Toimikunnan nimeäminen talouden tasapainotusohjelman laatimiseksi vuosille / jatkotyöskentely

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimikunnan nimeäminen talouden tasapainotusohjelman laatimiseksi vuosille / jatkotyöskentely 99/ /2015 KH 87 Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen Nykytilanne Nykyinen Suonenjoen kaupungin talouden tasapainotusohjelma on laa dit tu vuosille Kaupunginvaltuuston päät tä män talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä pääosa on to teu tet tu tai toteutumassa aikataulun mukaisesti. Keskeisiä ta sa paino tus oh jel man kohtia ovat muun muassa vesihuollon uu del leen or gani soin ti, joka toteutui , kun Suonenjoen Vesi Oy aloitti toimin tan sa. Yhtenäiskoulun hallinnon järjestelyt on tehty ja kou lu keskus valmistui vuodenvaihteessa Maksujen ja tak so jen tasoa on tarkistettu siltä osin, kun ne ovat kaupungin itsensä pää tettä vis sä. Vanhuspalvelujen laitoshoidon määrän keventäminen on aloitettu ja tähän liittyen sosiaalilautakunta on hyväksynyt suun ni telman ja toimenpideohjelman syksyn 2014 aikana. Osittain ter vey denhuol lon ja sosiaalitoimen kustannusten kasvua on saatu hil lit tyä vuosien aikana. Myös tulopohjan vahvistamiseen tähtää viä veroprosentin korotuksia on tehty. Kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2013 henkilöstömenoihin vaikut ta via toimenpiteitä. Koko kaupungin kattavana tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä tavoitellaan yhteensä noin euron pysyvää säästöä henkilöstömenoissa. Tähän tavoitteeseen py ritään eläkepoistumaa hyödyntäen ja henkilöstösuunnittelua te hos tamal la, palvelutasoa tarkastelemalla ja mahdollisilla va paa eh toi sil la henkilöstökulusäästöillä. Tästä tavoitteesta noin eu roa toteutui vuoden 2014 aikana. Uudistunut kuntalaki Eduskunnan hyväksymän uudistuneen kuntalain 110 :n mukaisesti kun nan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alus ta ilman mahdollisuutta taloussuunnitelmassa lykätä alijäämän kat ta mis ta myöhempään ajankohtaan. Yksilöidyt toimenpiteet ali jäämän kattamiseksi on osoitettava suoraan taloussuunnitelmassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Suonenjoen kaupungin taseessa ei voi olla kuntalain edellyttämänä alijäämää vuoden 2020 ti lin pää-

2 tök sen hyväksymisen yhteydessä. Lisäksi arviointimenettelyn mu kaisis sa raja-arvoissa siirrytään konsernitason tunnuslukuihin vuo den 2017 alusta lukien. Tasapainottamisen tarve Suonenjoen kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää tilanteessa noin 1,2 milj. euroa eli noin 160 euroa / asukas. Lisäksi vuoden 2015 talousarvio on toimintakatteen osalta noin euroa eli 1,6 prosenttia leikkaava, joka vaatii hyväksytyissä ra ken teel li sis sa uudistuksissa etenemistä jo kuluvan vuoden aikana. Tie dos sa on lähivuosina koko julkisen talouden sopeuttaminen jopa 6 miljardilla euroilla, josta kuntakentän osuuden arvioidaan olevan noin 2 miljardia euroa. Tämä tarkoittanee jatkossakin kuntien val tionosuuk sien leikkaamista ja täten kuntien tulopohjan heik ke ne mis tä. Edellä kuvatun mukaisesti Suonenjoen kaupungin osalta talouden ta sa pai not ta mi nen vaatii taseessa olevien alijäämien (n. 1,2 milj. euroa) kattamista vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymiseen men nessä. Alijäämien kattaminen edellyttää pysyvää noin 0,7 milj. euron kulu ra ken teen keventämistä vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden. Vaih to eh toi ses ti, mikäli kulurakenteen keventämisessä ei päästä etene mään, kunnan tuloveroprosenttia on nostettava vuoden 2016 alusta yhdellä prosenttiyksiköllä eli 23,00 prosenttiin. Talouden ta sa painot ta mi nen vuoteen 2020 mennessä edellyttää jo päätettyjen toimen pi tei den viemistä käytäntöön hyväksytyissä aikatauluissa ja vuoden 2016 talousarvion valmisteluun tuodaan yksilöity talouden ta sapai no tus oh jel ma. Ehdotus: Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus nimeää toi mikun nan Suonenjoen kaupungin talouden tasapainoon saattamiseksi ja talouden tasapainotusohjelman laatimiseksi vuosille Toi mi kun taan esitetään nimettäväksi kustakin valtuustoryhmästä yk si luottamushenkilö, joista yksi nimetään toimikunnan pu heen johta jak si ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan kaupunginjohtajan, jo ka toimii toimikunnan sihteerinä. Toimikunta voi kutsua tar peel lisek si katsomansa määrän lautakuntien esimiehiä ja asiantuntijoita tu ke maan valmistelutyötään. Toimikunnan tehtävänä on: 1. Arvioida vuoden 2015 talousarviossa pysymisen mahdollisuus ja esittää tarvittavat toimenpiteet kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi mennessä, mikäli talouden so peut ta mi nen jo kuluvan vuoden aikana niin vaatii. 2. Arvioida realistinen tilannekuva ja aikataulu kaupungin ta lou den

