Kaustisen kunnanhallitus Kaustisen kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 75"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaustisen kunnanhallitus Kaustisen kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Kestävä kehitys Taloussuunnitelman puitteet 2 2. Kunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Talousarvio, palvelutuotanto Toimintakate Vuosikate / asukas Verotus Valtionosuudet Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointisuunnitelma 9 3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Sivistystoimen tulosalue Tekninen tulosalue Tytäryhtiöt. 4.1 Kaustisen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Rekipolska Kaustisen Kehitys Oy Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Oy Liitteet 5.1 Talousarvioavustukset Seutukunnan hankkeet

3 1. KUNTASTRATEGIA 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Hallitus hyväksyi budjettiriihen yhteydessä ns. Rakennepoliittisen ohjelman, jossa kunnille on varattu keskeinen rooli. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita on määrä vähentää valtion taholla niin, että kuntien menot ovat v miljardin alemmalla tasolla muutoin toteutuvasta. Esityksiä ei ole juurikaan löytynyt määräajoista huolimatta. Kuntien tulee omin toimenpitein saada aikaiseksi miljardin euron tasapainotus vuoteen 2017 mennessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. kuntien päätäntävallassa olevien verojen korotukset ja toiminnan kehittäminen. Kuntien oletetaan edellä olevien toimenpiteiden lisäksi kehittävän pidemmällä aikavälillä tuottavuuttaan puoli prosenttiyksikköä vuodessa. Hallitus olettaa, että kunta- ja sote -uudistus edesauttavat tavoitteiden saavuttamista. Tilanteessa, jossa talouskasvu on olematonta, korkotaso alhainen ja kustannuskehitys alenemassa, ei kuntien menoille ole kysynnän kasvusta huolimatta kasvuvaraa. Juuri tehty kunta-alan palkkaratkaisu on oikean suuntainen, vaikkei se yksin riitäkään. Tutkimuslaitokset ennustavat ensi vuodelle yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Edessä on kuitenkin mitä toden näköisemmin pitkä hitaan kasvun aika. 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Kaustisen kunnan uusi kuntastrategia valmistuu talousarvioprosessin aikana. Kuntastrategiassa määritellään kunnan ydinvahvuudet, visio, arvot ja kärkihankkeet kuluvalle valtuustokaudelle. Strategiatyössä ovat nousseet kärkihankkeina esille Kaustisen kunnan palvelujen kehittämisessä uusien tilojen rakentaminen sekä julkisiin että yksityisille palvelujen tuottajille. Kunnassa on hyvät mahdollisuudet työpaikkojen lisäämiseen ja palvelujen laajentamiseen, kehitystä jarruttavat riittävät toimitilat ja asuntojen puute Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta, tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kartoitetaan toimialakohtaisesti keskeisiä riskejä, Kuntatalouden kiristyminen on keskeinen riski palvelutoiminnassa. Kunnan takausvastuista merkittävin osuus on Kuntien takauskeskuksen mahdollisesta vastuusta. Huolimatta siitä, että merkittävä osa takauksista on tytäryhtiö Rekipolskalle asuntorakentamiseen myönnettyä melko riskitöntä takausta, sisältyy muihin kunnan myöntämiin takauksiin merkittävää takausriskiä. Kunnan hallinto-organisaatio on ohut, asiantuntijaviranhaltijoita vähän ja toimialat laajoja. Sijaisuuksia ei juurikaan täytetä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön jaksamiseen tulee panostaa jatkossa nykyistä enemmän. Kunnan vakuutukset ovat meklariliike Novumin hoidossa ja kilpailutus on suoritettu v Merkittävä riski on kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten kunto, esimerkkinä kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella suoritetaan kiinteistöjen kuntokartoitus ja laaditaan korjaussuunnitelma kunnan omistamille kiinteistöille. ~ 1 ~

4 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Henkilöstöpäämäärät on esitetty kuntastrategiassa. Tavoitteena on, että Kaustisen kunta on hyvä ja vetovoimainen työnantaja ja että henkilöstöpolitiikka tukee kuntastrategiaa. Kuntatalouden kiristyessä talousarviossa ei ole varauduttu juurikaan tilapäisen työvoiman käyttöön. Sijaisuudet hoidetaan pääosin sisäisin järjestelyin. Talousarviossa palkkakustannusten nousu on arvioitu 0,5 % ja kunnan henkilöstömenot on Palkkakustannukset vähenivät edellisvuodesta. Kuntastrategiaan perustuen esimiesfoorumi jatkaa toimintaansa. Foorumissa keskeistä on eri palvelualojen yhteistyö. Työskentelyssä paneudutaan kuntapalveluiden prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen. Työterveyspalvelut ostetaan palveluliikelaitos Jytalta. Henkilöstön työ hyvinvointia seurataan myös työ hyvinvointikyselyin ja työtyytyväisyysmittauksin. Kunnanhallitus: Henkilöstömenosäästöinä talousarvioon sisältyy esitys vähintään 6 pv palkattomasta vapaasta tai vaihtoehtoisesti lomarahojen vaihtamisesta vapaaseen Kestävä kehitys Kunnan toiminnassa, hankinnoissa, koulutuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan ekologisen kestävän kehityksen periaatteita. 1.3 Taloussuunnitelman puitteet Kaustisen kunnalla on vuoden 2012 tilinpäätöksessä kirjattu kattamatonta alijäämää ,21 euroa. Kuluvan vuoden 2013 tilinpäätös tulee jäämään poistojen jälkeen miinusmerkkiseksi, mikäli harkinnanvaraista valtionosuuden tarkistusta ei kuntaan saada. Tilikauden tulos tulee kuitenkin muodostumaan talousarviossa arvioitua paremmaksi. 2. KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Tavoitteena on, että koko kuntakonsernin talous on tasapainossa, jolloin vuosikate kattaa poistot suunnittelukaudella. Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on palveluiden sopeuttamisen lisäksi myös tulopohjan vahvistaminen toimenpiteinä mm. maksujen ja taksojen tarkistaminen, talousarvioon sisältyy vesimaksujen tarkistus 5 % veroprosenttien korottaminen palveluprosessien uudistaminen ja uusien palvelujen tuotantotapojen käyttöönotto esim. palvelusetelit ja kuntien välinen yhteistyö asiakkaiden/kuntalaisten omatoimisuuden lisääminen palveluiden käytössä Valmistelussa oleva uusi kuntastrategia lähtee edelleen siitä, että Kaustinen kehittyy alueensa palvelujen keskuksena. Työpaikka- ja työllisyyskehitys on Kaustisella hyvä esimerkiksi Nab Labsin ja Furfixin toimintojen laajetessa. Kehityksen edellytyksenä on maankäytön suunnittelun tehostaminen, riittävät asunto- ja liiketontit sekä rakennushankkeiden käynnistyminen. Investoinnit kunnan palvelutuotantoon tulevat lisäämään kunnan käyttötulojen menoja vuosittain. Kunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan teollisuus-, liike- ja asuntoinvestoinnein. Kuntastrategian mukaiset uudet kehitystavoitteet tarkistetaan kuntastrategian 2017 tavoitteiden mukaisiksi tammikuussa 2014 Nykyiset tavoitteet: Tavoitetaso Tilanne 2015 Asukasluku + 20 asukasta vuosittain Työpaikkakehitys / vuosittain ~ 2 ~

