Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue Heikki Miettinen

Transkriptio

1 Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue Heikki Miettinen

2 Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso keskiarvo)) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas %/vuosi lisäksi on huomioitu VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas %/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko

3 Käyttötalouden menojen kehityksen pohjana oleva palvelutarve-ennuste

4 M. Alueen yhteinen veroprosentti on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Laskelmassa vanhustenhoidon kustannukset kasvavat edelleen Laskelmassa kunnallisvero kattaa veronkorotusten seurauksena aluksi aikaisempaa suuremman osan menoista, mutta jatkossa korotuksia tarvittaisiin lisää Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi Kuntatalous Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Raahen selvitysalue Vanhusten hoito 33,1 37,9 43,5 55,7 66,6 Erikoissairaanhoito 42,6 46,8 51,5 56,6 61,4 Perusterveydenhuolto, avo 17,7 19,2 20,5 21,9 23,2 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 35,9 38,9 41,8 43,5 44,7 Päivähoito ja esiopetus 16,7 17,2 17,5 17,8 18,2 Muut tehtävät 30,8 32,2 33,5 34,7 35,9 Kunnallisvero 98,5 109,6 112,8 116,9 120,9 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 20,27 21,09 21,09 21,09 21,09 Kunn.vero kattaa 56 % 57 % 54 % 51 % 48 % Toimintakate M -176,9-192,3-208,2-230,2-250,0 Vuosikate M -4,9 4,8-4,7-19,3-31,9 Vuosikate /asukas Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien muutosesityksen vaikutus 8,53 M Kunnallisvero

5 Raahen selvitysalue Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 20,27 20,88 21,09 21,09 21,09 21,09 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Tulot 1000 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Tulot yhteensä Korkotuotot kasvu 1 %/v Osinkotuotot kasvu 1 %/v Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v Korkokulut kasvu 3 %/v Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset Ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +2,6 +0,8 +0,8 +2,7 +5,3 +7,4 Veroprosentti tasapainossa 22,87 21,68 21,89 23,79 26,39 28,49 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa

6 Käyttötalouden menojen kehityksen pohjana oleva palvelutarve-ennuste

7 M. Kuntatalous Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 30 Pyhäjoki Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi Kunnallisvero 0 Vanhusten hoito 3,3 3,5 3,6 4,5 5,4 Erikoissairaanhoito 4,0 4,3 4,5 4,9 5,1 Perusterveydenhuolto, avo 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 4,2 4,9 5,5 6,0 6,2 Päivähoito ja esiopetus 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 Muut tehtävät 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 Kunnallisvero 8,4 8,8 8,9 9,1 9,3 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 19,75 20,25 20,25 20,25 20,25 Kunn.vero kattaa 48 % 46 % 44 % 41 % 39 % Toimintakate M -17,5-19,0-20,2-22,3-23,9 Vuosikate M 0,8 0,6-0,1-1,6-2,6 Vuosikate /asukas Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien muutosesityksen vaikutus 0,61 M

8 Pyhäjoki Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 19,75 19,75 20,25 20,25 20,25 20,25 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Tulot 1000 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Tulot yhteensä Korkotuotot kasvu 1 %/v Osinkotuotot kasvu 1 %/v Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v Korkokulut kasvu 3 %/v Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 0 Ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin , ,2 Veroprosentti tasapainossa 19,75 19,75 20,25 22,05 25,25 27,45 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa

9 Käyttötalouden menojen kehityksen pohjana oleva palvelutarve-ennuste

10 M. Kuntatalous Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Raahe Kunnallisvero Vanhusten hoito 22,5 27,2 32,2 41,8 50,0 Erikoissairaanhoito 31,9 35,5 39,3 43,5 47,2 Perusterveydenhuolto, avo 12,9 14,1 15,2 16,2 17,2 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 24,1 26,1 28,1 29,0 29,6 Päivähoito ja esiopetus 12,7 13,0 13,0 13,2 13,5 Muut tehtävät 23,5 24,7 25,7 26,7 27,6 Kunnallisvero 75,9 84,5 87,0 90,4 93,6 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 20,18 21,00 21,00 21,00 21,00 Kunn.vero kattaa 60 % 60 % 57 % 53 % 51 % Toimintakate M -127,6-140,5-153,5-170,3-185,1 Vuosikate M -6,4 1,0-7,3-18,7-28,2 Vuosikate /asukas Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien muutosesityksen vaikutus 6,68 M

11 Raahe Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 20,18 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Tulot 1000 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Tulot yhteensä Korkotuotot kasvu 1 %/v Osinkotuotot kasvu 1 %/v Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v Korkokulut kasvu 3 %/v Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset Ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas -242 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +3,2 +0,8 +1,4 +3, Veroprosentti tasapainossa 23,38 21,80 22,40 24,40 27,00 29,00 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa

12 Käyttötalouden menojen kehityksen pohjana oleva palvelutarve-ennuste

13 Kuntatalous M. Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet Siikajoki Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi Kunnallisvero 5 0 Vanhusten hoito 7,4 7,1 7,5 9,0 10,8 Erikoissairaanhoito 6,7 7,1 7,7 8,4 9,2 Perusterveydenhuolto, avo 3,0 3,1 3,3 3,5 3,8 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 7,6 7,9 8,2 8,6 9,0 Päivähoito ja esiopetus 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 Muut tehtävät 4,6 4,7 4,9 5,1 5,3 Kunnallisvero 14,1 16,0 16,4 16,9 17,5 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Veroprosentti 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Kunn.vero kattaa 44 % 49 % 48 % 45 % 43 % Toimintakate M -31,8-32,6-34,3-37,4-40,8 Vuosikate M 0,7 3,0 2,3 0,4-1,6 Vuosikate /asukas Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien muutosesityksen vaikutus 1,24 M

14 Siikajoki Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 21,00 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Kertaerät Toimintakate Tulot 1000 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Tulot yhteensä Korkotuotot kasvu 1 %/v Osinkotuotot kasvu 1 %/v Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v Korkokulut kasvu 3 %/v Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v Rahoituskulut ja tuotot yhteensä Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 0 0 Ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin 8 +0,9 +2, ,5 +5,2 Veroprosentti tasapainossa 21,90 23,40 22,00 22,00 24,50 27,20 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa

15 Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh