodelle 2015 Kunnan tuloksen koko tilikaudelta ennakoidaan olevan lievästi positiivinen ja budjetoitua nollatulosta parempi johtuen budjetoitua paremmasta toimintakatteesta (+0,3 milj. euroa), ennakoitua pienemmistä verotuloista, (-0,7 milj. euroa) toisaalta valtionosuuksien budjetoitua paremmasta kehityksestä (+0,5 milj. euroa) sekä suunnitelman mukaisten poistojen talousarviota pienemmästä summasta (+0,7 milj. euroa). Tulosennuste perustuu seuraaviin toimialakohtaisiin ennusteisiin: Kunnanhallituksen ennusteessa IT-kulut ovat noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat. Muilta osin ennuste vastaa talousarviota. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteen mukaan talousarvion mukaiset luvut toteutuvat kaikissa yksiköissä. Sivistystoimi ennustaa, että osavuosikatsauksen tulosten perusteella osasto pysyy talousarviossa. On kuitenkin olemassa erilaisia epävarmuustekijöitä, jotka voivat muuttaa tilannetta, mm. varhaiskasvatuksen lapsimäärät/ryhmätarve sekä opetuspuolen erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestäminen. Avustustulot ovat hieman budjetoitua suuremmat, opetustoimessa sijaisten käyttö on budjetoitua suurempaa, mutta palkkamenot ovat kokonaisuudessaan tasapainossa. Teknisen valiokunnan sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan ennusteen mukaan talousarvion nettomäärärahat alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla. koostuu myyntituottojen 0,1 miljoonan euron lisäyksestä ja kulujen 0,3 miljoonan euron vähennyksestä. 2.2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA 2015 Verolaji (milj. euroa) TP TA 2015 TP 2015 Enn. (TA15/Enn15) / Kunnallisvero 64,54 27,61 28,45 77,30 76,50-0,80 3,0 Yhteisövero 5,84 1,06 1,16 3,40 3,60 0,20 9,4 Kiinteistövero 5,12 0,08 0,09 7,90 7,80-0,10 13,8 Yhteensä 75,50 28,75 29,70 88,60 87,90-0,70 3,3 3

6 Valtionosuudet milj. euroa TP TA 2015 TP 2015 Enn. (TA15/Enn15) / Valtionosuus 15,86 5,14 4,88 14,14 14,60 0,5-5,1 4

7 2.3 RAHOITUS euroa TP 2014 TA 2015 Tot Tot-% TP 2015 Enn. Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 100 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset -31 Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos , Lainasalkku Lainasalkun koko (m ) 40,40 Korkomaksut vuoden alusta (k ) 149,00 Keskikorko (%) 1,96 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (k /v) 159,00 Uudet lainat, Talousarvio 2015 (m ) 0 Lyhennykset (m ) 3,10 Lainojen korkosidonnaisuus Lainasalkku ja % 57 % Vaihtuva korko Kiinteä korko Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 40,4 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 47,4 miljoonaa euroa eli euroa/asukas. Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 3,1 miljoonaa euroa ja koko vuonna 8,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-huhtikuussa, mutta lyhytaikaisista rahoituslimiiteistä oli käytössä 7 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,1 miljoonaa euroa. Kertyneitä korkoja oli vastaavana aikana 0,12 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,96 prosenttia. 5

8 Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 16 miljoonan euron pitkäaikaiset lainanottovaltuudet. Huhtikuun lopussa valmiiksi neuvoteltuja käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 11 miljoonaa euroa. en mukaan pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden lopussa 43,5 miljoonaa euroa, eli euroa/asukas, ja lyhytaikaisia lainoja ei olisi. 2.4 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN (sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät) TAM/ TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Keskusvaalilautakunta Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , Netto , #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot , ,9-53,8 Netto , ,9-53,8 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,6 Netto , ,7 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,0 Netto , ,1 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,6 Netto , ,3 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,7 Toimintamenot , ,2 Netto , ,0 Yhteensä Toimintatulot , ,8 Toimintamenot , ,5 Netto , ,0 6

