TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS 1. Vanhusten palvelut on mitoitettu palvelujen kysyntää

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhusten palvelujen ty Toiminta-ajatus Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille heidän tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Tavoitteena on, että he selviytyvät omissa kodeissaan ja lähiympäristöissään mahdollisimman pitkään lisääntyvien sairauksien kanssa ja heikommallakin toimintakyvyllä. Palveluihin kuuluu tällä hetkellä ennaltaehkäisevä työ, kuntoutus, ylläpitävä ja edistävä huolenpito ja hoito kotona arkielämän eri tilanteissa, tarvittaessa eriasteinen sairaanhoito sekä palvelu- ja hoiva-asuminen. Palvelut tuotetaan lähipalveluna. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS 1. Vanhusten palvelut on mitoitettu palvelujen kysyntää 75-vuotiaista tai sitä vanhemmista: vastaaviksi niillä Kotihoidon resursseilla, mitä kattavuus on, kotihoito painopistealueena. piirissä olevien olevien Riittävät ja palvelut. on vähintään 90 %. Säännöllistä kotihoitoa saa 16 % kotona asuvista. piirissä enintään 10 %. vähintään 4 %. palvelut mahdollisimman Tuotetaan kustannustehokkaa sti vanhusten n kasvusta ja huolimatta. Omavalvontasuunn itelma ja potilasturvallisuusj ärjestelmä HaiPro aktiiviseen käyttöön. Osittain lautakunnassa 83 %. Säännöllistä kotihoitoa sai 29 % kotona asuvista. piirissä 17 %. 5 %. Omavalvontasuunnitelmat on tehty. 2. Ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja edistävä toiminta. Kotona asumisen tukeminen ja kuntouttava työtapa. Ikääntyneiden omaa vastuuta terveydentilastaan tuetaan. Toimintakykymittaus 1 x v. Tavoite on toteutunut. Päivätoiminnat yhdistyivät ennakoivan työn tulospiiriksi, minkä myötä toiminnan sisältöä on kehitetty yhä enemmän ja hyvinvointia tukevaksi. Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tehtiin 80-vuotiaille 70 Vanhusten palveluiden yksiköissä

2 3. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen. Kotihoito: Asiakkaiden kotihoito- ja tukipalvelut kotona asumisen turvaamiseksi. tukeminen ja omaishoidon tuen tarkoituksenmukain en kohdentaminen. Osaamiskartoitus. arviointi ASP ( /työntekijät). vapaat Motivoitunut henkilöstö. 0,2. 14,8 %. lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen tarpeen mukaisesti. Osaamisen varmistaminen koulutuksella. Varhainen puuttuminen. Kokonaisvaltainen arviointi. Optimointijärjestelmän käyttöönotto -> resurssien kohdentaminen oikein. Teknologian mm. Menumatin käytön laajentaminen. Omaishoitajia tuetaan hoitotyössä. Noudatetaan uutta omaishoidon tuen linjausta. Kotikäynnit: hoitoja palvelusuunnitelmat, vapaat sekä ulkoilun tukemisessa on ollut työntekijöitä pitkäaikaistyöttömien projektista, kuntouttavasta työtoiminnasta.. 3.Tavoite on osaamista on vahvistettu koulutuksella, kotihoidon ja ennakoivan työn pidempikestoinen tiimityökoulutus, vanhuspalvelujen esimiehillä työnohjaus Osaamiskartoitus tehty koulutussuunnitelman pohjaksi. Tavoite on osittain voimavarakartoitus otettu käyttöön ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön. pääosin toteutunut (mitoitus vaihtelee alueittain n muutoksiin liittyen), sairaanhoitajien mitoitus 5,4 % Optimointiohjelman käyttöön otto käynnistyi, Menumat on käytössä, hyvinvointi tv:n käyttö lopetettiin Tavoite on SPR hanke ja vertaisryhmät ovat arjen tukimuotoja. Hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty alkaen uusien omais-

3 tukitoimet sovitaan yhteistyössä. hoidontuen kriteereiden mukaan Ryhmäkoti: 1.Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Turvallinen elämä. Laitoshoidon tarpeen siirtäminen. Tarpeen- /suositusten mukainen henkilöstö. Yhteistyö kotihoidon ja Männikön palvelutalon kanssa. Asukkaiden osallistaminen. Kuntouttava hoitotyö asukkaiden kattavan arvioinnin pohjalta. Teknologian hyödyntäminen. on voitu turvata asukkaiden lähes päivittäinen viriketoiminta / ulkoilu ja fysioterapeutti on tehnyt asukkaille henkilökohtaiset kuntoutussuunnitel mat. 2.Yhteisöllinen asuminen. 2. Tavoite on säännölliset asukaspalaverit, yhteisiä tapahtumia ja omaisten tilaisuudet 3.Lyhytaikaishoitopaikkojen maksimaalinen käyttö. 3. Ei ole täysin yöhoidon puute on rajoittanut jatkuvaa lyhytaikaispaikan käyttöä Vanhusten palveluasuminen: 1.Huonokuntoisten ja tukevat palvelut (71,5 % asiakkaista laitoshoitotasoa v. 2013). Jonotusajat Kielteiset asiakaspäätökset ja niihin haettujen muutosten. Asiakkaiden siirrot Runsas avo- ja laitoshoitopalvelujen käyttö Päivitetty arviointi. Asiakkaan vastaava hoitopaikka säädetyssä ajassa/pysyvyys. Kustannustietoisuus. Yksilöllinen arviointi eri yksiköiden kesken. Ensisijaisesti avopalvelut. toteutunut osittain Hoitosuunnitelmat päivitetty Hoitopaikan järjestyminen on pääsääntöisesti toteutunut säädetyssä ajassa. Panostettu tukeviin ja kartoittaviin arviointijaksoihin palvelusetelin avulla

4 2.Perhehoidon laajentaminen. Lakisääteisten vapaiden toteutuminen ja lisäksi tukeminen pitempien jaksojen avulla. Lyhytaikaishoidon järjestäminen asiakkaille, joiden toimintakyky ei edellytä laitospaikkaa. Määrärahavaraus 12 asiakkaalle kuukaudessa. ( 3 12vrk/as) 2.Tavoite on toteutunut: Säännöllisiä asiakkaita oli seitsemän, 1-2 viikon jaksoja Hoiva-asuminen: 1.Toimintakyvyn ylläpito kuntouttavan työotteen avulla,, GDS 15-testi HaiPro -mittari Asukassiirtojen Hyvä arjessa selviytyminen Asukkaille ja henkilökunnalle tapahtuvien tapaturmien minimointi 0,63 hoitajaa/asukas. 19,0 %. Fysioterapeutin konsultaatiot osittain toteutunut, yksilö ja ryhmäohjausta sekä kuntosaliharjoittelua ja ohjausta pienryhmissä. 0,54 hoitajaa /asukas Sairaanhoitajaia 12,75% 2.Kotona selviytymistä tuetaan lyhytaikaishoidolla (5 ) Lyhytaikaishoidon suunnittelu Kotiutushoitajan työpanoksen hyödyntäminen 2.Tavoite on toteutunut Kotiutushoitaja osana työtyhmää Mittarit käytössä. 3.Asukaan arvokas elämä loppuun saakka Turvallinen ja arvokas kuolema omassa huoneessa (omaisia tuetaan olemaan mukana kuoleman kohtaamisessa) Yhden hengen huoneet 3.Tavoite on saattohoitoa toteutetaan vallitsevien ohjeistusten mukaisesti asukkaan hoitotahtoa kunnioittaen. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (Tässä kuvataan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon, sekä selvitetään poikkeamien syyt). Vanhusten palvelut: Toimintatuotot ,6 %, poikkeama (alitus) Toimintakulut ,5 %, poikkeama (alitus) Toimintakate ,3 %, poikkeama (alitus) Toimintatuotot: Asiakasmaksut alittuivat arvioidusta noin euroa (toteutuma 95,7 %). Kotihoidon asiakasmaksuja kertyi noin euroa ennakoitua enemmän, syynä indeksikorotuksen ja maksuperusteiden muutoksen arvioitua suurempi vaikutus, tulotason nousu sekä asiakasmäärien kasvu. Koti- Kuuselan asiakasmaksutulot alittuivat arviosta noin euroa, johtuen asiakasn vähenemisestä kiireellisten muutostöiden ajaksi. Lievestuoreen ryhmäkodin tulot alittuivat arvioidusta

5 noin euroa, koska ryhmäkodin asiakas oli toiminnan alussa vajaa. Tukipalvelujen tulot jäivät noin euroa talousarviota pienemmäksi, johtuen muun muassa asiakasn vähenemisestä ateriapalvelussa, siirto Menumat-ateriapalveluun ei toteutunut suunnitellusti. Hyvinvointi-tv:n käytön lopettaminen sekä sotainvalidien n vähentyminen. Toimintakulut: Vanhusten palvelujen henkilöstökulut (palkat, eläkekulut ja muut henkilösivukulut) alittuivat noin (toteutuma 91,8 %), syynä olivat toteutetut säästötoimet muun muassa päivätoimintojen sulkuajat ja alkuvuodesta toteutetut henkilöstösäästöt; vapautuneita toimia ei täytetty tai niitä pidettiin osittain pois käytöstä, myös sijaisten palkkaamista rajoitettiin. Päivätoiminnat Laukaan kirkonkylässä ja Lievestuoreella muutettiin kaksipäiväisiksi. Asiakaspalvelujen ostoihin varattu raha alittui noin euroa, syynä on sotainvalideille ostettavien palvelujen tarpeen väheneminen, tukipalvelujen supistukset ja palveluasumisen lisäpaikkojen ennakoitua pienempi tarve. Osalle palveluasumisen asiakkaita myönnettiin palveluseteli ostopalvelun sijasta ja palvelusetelimenot ylittyivät vastaavasti noin euroa. Kokonaisuudessaan ostopalvelujen käyttö kasvoi euroa vuoteen 2013 verrattuna. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) SUORITTEET TA 2014 TP 2014 Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneet kaikki asiakkaat Kodinhoitoapua (säännöllistä) vuoden aikana saaneet vanhusperheet Kodinhoitoapua (säännöllistä) vuoden aikana saaneet alle 65-vuotiaat Kotihoito, kaikki käynnit, joista 65- vuotta täyttäneiden luokse tehdyt käynnit Tukipalveluasiakkaat hoidettuja vuodessa/vanhukset hoidettuja vuodessa/alle 65-vuotiaat Lievestuore Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät Laukaa Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät Vanhusten palveluasumisen asiakkaat Vanhusten palveluasumisen hoitopäivät Lyhytaikaisen perhehoidon asiakkaat Lyhytaikaiset hoitopäivät Ryhmäkotien hoitopaikat Ryhmäkotien hoitopäivät Koti-Kuuselan hoitopaikat Koti-Kuuselan hoitopäivät Henkilökunnan : 124 htv