Ymp.ltk liite 2

Transkriptio

1 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö ,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat ,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset ,00 el.lääk , ,00 Toimistosihteerin palkasta 50 % 4004 Työsuhteisten kk-palkat ,00 lomarahoineen 4005 Erilliskorvaukset (päivystyskorvaukset) , /alue (Siilinjärvi TA ) Kuopio , ,00 palkat ja palkkiot yht ,86 Vastaava el ,00 el.lääk.lomapal Sivukulut ,98 0,2722 kat 1,5 kk/hlö ,86 Palkat ja palkkiot sivukuluineen ,84 lomarahat , Kuel-maksut praktiikkatuloperusteinen ,00 YHT ,86 Hlöstökulut yht ,84 El. lääk lomapalkka -3873, , Tsto- ja pankkipalvelut -500,00 El. lääk. lomarahat 4342 Asiantuntijapalvelut ,00 Praktikot , Painatukset ja ilmoitukset Eläinlääkäreiden rekrytointi + muut ,00 ilmoitukset Vast el Postimaksut -850,00 Vastaava el 150, muut 14 a 50 Yht ,00 8 lankapuhelinta a 500 /v (aiemmin: a Puhelinmaksut ,00 ) 0, Matkapuhelinmaksut ,00 15 kännykkää a 530 /v Kuel-maksut praktiikkatulosta 11 toimipistettä a 75 /kk + keskusliittymä 4365 Tietoliikennemaksut , *12 kk*11/15 Peruste eläkemaksu yht/v 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito ,00 12 toimipistettä a 150 Kuel-perustearvio , , , Majoitus- ja ravitsemispalvelut ,00 Vast. el muut 14 a 100 Paavo , , Matkustuspalv + päiväraha -900,00 15 el a 55 Ylim.päivystäjät, sijaiset ym., n. 1/5 päivystyksistä*) , , , Hlökunnan työmatkakorv oma auto , Koulutuspalvelut , / el Korvaukset navettaläppäreistä 14 el a Kulukorvaukset ,00 /kk 4487 Sisäiset atk-palvelut ,00 Kaikkien el.huollon toimipisteiden ATK-tuki Vast. el. ja valvontael a muut 13 a ,63 *) n. 10 pv/kk, a 136 ( / 360) = 1360 /kk => /v

2 Palvelujen ostot yhteensä , Toimistotarvikkeet -480,00 12 toimipistettä a atk-tarvikkeet -550,00 11 toimipistettä a Kirjallisuus ,00 11 toimipistettä a 100 Summa kuten navettatarkastuksista saatavat terveysvalvontamaksut, käytetään 4580 Kalusto ,00 toiminnan kehittämiseen Muu kalusto , Sekalaiset tarvikkeet ,00 15 el a 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut avustukset kotitalouksille ,00 Arvioitu nykyisten kustannusten perusteella + omavastuunrajan nosto Avustukset ,00 Lapinlahdella vastaavan el:n toimistohuone ja Kuopiossa Teknialla valvontael:n + sijaisten asunnot Nilsiä, Lapinlahti ja 4820 Rak ja huon vuokrat ,00 Siilinjärvi Muut toimintakulut ,00 Toimipisteet 2011 KULUT YHT ,84 Siilinjärvi, Asematie 1 Kuntien kesken jaettavat kustannukset, terveysvalvontamaksut ja valtiolta saatavat korvaukset huomioitu: Siilinjärvi, Hamula ,84 Maaninka Kuopio, tietoteknia TOIMINTATUOTOT Kuopio, Vehmersalmi 3099 Muut korvaukset valtiolta Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti valtion ,00 korvattavat valvontatehtävät Nilsiä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset ,07 Rautavaara? 3297 Terveysvalvontamaksut ,00 Navettatarkastukset + laitosvalvonta Varpaisjärvi TOIMINTATUOTOT YHT ,07 Lapinlahti Juankoski TOIMINTAKATE ,77 Kaavi Tuusniemi Lisäksi Siilinjärvelle omat eläinlääkintähuollon kustannukset: Siilinjärven osuus pieneläinpäivystyskustannuksista Kuopio- Siili-Maaninka Asiantuntijapalvelut ,00 yhteisvastaanoton käynnistys Muut palvelut ,00 Eläinsuoja Palvelujen ostot , Toimitilavuokrat ,00 Muut kulut ,00 YHT ,00 Siilinjärvi kustannus KATE siilinjärvi YHT , ,77 12