9 2.5 HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet Yksikkö Tot. huhtikuu 2015 Tot. joulukuu 2014 Kehitys ja kaavoituskeskus & Kj Talous- ja hallintokeskus Sosiaali- ja terveysosasto Hallinto ja talous Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Työikäisten palvelut Ikääntyneiden palvelut Ruokapalvelut Sivistysosasto Hallintopalvelut 7 7 Varhaiskasvatuspalvelut Koulutuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniikka- ja ympäristöosasto Hallinto 7 5 Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu 4 6 Katu- ja viheralueet Vesihuolto 8 9 Toimitilat Koko kunta yhteensä Sairauspoissaolot Tammi-huhtikuun aikana sairauspoissaolopäiviä on ollut yhteensä 4 884, kun vastaavana aikana vuonna 2014 poissaoloja oli päivää. Neljän kuukauden sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat yhteensä euroa, kun ne vuoden 2014 neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta olivat yhteensä euroa. 7

10 Palkkakustannukset (1000 ) TILI TOT huhtikuu 2015 TA 2015 TOT-% TOT huhtikuu / Vakinaisten palkat , , Sijaisten palkat , , Opettajien palkat , , Opettajien sijaiset , ,9 Muita palkkoja , ,4 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,9 Htv, vuositasolla Laskennallinen keskipalkka/ /kk/htv Keskimääräinen vuosipalkka /v/htv

11 2.6 INVESTOINNIT Vastuuhenkilöt: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Aktivointiraja on euroa. Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa hankeryhmittäin siten, että valtuuston päättämät määrärahat ovat kiinteistöinvestoinnit ja infra-investoinnit. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmittäin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määräraha Valiokunnan kohdentamat hankkeet ; kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden peruskorjaustarpeen ja peruskorjausvarojen kohdentamisperiaatteiden perusteella. Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy hankkeen kokonaismäärärahaan. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät tällaisista hankinnoista INVESTOINNIT, YHTEENVETO Osasto TP 2014 TA 2015 Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet , Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet , Laajennusinvestoinnit, rakennukset , Uudelleen investoinnit , Peruskorjausinvestoinnit , Yleiset investoinnit , Bruttoinvestoinnit infraan ja rakennuksiin TEKY , Maan ostot KH , Irtain omaisuus yhteensä, netto , Osakkeet ja osuudet yhteensä, netto Bruttoinvestoinnit yhteensä , Maan ja käyttöomaisuuden myynnit KH , Investoinnit yhteensä, netto ,

12 2.6.2 LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet Kaava-alueiden investointien toteutuminen riippuu kaavojen hyväksymisestä ja mahdollisuudesta käynnistää työt. Useat työt ovat liukumassa aikataulultaan hyvin kireiksi UUDELLEENINVESTOINNIT Hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti PERUSKORJAUSINVESTOINNIT Tekninen valiokunta on hyväksynyt suurimman osan käynnistettävistä hankkeista ja hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti YLEISET INVESTOINNIT Hankkeet etenevät budjetoidusti ja suunnitellusti MUUT INVESTOINNIT Kehitys- ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit TA 2015 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus, myynti Tuotot , Kiinteä omaisuus, osto Kulut , Netto , Tavoitteet Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta. Nykytilanne ja ennuste Maata on hankittu Nikkilän ja Söderkullan alueilta yhteensä 4,1 ha. Tontteja on myyty Nikkilän Kartanonrinteen alueelta ja Söderkullasta yhteensä

