Turun kaupungin toimintasuunnitelman valmistelu - Talouden lähtökohtia

Transkriptio

1 Turun kaupungin toimintasuunnitelman valmistelu - Talouden lähtökohtia / Jukka Laiho

2 01 Katsaus talouden tilanteeseen ja suunnitteluraamin päivitys

3 Taloustilanteen kehitys huolestuttaa Euroopan taloustilannetta varjostaa epävarmuus Suomen taloudellisen aseman kehitys on heikko Yleisesti puhuttu jopa 4 mrd euron sopeutustavoitteesta ja uusi hallitus tullee jatkamaan rakenteellisten uudistusten läpivientiä Kunnille tuleva sopeutus lienee vähintään 1 mrd, mikä tarkoittanee Turulle miljoonaa euroa Kunnat onnistuneet sopeuttamistavoitteissaan melko hyvin Uusiin osoittamiin sopeuttamistarpeisiin entistä haastavampi vastata

4 EU-komissiolta varoitus budjettivajeesta Lähde: HS

5 EU:n komissio: BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2015 (muutos-% edellisestä vuodesta)

6 BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2016 (muutos-% edellisestä vuodesta)

7 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2016 Lähde: Kuntaliitto

8 BKT:n kehitys Pankit arvioivat BKT:n kehityksen EU:n komission näkemystä positiivisemmaksi Inflaatio pysytellee suhteellisen matalalla Suomi kaikissa ennusteissa Euroopan pohjalla

9 Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen kasvu korreloi suoraan BKT:n kasvun kanssa Kuntaliitto arvioi verotuloihin kasvua suunnittelukauden loppupuolelle Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat Uudet sopeutustavoitteet tulevat nykyisten päälle Kuntatalous olisi tasapainossa ilman valtionosuuksiin kohdistuvia leikkauksia!

10 Vuosien leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. - ilman uuden hallitusohjelman vaikutuksia Lähde: Kuntaliitto

11 Kansantalouden ennusteet ja kuntatalouden kehitysnäkymät Kuntasektorin vuosikatteen kehitys laskeva Kuntien tulokset alijäämäisiä ilman kertaeriä tai verojen korotuksia Vuosikate alittaa poistot: merkittävä osa investoinneista tullaan tekemään velkarahalla Kuntien ja kuntayhtymien velkaantumisen kasvu tulee jatkumaan

12 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin)

13 Turulle ominaista

14 Toimintaympäristön kehityksessä sekä positiivista että negatiivista VÄESTÖ Väestönkehitys ennusteita nopeampaa, erityisesti nuorissa ja työikäisissä Muuttoliikkeessä Turku häviää lapsiperheitä Turun lähtömuuttajien tulokertymät ovat huomattavasti tulomuuttajia suuremmat TYÖLLISYYS JA ELINKEINO Työllisyysaste on laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2013 Turun työpaikkaomavaraisuus on Helsingin jälkeen kuusikon toiseksi korkein Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen maksaa itsensä takaisin noin vuodessa MUUT Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden voimakas kasvu vie resursseja muulta toiminnalta Telakan tilauskannalla paljon positiivisia vaikutuksia Turun työllisyyteen ja talouteen!

15 Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita 1) Lähde: Tilastokeskus, ennusteet VM Vuosi Kuluttajahinta- Rakennus- Tukkuhinta- Palkansaajien ansiotasoindeksi, Peruspalvelujen indeksi, kustannusindeksi, indeksi 2), 2000=100 hintaindeksi, 2000= = =100 Kaikki palkansaajat Kuntasektori 2000=100 piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- luku muutos luku muutos luku muutos luku muutos luku muutos luku muutos % % % % % % ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,4 3,4 131,8 3,3 124,7 8,5 149,4 2,7 148,9 3,0 143,1 3, ,8 2,8 135,0 2,4 128,5 3,0 154,2 3,2 154,2 3,6 148,0 3, ,6 1,5 136,4 1,0 129,9 1,1 157,4 2,1 156,8 1,7 150,6 1,8 2014* 126,9 1,0 137,7 1,0 128,5-1,1 159,6 1,4 157,9 0,7 151,4 0,5 2015** 127,0 0,1 138,3 0,4 126,0-1,9 161,4 1,1 159,2 0,8 152,3 0,6 2016** 128,6 1,2 140,1 1,3 128,2 1,7 163,2 1,1 160,9 1,1 154,4 1,4 2017** 130,4 1,4 142,9 2,0 131,0 2,2 165,1 1,2 162,8 1,2 156,1 1,1 1) Tässä taulukossa on vertailun helpottamiseksi käytetty muunnettuja indeksejä, joiden perusvuodeksi on merkitty 2000=100 Jäljempänä esitettävissä sarjoissa perusvuosi vaihtelee ja muutosprosentit voivat hieman poiketa tässä taulukossa esitetyistä muutosprosenteista. 2) Tukkuhintaindeksin ennusteissa on käytetty kotimarkkinoiden perushintaindeksiä

16 Koko kaupungin tuloslaskelma Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa pysyminen ensisijaisen tärkeää! TP 2013 TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE muutos-% (TP/TA/TS) -4,8 % 2,1 % 3,6 % 0,2 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Korollisen kokonaisvelan kehitys (miljoonaa euroa) Nettovelkaraami (203meur) (euroa) Kokonaisvelka / asukas Nettovelka / asukas

18 Kertyneet ylijäämät Vuodet tilinpäätöstietoja Vuodet talousarvio/taloussuunnitelmalukuja

19 Kiitos!