3 Ympäristöterveyskeskus / Terveysvalvonta Hlöstö 9 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot , Vakinaisten vh kk-palkat ,00 6 tarkastajaa (joista yksi 60 %) + ytj Toimistosihteerin palkasta 50 % 4004 Työsuhteisten kk-palkat ,00 lomarahoineen 4005 Erilliskorvaukset 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset ,00 Äitiyslomasijainen palkat ja palkkiot yht ,00 0,2722 sivukulut ,95 Palkat ja palkkiot sivukuluineen , Tsto- ja pankkipalvelut -200, Asiantuntijapalvelut ,00 Labrakulut 4350 Painatukset ja ilmoitukset ,00 Ilmoitukset, kuulutukset 4361 Postimaksut , Puhelinmaksut ,00 5 lankapuhelinta a Matkapuhelinmaksut ,00 8 kännykkää a Tietoliikennemaksut , atk-palvelut, ulkoiset ,00 Tervekuu 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito -800, Majoitus- ja ravitsemispalvelut -900,00 9 hlöä a Matkustuspalv + päiväraha -500,00 9 hlöä a Hlökunnan työmatkakorv oma auto , Koulutuspalvelut , sisäiset atk-palvelut ,00 Kaikkien terveysvalvonnan toimipisteiden atk-tuki Palvelujen ostot , atk-tarvikkeet -200, Kalusto , Muu kalusto -500, Sekalaiset tarvikkeet -450,00 9 hlö a 50 Aineet, tarvikkeet, tavarat , Rak ja huon vuokrat , Sisäiset huoneistopalvelumenot ,00 Kaikki terveysvalvonnan toimitilavuokrat tulevat jaettaviin kustannuksiin 4829 Sisäiset pääomamenot ,00 Kaikki terveysvalvonnan toimitilavuokrat tulevat jaettaviin kustannuksiin Muut toimintakulut ,00 TOIMINTAKULUT YHT ,95 Kuntien kesken jaettava kustannus ,95 TOIMINTATUOTOT 3099 Muut korvaukset valtiolta 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset , Terveysvalvontamaksut ,00 TOIMINTATUOTOT YHT ,98 Siilinjärvi kustannus TOIMINTAKATE , ,97

4 Kustannukset/asukas ja kustannukset/eläinyksikkö Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon bruttokustannukset ,84 Bruttokustannus / asukas 8,76 Bruttokustannus / eläinyksikkö 35,20 Ei sisällä pieneläinpäivystys- eikä toimitilakuluja, mutta sisältää yhteisesti jaettavat sisäiset kustannukset Eläinlääkintähuollon kustannus kuntakohtaisesti, ei sis. eläinsuojakustannuksia eikä praktikoiden toimitilakuluja Sopimuskuntien osalta nettokustannus. Siilinjärven osalta ulkoiset bruttokustannukset (sis. myös toimitilakulut), joista on vähennetty yhteistoiminta- ja AVI-korvaukset. Kustannus, sis. Asukasluku Eläinyksikköjä yhteensä 2010 myös pieneläinpäivysty skustannus /asukas /eläinyksikkö Juankoski ,46 28,04 Kaavi ,76 33,90 Lapinlahti + Varpaisjärvi ,02 29,16 Maaninka ,06 28,20 Nilsiä ,43 28,03 Rautavaara ,97 31,04 Siilinjärvi (väkilukuennuste 2011) ,45 60,85 Tuusniemi ,21 32,02 Yhteensä Kuopio ,35 101,58 Yhteensä Terveysvalvonta Terveysvalvonnan bruttokustannukset koko yhteistoiminta-alueella Bruttokustannus / asukas koko yhteistoiminta-alueella ,95 9,95 Terveysvalvonnan kustannus kuntakohtaisesti Sopimuskuntien osalta nettokustannus. Siilinjärven osalta ulkoiset bruttokustannukset, josta on vähennetty yhteistoimintakorvaukset. Asukasluku Kustannus /asukas Juankoski ,95 Kaavi ,92 Lapinlahti + Varpaisjärvi ,75 Maaninka ,75 Nilsiä ,45 Rautavaara ,64 Siilinjärvi (väkilukuennuste 2011) ,85 Tuusniemi ,67 Yhteensä

5 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannusten jakaminen Kuopion päiväaikainen pieneläinpraktiikka Kuopion osuuden jälkeen jäljelle jäävä kustannus ***)osuudet lasketaan ensin "normaalsiti". Tämän jälkeen Kuopion osuudesta vähennetään heidän päiväaikaisen pieneläinpraktiikan osuus, jolloin saadaan Kuopion maksuosuus. Minkä jälkeen jäljellä oleva kustannus jaetaan muiden kuntien kesken "normaalisti". Toimintamenot lasketaan erikseen eläinlääkintähuollolle ja terveysvalvonnalle. Eläinlääkintähuollon kustannuksia jaettaessa mukana on Kuopio. Eläinlääkintähuollon kustannuksiin ei sisällytetä toimitilojen kustannuksia. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 20 % jaetaan asukaslukujen suhteessa (valmiusmaksu) ja 80 % eläinyksiköiden*) (aiheuttamisperusteinen maksu) suhteessa. Pieneläinpäivystyksen kustannukset jaetaan aiemman sopimuksen mukaisesti Kuopion, siilinjärven ja Maaningan välillä. Muut kunnat maksavat päivystyksestä käyntimäärien suhteessa, jotka talousarvioon arvioidaan asukaslukujen suhteessa. Terveysvalvonnan kustannukset 50 % jaetaan asukaslukujen suhteessa, 50 % kunnissa sijatsevien valvontakohteiden edellyttämän työpanoksen suhteessa. Eläinlääkintähu Eläinlääkintähuol ollon Jaettavat Eläinyksiköi lon kustannukset** Terveysvalvo kustannuk Väkiluku tä kustannukset, *) ä nnan set yhteensä**) välilaskenta työpanos****)kustannukset yhteensä Nautaeläimiä Lypsylehmiä Sikoja Lampaita Siipikarjaa Hevosia Terveysval vonnan kohteiden edellyttäm Pieneläinpäivys tyskustannuks et, takapäivystyks en kustannusjako asukaslukupoh jaisesti Juankoski , , Kaavi , , Lapinlahti , , Maaninka , , Nilsiä , , Rautavaara , , Siilinjärvi , , Tuusniemi , , Varpaisjärvi Yhteensä , Kuopio , Yhteensä Karttula 85 Pieneläintak apäivystys *) Eläinmäärät: elokuun 2010 loppu naudat, siat, siipikarja , lampaat 2008, hevosmäärät Suomen Hippoksen arvioita **) Eläinyksiköitä laskettaessa perusyksikkönä on lypsylehmä; 1 lypsylehmä=2 muuta nautaa=10 sikaa=3 pientä märehtijää=100 lintua=2 hevosta ****) Ei sis. alkutuotannon valvontaa pl. maidontuotantotilojen tarkastukset Eläinlääkintähuolto /vuosi Jaettavat kustannukset yhteensä Sopimuskunnilta laskutettavat kustannukset Terveysvalvonta /vuosi Jaettavat kustannukset yhteensä ,95 Sopimuskunnilta laskutettavat kustannukset