5 Kuntatalous lainamäärä /as vuosikate 180 / as Asunnot lisäys 33 as/v Työvoima lisäystä vuosittain Työlliset lisäystä vuosittain Lainakanta euroa/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat Talousarvio, palvelutuotanto Palvelutuotannossa sote -palveluissa on tarkistettu palvelurakennetta. Suurin vaikutus on vanhuspalveluissa, joissa Markkulan palvelukeskuksesta vähennetään vanhusten laitospalveluja, palvelusopimus yksityisen yrityksen kanssa palvelutalo Malvakodissa päättyy ja toiminta siirtyy Jytan intervallihoidoksi. Yläkoulun uudishanke valmistuu talousarviovuonna ja päiväkotitilojen rakentaminen aloitetaan. Päivähoidon rakennemuutoksella tavoitteena on saavuttaa myös taloudellisia vaikutuksia. Päivähoidon kustannukset ovat viime vuosina kohonneet merkittävästi. Palvelutuotannossa tarkastellaan kriittisesti kunnan oman palvelutuotannon ja ulkoistettujen palvelujen rajapintoja. Tarkastelun perusteella osa palveluista voidaan palauttaa takaisin omaan palvelutuotantoon. Kuntastrategiassa on edellytetty, että Kaustisen kunta tuottaa palvelunsa alueen kuntia edullisemmin. Tilinpäätöksessä 2011 tämä tavoite saavutettiin, vuoden 2012 osalta Kokkola ja Kannuksen kaupunki tuottivat joitakin palveluita meitä edullisemmin. Tavoite palvelujen edullisuudesta säilytetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Toimintakate TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS Talousarvioesityksessä toimintakate muuttuu edellisvuodesta -2,68 % euroa. ~ 3 ~

6 2.2.2 Vuosikate /as TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS Talousarviossa vuosikate on euroa, 297 e/asukas. Talousarviovuoden poistoissa on huomioitu yläkoulun uudisrakennuksen valmistuttua asuntolarakennuksen ja pajarakennuksen ennenaikaiset poistot Verotus Veromuutokset, verotulokehitys Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt säilyttää tuloveroprosentin vuodelle 2014 ennallaan, eli 21,00 prosentissa. Kiinteistöveroprosentteihin tehtiin valtakunnallisten veropohjamuutosten jälkeen tarkistus. yhteinen korotusvaikutus kiinteistöveroihin on n euroa. Tarkistusten Valtionosuudet Valtion talousarvioesityksen mukaiset kunnan valtionosuusprosentit ja omarahoitusosuudet vuonna 2014 Peruspalvelujen VOS valtionosuusprosentti 30,96 29,53 - kunnan omarahoitusosuus, /as 3.135, ,86 Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatill.,amk) - valtionosuusprosentti 41,89 41,89 - kunnan omarahoitusosuus, /as 367,74 359,08 ~ 4 ~

7 2.3 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Toimielin Tulosalue TP 2012 TA 2013 TA 2014 ulkoinen, sisäinen menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Hallinto- ja Yleinen hallinto kehittämis- Sisäiset palvelut palvelut Kuntayhteistyö Elinkeinoelämän edistäminen Lomituspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Jyta Hallinto-ja kehitt.palvelut Sivistys toimi Sivistystoimen hallinto Peruskoulut Esiopetus Lukio Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi Kirjasto Liikunta Nuoriso Kulttuuri Lasten päivähoito ~ 5 ~

8 Toimielin Tulosalue TP 2012 TA 2013 TA 2014 menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Tekniset palvelut Yhdyskunta- Yhdyskuntasuunnittelu palvelut Asumisen edistäminen Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Ruokahuolto Toimitilapalvelut Vuokrauspalvelut Liiketoiminta Vesihuolto Maa- ja metsätilat Muu liiketoiminta Tekninen yhteensä Yhdyskunta- Rakennusvalvonta palvelut Ympäristöpalvelut Ympäristölautakunta yhteensä Käyttötalous yhteensä ~ 6 ~

9 2.4.1 Tuloslaskelma TP TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 Euroa TA arvio arvio TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,27 Maksutuotot ,94 Tuet ja avustukset ,26 Vuokratuotot ,23 Muut tuotot ,59 TOIMINTATUOTOT/ TULOT , TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,59 Eläkekulut ,18 Muut henkilöstösivukulut ,01 Henkilöstösivukulut ,31 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 0 Asiakaspalv. ostot ,76 Muiden palv. ostot ,01 Palvelujen ostot , Aineet, tarv., tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT/ MENOT , TOIMINTAKATE , Kunnallisvero ,22 Kiinteistövero ,26 Yhteisövero ,62 Verotulot , Peruspalvelut/Yleinen vos ,45 Opetus- ja kulttuurit vos ,00 Muut valtionosuudet Valtionosuudet , RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 Muut rahoitustuotot ,00 Korkokulut ,65 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOTJA KULUT , VUOSIKATE , Poistot käyttöomaisuudesta Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS , Vuosikate e/as Linja-asiakirja: ~ 7 ~

10 2.4.2 Rahoituslaskelma TP TA 2013 TA 2014 Muutos TS 2015 TS 2016 Euroa TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Luovutustulot , Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit , Vars. toiminta ja investoinnit netto , RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset 325 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Linja-asiakirja lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % -52,37 16,39 55,22 195,08 ~ 8 ~

11 2.5 INVESTOINTISUUNNITELMA TP 2012 Hanke TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 KV kustannusarvio 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat Taidehankinnat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten osto Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto Myyntitulot Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kerrostalo, vuokra-asunnot kortteli Lukion asuntolan peruskorjaus Musiikkilukion uudet asunnot 9407 Asuinrakennukset/ KK koulun asuntojen pk Kanttorila, seniorikerrostalon rakentaminen Virastotalon Pajalan peruskorjaus Terveysaseman peruskorjaus, puretaan Asuinrakennusten peruskorjaus Lähdehaan päiväkoti 0 Päiväkoti Palvelutalo Iltarusko 0 Palvelutilat Oktaavintie 9432 Järvelän ala-aste Köyhäjoen koulu Puumalan ala-aste Kirkonkylän koulu Yläasteen rakentaminen Yläaste, valtionosuus Elokuvateatteri Tulot Musiikkilukio Markkulan vanhainkodin sprinklerij Markkulan asuntojen peruskorjaus Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Keliberi (KV 20 /2011) Keliberi (ELY päätös 35 %) Kiinteistöjen korjaukset Haitekki II korjaukset Haitekki II tulot Haitekki III RAKENNUKSET ~ 9 ~

12 INVESTOINNIT TP 2012 Kustannus- TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 arvio 9501 Katujen rakentaminen KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli, kev.l väylä Kaavateiden peruskorj. ja päällyst XXX Kruupakkan teollisuusalue Kalliotien peruskorjaus Tievalaistuksen rakentaminen PT Vintturi-Kola KT 63 Kevyen liikenteen järjestelyt LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus, tulot YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi/ talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka Vesijohtoverkoston peruskorjaus VESILAITOS Viem/ Järvelän viemäri Viem/ Pirttikosken jätevesip & paineviem Tulot Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ Talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO ~ 10 ~

