LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS. Toiminnan kuvaus:

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin: Tehtäväalue: Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Toiminnan kuvaus: Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille iästä riippumatta heidän tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Tavoitteena on, että he selviytyvät omissa kodeissaan ja lähiympäristöissään mahdollisimman pitkään lisääntyvien sairauksien kanssa ja heikommallakin toimintakyvyllä. Palveluihin kuuluu ennaltaehkäisevä työ, kuntoutus, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä huolenpito ja hoito kotona arkielämän eri tilanteissa, tarvittaessa eriasteinen sairaanhoito sekä palvelu- ja hoiva-asuminen. Palvelut tuotetaan lähipalveluna. Painopistealueena on ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä kotona asumista tukevat palvelut. Laukaan väestö ikääntyy, jolloin myös sairastuvuus lisääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Laukaassa vuoden Laukaassa vuoden 2013 lopussa 75 vuotta täyttäneistä asui omassa kodissa 85 % (tavoite %), säännöllisen kotihoidossa piirissä oli 21 % (tavoite %) ja tuetussa ja tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa asui yhteensä 14,6 % (tavoite 8 10 %) lopussa 75 vuotta täyttäneistä asui omassa kodissa 84 % (tavoite %), säännöllisen kotihoidossa piirissä oli 24 % (tavoite %) ja tuetussa ja tehostetussa palveluasumisessa 11,4 % (tavoite 6-7 %) ja laitoshoidossa asui 4,6 % (tavoite 2-3 %) ja omaishoidontuen piirissä oli 4,3 % (tavoite 6-7 %). Koti-Kuuselan hoitohenkilöstön mitoitus hoitoon osallistuvan henkilöstön sekä lähiesimiesten osalta on 0,63 ja se täyttää STM:n asettamat mitoitusvaatimukset. Kotihoidossa käytetään tavoitteena henkilöstömitoituksessa suhdelukua 0,2 ja vuonna 2013 kotihoidon henkilöstömitoitus oli 0,19. Vuonna 2014 säästösyistä täyttämättä jätetyt kotihoidon vakanssit täytetään vuonna 2015, kun Vihtavuori-Leppävesi-alueen työntekijät siirretään vapautuneisiin vakansseihin. Vanhustyön valtakunnallisena tavoitteena on, että 95 %:lla vanhustyöntekijöistä on terveys- tai sosiaalialan loppututkinto. Laukaassa ao. koulutus on 93 %:lla. Suosituksen mukaan sairaanhoitajien osuus tulisi olla 30 %. Laukaan kunnassa sairaanhoitajien osuus oli vuonna 2013 kotihoidossa 15,3 % ja Koti-Kuuselassa 21,4 %. Valvira valvoo erityisellä valvontaohjelmalla varsinkin ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksien toteutumista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 1. Tavoite: Vanhusten palveluissa painopistettä siirretään edelleen ennaltaehkäisevään toimintaan ja kotihoitoon. Kotihoidon vuonna 2014 säästösyistä täyttämättä jätetyt vakanssit täytetään. Toimintaa tehostetaan hankkimalla toiminnanohjausjärjestelmä. Avohoitopainotteisuus huomioidaan myös Koti-Kuuselan uudisrakennuksen suunnittelussa; pitkäaikaisia laitospaikkoja vähennetään ja koti- ja omaishoitoa tukevia lyhytaikaispaikkoja lisätään. Toteutuminen: 1.1. Vanhusten palveluissa painopistettä siirretään edelleen ennaltaehkäisevään toimintaan ja kotihoitoon. Tavoite ei ole täysin toteutunut. Vanhusten palvelujen painopisteen siirtäminen laitos- ja palveluasumisesta kotona asumista tukevaksi on edennyt enemmänkin henkilöstön asenteen ja suunnittelun kuin konkretian tasolla. Painopisteen muuttaminen vaatii kokonaisvaltaista

2 suunnittelua ja varautumista vanhuspalvelujen kokonaisuudessa, jossa palveluilla ja palvelujen rakenteella on vahva vaikutus toisiinsa. Muutokset vaativat pitemmän aikavälin suunnittelua ja suunnitteluun perustuvaa resurssien suuntaamista palvelujen sisällä. Lisäksi kysymyksessä on henkilöstön suuri työskentelytavan muutos niin asenteellisesti kuin käytännössä. Uusi vanhuspalvelulaki, joka tuli voimaan muutti näkökulman ikäihmisten palvelujen rakenteesta. Laki korostaa resurssien suuntaamista ennaltaehkäisyyn ja kuntouttavaan palveluun. Samoin kotiin annettava palvelu on ensisijaista ja pitkäaikainen laitoshoito viimesijaista ikäihmisille suunnattua palvelua. Vanhuspalvelujen yksikkö Koti-Kuusela tarjoaa laitoshoitoa 68 asukkaalle. Vanhuspalvelujen painopisteen muuttaminen enemmän kotihoitoon ja kotona tai kodinomaista asumista tukevaan suuntaan edellyttää, että Koti-Kuuselan laitosstatuksen muuttaminen palveluasumisen yksiköksi selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan. Selvitystyötä aloitettiin jo vuoden 2015 aikana ja pääosin se tehdään Kotiutushoitajan työpanos on tukenut käytännössä painopisteen muuttamista kotona asumista tukevaksi. Kotiutushoitaja valmistelee ja tukee vanhuspalveluiden asiakkaiden sairaalaosastolta kotiutumista, kotona asumista sekä palvelutarpeen mukaisten palvelujen järjestämisestä asiakkaiden koteihin. Kotiutushoitaja tekee tiivistä yhteistyötä Seututerveyskeskuksen, erikoissairaanhoidon, kotihoidon, Koti-Kuuselan, palveluasumisen sekä tarvittaessa myös muiden toimijoiden kanssa. Haipro- ilmoitusten yhteenveto - potilas/asiakasturvallisuus 2015 Keskeiset haittatapahtumailmoitusten syyt ovat lääkehoidon poikkeamat ja asiakkaalle sattuneet tapaturmat/onnettomuudet. Myötävaikuttavina tekijöinä keskiöön nousevat tiedonkulun haasteet, asiakkaiden sairauden pulmallisuus ja toimintatavat työyksiköissä. Haittatapahtumia käsiteltiin työyksiköissä keskustellen omissa palavereissa ja tehtiin kehittämistoimenpiteitä. Vuoden 2016 henkilöstön koulutukset tulevat osaltaan vastaamaan näihin Haipro-ohjelmasta esiin nousseisiin haasteisiin. Lääkehoidon osaamisen parantamiseen tähtäävä koulutus käynnistettiin ja vuonna 2016 on tulossa tiedonkulkua parantamaan ISBAR-menetelmän (=menetelmä turvallisempaan tiedonkulkuun) opiskelu koko henkilökunnalle Kotihoidon vuonna 2014 säästösyistä täyttämättä jätetyt vakanssit täytetään. Tavoite on toteutunut. Osa kotihoidon vuonna 2014 säästösyistä täyttämättä jätettyjä vakansseja täytettiin Leppävesi-Vihtavuoren alueella aiemmin työskennellyllä kotihoidon henkilöstöllä. Leppävesi-Vihtavuori alueen kotihoito ulkoistettiin ja kotihoidon tuottaa sinne yksityinen palvelutuottaja Toimintaa tehostetaan hankkimalla toiminnanohjausjärjestelmä. Tavoite on toteutunut. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu kotihoidossa käyttöön tammikuussa Toiminnanohjausjärjestelmällä työtekijäresurssit ja asiakkaiden palvelutarpeet pyritään tasaamaan mahdollisimman optimaalisesti. Optimoinnin avulla on päiväkohtaisesti pystytty hyödyntämään koko työntekijäresurssi ja ostopalvelun hankkimista on voitu vähentää. Vuonna 2015 on mennyt euroa vähemmän tilapäiseen ostopalveluun verrattuna vuoteen Avohoitopainotteisuus huomioidaan myös Koti-Kuuselan uudisrakennuksen suunnittelussa; pitkäaikaisia laitospaikkoja vähennetään ja koti- ja omaishoitoa tukevia lyhytaikaispaikkoja lisätään. Tavoite on toteutunut.

3 Koti-Kuuselan uudisrakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon avohoidon ja lyhytaikaisen hoidon painottuminen siten, että uudisrakennukseen tulee arviointi- ja kuntoutusyksikkö. Hoito yksikössä toteutetaan lyhytaikaishoitona. Koti-Kuusela vastaa uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen entistä paremmin koti- ja omaishoidon tarpeisiin. 2. Tavoite Vihtavuori-Leppävesi-alueen kotihoidon palvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, kyseessä on pilotointi vuosille 2014 ja 2015 ja mahdollisesti optiovuodelle Ostopalveluun on varattu euroa vuodelle Palvelun laatua ja toimivuutta seurataan asiakaskyselyillä ja palautteilla. Toteutuminen: Tavoite on toteutunut. Vihtavuori-Leppävesi-alueella asuu noin 50 kotihoidon asiakasta, joille kotihoidon palvelut on vuoden 2015 aikana tuotettu Mainio Vireen ostopalveluna. Ostopalveluun varatut määrärahat alittuivat ,28 euroa. Reklamaatioita oli ensimmäisen toimintavuoden aikana 14 kappaletta ja ne painottuivat toiminnan aloitusvaiheeseen. Mainio Vire on tehnyt asiakaskyselyn, jonka tulokset eivät ole vielä käytettävissä. 3. Tavoite Vanhusten palvelujen palvelustrategia uudistetaan vuonna 2015 yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteutuminen: Tavoite ei ole toteutunut. Vanhusten palvelujen Kotona kaiken paras-palvelustrategian uudistaminen on aloitettu maaliskuussa 2015 ja se jatkuu vuoden 2016 aikana osana vanhusten palvelujen järjestämissuunnitelmaa vuosille Laukaan kunnan vanhusten palvelujen järjestämissuunnitelma tehdään yhteistyössä maakunnallisen Sote 2020-hankkeen vanhuspalvelujen osahankeen kanssa. Näin varmistetaan paikallisen linjausten ja tavoitteiden yhteensopivuus kansallisten ja maakunnallisten linjausten kanssa. Järjestämissuunnitelma on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Sote-reformiin varautumista. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: TA 2015 TP 2015 Tot. % Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,0 Toimintatuotot: Vanhuspalvelujen toimintatuotot alittuivat arvioidusta. Pääsääntöisesti vanhuspalvelujen asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan maksukyvyn eli tulojen ja käytettävissä olevien varojen mukaan ja siksi kokonaisuutena vaikeasti arvioitavissa. Asiakasmäärän kehitys vuositasolla on myös vaikea ennustaa. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen asiakasmaksut alittuivat arvioidusta noin euroa. Kotihoidon toimintatuotot alittuivat, euroa, pääosin siitä syystä, että kotihoitoa vuoden aikana saaneiden asiakkaiden määrä alittui arvioidusta noin 260 asiakkaalla eikä asiakasmaksuja ei kertynyt arvioitua määrää. Kotihoidon tukipalveluiden asiakasmaksut alittuivat euroa. Menumat-palvelu ei toteutunut suunnitellusti. Menumatin piiriin liittyvien asiakkaiden määrä oli yliarvioitu. Ennakoivan työn toimintatuotot toteutuivat lähes arvoidun mukaisesti.

4 Lievestuoreen ryhmäkodin toimintatuotot alittuivat arvioidusta noin euroa. Ryhmäkodin kaksi huonetta oli sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa (yhteensä 12 kk) ja se vaikutti asiakasmäärään ja sitä kautta toimintatuottoihin. Toimintatuottoja kertyi arvioitua enemmän Koti-Kuuselassa, euroa ja palveluasumisessa, euroa. Toimintakulut: Vanhusten palvelujen toimintakulut kokonaisuudessaan alittuivat euroa. Henkilöstökulut alittuivat euroa. Vanhuspalvelujen vakinaisen henkilöstön määrä verrattuna vuoteen 2014 väheni 7,5 henkilötyövuotta. Henkilöstökuluja pienentäviä sairaus- ja tapaturmakorvauksia kertyi noin euroa arvioitua enemmän. Määräaikaisten työntekijöiden ottamista erityisesti lyhyisiin sijaisuuksiin on harkittu tarkasti ja pyritty ratkaisemaan äkilliset, lyhyet poissaolot tarkalla työvuorosuunnittelulla ja henkilöstön käytöllä. Myös vuosilomasuunnittelussa on käytetty koko lomakautta ja pyritty jaksottamaan vuosilomat koko kesälomakaudelle, jolloin ulkopuolisten vuosilomasijaisten määrä pysyi kohtuullisena. Kotihoidon ja palveluasumisen toimintakulut toteutuivat arvioidusti. Tukipalvelujen toimintakulut kokonaisuudessaan alittuivat euroa. Kotihoidon tukipalvelujen ostoon varattu määräraha alittui euroa. Suurin selittävä tekijä on se, että Menumatin käyttö ei toteutunut suunnitellusti. Omaishoidon tuen toimintakulut alittuivat euroa. Palvelusetelien käyttö omaishoidossa on kasvamassa. Ennakoivan työn toimintakulut alittuivat euroa. Säästöä syntyi henkilöstökuluissa. Koti-Kuuselan toimintakulut ylittyivät euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin puolet, euroa. Suurin ylitys tuli sairaus- ja äitiyslomasijaisten määrärahassa. Riittävä henkilöstövahvuus on ensisijainen asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön jaksamiseen vaikuttava tekijä. Lievestuoreen ryhmäkodin toimintakulut ylittyivät euroa. Ryhmäkodin henkilöstökulut ylittyivät euroa. Ryhmäkodissa aloitettiin yöhoito Muutos mahdollisti hoitoisempien asiakkaiden sijoittamisen ryhmäkotiin ja henkilöstövahvuutta lisättiin myös muihin työvuoroihin. Toimintatavan muutosta ei oltu ennakoitu talousarviossa. Perhehoidon toimintakulut alittuivat euroa. Talousarviossa oli varauduttu laajempaan perhehoidon käyttöön, mutta tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Perhehoitajia ei Laukaan alueella ole palvelutarpeeseen suhteutettuna riittävästi. Palvelusetelin määräraha ylittyi euroa. Vanhuspalvelujen palvelujen ostot alittuivat euroa. Erikoissairaanhoidon ja seututerveyskeskuksen sairaalaosaston toiminnan muutokset lisäsivät kotiuttamiseen ja sijoittamiseen liittyvää palveluohjauksen tarvetta kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja lisäsi vanhuspalvelujen kuluja. Graafit:

5 Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) SUORITTEET TA 2015 TP 2015 Kotihoitoa vuoden aikana saaneet, kaikki asiakkaat

6 Kotihoito, kaikki käynnit Kotihoidon palveluseteliasiakkaat: saattoapu tilapäinen kotihoito säännöllinen kotihoito Kotihoidon palveluseteliasiakkaiden tunnit: saattoapu tilapäinen kotihoito säännöllinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuella hoidettuja vuodessa Päivätoiminnan asiakkaat, koko vuosi Vanhusten palveluasumisen asiakkaat Ostetut palvelut Vanhusten palveluasumisen hoitopäivät, joista lyhytaikaiset hoitopäivät, ostetut palvelut Vanhusten palveluasuminen palvelusetelillä, asiakkaat: pitkäaikainen lyhytaikainen Vanhusten palveluasuminen palvelusetelillä, hoitopäivät, joista lyhytaikaiset hoitopäivät Ryhmäkodin (24 paikkaa) hoitopäivät, joista lyhytaikaiset hoitopäivät Koti-Kuuselan (68 paikkaa) hoitopäivät, joista lyhytaikaiset hoitopäivät Henkilökunnan määrä ,