3 sopeuttamisesta niin, että taseessa olevat 1,2 milj. euron ali jäämät saadaan katettua mennessä. 3. Esittää ne konkreettiset toimenpiteet ja arvioida niiden eu romää räi set vaikutukset, joiden pohjalta talouden ta sa pai not tamis oh jel ma vuosille laaditaan vuoden 2016 talous ar vion hyväksymisen yhteydessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimikuntaan valittiin seuraavat et: Erkki Paukkunen Jouko Hänninen Pentti Huuskonen Kimmo Hälinen Pia Pentikäinen Kirsti Kivinen Juha Piiroinen, kaupunginjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja toimikunnan sihteeri. KH 63 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Suo nen joen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman vuosille Tasapainottamisohjelman laadintaan osallistui kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä, jossa oli edustus jokaisesta valtuus to ryh mäs tä. Lisäksi työryhmässä oli mukana hen ki lös tö jär jes töjen nimeämä edustaja. Työryhmän sihteerinä toimi kau pun gin joh ta ja. Talouden tasapainottamistoimikunnan esityksiä käsiteltiin lo ka kuussa pidetyssä valtuustoseminaarissa, jonka jälkeen toimikunta viimeis te li esityksensä konkreettiset toimenpiteistä, joiden pohjalta talou den tasapainottamisohjelma vuosille laadittiin. Toimenpide-ehdotusten joukosta toimikunta kokosi konkreettiset toimen pi teet, joiden toimenpanoon voidaan ryhtyä mahdollisimmin etupai not tei ses ti ja joiden vaikuttavuus on arvioitu talouden ta sa pai notta mi sen näkökulmasta tarpeelliseksi. Tasapainottamis toimenpiteiden keskiössä ovat mm. van hus pal ve lujen rakenteelliset uudistukset ja tehostetun palveluasumisen os to palve lu paik ko jen vähentäminen kohti valtakunnan suositusten mu kais ta tasoa, kaupungin perimien taksojen ja maksujen korottamiset, kaupun gin myöntämien vapaa-ehtoisten avustusten karsinta, in ves tointien kriittinen tarkastelu ja tietoinen rajaaminen alle vuosikatteen. Lisäk si tasapainottamisohjelmassa korostetaan kiinteistöjen te hokkaam paa käyttöä ja tarpeettomista kiinteistöistä luopumista jo teh ty-

