TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

Transkriptio

1 1 TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Toiminnallinen työryhmä Vesa Haapamäki kaupunginjohtaja

2 Sisältö Taustaa työlle o Toimeksianto Talouden tilanne Toimintaympäristön muutos o Asukaslukuennuste o Oppilasmääräennuste o Ikäluokat Kunnan roolin muutos o Maakuntauudistus

3 Työryhmän toimeksianto Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan käynnistää yhtenäiskoulun toiminnallisen suunnittelun Työryhmän jäsenet mukaan avoimella ilmoittautumismenettelyllä Vuoden 2017 talousarviossa euron määräraha yhtenäiskoulukampuksen suunnitteluun (investointimääräraha) Ennen lopullista päätöstä rakennuskokonaisuudesta odotetaan Rantatien koulun toisen ja kolmannen kerroksen kuntoarvion tulokset sekä tulosten pohjalta rakennetaan hankesuunnitelma ja peruskorjauksen kuntoarvio. Koulurakennuksen/rakennusten toiminnallisessa suunnittelussa on tärkeää huomioida sekä uuden OPS:n mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset seikat. Suunnitteluvaiheessa on myös tarpeen kartoittaa muiden mahdollisten sidosryhmien mahdollisia käyttötarpeita. Vastaavanlaisia kouluinvestointihankkeita on meneillään useita ja tulevan hankkeen kannalta on hyödyllistä tutustua muutamaan meneillään olevaan kohteeseen

4 Työryhmän toimeksianto Alustava työsuunnitelma Avoin ilmoittautuminen työryhmään Työryhmän työpajatyöskentely, nykytilanteen kartoitus ja tulevaisuuden toiminnallinen tarvekartoitus, huomioidentalouden realiteetit (klo 10-16) Tutustuminen koulukohteisiin Tutustuminen koulukohteisiin Väliraporttikokous (klo 10-16) Työryhmän loppukokous (klo 14-16) (Varapäivä kokoukselle tarvittaessa klo 14-16) 28.2 Raportin luovutus

5 Taloudesta

6 Kouluinvestoinnit talousarviossa ja suunnitelmissa Talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa vuosille on varauduttu Rantatien koulun peruskorjaukseen sekä yläkoulurakennuksen uudisrakentamiseen. Rantatien koulun peruskorjaukseen on varattu yhteensä euroa. o Vuodelle 2017 on varattu euroa ja vuodelle 2018 loppu euroa Yläkoulurakennuksen osalta varattu kokonaismääräraha on euroa. o Vuodelle 2017 on varattu suunnittelumäärärahaa euroa ja rakentamiseen euroa vuosille 2018 ja o Rakennuksen on arvioitu valmistuvan vuonna Kouluinvestointeihin on näin ollen varattu yhteensä euroa vuosille

7 Virtain kaupungin arvioitu talouden kehitys Arvio pohjautuu talousarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan Arviossa on huomioitu päätetyt investointikohteet sekä palvelujen lisäys vanhuspalveluissa sekä keskimääräinen vuotuinen investointitaso. Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisia purkukustannuksia ja nykyisten rakennusten tasearvojen alaskirjaamisia o Yläkoulun tasearvo on n euroa ja arvioidut purkukustannukset , jotka toteutuessaan tulevat vaikuttamaan tilikauden yli-/alijaamään sekä kertyneisiin ylijäämiin. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta ei ole huomioitu Ennusteissa kunnallisveroprosentti on vuoden 2017 tasolla eli 20,75 %. Puolen prosenttiyksikön korotus merkitsee n euron lisäystä verotuloihin.

8 Tuloslaskelma (kouluinvestointi ) TA2017 TS 2018 TS2019 TS2020 TS2021 Toimintakate Valtionosuudet Verotulot Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Tulos Tuloksenkorjauserät Varaukset Yli(ali-)jäämä Taseen ylijäämä lopussa Lainakanta/asukas

9 Kustannuksen muutoksen vaikutus Seuraavissa on esitetty samat tiedot seuraavin investointivaihtoehdoin Kokonaisinvestointi on euroa tai euroa Muut oletukset ovat samat kuin talousarviossa 2017 ja suunnitelmassa , mutta kouluihin käytettävää investointirahaa on muutettu.

10 Kokonaisinvestointi kouluihin 20 M TA2017 TS 2018 TS2019 TS2020 TS2021 Toimintakate Valtionosuudet Verotulot Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Tulos Tuloksenkorjauserät Varaukset Yli(ali-)jäämä Taseen ylijäämä lopussa Lainakanta/asukas

11 Kokonaisinvestointi kouluihin 25 M TA2017 TS 2018 TS2019 TS2020 TS2021 Toimintakate Valtionosuudet Verotulot Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Tulos Tuloksenkorjauserät Varaukset Yli(ali-)jäämä Taseen ylijäämä lopussa Lainakanta/asukas

12 Toimintaympäristön muutos

13 Oppilasennuste 1 luokkalaisten määrä Tilastokeskus Oma ennuste Vuosi Yhteensä Muutos vuodesta2016 Yhteensä Muutos vuodesta 2016 kpl kpl % kpl kpl % ,1 % % ,3 % % ,1 % % ,7 % % ,8 % % ,0 % % ,0 % ,4 % ,4 % ,8 % ,8 % ,8 % ,2 % ,2 %

14 Väkilukuennuste, tilastokeskus

15 Väkilukuennuste, tilastokeskus 2015 Vuosi Muutos hlöä % ,3 % ,6 % ,8 % ,0 % ,9 % ,6 % ,7 % ,4 %

16 Kunnan roolin muutos - maakuntauudistus

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Talousvaikutuksia Soten voimaantulovuonna 2019 kaikkien kuntien tasapaino on sama kuin nykyisin (tarkasteluvuotena) ei muutoksia Siirtymäkautena tasapaino lähestyy porrastetusti +/- 25 /asukas vuodessa kohti lopullista vuoden 2023 tasapainotilaa (muutos rajattu 100 /asukas) Laskennallisena korotuspaineena kunnallisveroprosenttiin Virroilla +0,73% VM:n arvio