13 Irtain omaisuus, osastoittain TA 2015 Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Irtain käyttöomaisuus Kunnanhallitus , Sosiaali- ja teveysvaliokunta 0 0 0,0 0 0 Sivistysvaliokunta , Tekninen valiokunta , Netto , Osakkeet ja osuudet, osastoittain Osakkeet ja osuudet TA 2015 Talousarviomuutokset Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% TP 2015 Enn. Poikkeama Kunnanhallitus Sosiaali- ja teveysvaliokunta Sivistysvaliokunta Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Netto Tavoitteet Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia varten. Nämä liittyvät yleensä ko kuntayhtymän lainojen lyhennyksiin. Nykytilanne ja ennuste Kunta ei ole vielä maksanut ko. kuntayhtymiin investointien kuntaosuuksia, mutta ne toteutunevat vuoden aikana talousarvion mukaisesti. Päättyneen osavuosikatsausjakson jälkeen on myyty kunnan omistamia pörssiosakkeita noin 0,7 miljoonan euron arvosta. 11

14 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti 3.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA VASTUUALUE: VAALIT VASTUUHENKILÖ: Kunnansihteeri TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,7 Toimintakate , ,7 Taloudellinen nykytila ja ennuste Eduskuntavaalit toimitettiin huhtikuussa. 3.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,8 12

15 3.3 KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,7 virkoina, htv , ,2 Taloudellinen nykytila ja ennuste ttu toimintakatteen heikkeneminen johtuu IT:n budjetoitua suuremmista kustannuksista. Tavoitteena on tästä huolimatta pysyä Talous- ja hallintokeskuksen talousarviossa. Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Jokaisen osaston jokainen yksikkö määrittelee vuoden 2020 tavoitetilan, joka selkeästi lisää toiminnan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. : Toteutuu. Jokaisen osaston jokainen yksikkö suunnittelee kehityspolun tavoitetilan saavuttamiseksi sekä päättää ensimmäisestä askeleesta tavoitetilan saavuttamiseksi. : Toteutuu. Kuntaorganisaatio toteuttaa valtuuston linjausten mukaiset toimenpiteet. Jokaisen osaston jokaisella yksiköllä on määritelty kunnan johtoryhmän mielestä uskottava tavoitetila. Jokaisen osaston jokaisella yksiköllä on vähintään yksi projekti käynnistettynä. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi : Toteutuu. 13

16 Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen toisen vaiheen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi : Toteutuu. Nostokurkia Sipooseen Investointiohjelman mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä vähintään Asukasluku huhtikuun lopussa oli : Loppuvuoden aikana valmistuvien asuntojen vuoksi väestönkasvu kiihtynee ja tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tulosyksikkö: Kunnan johto VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,4 virkoina, htv ,0 1 1 Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,9 Toimintakate , ,9 IT-toiminta Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,4 virkoina, htv ,

17 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Jokainen yksikkö määrittelee vuoden 2020 tavoitetilan, joka selkeästi lisää toiminnan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. : Toteutuu. Tavoitetila määritellään ja kehityssuunnitelma kohti itseoppivaa asiantuntijaorganisaatiota valmistuu mennessä ja toteutus aloitetaan ennen Nykytila Jokaisella yksiköllä on määritelty kunnan johtoryhmän mielestä uskottava tavoitetila. Jokaisella yksiköllä on vähintään yksi projekti käynnistettynä. HR:llä on 2 kpl hyväksyttyjä projekteja, IT:llä 1 kpl, muut yksiköt valmistelevat omia projektejaan. : Toteutuu. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Toteutetaan valtuuston hyväksymät talouden ja hallinnon toimenpide-ehdotukset. Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. : Toteutuu. Valmistellaan lisäehdotukset toiseen vaiheeseen ennen ja toteutetaan vuoteen 2015 vaikuttavat päätökset ennen ja päätetään vuosina 2016 ja 2017 toteutettavista toimenpiteistä. Tehostamistoimenpiteiden yhteisvaikutus on vähintään 0,26 milj. euroa. Ovatko ehdotukset ja päätökset toteutuneet? Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset euromääräiset tavoitteet vuodeksi Uutena kehittämiskohteena on huomioitu mm. vakuutusten kilpailutus. : Toteutuu. 15

18 Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. TAM/ Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,6 virkoina, htv , Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Verkko-osallistumista kehitetään osana kaavoitusprosessia ja karttapalvelua. Verkon kautta tulleiden ehdotusten osuus kaikista esityksistä Mielipiteiden ja muistutusten jättäminen on mahdollista sähköpostitse. Verkko-osallistumistyökaluja, esim. karttakyselyt ja verkkokeskustelut, käytetään tarpeen mukaan kaavaprojekteissa. Jatkuva parantaminen Kaavoitusprosessia sujuvoitetaan. Prosessikuvaus valmis Prosessikuvaus on tekeillä. Se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Talouden kattilankansiperiaate, 1. ja 2. vaihe Kaavoitusta ja tontinmyyntiä tehostetaan prosesseja kehittämällä. Tontinmyyntitulot 5 milj. euroa Kaavoitusprosessia on nopeutettu. Kesäkuussa kolme asemakaavaa esitetään hyväksyttäviksi, noin k-m 2. Syksyllä järjestetään tonttien markkinointitilaisuus. Tavoite toteutuu. 16

19 Nostokurkia Sipooseen Strategisia alueita kaavoitetaan tehokkaasti. Vuonna 2015 hyväksyttäviä asemakaavoja k-m 2. Yksi kyläosayleiskaava on hyväksytty ja yhden uuden kyläosayleiskaavan laadinta on aloitettu. Kesäkuussa kolme asemakaavaa esitetään hyväksyttäviksi, noin k-m 2. Immersbyn osayleiskaava valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutuu. 3.4 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , ,5 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,1 virkoina, htv , ,6 Taloudellinen nykytila ja ennuste Tiukasta talousarviosta huolimatta Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella talousarvion nettomäärärahan riittävän palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. Taloudellista haastetta lisää mm. se, että vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen vuoden 2015 ostopalveluiden lopulliset kustannukset ja hinnankorotukset saatiin vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen, edellä mainittujen kustannuksia lisäävä vaikutus vuositasolla on noin euroa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan talousarvioehdotuksesta vähennettiin lisäksi talousarvion valmisteluprosessin edetessä euroa kotihoidon mobiiliasiakastietojärjestelmän käyttöönoton arvioituna tehostamisvaikutuksena. Tämän säästön aikaansaaminen heti ensimmäisenä vuonna edellyttää mm. ostettujen asumispalvelupaikkojen vapautumista ja täyttämättä jättämistä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat huhtikuun lopussa suunnitellulla tasolla, vaikka huomioidaan, että talousarviossa on euroa HUS:n palvelusuunnitelmassa kunnalle esittämää vähemmän. Kaikki kunnan osastot ovat osallistuneet pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, mutta toimintaa on syytä entisestään tehostaa. 17

20 Sitovat tavoitteet vuodeksi 2015 Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut / Itseoppivan asiantuntija-organisaation tavoitetila (vaihe 3) Henkilöstö määrittelee yhteistyössä kuntalaisten kanssa palveluvalikoimansa tavoitetilan ottaen huomioon myös yhteistyöverkoston tarpeet. Kaikki yksiköt ovat määritelleet ydintehtävänsä hyödyntäen kokemusasiantuntijoita, asiakasraateja tai kuntalaistilaisuuksia. Osa työyksiköistä on jo määritellyt ydintehtävänsä yhdessä asiakasedustajien kanssa. Muilla yksiköillä on suunnitelmat ja aikataulut määrittelyn toteuttamista varten. Jatkuva parantaminen / Kehityspolku tavoitetilaan Hyödynnetään nopeasti ja kustannustehokkaasti toteutettavia, esimerkiksi sähköisiä, asiakaslähtöisiä palveluratkaisuja. Jokaisessa elämänkaaressa on otettu käyttöön vähintään yksi uusi sähköinen tai toiminnallinen ratkaisu. Sähköisiä Induktioliesi-hankkeita ja uusia palveluratkaisuja on kunnan johtoryhmässä hyväksytty Sosiaali- ja terveysosastolta 10. Nämä jakautuvat kaikkiin elämänkaariin. Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 1: valtuuston linjausten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Syksyn 2014 päätökset ja säästöt euroa toteutuvat koko vuoden 2015 ajan euroa Suunniteltujen säästöjen ennustetaan toteutuvan, mikä tämänhetkisen arvion mukaan näyttää mahdollistavan tiukassa talousarviossa pysymisen palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. 18