13 INVESTOINTIEN PERUSTELUT Yleishallinto Varaus ICT-toiminnan tarpeisiin vuosittain, sähköisten palvelujen edistämiseen ja tietohallinnon toimintavarmuuden ylläpitoon. Yksittäisenä hankkeena e-laskun vastaanotto. Varavoimakoneiden hankinta keskuskeittiölle ja Iltaruskon palvelukeskukseen sisältyvät suunnittelukauden hankintoihin. Yläkoulun varavoimakone huomioidaan koulun rakentamisvaiheessa. Maa-alueiden hankinnoissa varaudutaan yhdyskuntarakenteen ja asumisen tarpeisiin. Tuloina on arvioitu tonttien myynti, talousarviovuonna kunnan omistaman metsämaan myyntiä. Talousarvioon sisältyy kunnan omistuksessa olevien, kunnan palvelutoiminnasta poistuneiden kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Periaatteena kunnanhallitus esittää, että ydintoimintojen kannalta välttämätön rakennuskanta säilytetään kunnan omistuksessa. Muutoin kunnan rakennuskannasta voidaan luopua. Käyttöomaisuuden arvopapereiden ostovarauksella varaudutaan asuntotuotannon käynnistämiseen ja mahdolliseen Kansantaiteenkeskus Oy:n osakkeiden ostoon. Myyntituloina ennakoidaan osakkeiden myyntituloja talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Kunnan kiinteistöt liitetään valokuituun, myös kuituverkon laajentamiseen varaudutaan. Seudullinen runkoverkon jatkohanke, euroa, toteutetaan mikäli valtion rahoitus hankkeeseen saadaan. Aluepelastuslaitoksen investointivaraukset ovat laitoksen investointisuunnitelman mukaiset. Taloussuunnitelmavuodelle 2015 varaudutaan tarkastusauton vaihtoon, ja suunnitteluvuodelle 2016 viesti- ja johtamisjärjestelmän hankintaan. Rakennukset Talousarvio- ja suunnitelmavuosille sijoittuvat merkittävimmät kunnan oman palvelutuotannon lisärakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Päiväkoti 1,8 M, Hyvinvointikeskus Pajalan peruskorjaus ja laajennus 1,0 M, sekä suurimpana hankkeena yläkoulun rakentaminen ja tilojen ensikertainen kalustaminen, talousarviovaraus 2014 yhteensä euroa. Tällä päätöksellä koulurakennuksen hankintahinta tarkistetaan euroon lähinnä ensikertaisen kalustamisen vuoksi, arvio euroa. Valtionosuus koko hankkeelle on alkuperäisen päätöksen mukainen, yhteensä 1.13 M. Pienempinä hankkeina kunnan varastoa kunnostetaan, varaston yhteyteen rakennetaan katos putkille. Hyötykäyttöasemalle on varattu euroa, asuinrakennusten korjauksiin euroa, kiinteistöjen korjauksiin euron määrärahavaraus vuosittain. Maalämpö rakennetaan Köyhäjoen koulukiinteistöön talousarviovuonna ja Järvelän koulukiinteistöön v Puumalan koulun ulkomaalaus toteutetaan Järvelän kyläkoulun maalauksen tavoin yhteistyössä kylän kanssa, varaus euroa. Kirkonkylän koulun ilmastointi- ja peruskorjaustyö aloitetaan talousarviovuonna, määrärahavaraus euroa. Muihin kiinteistöjen korjauksiin on varattu euroa. Vuokra-asuntohankkeet kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan kunnan asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana. Markkulan asuntolarakennuksen korjaus vuokra-asuntokäyttöön toteutetaan suunnitteluvuonna Elinkeinojen kehittämistä tukee Haitekki II muutostyöt siirtyvän yrityksen tarpeisiin ja Haitekki III rakentamisen suunnittelun aloittaminen talousarviovuonna. Liikenneväylät Katujen rakentamisessa talousarviovuonna ei aloiteta uutta peruskorjaushanketta, seuraavat hankkeet ovat taloussuunnitteluvuosilla. Sen sijaan Kansanopiston kääntymiskaistan ja kevyen liikenteen tien rakentamiseen on euron määrärahavaraus talousarviovuodelle. Kaava- ~ 11 ~

14 Ympäristörakentaminen teiden peruskorjauksiin ja päällystystöihin on euron määrärahavaraus vuosittain, asemakaava-alueiden soratiet. Kruuppakkan teollisuusalueen tierakentamiseen on talousarvio-vuodelle euron määrärahavaraus, suunnitteluvuodelle 2015 lisäksi euroa. Tievalaistusta rakennetaan alueiden valmistumisen myötä, varaus euroa vuosittain. Taloussuunnittelukaudelle sisältyvät aikaisemmin hyväksytyt liikenneturvallisuus-suunnitelman ja liiton toteuttamissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet, joiden toteuttamista kunta kiirehtii. Leikkikenttiä rakennetaan/kunnostetaan eurolla vuosittain. Köyhäjoen kunnostusprojektin loppuun saattaminen. Vesilaitos Viemärilaitos Runkojohtojen rakentamiseen varaudutaan eurolla vuosittain. Kruuppakkan alueen kunnallistekniikkaan varaus euroa sekä vesijohtoverkoston korjauksiin euroa vuosittain. Nikula-Känsälä runkoviemäröinti ja runkojohtojen rakentaminen jatkuu talousarviovuonna. ~ 12 ~

15 3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki _ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa vetovoimainen palvelujen keskus. Kuntastrategian onnistumisen edellytys on toimintaympäristön aktiivinen havainnointi ja muutosten vaikutusten analysointi kansalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Uusi kuntastrategia Tasapainoinen talous Lainamäärä Kuntakonsernin ohjauksen ja johtamisen kehittäminen, toimijoiden tehokas yhteistyö ja tarkoituksenmukainen työnjako Mittari / Tunnusluku 2014, strategian jalkauttaminen alkuvuodesta kuntastrategian päivittäminen ja toteutumisen seuranta taloussuunnitelmavuosina vuosikate 250 /as /as konserniraportointi talousarvioraportoinnin yhteydessä sisältäen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Palvelujen laatu kuntapalvelukysely koko palvelutuotannosta toteutetaan parittomina vuosina Asiat käsitellään nopeasti kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko Kunnan ulkopuolella työssäkäyvät määrärahavaraus n euroa/v, n. 90 hakijalle Prosessit Kunnanhallituksen kokouksia 25 Kunnanhallituksen iltakoulu 4 Kunnanvaltuuston kokouksia 11 Kunnanvaltuuston iltakoulu 2 Henkilöstöjaos 5 Tarkastuslautak. kokouksia 10 Keskusvaalilautak.kokouksia 3 Vaalit 1 Tilintarkastuspäiviä 11 Talousraportointi krt/vuosi 4 sis.konserniraportoinnin Ta-avustukset 2014: Kaustinen-paketti, Tavoitteena paikkakunnalla pysyvyyden vahvistaminen, työmatka-avustus ~ 13 ~

16 euroa. Muut ta-avustukset liitteen mukaisena. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Johtaminen yksituumaisuus kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen. Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,3 ~ 14 ~

17 KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tiivistetään. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kunnanjohtaja Talousjohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri Palkkasihteeri Tietohuoltosihteeri Palveluneuvoja IT-asiantuntija, teknisen johtajan vuorotteluvapaasijainen 8/2014 saakka 1 Yht Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto Laadukkaat ja joustavat palvelut Asiakas Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen Mittari / Tunnusluku ajantasaiset, toimivat ohjelmistot, palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus asiakaspalaute 1 5, tavoite väh. 4 asiat viranomaiskäsittelyyn 2 vkon aikana sähköinen laskujen vastaanotto talousarviovuonna määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan Henkilöstö Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö kehityskeskustelut vuosittain sairaspoissaolot enint. 10 pv/tt, varhainen puuttuminen Työtyytyväisyys indeksi asteikolla 1 5, 4 Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset tarvittaessa Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. ~ 15 ~

18 1200 SISÄISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,6 ~ 16 ~

19 KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Vanhusten kotona asumisen tuki, avustaja 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Talous- ja velkaneuvoja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas /asukas /asukas Talous- ja velkaneuvonta, Kaustisen kuntaosuus 1,23 1,10 Kaustisen seutukunta, osuudet 46,72 73,77 Ympäristöterveydenhuolto 31,53 32,76 Keski-Pohjanmaan liitto 17,22 17,30 Aluepelastuslaitos 83,04 81,33 Tuotantotavoitteet Seutukuntavaltuusto, kokoontumisia/v 3 Kunta on mukana veteraanien alueellisessa vanhuspalveluhankkeessa, kuntaosuus rahoitetaan lahjoitusvaroin. Talousarviovaraus seutukuntatoimintaan on seutukunnan ilmoituksen mukainen, euroa, tästä seutuverkon ja kuntaverkon osuus budjetoidaan investointiosassa. Lisäksi on huomioitava toimintaryhmä Pirityisten vuosittainen kuntaosuus, euroa. Seutukuntaosuuksiin sisältyvät merkittävimpinä seutuhallinnon, yrityspalvelupisteen ja Kaustinen Center-hankkeen erät. Ympäristöterveydenhuollon, Keski-Pohjanmaan liiton sekä aluepelastuslaitoksen talousarviovaraukset ovat esitysten mukaiset. Pelastuslaitos: Vuoden 2014 talousarviossa on henkilöstömenoissa yhteinen palokalustonhoitaja Vetelin ja Halsuan kanssa. Varaus yhteensä euroa + sotut euroa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoituksen jatkuminen uudella EU-rahoituskaudella. Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys ~ 17 ~

