SIVISTYSLAUTAKUNTA (/HYVINVOINTILAUTAKUNTA) Talousarvio 2017 (sivltk )

Transkriptio

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA (/HYVINVOINTILAUTAKUNTA) arvio 2017 (sivltk ) Sivistyspalvelut toteuttavat tus- ja koulutuspalveluja varhaistuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueella. Kirjasto- ja tietopalvelun palveluja tarjoaa kunnankirjasto. Vapaa-ajanpalveluja ovat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Kunnan puhtaus- ja ruokapalvelujen tuottaminen kuuluu myös sivistyspalvelujen toimialaan. Valtuustokausi päättyy vuoden 2017 aikana ja kunnan hallinto- ja toimintaorganisaatio muuttuu. Sivistyslautakunnan vastuualueet yhdessä siihen liittyvien alueiden kanssa muodostavat sivistysja hyvinvointipalvelujen alueen, jolla on oma lautakuntansa. LAUTAKUNTA JA HALLINTO Sivistyspalvelujen yhteiset hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilötoiminnan sivistyslautakunnassa/hyvinvointilautakunnassa sekä palvelualueen hallinto- ja toimistopalvelut. arvion toteutuminen suunnitellusti, palvelualueen menot ja tulot tasapainossa Perusopetuksen suorittaminen ja sijoittuminen jatkoopintoihin arvion toteutuma, seuranta Perusopetuksen päättää ja saa jatkoopiskelupaikan 100 % oppilaista, seuranta lukuvuosittain Liikuntastrategian toteuttaminen Seuranta vuosiraportti PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT Keskitetty puhtaus- ja ruokapalvelujen yksikkö järjestää ruokapalvelut kouluissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa, ja tuottaa myös henkilöstön työpaikkaruokailupalveluita. Puhtauspalveluita tuotetaan kunnan eri toimintaa-alueille niiden toimipisteisiin sekä myydään sosiaali- ja terveyspalveluille Siun sotelle. Puhtaus- ja ruokapalvelujen yksikkökustannusten pysyminen maakunnan keskitasolla ja talousarvion toteutuminen suunnitellusti Ateriapalvelujen kustannukset/ateria, siivouskustannukset /m2,

2 talousarvion toteutuma, seuranta Siivouksen keinoin puhtaat ja viihtyisät tilat Aistinvarainen arviointi (Insta), pintapuhtausnäytteet Ateriapalvelut tuotetaan ravitsemusneuvottelukunnan suosituksen mukaisesti eri ikäryhmille Suositusten mukaisten kriteerien toteutuminen ateriapalveluissa VARHAISKASVATUS Kunnallinen päivähoito antaa mahdollisuuden lapsen monipuoliseen kasvuun, sosiaalistumiseen, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Varhaistuksessa yhdistyvät hoito, tus ja opetus. Toimintaa toteutetaan vanhempien kanssa tuskumppanuudessa. Toimintamuotoina ovat päiväkoti ja perhepäivähoito arvion toteutuminen suunnitellusti, varhaistuksen kustannukset / 0-6 v lapsi eivät nouse Päivähoitopaikkoja on tarjolla niitä tarvitseville ja paikat ovat tehokkaassa käytössä arvion toteutuma, seuranta, päivähoito /0-6 v lapsi Päivähoitopaikkojen tarjontamäärä ja täyttöaste Seudullinen varhaistussuunnitelma valmistuu Suunnitelma valmis ja hyväksytty PERUSOPETUS Esi- ja perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Perusopetuksen koulut ovat oppimisympäristöjä, jotka toimivat oppilaittensa parhaaksi siten, että oppilaista a oppimishaluisia, vastuuntuntoisia, kansainvälisesti ajattelevia ja jatko-opinnoissaan menestyviä nuoria aikuisia.

3 arvion toteutuminen suunnitellusti, perusopetuksen kustannukset / esi- ja perusopetuksen oppilas eivät nouse Perusopetuksen suorittaminen ja sijoittuminen jatkoopintoihin Kodin ja koulun yhteistyö kehittyy ja huoltajat osallistuvat oppimiskeskusteluihin arvion toteutuma, seuranta, esi- ja perusopetus /oppilas Perusopetuksen päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan saaneiden oppilaiden määrä, seuranta lukuvuosittain Huoltajien osallistuminen oppimiskeskusteluihin % /oppilaan huoltaja esi- ja perusopetus, seuranta lukuvuosittain LUKIOKOULUTUS Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja tustyötä, tehtävänään antaa laaja-alainen yleissivistys, johtaa ylioppilastutkintoon ja antaa valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa myös valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin ja a aikuisuuteen sekä kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa on nuorten opiskelijoiden lisäksi aikuislinja, jolla voi suorittaa lukion koko oppimäärän tai aineopiskeluna yksittäisiä kursseja. arvion toteutuminen suunnitellusti, lukio-opetuksen kustannukset /opiskelija kokoluokan keskitasoa Aloittaneet opiskelijat suorittavat lukion oppimäärän ja sijoittuvat jatko-opintoihin arvion toteutuma, seuranta, lukio-opetus /opiskelija Lukion keskeyttäneiden määrä, lukiooppimäärän suoritustilastot ja jatkoopiskelupaikan saaneiden määrä, seuranta lukuvuosittain Lukioarjen liikunnallistaminen Opiskelijakunnan ja opetushenkilöstön järjestämien toimintojen toteutusten ja osallistumisten määrä lukuvuodessa

4 KANSALAISOPISTO JA TAITEEN PERUSOPETUS Kansalaisopiston tehtävänä on tukea paikallisen väestön itsensä monipuolista kehittämistä ja elinikäistä osaamista pääasiassa lyhytkestoisella kurssitarjonnalla. Taiteen perusopetus on eri taiteenaloille suuntautuvaa tavoitteellista ja vuosittain etenevää opetusta, jota järjestetään lapsille ja nuorille. arvion toteutuminen suunnitellusti arvion toteutuma, seuranta Kansalaisopiston kurssitarjonta mahdollistaa monipuolisen harrastamisen: liikunta, musiikki, käden taidot ja muut aineet Kurssien ja tuntien määrä /lukuvuosi Kansalaisopiston kurssit tavoittavat eri-ikäiset asiakkaat Opiskelijamäärä, opiskelijoiden ikäjakauma KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT Kunnankirjasto tuottaa kuntalaisille monipuolisia kirjasto- ja tietopalveluja välittämällä asiakkaille heidän eri tilanteissa tarvitsemaansa tallennettua tietoa ja kulttuuria sekä tarjoaa pääsyn tiedon lähteille ja opastaa informaation ja tiedon hallintaan. arvion toteutuminen suunnitellusti arvion toteutuma, seuranta Kirjaston aineistotarjonta ja tapahtumatarjonta tavoittaa eri-ikäiset asiakkaat Kirjaston käyttötilastot Kirjaston aukioloajat kaikkia asiakkaita palveleviksi Kävijämäärät

5 KULTTUURIPALVELUT Kulttuuripalvelut edistää ja järjestää kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, jolla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taiteellisten elämysten tarjoamista eri taidemuotojen vaihtoehdoista sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja yhteisöjen kanssa. arvion toteutuminen suunnitellusti arvion toteutuma, seuranta Kulttuuritapahtumia järjestetään kaikille ikäluokille vaihteleviin kohteisiin ja vaihteleviin aikoihin Juhlavuoden 2017: Juuan kunta 150 v ja Suomi 100 v tapahtumatarjonta tavoittaa ja osallistaa kuntalaiset Kävijämäärät Tapahtumien ja osallistujien määrä LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla seuraja kansalaistoimintaa sekä tarjota monipuolisia olosuhteita kuntalaisten liikunnalle ylläpitämällä sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja arvion toteutuminen suunnitellusti arvion toteutuma, seuranta

6 Liikuntaolosuhteiden ja paikkojen ylläpito toimii, esteettömyys lisääntyy Liikuntaneuvonnan lisääminen ja tehostaminen aktivoi terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia Palautekyselyt, toimenpiteiden määrä, käyttäjäseurantatilastot Osallistujamäärät, matalankynnyksen liikuntaryhmien määrä NUORISOPALVELUT Nuorisopalvelut huolehtivat lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukemisesta järjestämällä yksin ja yhteistyössä harrastustoimintaa, ennalta ehkäisevää toimintaa ja vapaaajanviettomahdollisuuksia. Nuoret ovat osallisena verkostotyössä, seutukunnallisessa, maakunnallisessa ja kansainvälisessä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa arvion toteutuminen suunnitellusti ja nuorisopalvelujen kustannusten kohderyhmän nuorten määrää kohti enintään saman kokoluokan kuntien tasoa arvion toteutuma, seuranta ja nuorisopalvelujen kustannukset / kohderyhmän koko Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän ikäiset nuoret toiminnoillaan Nuokkarin kävijätilastot, etsivän nuorisotyön tilastot, seuranta puolivuosittain ja hankekausittain Ennaltaehkäisevä työ lisääntyy esimerkiksi JEP (päihdevalistus) Toteutettujen toimintojen määrä /v, seuranta vuosittain

7 Oppilasennustetaulukko ( ) KOULU Ahmovaara Kajoo Nunnanlahti Vihtasuo Poikola e e-6 yhteensä Poikola Perusopetus Lukio yht Perusopetuksen oppilasmäärä laskee suunnittelukaudella nyt alkaneesta lukuvuodesta lv loppuun 25 oppilaalla Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Suoritteita ruokapalvelujen ateriamäärä/v puhtauspalvelujen siivouspinta-ala päivähoidossa lapsia päivähoidossa lapsia %/0-6 v esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä ka kuljetusoppilaita ka kuljetusoppilaita % 51,2 50,1 49,9 49,7 47,7 52,7 ka erityisen tuen oppilaita %(20.9) 13,3 9,1 7,1 6,4 7 7

8 koululaisten iptoiminta , osallistuneet ka lukio-opiskelijoita ka ylioppilaita 29 / 4 25/0 25/5 11/2 kevät/syksy kirjasto lainat kpl/as 17, kirjasto 37 37/ aukiolotunteja / vk (1.5.alk) kirjasto fyysisiä ja www-käyntejä /v kirjasto fyysisiä käyntejä/v ** kirjasto wwwkäyntejä/vuosi ** kansalaisop opetustunteja kans op opiskelijoita kulttuuritapahtumia liikuntatilojen * * 1800 käyttäjät liikuntatilojen 90 käyttöaste nuorisotila avoinna t/vk Talouden tunnuslukuja ateriapalvelut 3,44 3,21 3,54 3,85 3,61 3,62 /ateria siivouspalvelut 29,64 29,65 30,59 27,09 31,34 31,50 /siivous m2 perusopetus /opp perusop koulukuljetus / kuljetusopp lukio-opetus /opisk päivähoidon kust x /as lasten kotihoidon x tuki /as kunnan asukasluku x sivistyspalv nettomenot /as x

9 *luvussa mukana vain salikortit **kirjastojärjestelmän ja nettikirjaston muutos x) täydennetään myöhemmin valmistelun edetessä