K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\PALVELUOHJELMA\palveluohjelmanpäivitysversio2007.doc Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Asiakas

Transkriptio

1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\PALVELUOHJELMA\palveluohjelmanpäivitysversio2007.doc Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Asiakas Ratkaiseva menestystekijä 1 keino mittari tavoite vastuu ja seuranta 1. riittävät kunnan peruspalvelut asiakkaille kaupunki keskittyy ydintoimintaansa tuottaa seuraavat peruspalvelut : Taloustutkimuksen kuntabarometri asiakaspalautejärjestelmä arvio nousee 7, % vuodessa tavoite/tulos 2006: 7,19 palautejärjestelmä systematisoidaan 2008, tavoitteet määritellään kun käytössä KV KH hallinto (valtuusto, hallitus, lautakunnat) ja niiden alaiset tukipalvelut yritysneuvoja siirtyy Woodpolikseen Woodpoliksen strategia valmis ja omistajan rooli selkeä kuntayhtymän ateria- ja puhtaanpito- sekä tukipalvelusopimus tarkastellaan kehittäjävoimien synergiahyöty kasvaa KH KJ Sivistyspalvelut: perusopetus Sivistyslautakunta

2 päivähoito po varhaiskasvatus - tuodaan valtuustolle selvitys kuntalisän hyödyistä ja kustannuksista liikuntapalvelut po vapaa-aikapalvelut kirjasto kansalaisopisto - tarkistetaan sopimus KAO:n kanssa musiikkiopisto nuorisotoimi kulttuuripalvelut - tutkitaan yhteistyömahdollisuudet Kuhmo-talo oy:n kanssa, mahdollisesti ostosopimus museo: tärkeä, mietittävä kuinka resurssoidaan, uudet va-ehdot edellyttävät 2 htv: pohdittava Kuhmo-talon, museon ja kirjaston synergiahyöty ja myös museon työtilojen järjestely 2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja väestönsuojelu ympäristövalvonta kaavoitus - varataan riittävät voimavarat kunnallistekniikka (vesi-, jätevesi- ja energiahuolto, kadut, puistot ja yleiset alueet) toimitilapalvelut väestönsuojelu HH

3 luovutaan markkinaehtoisesta toiminnasta Käytetään kunnallisten palvelujen rinnalla tarvittaessa avoimen sektorin palveluja Kalevalakylä oy:n ja leirintäalueen myynti tutkitaan 2006 matkailuinfon yksityistämisen mahdollisuus tutkitaan kolmesta viiteen vuoteen siirtymäajalla vuoden 2006 aikana; kilpailuttamisen periaatteista sovittava henkilöstön kanssa (seuraava tulee todetaan elinkeino-ohjelmassa: Kalevalan alueen matkailusuunnitelma laaditaan ja sen toteutumista seurataan) tapahtumien markkinointituki matkailun markkinointimäärärahaan Kamarimusiikin asunnon välityksen yksityistäminen tutkittava pesulapalvelujen tarkastelu pesulapalvelujen yksityistäminen selvitetään, tutkittava voisiko pesula kytkeytyä johonkin jo toimivaan tai aloittavaan palveluyritykseen kommentti: tehty myymällä kylä ja yhtiö; matkailutsto lakkautettu vuoden 2008 talousarvioon; Kalevalakylästä Kuhmon korkeatasoisen matkailun keskus (kommentti: siirtynyt elinkeino-ohjelman puolelle) 1.3 keskuspalvelujen tarkastelu välittömästi remontin yhteydessä aulapalveluna JJ

4 4 1.4 kuljetuspalvelujen järjestely yhteistyössä maakunnan kanssa kuljetuspalvelut siirtyvät koulujen vastuulle systematisoitu asiakaspalautteen seuranta kustannustehokkuuden paraneminen yhteistyön parantaminen myös kuntarajojen yli TH.JJ:sivistyspalvelut (koulut, varhaiskasvatus) 2. asiakasläheinen ajattelu 3. torhakka aktiivinen kaavoitus 2.1. palautejärjestelmä otetaan käyttöön kehitetään yrittäjätiimi yli vastuualuetoimialarajojen (kommentti: yksi palaveri, ei oikein toimi: elinkeinopalvelut keskitetään Woodpolikseen, elinkeinoneuvonta kaupungin budjettivaroin) 2.3. teknisten palvelujen rakentajatiimin rakentamisen neuvontapalveluja markkinoidaan aktiivisesti 2.4 uusitaan sopimukset 4 H:n ja Kamarimusiikin kanssa 3.1. varattava talousarviorahaa ulkopuolisten palvelujen ostoon talousarvioon pelinsäännöt sovittava 3.2 tuleviin talousarvioihin riittävät määrärahat maanhankintaan tuleviin talousarvioihin asiakas sydämen asiana asiakaslähtöisyys tietämys lupakäyntänteistä riittävä kaavoitus palvelee Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Talous Ratkaiseva keino mittari tavoite vastuu ja

5 5 menestystekijä seuranta 4. Talous on tasapainoinen 5. Tietoisuus paranee: kustannusten ja tulovirtojen tietämystä lisätään koko organisaatiossa 4.1. tulevien vuosien talous tasapainoiseksi eli alijäämät katetaan 4.2. talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet toteutetaan: - henkilöstön luonnollinen poistuma hyödynnetään, kouluttaminen uusiin tehtäviin, määräaikaisten ja sijaisten vähentäminen, tiimiyttäminen - luopuminen omaisuudesta, joka ei tue kaupungin perustoimintaa - investointien vähentäminen - maksujen ja taksojen korottaminen - toiminnan tehostaminen uudet toimintatavat, yhteistyön lisääminen myös kaupunkiyhtiöiden kanssa, palvelujen mitoittaminen ks myös prosessien tehokkuus 5.1. vastuualueet toimialat parantavat toimintaansa vuosittain jatkuvan parantamisen periaatteella, hallintokokeilun vaikutus otetaan huomioon talousarviota noudatetaan toiminta kestävällä pohjalla KH KV 5.2. talousarvio käydään läpi kehityskeskusteluissa siltä osin kuin se koskee itse kunkin toimialaa ja tehtäviä 5.3. raportointia kehitetään: neljännesvuosittain kirjallinen toiminta- ja talouskatsaus hallitukselle, valtuustolle, henkilöstölle ja muille tärkeille sidosryhmille 5.4. avoimuutta ja viestintää lisätään esimiesvalmennuksen ja intranetin käyttöönoton keinoin

6 6 Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: Työ, prosessien tehokkuus Ratkaiseva menestystekijä keino mittari tavoite vastuu ja seuranta 6. palvelurakenne vastaa asukkaiden määrää 6.1. koko kaupungin palvelurakennetta parannetaan : mitoitetaan voimat oikein > vastuualueittain toimipiste toimipisteeltä v 2012 silmällä pitäen - > työn jatkuva parantaminen 6.2 NIMETÄÄN YDINPROSESSIT JA TEHDÄÄN NIILLE SEURANTAMITTARIT taloustulos + KH KV 6.3 Rakenteet: - koulutetaan pitkäaikaisin sopimuksin henkilöstöä vapautuviin tehtäviin (ensimmäinen: v.2009 avautuu yksi kirjastovirkailijan toimi, haetaan kaupungin organisaatiosta koulutettava uusiin tehtäviin) - laaditaan toimialakohtainen henkilöstösuunnitelma: mikä on henkilöstön määrä ja vakanssit 5 v kuluttua. Samalla tutkitaan onko mahdollista kouluttaa henkilöstöä uudelleen uusiin tehtäviin - varaudutaan kouluttamaan myös sote-henkilöstöä maakunnalle kunnan kustannuksin 6.4. kouluverkkotarkastelu tehdään ja se on realistinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintoja ja järjestämispaikkoja kehitetään, myös taajamasssa työilmapiirimittaukset ensimmäiset sopimus tehdään 2007 selvitys jo vuoden 2008 talousarvion laadinnan yhteydessä taloustulos talous tasapainossa, työilmapiiri hyvä + toimialojen esihenkilöt toimialojen esihenkilöt

7 7 6.5 yksityistiepalvelujen laajuus tarkastellaan uudelleenorganisoinnin yhteydessä 6.6. haja-alueiden vesihuoltoa kehitetään, tekniset palvelut laativat erillisen ohjelma 6.7 luodaan aloitejärjestelmä, jossa kustannustehokkuuden parantamisesta palkitaan. Palkitsemisjärjestelmä luodaan. esimiehet 7.yhteistyötä parannetaan ja kaupunkikonserni toimii tehokkaasti 7.1. vastuualueiden ja myös niiden sisällä toimipisteiden yhteistyömahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti ja yhteistyötä lisätään, työprosessien tehokkuutta parannetaan sisäisin auditoinnein 7.2. selvitetään, mitä seurauksia olisi Yrityssammon sulauttamisella kaupunkiorganisaatioon Yrityssammon ja Terva-asuntojen yhteistyötä tiivistetään konserniohjauksen keinoin lisäämällä hallinnon ja kiinteistönhoidon yhteistyötä 7.3.kaupunki vaikuttaa kaupunkiyhtiöiden yhteistyön lisäämiseen 7.4. JOHTOSÄÄNTÖ UUDISTETAAN YHTENÄISEKSI JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ KUVATAAN Johtosääntöä päivitetään vuosittain jatkuvan parantamisen periaatteilla tavoitteena tehokas toiminta Talousarvio 2006: elinkeinotoimisto organisoidaan uudelleen - > ehdotus toukokuun valtuustoon 1 htv tarvitaan Woodpolikseen - > elinkeinojohtaja hankepäälliköksi, 1 htv yritysneuvoja

8 7.4.2 siivous- ja keittiöpalvelut organisoidaan samalle vastuualueelle, ja uuden kehittämishankkeen opit omaksutaan sijaisuudet varmistetaan kaupunginvirastolle muodostetaan toimistopalvelut tiimiksi, missä henkilöstöasiat, sisäinen viestintä, kokousten tukipalvelut, kaupungin tilaisuuksien järjestelyt, kopiointi, postitus, neuvonta kaupunginviraston johtoryhmä ja sen nimikkeet ja tehtävänjako johtosäännössä uudistetaan: johtoryhmän muodostavat vastuualueitten esimiehet, kaupunginkamreeri, kaupunginsihteeri ja kaupunginjohtaja, kokoontuvat ennen hallituksen listan lähtöä. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu kerran neljännesvuodessa, ja laajennettuun johtoryhmään pyydetään henkilöstön edustajat) 7.9 kaikilla vastuualueilla lisätään sähköistä asiointia, sisäisten sähköisten lomakkeiden käyttöä lisätään osallistutaan kuntien tietohallintoa kehittäviin yhteishankkeisiin kaupungin kiinteistöjen käyttöä kehitetään uudistamalla päivittämällä tilaohjelma Kaupungin kiinteistöt - luovutaan niistä tiloista joita ei tarvita omaan tai maakunta-kuntayhtymän tai Kainuun pelastuslaitoksen palvelutarpeisiin vähintään tase-arvosta tai kokonaistaloudellisesti edullisesti - päivitetään kiinteistöstrategia tarpeettomista luopumisen, päivitys 2008

9 kiinteistöjen peruskorjausjärjestyksen ja investointeihin valmistautumisen näkökulmasta maakuntakuntayhtymän kanssa solmitut tukipalvelu-, siivous-, ja ruokahuoltosopimukset uudistetaan yhteistyössä kuntien kanssa - kehitetään ateria- ja puhtaanapitopalvelutoimintoja - johtosäännöt pidetään ajan tasalla 7.10 Kaupunkiyhtiöt - konserninäkökulma terävämmäksi, omistajaohjaus aktiivista - omistajapolitiikan muotoilu: kaikilla yhtiöillä myös omistajan hyväksymä toimintastrategia - yhteistyön tiivistäminen kaupungin toimialojen ja yhtiöitten kesken etenkin tilojen ja ostopalvelujen käytössä, tutkitaan myös vastikkeeton tilojen käyttö strategiat tarkistetaan /laaditaan 2008 Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: kehittäminen, henkilöstö, osaamisen kehittäminen Ratkaiseva menestystekijä keino mittari tavoite vastuu ja seuranta 8. Henkilöstön osallistaminen ja vaikutusmahdollisuus jatkuvaan muutokseen 8.1.palaverikäytännöt säännöllisiksi kaikilla vastuualueilla 8.2. esimiehiltä tarkistetaan osallistavan johtamisen käytännöt kehityskeskustelun yhteydessä (varmennetaan järjestetään ilmapiiri paranee ja kaupungin tulevat työvoimatarpeet turvataan jokainen, esimiehet erityisesti

10 10 että keskustelut koskevat kaikkia) 3 työyhteisön hyvinvointiasiat nostetaan esille 4 käytetään työnohjauspalveluja 5 sisäiset auditoinnit parantamaan prosessien tehokkuutta sekä osaamisen hyödyntämistä toimialojen välillä 9. Henkilöstöpolitiikka suunnitelmallista ja turvallista. 9.1.henkilöstöohjelma toteutetaan tehdään - arvot - henkilöstösuunnitelma - henkilöstötilinpäätös työkaluksi - palkkausta kehitetään palkitsevaksi - jokainen osallistuu itse oman työnsä tuloksellisuuden arviointiin systemaattinen sisäisen ilmapiirin mittaus määrävuosin, ensimmäinen 2008 tavoitetaso: barometrin lukema paranee kaupunginsihteeri hallintojohtaja henkilöstöasiain hoitaja henkilökuntaneuvosto vastuualueitten toimialojen, vastuuyksiköiden, palveluyksiköiden ja muiden toimipisteiden esimiehet toimipisteitten esimiehet

11 koulutusmyönteisyys 10.1.kannustetaan henkilöstöä jatkuvaan ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen esimiesvalmennus järjestetään 2007 esimiesvalmennus & kehityskeskustelukoulutus ensimmäisen kierroksen jälkeen ammattitaito kehittyy koko henkilöstössä koko henkilöstö ml esimiehet saa tukea työlleen sekä henkilöstön että hallinnon (=luottamusmiesten) koulutukseen kannustetaan, laaditaan vuosittain kaupungin koulutussuunnitelma, palkkausta kehitetään koulutukseen kannustavaksi Kuhmo, palveluohjelma Näkökulma: ympäristö Ratkaiseva menestystekijä keino mittari tavoite vastuu ja seuranta kierrätys ja energiansäästö laaditaan kaupungin ympäristöohjelma (täsmennetään myöhemmin) (täsmennetään myöhemmin) ekologisesti kestävä toiminta ympäristöohjelman laadinta: tekniikka- ja ympäristöpalvelut, seuranta: KH