21 Talouden kattilankansiperiaate / vaihe 2: päätöksenteon valmistelu ja toteuttaminen Valmistellaan ja toteutetaan suunnitteilla olevat Operaatio Kattilankannen toisen vaiheen toimenpiteet, joista merkittävimpinä pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja vammaispalveluiden sekä asumispalveluiden tarkastelu. Kerätään uusia kattilankansiideoita. Valmistellaan ideat mahdollisimman nopeasti toimeenpantaviksi. Kaikki kunnan yksiköt osallistuvat pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, euroa. Kaikki kunnan osastot ovat osallistuneet pitkäaikaistyöttömien aktivointiin, mutta tämä vaatii edelleen kaikkien osastojen lisäpanostusta. Jo tähän mennessä vaikutus on nähtävissä toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kustannuksissa. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,4 virkoina, htv ,2 9 9 Taloudellinen nykytila ja ennuste Tammi-huhtikuun toimintatuotoista puuttuvat valtion korvaukset pakolaisten vastaanotosta. Toteutuvat kuitenkin budjetoidusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 virkoina, htv ,

22 Taloudellinen nykytila ja ennuste Kokonaisuudessaan lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimintakulut ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä toteutuneet menot alittavat budjetoidut, mikä johtuu mm. uuden henkilöstön rekrytointiprosessista. Lisäksi tulee huomioida alkuvuonna tapahtuneet uudet lastensuojelun sijoitukset, jotka eivät olleet ennustettavissa talousarviota laadittaessa voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki lisää varhaisen tuen perhetyön tarvetta. Uuden lain myötä peruspalveluja on vahvistettu ja lapsiperheiden kotihoitoon on lisätty 1,5 työntekijän resurssi. Vajaa 10 asiakasperhettä on hakenut lapsiperheiden kotipalvelua lainmuutoksen jälkeen. Varhaisen tuen palveluja kehitetään erityisesti ryhmämuotoiseen auttamiseen, jossa ryhmän jäsenet saavat arvokasta vertaistukea ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä. Lasten omaishoidon tuen kohdalla lomituspalvelujen tarve on kasvanut. Lisäksi lomituspalvelujen hinnat ovat nousseet. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri TP2013 TP2014 TA 2015 Tot Tot-% Tot. 30. TP 2015 Enn. Toimintatulot , ,2 Toimintamenot , ,6 Toimintakate , ,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , ,3 Toimintakate , ,3 virkoina, htv , Taloudellinen nykytila ja ennuste Kokonaisuutena katsottuna työikäisten palveluiden tulot ja menot noudattavat tässä vaiheessa talousarviota. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tällä hetkellä suunnitellulla tasolla siitä huolimatta, että HUS:n palvelusuunnitelmassa kustannusarvio on kunnan budjetoimaa suurempi. Kuntoutuksessa muutamat erityisen kalliit apuvälineet ovat tilapäisesti nostaneet tarvikekustannuksia, mutta tämä tasoittunee osittain vuoden aikana. Alkuvuoden aikana muutamassa yksikössä on tilapäisesti ollut vakansseja sijaistamatta, mikä on tuonut väliaikaista säästöä, mutta huonontanut palvelujen saatavuutta ja henkilökunnan jaksamista. Palvelujen saatavuuden ja laadun sekä henkilökunnan jaksamisen ylläpitämiseksi vakanssit pyritään jatkossa pitämään täytettyinä. Selkeitä ylitysuhkia ei työikäisten palveluissa tällä hetkellä ole nähtävissä, mutta on huomioitava, että erityisesti erikoissairaanhoidossa saattaa nopeasti tapahtua suuriakin heilahduksia, jotka vaikuttavat koko työikäisten palveluiden tulokseen. 20

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot