1. Valtuustolle valmistellaan kulttuuristrategia päätettäväksi vuoden 2015 aikana.

Transkriptio

1 1 1. Valtuustolle valmistellaan kulttuuristrategia päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Sivistystoimi vastaa: KulttuuriEspoo strategian työstäminen on käynnistynyt ja sen tuottamiseen on osallistettu kulttuurin tulosyksikön henkilöstön lisäksi laaja joukko espoolaisen kulttuurin toimijoita ja kulttuuripalvelujen tuottajia, virkamiehiä sekä luottamushenkilöitä. Kansainvälisten näkökulmien ja suuntauksien kartoittamiseksi hankkeeseen osallistuu kaupunkikonsultti ja -tutkija Charles Landry. Lisäksi yhteistyökumppanina toimii Demos Helsinki. Linjauksia esitellään valtuustoryhmille syksyllä. 2. Päivitetään luonnonhoidon toimintamalli vuoden 2015 aikana vastaamaan metsälain muutoksia ja luonnon monimuotoisuusohjelman toimenpiteitä. Toimintamalli tuodaan valtuuston päätettäväksi. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Nykyisessä toiminnassa huomioidaan metsälain muutokset sekä luonnon monimuotoisuusohjelma. Luonnonhoidon toimintamallin päivittäminen ei ole mahdollista toivotulla aikataululla. Teknisen keskuksen ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitosta koskevan toimintojen yhdistämisen vuoksi päivittäminen pyritään tekemään vuoden 2016 loppuun mennessä. 3. Espoo valmistelee konkreettisen suunnitelman opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen tuotanto-ohjelmasta toimien yhteistyössä valtion ja opiskelija-asuntoja tuottavien toimijoiden kanssa. Asuntojen sijainnissa painotetaan tontteja hyvien joukkoliikenneyhteyksien, etenkin metron varrella. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Valmistelu etenee asunto-ohjelman toimenpiteenä. Valtuusto on hyväksynyt asunto-ohjelmassa yhtenä toimenpiteenä, että Espoon valmistelee konkreettisen suunnitelman opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen tuotanto-ohjelmasta yhteistyössä valtion ja opiskelijaasuntoja tuottavien toimijoiden kanssa. Asuntojen sijainnissa painotetaan tontteja hyvien joukkoliikenneyhteyksien, etenkin metron varrella. 4. Laaditaan esteettömyysohjelma ja tuodaan se valtuuston hyväksyttäväksi. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Tekninen keskus on laatinut esteettömyysohjelman, joka on ollut teknisen lautakunnan käsittelyssä, mistä se on palautettu lisävalmisteluun. Esteettömyysohjelman tavoitteita tarkistetaan ennen valtuuston hyväksyntää. Tavoitteiden muututtua valmisteleva taho tulee uudelleen arvioida. 5. Mahdollinen ICT-asioiden luottamushenkilöohjaus valmistellaan muun luottamushenkilöorganisaation tarkistuksen yhteydessä. Konserniesikunta vastaa: Luottamushenkilöorganisaation tarkastelu aloitetaan tänä syksynä. 6. Selvitetään suun terveydenhuollon varahenkilöjärjestelmän tarve. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa: Suun terveydenhuoltoon on pohdittu ns. kiertävä hammaslääkäri tai työpari hammaslääkäri-hoitaja, mutta tämän rakenteen ja käytäntöjen luominen on vielä kesken. 7. Selvitetään tilakeskuksen ja sosiaali- ja terveystoimen toimesta välivuokrattujen asuntojen riittävyys ja kyseisten asuntojen myöntämisen kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa: Y-säätiöltä välivuokrattuja tukiasuntoja on 380. Asuntoja välivuokrataan asunnottomille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, pakolaisille, jälkihuoltonuorille ja asunnottomille perheille. Sopimus Espoon kaupungin ja Y-säätiön välillä tullaan päivittämään syksyllä. Sopimuksessa tullaan määrittelemään, miten ja mistä asumisen tuki asuntoihin järjestetään. Sopimuksessa määritellään

2 2 myös Espoon kaupungin sisäinen työnjako eri toimijoiden kesken. Y-säätiön uusia tukiasuntoja tulee välivuokraukseen vuosittain noin 10 lisää. Asuntojen jakamisen periaatteet Espoon eri toimijoiden kesken kirjataan päivitettyyn sopimukseen. Tarkoitus on selvittää eri ryhmien asuntotarve ja välivuokrattujen asuntojen riittävyys. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Asuntojen vuokratilannetarve vaihtelee ja niiden riittävyyttä tarkastellaan säännöllisesti. Asuntojen myöntämiskäytäntöjä on tarkistettu ja kehittämistoimenpiteitä jatketaan. 8. Seurataan terveysasemapalvelujen henkilöstötarvetta huomioiden palvelupuhelimen toiminnan lopettaminen ja raportoidaan seurannasta sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja edelleen valtuustolle seurantaraportin yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa: Terveysasemilla puhelumäärät ovat nousseet ja vastausajat joillain asemilla pidentyneet. Näihin muutoksiin arvioidaan eniten vaikuttaneen lisääntynyt asiakasmäärä, ei niinkään palvelunumeron toiminnan loppuminen. Vastausaikojen pidentymiseen on vaikuttanut lisäksi henkilöstön sairauspoissaolot. Asiakasmäärien ja kysynnän kasvaessa, toimenpiteenä on ensisijaisesti vähentää puheluita eri tavoin. Sähköisen asioinnin kehittäminen ja asiakkaiden ohjaaminen käyttämään sähköisiä palveluita vähentää puhelimessa tehtävää työtä. Esimerkiksi nettiajanvaraus tiettyihin hoitajavastaanottoihin jättää siihen liittyvän puhelinliikenteen pois. Lisäksi potilaita on ohjattu katsomaan mm. laboratoriovastauksiaan OmaKannasta sen sijaan, että kysyvät niitä puhelimitse. Suurin osa näistä on ns. rutiinivastauksia, joihin ei tarvita sen enempää jatkoa. 9. Matinkylän uimahallin ja Merimatin koulun rakennus- ja rahoitusratkaisu tuodaan vuoden 2015 aikana valtuuston neuvottelukunnalle ja selvitetään Espoonlahden uimahallin aloitus vuonna (liittyy kohtaan 14) Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Matinkylän uimahallin ja Merimatin koulun toteuttamisvaihtoehdot on selvitetty alkuvuonna Selvityksen tuloksia esiteltiin valtuuston rahoitusseminaarissa Hankekokonaisuus sisältyy Tilakeskuksen talonrakennushankkeiden investointiesitykseen vuosille Espoonlahden uimahallin aloitus voisi olla aikaisintaan 2019 ollen sidoksissa Matinkylän uimahallin valmistumiseen. Sivistystoimi vastaa: Liikunta- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt Matinkylän uimahallin tarveselvityksen Hankkeelle on esitetty 0,8 M valtionavustusta vuodelle 2016 Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa Talousarvion pöytäkirjamerkintä 2013: Tavoitteena on saada rakentamiskustannukset katetuksi pääosin Matinkylän keskuksen maankäyttömaksuilla. Matinkylän uimahalli palvelee eteläisen Espoon voimakkaasti kasvavaa väestöä ja sen valmistuminen mahdollistaa huonokuntoisen Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen. Espoonlahden uimahalli suljetaan yleisöltä peruskorjauksen ajaksi ja peruskorjaus on siksi mahdollista aloittaa vasta Matinkylän uimahallin valmistumisen jälkeen. Sivistystoimi on esittänyt Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen valmistumista Alueen kasvava asiakaskunta edellyttää lisätilaa. Uimahallin tekninen kunto on turvattava peruskorjaukseen saakka. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt Meri-Matin tarveselvityksen yhtenäisen peruskoulun osalta ja liikunta- ja nuorisolautakunta Matinkylän nuorisotilan ja Nuorten kulttuuriareenan osalta Tilakeskus laatii Meri-Matin ja Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmat syksyn 2015 aikana.

3 3 10. Selvitetään Mankin seisakkeen kevyen liikenteen alikulun suunnittelu. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Mankin seisakkeen kohdan kevyen liikenteen eritasoratkaisusta on laadittu esiselvitys, joka esitellään syksyllä 2015 kaupunkisuunnittelulautakunnalle alueen asemakaavan tavoitteiden asettelun yhteydessä. 11. Selvitetään pelastuskoiratoimintaa. Palveluliiketoimi/Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa: Suomen Pelastuskoiraliitto ry on valtakunnallisesti toimiva pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä poliisin, pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa. Jäseninä olevat alueelliset pelastuskoirayhdistykset kouluttavat koiria ja niiden ohjaajia työskentelemään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmissä. Raha-automaattiyhdistys tukee Suomen Pelastuskoiraliitto ry:tä ja sen alueellisten yhdistysten toimintaa. Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella on useita pelastuskoiratoimintaa hoitavaa alueellista yhdistystä. Pelastuslain (379/2011) 52 :n mukaan pelastustoimen viranomaisten tulee mahdollisuuksiensa mukaan edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on voimassaoleva yhteistoimintasopimus mm. Uudenmaan Pelastusliitto ry:n ja Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf:n kanssa. Yhteistyö käsittää mm. vapaaehtoistoiminnan edistämistä, pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilöstön koulutusta, turvallisuusviestintään kuuluvia koulutus-, neuvonta- ja valistustehtäviä sekä varautumiseen liittyvää yhteistoimintaa. Pelastuslaitos kattaa vuosittain yhteistoimintasopimusten perusteella liitoille aiheutuneet kustannukset, joka sisältää vapaaehtoistoiminnan tukemisen myös pelastuskoiratoiminnan osalta. Uudenmaan Pelastusliiton jäsenyhdistyksenä on mm. Espoon seudun Pelastusalan Yhdistys ry, jolla on pelastuskoiraosasto. Uudenmaan Pelastusliitto avustaa myös Espoon seudun Pelastusalan Yhdistystä, yhdistysten välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuskoiraosasto toimii pelastuskoiraharrastajien yhdyssiteenä ja suuntautuu pelastuskoirien koulutukseen. Koirat sijoitetaan Espoon kaupungin väestönsuojeluorganisaatioon, ja ne toimivat normaaliaikana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmässä. Koiria käytetään normaaliaikana pääasiassa poliisin johdolla tapahtuvissa kadonneiden etsinnöissä, mutta tarvittaessa ne ovat käytettävissä myös pelastustoimintaan normaali- ja poikkeusoloissa. 12. Espoon kristillisen koulun rakentamis- ja rahoitusratkaisu tehdään vuoden 2015 aikana ja tuodaan valtuuston neuvottelukunnalle ja valtuustoon. Sivistystoimi vastaa: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n Espoon kristillisen koulun ja päiväkodin tarveselvityksen Lautakunta päätti, että 1. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta joutuu säästämään menoissaan, joten uusien kustannuserien kattamiseen ei löydy rahaa. Siksi kristillisen koulun vuokrakuluihin tulee saada erillinen lisämääräraha valtuustolta. 2. Kristillisen koulun rakentaminen ei saa viivästyttää Espoon muiden koulujen ja päiväkotien rakentamista kasvaville asuinalueille eikä viivästää koulujen ja päiväkotien peruskorjauksia. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Hankesuunnitelma tehdään syksyn 2015 aikana ja tuodaan kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyttäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankkeelle ei ole varattu rahoitusta investointiesityksessä

4 4 13. Kotikadut kuntoon -katuhankkeet priorisoidaan siten, että rakennetaan vain kaikkein kiireellisimmät katuosuudet ja ne toteutetaan pientaloalueilla asukaslähtöisesti turvallisina, kapeina, toimivina ja edullisina. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi hankkeiden määrärahaa on vähennetty ja vain kaikkein kiireisimpien katuosuuksien toteuttaminen on mahdollista. Kadut suunnitellaan asemakaavojen mukaisena ja vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa huomioiden kohteiden turvallisuus, kapeus, toimivuus, edullisuus, asukaslähtöisyys ja yleinen etu. 14. Tila- ja kiinteistöinvestointien osalta tuodaan priorisoinnista ja rahoitusmalleista esitys päätettäväksi talousarvion 2016 yhteydessä. Investoinneista ja rahoitusratkaisuista järjestetään valtuustoseminaari keväällä Seminaariin mennessä selvitetään koulu- ja mahdollisesti muiden palvelutilojen toteuttaminen sijoitusrahastomallia käyttäen. Konserniesikunta vastaa: Valtuusto piti vuoden 2015 keväällä seminaarin investoinneista ja niiden rahoitusratkaisuista, jossa käsiteltiin pöytäkirjamerkinnässä kuvattuja asioita. Investointiohjelma vuosille tuodaan valtuuston käsittelyyn talousarvion yhteydessä ja siinä esitetään myös kaupungin taseen ulkopuolella yhtiöihin tehtävät investoinnit tai jollain muulla rahoitusratkaisulla tehtävät investoinnit. On kuitenkin huomattava, että erilaiset rahoitusratkaisut eivät useimmiten ole kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia kuin kaupungin taseeseen tehtävät investoinnit. Ongelmana on, että investointitarpeet ovat kaupungin rahoituksen kannalta liian suuret. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Valtuustoseminaari investoinneista ja rahoitusratkaisuista järjestettiin keväällä Sivistystoimi vastaa: Valtuustoseminaari on pidetty Leppävaaran koulukeskuksen alueelle toteutetaan tilat myös seuraaville ruotsinkielisille toiminnoille: Bergans daghem, Boställs daghem, förskola och skola. Sivistystoimi vastaa: Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys valmistellaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä Svenska rum -lautakunnan hyväksyttäväksi syksyllä Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Leppävaaran koulukeskuksesta (sisältäen kaikki kysymyksessä mainitut koulut ja päiväkoti) on järjestetty kevään aikana työpajat, joissa on laajalla käyttäjäkokoonpanolla käyty tilatarpeita läpi. Sen tuloksena on saatu aikaiseksi tilaohjelma ja kaavamuutosta varten tehty esisuunnitelma on päivitetty tilaohjelman mukaiseksi. Hankesuunnitelma on tarkoitus tehdä loppuvuoden 2015 aikana ja käynnistää kilpailutus ensi vuonna. Talousarvioesityksen mukaan hanke valmistuu vuonna Jupperin päiväkodin / koulun tilojen tarveselvitys toteutetaan vuonna Sivistystoimi vastaa: Jupperin päiväkodin peruskorjaus on ajoitettu valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2018 ja tarveselvitys on mahdollista laatia syksyllä Tilakeskuksen 2013 laatimassa koulujen peruskorjaushankkeiden priorisointiraportissa Jupperin koulu ei kuitenkaan sijoitu kiireellisimpien korjausta edellyttävien kohteiden joukkoon. 40 muuta koulua on arvioitu kiireellisemmiksi. Jupperin kolmisarjainen alakoulu toimii nyt kahdessa toimipisteessä. Sivistystoimi esittää, että koulutontilla olevasta asuntolarakennuksesta ja erillisestä vuokratilasta luovutaan ja koulua laajennetaan omalla tontillaan 2020-luvulla siten, että se voi toimia yhdessä toimipisteessä ja että asuntolarakennuksesta luopuminen ajoitetaan tarkemmin kaupungin vastaavat asuntolarakennukset käsittävässä yhteisessä luopumissuunnitelmassa.

5 5 Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Jupperin päiväkodista on laadittu tarveselvitys ja esisuunnitelma, mutta käyttäjälautakunta ei ole vielä hyväksynyt tarveselvitystä. Sivistystoimi ja Tilakeskus eivät ole aloittaneet tarveselvityksen laatimista koulutiloja koskien. 17. Träskändan kartanon tulevasta käytöstä järjestetään tarjouskilpailu kevään 2015 aikana ja toteutusvaihtoehdoista tuodaan esitys kh:n päätettäväksi vuoden 2015 aikana. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Träskandan kartanosta on aloitettu tarjouskilpailu keväällä 2015 ja tarjouskilpailu on meneillään. Tavoitteena on saada kilpailutuksen lopputulos kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätettäväksi lokakuussa Kiirehditään sivistystoimen kiireellisenä pitämiä koulu- ja päiväkotihankkeita (Karhusuon koulu, Leppävaaran koulukeskus, Paapuurin päiväkoti, Pohjois-Tapiolan päiväkoti, Kirkkojärven päiväkoti, Haukilahden päiväkoti ja Kaislikon avoin päiväkoti). Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Karhusuon koulukeskuksen esisuunnitelma on tehty ja hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyttäväksi syksyn 2015 aikana. Leppävaaran koulukeskuksen hankesuunnitelma on tarkoitus tehdä loppuvuoden 2015 aikana ja käynnistää kilpailutus ensi vuonna. Talousarvioesityksen mukaan hanke valmistuu vuonna Paapuurin päiväkodin toteutussuunnittelu on käynnissä. Toteutus käynnistyy keväällä Pohjois-Tapiolan päiväkodin toteutussuunnittelu on käynnistynyt kesällä Kirkkojärven päiväkodin toteutussuunnittelu on käynnissä. Haukilahden päiväkodin ja Kaislikon avoin päiväkoti hankesuunnitelma on odottanut kulttuurilautakunnan päätöstä kirjaston tiloista. Hankesuunnitelman lausuntoasiaa käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa Sivistystoimi vastaa: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt Kirkkojärven päiväkodin ja nuorisotilan tarveselvityksen , Paapuurin päiväkodin tarveselvityksen , Pohjois- Tapiolan päiväkodin tarveselvityksen , Haukilahden päiväkodin ja Kaislikon avoimen päiväkodin tarveselvityksen sekä Karhusuon koulun ja päiväkodin tarveselvityksen Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto on hyväksynyt Paapuurin päiväkodin hankesuunnitelman , Pohjois-Tapiolan päiväkodin hankesuunnitelman ja Kirkkojärven päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelman Leppävaaran koulukeskuksen tarveselvitys valmistellaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä Svenska rum -lautakunnan hyväksyttäviksi syksyn 2015 aikana. Haukilahden päiväkodin ja Kaislikon avoimen päiväkodin sekä Karhusuon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmat valmistellaan kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyttäväksi syksyn 2015 aikana. 19. Seurataan vanhuspalvelulain toteutumista ja raportoidaan siitä valtuustolle seurantaraporttien yhteydessä ja varmistetaan lain toteutumiseen tarvittavat määrärahat. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa: Vanhuspalvelulain toteutumista on seurattu ja siitä on raportoitu sosiaali- ja terveyslautakunnalle Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu -dokumentin muodossa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt vanhuspalveluain toteutumista osana sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 huhtikuun kuukausiraporttia (Vanhuspalvelulain toteutumisen seuranta 4/2015 -dokumentti). Vuoden 2015 Seuranta 1 -raportin mukaan vaikuttaa siltä, että talousarvioon varatut määrärahat kattavat suunnitellun toiminnan.

6 6 20. Seurataan neuvoloiden, koulujen ja opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien sekä nuorten mielenterveyspalveluiden määrän riittävyyttä ja raportoidaan siitä valtuustolle seurantaraporttien yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa: Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien tekemien määräräaikaistarkastusten toteutumista sekä asiakasmääriä seurataan säännöllisesti kuukausittain. Erityisesti ns. laajojen määräaikaistarkastusten yhteydessä arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Tarkastukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Neuvolan ja koulujen terveydenhoitajien avovastaanotot toimivat hyvin. Kehitettävää on peruskoululuokkien 2. ja 4. luokkien tarkastusten osalta, joita kaikkia ei ole ehditty tekemään. Terveydenhoitajien työpanosta tullaan kohdistamaan erityisesti niihin lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä, jotka erityisesti tarvitsevat palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi. Sähköisten palvelujen hyödyntämisen suhteen tehdään töitä. Esim. koko perheen hyvinvoinnin kartoittamiseksi selvitetään Duodecim-valmennusohjelmaa. Ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn aikana kaikkiin laajoihin tarkastuksiin. Peruuttamattomien aikojen osalta käynnistetään tehostetut toimenpiteet erityisesti ammatillisten oppilaitosten osalta. Terveydenhoitajien määrän lisääminen ammatillisiin ja ammattikorkeakouluihin olisi perusteltua. Nuorille tullaan ottamaan rutiinikäyttöön Suomessa validoitu mielialaseula. THL:n suomalaisen avoterveydenhuollon toimenpideluokituksen (ns. SPAT-koodit) avulla erityisen tuen tarpeeseen liittyvien käyntien määrää ja sen muutoksia seurataan. Päivitetyt koodit on otettu käyttöön vuoden 2015 alusta. Nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettu lisäämällä Nuorisopoliklinikan henkilöstöä. A-klinikan nuorisoaseman asiakasohjaus otetaan omaksi toiminnaksi tammikuussa 2016, jolloin saadaaan parempi käsitys palveluiden käytöstä ja mahdollisesta päällekkäisyydestä. Syksyn 2015 aikana toteutetaan selvitys nuorten mielenterveysasiakkaiden palveluiden käytöstä Espoon sosiaali- ja terveydenhuollossa ja HUS:issa. Avoterveydenhuollon mielenterveyspalvelujen riittävyydestä kertovat osaltaan lähetteiden määrät nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon sekä toteutuneet erikoissairaanhoidon käynnit ja hoitojaksot. Nuorisopoliklinikan toimintaa ja sinne tai sieltä ohjattujen määrää seurataan erilaisin mittarein. Ruotsinkielisille nuorille vastaavaa palvelua ostetaan Folkhälsanilta. Sivistystoimi vastaa: Terveydenhoitajien viimeiset vertailutiedot ovat vuodelta 2014 (suluissa 2013). Koulujen ja lukioiden oppilaskohtainen resurssi on vähentynyt. Oppilaita tai opiskelijoita/terveydenhoitaja 2014: Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus 549 (545) Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus 653 (605) 21. Sivistystoimen rekrytoinnit toteutetaan ilman viivytyksiä. Lähtökohtana on pätevän henkilökunnan palkkaaminen. Sivistystoimi vastaa: Tehtävän vapautuessa harkitaan tarkoin, täytetäänkö vakanssi. Jos täytetään, mietitään tehtävän mahdolliset muutokset ennen avoimeksi julistamista. Rekrytoinnit käynnistetään hyvissä ajoin silloin kun se mahdollista. Esimies keskustelee mahdollisten eläkkeelle jäävien kanssa eläkkeelle jäämisen ajakohdasta voidakseen varautua ajoissa mahdolliseen rekrytointiin. Opettajien vakinaisten virkojen täyttöä on tehostettu. Aiemmin oli yksi yhtenäinen haku kerran vuodessa, ja virat täytettiin vakinaisesti lukuvuoden alkaessa elokuussa. Nyt opetushenkilöstön vakinaisia virkoja täytetään myös kevätlukukauden alusta sekä yksittäisiä virkoja laitetaan auki ympäri vuotta. 22. Selvitetään Espoo-lisän jatko ja tehdään IVA-selvitys. Sivistystoimi vastaa: Valmistuu elokuun loppuun mennessä.

7 7 23. Kiirehditään valtuustosopimuksen mukaisia toimia, joilla nopeutetaan kaavoitusta ja lupaprosesseja. Uudistustoimiin kytketään tehokkaasti myös luottamushenkilöelimet elinkeino- ja kilpailukykyjaosto, kaupunkisuunnittelulautakunta ja rakennuslautakunta. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Kaupunkisuunnittelun työohjelman kaavoituskohteiden priorisointia ja resursointia on uudistettu. Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa vuodelle 2015 on 197 asemakaavoituskohdetta, joista 42 on edennyt hyväksymiskäsittelyyn ja 155 kohdetta on aktiivisessa valmistelussa. Valmisteluun osallistuu eri luottamushenkilöelimet. Kaavaprosessia on tehostettu uudistetulla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla (OAS -menettely), mikä on nopeuttanut asemakaavoituksen alkuvaihetta. Kaupunkisuunnittelukeskus ja rakennusvalvontakeskus edistävät lupaprosesseja muutetuilla toimintaprosesseilla. Poikkeamispäätösten ja vähäisten poikkeamien osalta on tehty toimintaohje. Kaupunginhallitukselle ja neuvottelutoimikunnalle tuodaan selvitys mitä toimenpiteitä valtuustosopimuksen mukaisten pientalotuotantomäärien saavuttamiseksi on tehty ja mitä on valmisteilla. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Selvitys eri toimenpiteistä on käynnissä ja niistä tuodaan esitys kaupunginhallitukselle ja neuvottelutoimikunnalle. Kaupunkisuunnittelukeskus kartoittaa toimenpidevalikoimaa kuten tonttivarantoa, alhaisen tehokkuuden omaavien pientaloalueiden tiivistämistä alueellisin poikkeamisin tai asemakaavamuutoksin ja uusien asemakaavoituskohteiden osoittaminen. Toteutumatonta pientalovarantoa on Espoossa noin talon verran ( k-m 2 ) ja kaavoissa vireillä on rakennusoikeutta noin pientalolle ( k-m 2 ). Yhteensä olevaa ja tulevaa pientalokaavavarantoa on noin pientalolle eli noin 14 vuodeksi. Myös maanhankintaa ja kunnallistekniikan rakentamista uusille pientalotonteille on edistetty ja tonttien haku- ja luovutusmenettelyä on kehitetty. 24. Työyhteisöjen monimuotoisuutta ja henkilöstön väestösuhteellista koostumusta koskevan strategisen tavoitteen ja sen muissa ohjelmissa ja asiapapereissa olevien jälkeläislauselmien tarkoituksenmukaisuus ja hyödyllisyys arvioidaan vuoden 2015 aikana. Konserniesikunta vastaa: Pöytäkirjamerkinnän mukaisesti työyhteisöjen monimuotoisuutta ja henkilöstön väestösuhteellista koostumusta koskevan strategisen tavoitteen ja sen muissa ohjelmissa ja asiapapereissa olevien jälkeläislauselmien tarkoituksenmukaisuus ja hyödyllisyys arvioidaan syksyn 2015 aikana. 25. TATU-ohjelman etenemisestä raportoidaan normaalien seurantojen yhteydessä siten, että raportoinnista selviää ohjelman eteneminen sekä saavutetut ja tavoitellut tulokset. Konserniesikunta vastaa: Ohjelmasta raportoidaan neljännesvuosittain normaalien seurantojen yhteydessä. Parhaillaan ollaan ottamassa käyttöön projektisalkkutyökalua, johon TATU-projektit ja toimenpiteet on tallennettu ja jossa niiden etenemistä voidaan jatkossa seurata systemaattisesti. Taloudellisten tavoitteiden ja niiden toteutumisen seuranta on edelleen haasteellista, koska koko ajan samanaikaisesti asiakasmäärät väestönkasvun ja eräiden muiden tekijöiden vuoksi kasvavat.

8 8 26. Mahdolliset ylitykset lakisääteisissä palveluissa tulee kattaa lisälainalla eikä palvelujen leikkauksilla. Konserniesikunta vastaa: Talousarvio pyritään valmistelemaan niin, että se sisältää kaupungin palvelujen kaikki tulot ja menot. Vuoden 2015 talousarvio näyttää seurantatiedon perusteella pitävän, eikä kokonaisuutena tarvita lisämäärärahoja. Joissakin määrärahoissa on ylitysriskiä, mutta ne voidaan melkoisella varmuudella kattaa talousarvion sisältä. Valtuuston päättämän TATU-ohjelman tavoitteena on saada kaupungin vuosikate sille tasolle, että palveluinvestoinnit voidaan kattaa pääosin tulorahoituksella. Tähän ei ole vielä päästy, joten investointeja varten lainaa otetaan tänä vuonna ja jatkossakin. 27. Kumppanuussopimusta Seurakuntayhtymän perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa jatketaan ja sitä selkeytetään vastaamaan paremmin kaupungin tarpeita. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa: Perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa on sovittu ostettavien palvelujen sisällöstä ja laskutuksen perustana olevien toteutuneiden suoritteiden seurannasta. Kevään osalta suoritetiedot on saatu sovitulla tavalla. 28. Valtuuston käsittelyyn tulevassa talousarviokirjan tuloslaskelmassa esim. koulutoimen kohdalla, eritellään tila-, henkilöstö- ja toimintakulut, jotta muodostuisi kokonaiskäsitys talouden rakenteesta ja eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Konserniesikunta vastaa: Osa toimialoista on tallentanut talousarvion valmisteluvaiheessa esityksensä suurempina blokkeina, ei tili- tai tiliryhmätasolle, joten tiliryhmätasoisesta raportista on saatu harhainen kuva eri palvelujen kustannusrakenteesta. Kun budjetti sisältää satoja laskentayksiköitä ja valmistelun aikana määrärajoja ja tuloarvioita saatetaan muuttaa useita kertoja, on tiliryhmätason käyttäminen valmisteluvaiheessa varsin työlästä. Toimialojen kanssa on sovittu, että talousarvioehdotus tallennetaan tänä vuonna ja jatkossa niin, että toimiala- ja tulosyksikkötasolla on mahdollista saada pöytäkirjamerkinnässä toivottuja tietoja. On mahdollista, että niitä ei ole talousarviokirjassa vaan valtuuston neuvottelutoimikunnalle toimitetaan erillinen tiliryhmätasoinen laskentaraportti. Kun sisäisten palvelujen organisointia muutetaan ensi vuoden alussa, voi tiedon vertailtavuus eri vuosilta heikentyä. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Tilakeskus laskee vuosittain toimitilavuokrat ja kohdistaa ne toimialojen ilmoittamille kustannuspaikoille. Vuoden 2016 vuokrat on siirretty talousarviojärjestelmään Toimialat voivat liittää niihin myös henkilöstö- ja muut toimintakulut ja ilmoittaa ne talousarvioehdotuksessaan. 29. Seurataan oppilashuoltolain toteutumista ja turvataan lain vaatimusten toteutuminen. Sivistystoimi vastaa: Vuoden toteutuminen on selvitetty. Asiakaspalautteen mukaan tavoite on toteutunut. 30. Selvitetään Kulosaaren-mallin mukaista uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhteistä opetusta mahdollisesti kokeiltavaksi yläkoulussa tai lukiossa. Sivistystoimi vastaa: Malliin on tutustuttu. Tutkitaan mallin soveltuvuutta OPS-työn yhteydessä. 31. Selvitetään mahdollisuus muuttaa Leppävaaran lukio urheilulukioksi. Sivistystoimi vastaa: Tutkitaan osana uudistuvaa lukion opetussuunnitelmaa, jossa kunnalla olisi oikeus päättää poikkeavasta tuntijaosta.

9 9 32. Seurataan asukkaiden kaavoitusprosessiin osallistumista. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Kaavoituskatsauksessa kuvataan nykyiset ja vireille tulevat kaavaasiat. Kaupunkisuunnittelukeskus seuraa eri keinoin asukkaiden kaavoitusprosessiin osallistumista kuten internetin, tiedotus- ja asukastilaisuuksien, kuulemisen ja asiakasneuvonnan ja -palautteiden kautta. Jokaisesta kaavakohteesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kevään 2015 aikana on kaupunkisuunnittelukeskuksen toimesta järjestetty 13 asukastilaisuutta tai asukkaille kohdennettua työpajaa, joihin on osallistunut 516 asukasta. Osassa tilaisuuksia on tehty laatuarviointikysely. 33. Varataan tekniseen ja ympäristötoimeen riittävät resurssit pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Pyöräilyn edistämisohjelma huomioidaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Resurssien lisääminen ei kaupungin taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista. 34. Selvitetään Espoon edellytykset hakea valtionavustuksia erityisoppilaiden koulunkäyntiedellytysten parantamiseen ja kielikylpyopetuksen laajentamiseen ja haetaan niitä vuodelle 2015 jos edellytykset täyttyvät. Sivistystoimi vastaa: Avustusta on haettu. 35. Seurataan toimeentulotuen tarpeen kehitystä ja työllistämispalveluiden kehittämistoimien vaikutusta siihen vuoden 2015 syksyyn mennessä. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa: Toimeentulotuen ja työllisyyden kehitystä sekä näille asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä seurataan systemaattisesti. Toimeentulotuen käsittelyaika on nopeutunut kasvavasta asiakasmäärästä huolimatta, kesäkuussa päätöksenteko on toteutunut 99 prosenttisesti alle seitsemässä arkipäivässä. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osallisuutta on edistetty ja työllistymistä edistäviä toimia on lisätty. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä on toukokuussa ollut noin 34 prosenttia enemmän asiakkaita kuin vuosi sitten. Kasvava työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys asettaa haasteensa työllistämispalveluiden kehittämistoimille. 36. Rakentamattoman tontin kiinteistöveron tarkistamismahdollisuutta harkitaan seuraavalla suunnittelukierroksella. Konserniesikunta vastaa: Rakentamattoman rakennuspaikan vero nostettiin 3 prosenttiin vuodelle 2014 ja se on samalla tasolla myös tänä vuonna. Valtio nosti kiinteistöverolain muutoksella veroprosenttien alaja ylärajoja niin, että vuonna 2015 rakentamattoman tontin veroprosentin pitää olla Espoossa 2,3. Sipilän hallituksen hallitusohjelman perusteella kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja ollaan korottamassa edelleen vuodelle Veroprosenttipäätösehdotus tuodaan luottamushenkilökäsittelyyn kehyspäätöksen yhteydessä. Tekninen ja ympäristötoimi vastaa: Kiinteistöverokohteiden tarkastelu tehdään kaupunkimittauksen toimesta vuosittain. Kiinteistöjen veroprosentin päättää valtuusto.