20 1301 Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Myyntitulot valtiolta Muut tulot 0 Myyntitulot kunnilta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos KUNTAYHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET VUOKRAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , POISTOT JA ARVONALENNUKSET , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,8 ~ 18 ~

21 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN Tilivelvollinen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudun kehittämistehtävissä. Kaustisen kunnan yrityspalvelu ostetaan seutukunnan yrityspalvelukeskukselta. Kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä lisätään ja kehitetään tavoitteena valmistautuminen kaivostoiminnan aloittamiseen Kaustisen ja Kokkolan alueella. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2014 TS 2015 Maaseutuasiamies 1 alueellisena ostopalveluna Lestijärven kunnalta Kanslisti 0,2 0, Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: jokaisessa kunnassa on toimipiste, ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Talousarvioon sisältyy varaus itse järjestetyn lomituksen tukeen, aikaisemmin euroa/v. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää tilastotietoa v tilastoja. Työttömyysaste Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa ,6 6,9 8, ,3 7,9 8, ,2 7,9 9, ,8 6,7 8,4 v syyskuun tilanne ~ 19 ~

22 Yritykset, toimipaikkoja Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 ~ 20 ~

23 LOMITUSPALVELUT Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Lomituspalvelut järjestetään Kaustisen paikallisyksikön maatalousyrittäjille ja turkistuottajille lainmukaisina joustavasti ja taloudellisesti. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Lomituspalvelupäällikkö Lomasihteeri Johtava lomittaja Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5, tavoite 4 Yhteistoimintaryhmä kokoontuminen 1krt/v Prosessit Palvelusuunnitelmat Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa Henkilöstö Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä Tarkistetaan joka 3. vuosi ja aina kun muutos Vähintään 40 % asiakkaista tekee vl-hakemuksen netissä Kehityskeskustelut vuosittain Jokainen on lukenut lomitusoppaan ja se on käyty yhdessä läpi. Talous Hallintorahaan sopeuttaen. Lomitushallinto TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos ~ 21 ~

24 1504 Lomitustoiminta Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Maatalouslomittajat Määräaikaiset lomittajat Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain mukaisesti ja Lomituspäivän hinta ilman matkakustannusta poiklomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalous- keaa valtakunnallisesta keskiarvosta +/- 10 % yrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan. Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Vuosiloma 25,5 pv / asiakas Sijaisapu Pyynnöistä toteutetaan väh 90 % Tuettu maksullinen lomitus Käyttäjien määrä (%/lomansaajista) lisääntyy v:sta 2013 Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5, tavoite 4 Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2014 aikana. Maksullinen lomittaja-apu 5000 /vuosi Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jak- Kehityskeskustelut 70 kpl/vuosi samista parannetaan. Sairauspoissaolo % on alle v 2013, Varhaisen tuen malli käytössä. Mobiilijärjestelmän käyttö väh 70 % käyttää Lomittajanetin käyttö väh 70 % käyttää Tuotanto Vuosiloma Sijaisapu Tuettu maksullinen Mobiilijärjestelmän käyttö / vakinaiset lomittajat pv / vuosi 8500 pv / vuosi 2000 pv / vuosi käyttäjää / lomittajasta Lomitustoiminta TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos ~ 22 ~

25 1505 Turkistarhauslomitus Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Tunnusluku / Mittari Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5, tavoite 4 Tuotanto Vuosilomaa 1500 pv Lisävapaa 5000 h Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Henkilöstöriskit Toiminnalliset riskit Rahoitus Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä jaksaminen. Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus Yleisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa maatilojen määrään ja lomansaajamäärään. Lainsäädännön muutokset ja lomitusmäärärahan muutos / riittävyys. Turkistarhauslomitus TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos LOMITUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTATUOTOT/TULOT , TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 ~ 23 ~

26 KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku 2101 Palveluliikelaitos JYTA 2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on hyväksynyt talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Suunnitelman mukaan taloussuunnittelun kehykseksi vuodelle 2014 hyväksyttiin jäsenkuntien palvelumaksukasvuksi 3 %. Lähtökohtana on, että lakisääteiset ja toiminnalliset lisäresurssitarpeet pyritään järjestämään ilman uusia vakansseja sopeuttamalla muuta toimintaa. Ensihoidon tuotantobudjetti nostaa menokehystä niin paljon, ettei muuta liikkumavaraa juuri jää. Ensihoidon bruttomenobudjetti kasvaa noin 2 M :n tasosta 4,6 M :n tasolle. Ensihoidon kustannusten kasvun nettovaikutus nostaa jäsenkuntien laskutusta noin 2 M vuodessa. Palkankorotukset on arvioitu 1 % mukaisina. Merkittävimmät investoinnit ovat apteekin rakentaminen ja poliklinikan saneeraus, myös tietotekniikan kehittäminen ja tutkimus ja hoitovälineistön uusiminen painottuvat talousarviovuoteen. Talousarvio 2014 on ennen kaikkea oman tuotannon vahvistamisen budjetti. Tunkkarin alueella tuotetut siivouspalvelut ja sairaala-apulaishenkilöstö siirtyvät Jytan budjettiin. Budjettivalmistelussa lähtökohtana on ollut palvelutuottajan mukaan realistinen budjetti, joka pohjautuu vahvaan optimismiin. Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle: Kaustisen kunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2013 jäi hyväksymättä, koska neuvottelutulosta Jytan palvelutuotannon osalta ei saavutettu. Tärkeimmät tavoitteet määritellään kuntastrategiassa ja palvelusuunnitelmassa Jyta talousarvioesitys, menot netto: euroa, lisäksi eläkekulut sekä kunnan tuki tilavuokraan euroa. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys; menot, netto euroa. KAUSTINEN TP 2012 TA 2013 LISÄTA TA YHT TA 2014 muutos nettomenot perheiden palv , , , , ,00 nettomenot kotihoidon ja as , , , , ,00 nettomenot terveyden ja sa , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , ,00 psykososiaaliset palvelut , , , , ,81 Ha-Ka-Ve neuvola , , , , ,78 osuus tunkkarista: vastaanotto , , , , ,31 vuodeosasto , , , , ,67 kuntoutus , , , ,95-270,05 työterveyshuolto ,01 0,00 0,00 Palveluasuminen, Iltarusko ym , , , , ,91 hall, laatu, sissit, hlöstön tth, hankkeet , , , ,59-848,41 kunnan maksuosuus , , , , ,56 ~ 24 ~

27 2000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT POISTOT JA ARVONALENNUKSET TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 ~ 25 ~

28 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Henkilöstö TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2015 TP 2016 Sivistysjohtaja Kanslisti Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia (1= tehty, 0= kesken) 1 Päivitetään sivistystoimen strategia 1 Päivitetään sivistystoimen TVT-strategia 1 Prosessit Sivistyslautakunnan kokouksia vuodessa 8 Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) 1 Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään 70 Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen 1 Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) 50 Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) 100 ~ 26 ~

29 Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset / asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 Kunnanhallitus: Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Resurssien riittävyys 2. Henkilöstön jaksaminen 3. Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa Tuloarviot ja määrärahat Lautakunta TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT/TULOT TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , VUOKRAKULUT , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT/MENOT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 ~ 27 ~

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot