Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

Transkriptio

1 Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin Tilino Tilinimi KS 2015 KS Myyntituotot Vesimaksutuotot Sähkön myyntituotot Joukkoliikenteen myyntitulot Palvelujen myyntituotot Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut Satamamaksutuotot Venepaikkamaksutuotot Liikennemaksut, vienti Liikennemaksut, tuonti Tuote- ja tarvikemyyntitulot Julkaisujen ja painotuotteiden myyntitulot Metsänmyyntitulot Maa-ainesmyyntitulot 3182 Asiakirjojen lunastustuotot Mainostulot Muut liiketoiminnan tuotot Yhteistoimintakorv.kunnilta Oppisopimuskoulutuskorv Muut myyntituotot Sisäinen palvelusopimusmyynti Maksutuotot Suunnittelu- ja mitt.toim.maksut Rakennusvalvontamaksutuotot Valvontamaksutuotot Tarkastusmaksutuotot Ilmoitus- ja lupamaksut Maankäytt- ja kehitt.korvaukset Kuivatusmaksu Muut yhd.kuntapalv.maksutuotot Pysäköintimaksutuotot Kalastusmaksutuotot Muut palvelumaksutuotot Tuet ja avustukset Oppisopimuskoulutustuki Eu-tuki/valtion kautta Muut tuet ja avustukset valtiolta Kelan korvaus työtervhuollosta Muut toimintatuotot Rakenn. ja muiden huoneist.vuokratuotot Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Muut vuokratuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Pysäköintivirhemaksutuotot Käyttökorvaukset Tuotot aikaisemmilta vuosilta 3781 Vakuutuskorvaukset Muut tuotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

2 Tilino Tilinimi KS 2015 KS Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat, vakit.työvoima Kuukausipalkat, määräaik.työvoima Kuukausipalkat, sijaiset Muut tuntipalkat Kesätyöllistetyt 4060 Erilliskorvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot Muut palkkakustannukset ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sos.vakuutusmaksut Eläkekulut Kuel-palkkaper. eläkevak.maksut KUEL-eläkemenoperusteinen vak.maksu KUEL-Varhemaksu Jaksotetut eläkevakuutukset Henkil.korv. ja muut palkkojen oik.erät Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut Esiintymispalvelut Ympäristöselvitykset Muut asiantuntijapalvelut Toimistopalvelut Pankkipalvelut Atk-palvelut, ulkoiset Atk-palvelut, sisäiset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Ilmoitukset Mainoskulut Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden puhtaanapito Työkoneurakointi / tuntityö Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut Rakenn. ja alueiden kunnossapitopalv Rakenteiden kunnossapito Alueiden hoitosopimukset Sis. Palvsop/rak.ja al. Rakent Koneiden/laitteiden rak.- ja kunn.pitopalv Kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelujen osto Ateriapalvelut/ vierastarjoilu Tavarakuljetukset

3 Tilino Tilinimi KS 2015 KS Henkilökuljetukset Matkaliput (virka yms. matkat) Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat (verottomat) Oppilaskuljetukset Terv-ja sospalv.henkilöstölle Koulutuspalvelut henkilöstölle Kulttuuri-/liikuntapalv. henkilöstölle Muu yhteistoimintaosuudet Työvälinekorvaukset Vartiointipalvelu Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous- ja puutarhatuotteet Myyntituotteet Muu materiaali Varast.lisäys(-)/vähenen.(+) Avustukset Eläinlääkäriavun kustannukset Avustukset yhteisöille/yrityksille ja yksityisille Paikallisliikennetuki Seutulippuliikennetuki Ostoliikennetuki Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut Koneiden ja laitteiden vuokrakulut Maanvuokrat Leasingvuokrat Muut vuokrakulut Käyttöomaisuuden myyntitappiot Välittömät verot Jäsenmaksut Edustuskulut, alv-vah.kelvottomat Muut kulut Luottotappiot myyntisaamisista TOIMINTAKULUT yhteensä TOIMINTAKATE

4 Tilino Tilinimi KS 2015 KS Rahoituskulut 6530 Verotilityst.korkokulut ja korotukset 6450 Viivästyskorkokulut Poistot 7030 Poistot muista pitkävaik.meno Poistot rakennuksista ja rakennelmista Poistot kiint.rakent/laitteis Poistot koneista ja kalustosta Kertaluonteiset poistot

5 Kaupunkiympäristön palvelualue Ostopalvelut Rakentamisen, kunnossapidon ja puunkorjuupalvelut Kunnossapitopalvelut Ympäristörakentaminen Puuaineksen korjuu, metsänhoito Pilaant. maaperän kunnostus Kuljetuspalvelut Avoin joukkoliikenne Oppilaskuljetukset Henkilökuljetukset (VpL) Tavarakuljetukset (mm. puutavarankuljetukset) Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut ATK-palvelut Asiantuntijapalvelut Kiinteistöjen kehittäminen Ympäristöselvitykset Joukkoliikenteen asiantuntijapalvelut suunnittelupalv as.tuntijapalv. sis. Savilahti Metsätalouden asiantuntijapalvelut Ympäristöterveyshuollon asiantuntijapalvelut Ympäristönsuojelun asiantuntijapalvelut Tonttipalvelujen asiantuntijapalvelut Pienvesistöjen kunnostus Meluselvitykset Muut asiantuntijapalvelut (mm. toimistopalvelut, muut asiantuntijaja konsulttipalvelut) Muut yhteistoimintaosuudet Eläinlääkäripalvelut Yksityistiet Painatukset, posti, puhelin, vakuutukset Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapito Muut palvelut Työterveyshuolto Muut palvelut (mm. lautakunnan kokouskulut, koulutuskulut, vierastarjoilu, työvälinekorvaukset)

6 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT Asuin- ja toimintaympäristön suunnittelu 3110 Asemakaavoitus Asemakaavoitus Myyntituotot Julkaisujen ja painotuotteiden myynti 3182 Asiakirjojen lunastustuotot Sisäinen palvelusopimusmyynti Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat, vakit.työvoima Kuukausipalkat, sijaiset Kesätyöllistetyt 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija ja konsulttipalvelut Atk-palvelut, kehittämisraha Atk-palvelut, Istekki Oy Painatukset Ilmoitukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Kon./laitt. Rak.- ja kunnossapitopalvelut (sis. Kopiokoneiden täyshuoltosopimukset) 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelu/vierastarjoilu Henkilökuljetukset Matkaliput Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muu materiaali Muut toimintakulut Sisäiset tilavuokrakulut (tilakeskus) Koneiden ja laitteiden vuokrakulut Leasingvuokrat Muut vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Luottotappiot myyntisaamisista Tulot Menot Nettomenot Poistot 7050 Poistot koneista ja kalustosta Menot Asemakaavoitus yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot 0 0 0

7 3120 Kunnallistekninen suunnittelu Yhdyskuntatekninen suunnittelu Myyntituotot Palvelujen myyntituotot Palvelujen myyntituotot (inv.suunn.) Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset valtiolta Kelan korvaus työterveyshuollosta Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima Kuukausipalkat, sijaiset Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Työllisyysvaroin palkatut 4060 Erilliskorvaukset Kesätyöllistetyt 4071 Luottamushenkilöiden palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak. maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Toimistopalvelut Atk-palvelut, ulkoiset Atk-palvelut, kehittämisraha Atk-palvelut, Istekki Oy Atk-palvelut, sis. (tietohallinnon poistot) Painatukset Ilmoitukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Majoitus-ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muu materiaali Muut toimintakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Edustuskulut 5790 Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Vesihuollon järjestäminen Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima Kuukausipalkat, sijaiset Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut

8 41 Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak. maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4510 Toimistopalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 4530 Painatukset 4531 Ilmoitukset 4540 Postikulut Puhelin- ja telepalvelut 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus Muu materiaali 57 Muut toimintakulut Muut toimintakulut 50 Tulot Menot Nettomenot Vesihuollon avustustoiminta ja kehittäminen 35 Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset valtiolta Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima Kuukausipalkat, sijaiset 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak. maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Muut palvelut Avustukset Avustukset yhteisöille ja yks (vesihuoltoavustukset) Tulot Menot Nettomenot Hulevesijärjestelmän hallinta Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima

9 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak. maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 4531 Ilmoitukset 4540 Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4670 Korvaus oman auton käytöstä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Kunn.tekninen suunnittelu yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot 3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu Puisto- ja ympäristösuunnittelu Myyntituotot Palvelujen myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot 35 Tuet ja avustukset Oppisopimuskoulutustuki Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sos.vakuutusmaksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Puhelin- ja telepalvelut Kon. ja laitteiden kunnossapitopalvelut 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu Ateriapalvelut/vierastarjoilu

10 4661 Matkaliput Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muu materiaali 57 Muut toimintakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Leasingvuokrat Muut toimintakulut Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yhteensä Tulot Menot Nettomenot Henkilökuljetusten järjestäminen Koulu- ja esikoulukuljetukset Myyntituotot Sisäinen palvelusopimusmyynti Muut toimintatuotot Vakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Henkilökuljetukset Oppilaskuljetukset Muut palvelut 57 Muut toimintakulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Vanhusten ja vammaisten kuljetukset Myyntituotot Sisäinen palvelusopimusmyynti Palvelujen ostot Henkilökuljetukset Muut palvelut 57 Muut toimintakulut Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Kaupunkiliikenne Myyntituotot Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot) Palvelujen myyntituotot Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsul. palvelut Henkilökuljetukset 4665 Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus Muut palvelut Muut toimintakulut Muut kulut 230 Tulot Menot Nettomenot

11 Joukkoliikenteen järjestäminen Myyntituotot Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot) Palvelujen myyntituotot Yhteistoimintakorv. kunnilta(siilinjärvi) Muut myyntituotot Sisäinen palvelusopimusmyynti Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vakuutuskorvaukset Muut toimintatuotot Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Määräaikainen työvoima Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Asiantuntija- ja konsulttipalvelut, Waltti Atk-palvelut, Istekki Atk-palvelut, ulkoiset (Wilima) Painatukset Ilmoitukset/tiedotus Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemispalvelu Ateriapalvelut/vierastarjoilu Henkilökuljetukset Matkaliput (virka yms.matkat) Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Oppilaskuljetukset Muut palvelut (myyntiprovisiot, v. -16 asiakas maks Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muut toimintakulut Avustukset Paikallisliikennetuki Seutulippuliikennetuki Ostoliikenne Muut toimintakulut Rakenn/huoneistoj. vuokrakulut 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Sisäiset tilavuokrakulut (Linjuri) Muut kulut Tulot Menot Nettomenot

12 Maaseutuliikenne Myyntituotot Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot) Palvelujen myyntituotot Palvelujen ostot Henkilökuljetukset 4665 Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus Avustukset Seutulippuliikennetuki Ostoliikenne Muut toimintakulut Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Henkilöstökoulutus, ulk Palvelujen ostot Majoitus- ja ravitsem.palvelut 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4660 Henkilökuljetukset 4661 Matkaliput (virka yms matkat) 4671 Päivärahat (verottomat) 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut toimintakulut Muut kulut Menot Henkilökulj. järjestäminen yhteensä Tulot Menot Nettomenot Matkojen yhdistelykeskus Matkojen yhdistely Myyntituotot Palvelujen myyntituotot 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta Sisäinen palvelusopimusmyynti Tuet ja avustukset Kelan korvaus työterveyshuollosta Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 4012 Kuukausipalkat, sijaiset Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Atk-palvelut, ulkoiset Ilmoitukset Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemispalvelu Ateriapalvelut/vierastarjoilu Henkilökuljetukset 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä

13 4671 Päivärahat Terveys- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet 57 Muut toimintakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Muut toimintakulut Matkojen yhdistelykeskus yhteensä Tulot Menot Nettomenot Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta Lautakuntatyö 31 Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Luottamushenkilöiden palkkiot Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair. vak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelut 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 4530 Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut 4600 Majoitus ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat (verottomat) Luottamushenkilökoulutus Palvelujen ostot Koulutuspalvelut henkilöstölle Menot Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta yhteensä Tulot Menot Nettomenot Suunnittelun tukipalvelut Palv.prosessin tukipalvelut 35 Tuet ja avustukset Kelan korvaus työterveyshuollosta Muut toimintatuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu Kuel Varhe-maksu Jaksotetut eläkevakuutukset

14 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut, ulkoiset Atk-palvelut, sisäiset Painatukset Puhelin- ja telepalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv 4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muut toimintakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5790 Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Henkilöstökoulutus, ulk Palvelujen ostot Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Henkilökuljetukset 4661 Matkaliput (virka yms matkat) Päivärahat (verottomat) Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut toimintakulut Muut kulut 150 Menot Poistot 7050 Poistot koneista ja kalustosta Menot Suunnittelun tukipalvelut yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTOMENOT POISTOT 5 4 3

15 RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPITOPALVELUT 3210 Kt- ja viherrakentaminen Rakentaminen Myyntituotot Palvelujen myyntituotot Maa-ainesmyyntitulot 3190 Muut liiketoim.tuotot Muut toimintatuotot Tuotot aikaisemmilta vuosilta 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelut Atk-palvelut, Istekki Oy Painatukset 4531 Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut Kaluston kunnossapito 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu Ateriapalv./vierastarjoilu Tavarakuljetukset 4661 Matkaliput Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Koulutuspalvelut henkilöstölle Kulttuuri-/liik.palv. henkilöstölle 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus Vaatteisto Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muu materiaali 57 Muut toimintakulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Ympäristörakentaminen Myyntituotot Jätt.käs.maksutulot Maa-ainesmyyntitulot 35 Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot aikaisemmilta vuosilta 3790 Muut tuotot (Jäte-Kukko Oy:lta tulo)

16 44-49 Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Ympäristöselvitykset Muut asiantuntijapalvelut Jätevesimaksut Rak. ja alueiden puhtaanapito 4570 Työkoneurakointi/Tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rak. ja alueiden kunnossap.palv Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkö Rakennusmateriaali 5180 Muut tarvikkeet 57 Muut toimintakulut Maanvuokrat Muut toimintakulut Luottotappiot myyntisaamisista 337 Tulot Menot Nettomenot Talkootoiminta Palvelujen ostot Ilmoitukset 4561 Jätehuoltomaksut Raken/alueiden rakent.palvelut Tavarakuljetukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali 5745 Muu materiaali Avustukset Avustukset yksit. ja yhteisöille Muut toimintakulut Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Menot Laskutustyöt Myyntituotot Palvelujen myyntituotot Muut toimintatuotot Muut tuotot Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Tavarakuljetukset 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Poistot 7050 Poistot kiinteistä rak. ja lait Poistot Kt- ja viherrakentaminen yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot Kaupunkiympäristön rakentaminen yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot

17 Kunnossapito x3230 Kunnossapidon järjestäminen (summaustaso) 3231 Liikenneväylien kunnossapito Liikenneväylien kupi Myyntituotot Palvelujen myynti (kesk talvikupi) Palvelujen myyntituotot Mainostulot Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Maksutuotot Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot Tuet ja avustukset Yhdistymisavustukset Muut toimintatuotot Maa- ja vesialuiden vuokratuotot Muut vuokratuotot 3781 Vakuutuskorvaukset 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima Kuukausipalkat, sijaiset 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus Muut tuntipalkat 4060 Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Muut asiantuntijapalvelut 4510 Toimistopalvelut Atk-palvelut, ulkoiset Atk-palvelut, Istekki Oy Painatukset Ilmoitukset Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Rak. ja alueiden puhtaanapito Työkoneurakointi / tuntityöt Rak. ja alueiden rak.palvelut Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) Rak. ja alueiden kunnossap.palv, hiekan poisto Rak. ja alueiden kunnossap.palv, Maaninka Rakenteiden kunnossapito Alueiden hoitosopimukset (al.ur.) Sis.rakenn. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalv./vierastarjoilu Tavarakuljetukset Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat verottomat Muut palvelut

18 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lämmitys Sähkö Sähkö, yksityisiltä laskutettava osuus Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja -tarvikkeet Muu materiaali Muut toimintakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5744 Leasingvuokrat Muut toimintakulut Luottotappiot myyntisaamisista Tulot Menot Nettomenot Liikenteenohjauslaitteet Myyntituotot Palvelujen myyntituotot Muut myyntituotot Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsultti palvelut Atk-palvelut, ulkoiset Atk-palvelut, sisäiset Puhelin ja telepalvelut Rak. ja alueiden rak.palvelut Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) Rakenteiden kunnossapito Koneiden ja laitt raken/kunn.pito palvelu Kaluston kunnossapito Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Poltto- ja voiteluaineet 5085 Sähkö Varaosat ja huoltotarvikkeet Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali Muut toimintakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Liikenneväylien puhtaanapito Myyntituotot Palvelujen myyntituotot Palvelujen ostot Painatukset 4566 Rakenn. Ja alueiden puhtaanapito Työkoneurakointi/tuntityö Kävelykeskustan puhtaanapito Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) Rakenteiden kunnossapito 4580 Alueiden hoitosopimukset (alueurakka) Korvaus oman auton käytöstä 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5180 Muu materiaali Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut

19 Tulot Menot Nettomenot Katuviheralueet Myyntituotot Palvelujen myyntituotot Palvelujen ostot Rakenn. ja alueiden puhtaanapito 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 4575 Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) " Kävelykeskusta kesäkukat Rakenteiden kunnossapito Alueiden hoitosopimukset (alueurakat) Tavarakuljetukset 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 5150 Rakennusmateriaali 57 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Poistot 7030 Poistot muista pitkävaikut.menoista Poistot rakenn. ja rakennelmista Poistot kiinteistä rak.ja laitteista Poistot koneista ja kalustosta Menot Liikenneväylien kunnossapito yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot Ulkovalaistus 325 Ulkovalaistus Myyntituotot Mainostulot (mainostaulut pylv.) Muut liiketoiminnan tuotot Muut toimintatuotot Käyttökorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4573 Rak.ja alueiden raken.palvelut Rak.ja alueiden kunnossap. palvelut Rakenteiden kunnossapito Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkö Varaosat ja huoltotarvikkeet Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 999 Poistot 7050 Poistot kiinteistä rak.ja laitteista Menot Ulkovalaistus yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot

20 3233 Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Puistojen ja yl.alueiden kupi Myyntituotot Palvelujen myynnit 3190 Muut liiketoiminnan tuotot Tuet ja avustukset Yhdistymisavustukset Muut toimintatuotot Maa- ja vesialue vuokratuotot Koneiden ja laitteiden vuokratuotot 3650 Muut vuokratuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutusmaksut Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4502 Ympäristöselvitykset 4505 Muut asiantuntijapalvelut, työvalmennussäätiö 4520 Atk-palvelut, istekki Painatukset Puhelin- ja telepalvelut Jätehuoltomaksut Rak. ja alueiden puhtaanapito Työkoneurakointi/tuntityö Rak. ja alueiden rakentamispalvelut Rakennusten ja al.kunnossapitopalv Rakenteiden kunnossapito Alueiden huoltosopimukset (alueurakka) Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset 4670 Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Rakennusmateriaali Metsätal.- ja puutarhatarvikkeet Muu materiaali Muut toimintakulut Rakenn. ja huon.vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5740 Maan vuokrat Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot Toritoiminta Myyntituotot

21 3001 Vesimaksutuotot 3020 Sähkön myyntitulot Muut liiketoiminnan tuotot Maksutuotot Pysäköintimaksutuotot Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Muut vuokratuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muut henkilöstömenot Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Muut asiantuntijapalvelut (kameravalvonta) Atk-palvelut, ulkoiset 4530 Painatukset Ilmoitukset Mainoskulut Puhelin- ja telepalvelut Jätehuoltomaksut 4570 työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja al.kunnossapitopalv (KLL) Rakenteiden kunnossapito Ateriapalvelut/vierastarjoilu Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Sähkö (torin valaistus) Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Metsätalous/puutarhatarvikkeet 57 Muut toimintakulut Koneiden/laitteiden vuokrakulut Muut toimintakulut 691 Tulot Menot Nettomenot Torin kunnossa- ja puhtaanapito Muut toimintatuotot Muut vuokratuotot 3790 Muut tuotot Palvelujen ostot Jätehuoltomaksut 4566 Rak.ja alueiden puhtaanapito Rak.ja alueiden rak.palvelut 4575 Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL), kesä Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL), lumenajo Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL), talvi Rakenteiden kunnossapito Alueiden hoitosopimukset 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muu materiaali 57 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Tulot Menot Nettomenot