4 jen linjausten mukaisesti sekä rakenteellisten uudistusten jatkamista ja niihin vaadittavien lisäselvitysten aloittamista. Lisäksi kaupunginvaltuusto on tehnyt korotuksia kiin teis tö ve ro prosent tei hin, joiden myötä kaupungin kiinteistöverojen tuoton ar vioidaan kasvavan euroa vuodesta 2016 lukien. Tasapainottamisohjelman toimenpiteillä on saavutettavissa noin 0,4 milj. euron (ml. kiinteistöverojen korotukset) taloutta tasapainottava vai ku tus jo vuodesta 2016 alkaen. Sopeuttamistoimenpiteiden vai kutuk sen arvioidaan olevan vieläkin suurempia tulevina vuosina, jos kiin teis töi hin kohdistuvissa toimenpiteissä löydetään oikeat ja kustan nus ta soa alentavat ratkaisut, tehostetun palveluasumisen os topal ve lu ja pystytään sopeuttamaan kohti suositusten mukaista tasoa ja kohonneisiin kuljetuskustannuksiin löydetään kokonaisvaltainen ja kus tan nus ta soa alentava ratkaisu. Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakoitua parempi tulos mahdollisti kau pun gin taseessa olevien alijäämien kattamisen. Näin ollen kaupun gin talous on saatettu tasapainoon kattamattomien alijäämien osal ta jo vuonna Hyväksytyn tasapainottamisohjelman toteuttaminen luo hyvät edel lytyk set kaupungin talouden pitämiseksi tasapainossa myös tu le vaisuu des sa. Maltillinen investointitaso ja vuoden 2015 lisäpoistot hil litse vät poistotason kasvua. Näin luodaan mahdollisuus ylijäämäisten ti lin pää tös ten tekemiseen lähivuosina. Kaupungin velkaantuminen taittui vuoden 2015 aikana. Maltillinen inves toin ti ta so vuosille mahdollistaa sen, että vel kaan tumi nen ei lähde merkittävästi kasvuun suunnitelma kauden alussa. Tu le vien vuosien suurin yksittäinen investointikohde tullee olemaan mah dol li nen uimahallin peruskorjaus ja mahdollinen liikuntasalin raken ta mi nen yhtenäiskoulun yhteyteen. Hankkeen toteuttamisesta ei ole olemassa päätöksiä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää pi dät täyty mis tä muista isoista investoinneista ja tulopohjan vakautta lai nanhoi to ku luis ta selviytymiseen. Toimintakatteen leikkaantuminen peräti 1,2 milj. eurolla vuoden 2015 osalta antaa hyvät edellytykset kulutason maltilliseen ke hit ty mi seen tulevina vuosina. Vuoden 2015 toimintakate oli al hai sem mal la tasolla kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakate. Kaupungin toi min to ja tulee sopeuttaa tulopohjan kasvuun nähden myös suun ni tel ma kaudel la Rakenteellisissa ja toiminnallisissa uu dis tuk sis sa on edettävä hyväksytyn tasapainottamisohjelman mu kai ses ti. Lähitulevaisuudessa kuntarakenne ja erityisesti kuntien rooli kokee his to rial li sen muutoksen, jos suunnitelmat itsehallinto / maa kun ta hal-

5 lin non uudistuksesta tulevat toteutumaan. Kyseessä ei ole pelkkä sosi aa li- ja terveystoimen uudistus. Suonenjoen kaupungin bud je tis ta ja osittain ratkaisuvallasta on uudistuksen myötä poistumassa jo pa 70 prosenttia vuoden 2019 alusta lukien. Tämä tarkoittaa val tai saa uudistamisen tarvetta myös kaupungin hallinnon ja pää tök sen teon näkökulmasta. Edellä kuvatun mukaisesti toimikunta on saavuttanut sille asetetut tavoit teet vuoden 2015 aikana. Jotta Suonenjoen kaupungin talous pysyy tasapainossa ja rakenteelliset uudistukset etenevät on tar peen jatkaa toimikunnan työskentely hyväksytyn ta sa pai not ta mis suun ni telman seurannan osalta. Ehdotus: Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus nimeää toi mikun nan Suonenjoen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman jälkiseurantaan. Toimikuntaan esitetään nimettäväksi kustakin valtuustoryhmästä yk si luottamushenkilö, joista yksi nimetään toimikunnan pu heen johta jak si ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan kaupunginjohtajan, jo ka toimii toimikunnan sihteerinä. Toimikunta voi kutsua tar peel lisek si katsomansa määrän lautakuntien esimiehiä ja asiantuntijoita tu ke maan valmistelutyötään. Lisäksi toimikuntaan kutsutaan hen kilös tö jär jes tö jen nimeämä edustaja. Toimikunnan tehtävänä on: 1. Seurata ja valvoa hyväksytyn tasapainottamisohjelman to teu tumis ta yhteistyössä ohjelmassa nimettyjen toimielinten ja viran- / toi men hal tioi den kanssa. 2. Antaa tarvittaessa suosituksia ja ohjeita niin ta sa pai not ta mis toimen pi tei den kuin myös rakenteellisten uudistusten eteenpäin saat ta mi sek si. 3. Tuoda esiin kaupungin talouteen vaikuttavia näkökulmia, joita tu le vat valtakunnan rakenteelliset uudistukset ovat tuomassa kun tien rooliin ja vastuukysymyksiin. Päätös: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen Kirsi Nuutinen esitti, että toimikunnassa jatkavat valitut et. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kirsi Nuutisen esityksen.