Liikelaitosten. Talousarviot vuodelle 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitosten. Talousarviot vuodelle 2017"

Transkriptio

1 Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2017

2

3 Kuopion Vesi Liikelaitos 3

4 4

5 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja ïïñîðïê ï øì Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ±µ«² ëì y ðéòïîòîðïê y ëì ß ² ± ëèèíñðîòðîòðîñîðïê Talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Talousarvio pitää sisällään Juankosken vesihuollon. Õ ««²¹ ²ª ««± << ïìòïïòîðïê µ±µ±«µ» ²ô» < Õ«± ±² Ê»¼»² ±«ª ±ª ³» «² ± ² ± ««±««ª±» ±² íôêïê Ó ò Õ«² < <² < <<² Ö«²µ± µ»² «±««ª±»ô µ±µ±² ª±» ±² íôéè Ó ò Ê«± µ»»² » µ ± ± ò Õ«± ±² Ê»¼»² ± ±µ«² ±² ª<µ ² ª«±¼»² îðïê ±«ª ±» µ»² µ±µ±«µ» ² éòçòîðïêò Ò»» <ª< ±«ª ±»µ< ± ³ ² ó ±«««²²» ³» ª< ±» ³«««²»» ± ±µ«²² ²»³³ ² ª<µ ³< <» µ» <ò Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2017 on 25,3 M (TA ,2 M ). Vuoden 2017 liikevaihto ei sisällä taksankorotuksia vesihuollon maksuihin. Käyttökustannukset ovat 11,6 M (TA ,4 M ). Käyttökustannukset nousevat 11 % edellisvuoteen verrattuna. Korotuksesta Juankosken osuus on n. 8,5 %. Pääomakustannukset ovat 13,1 M (TA ,7 M ). 5

6 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja ïïñîðïê î øì Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ±µ«² ëì y ðéòïîòîðïê Pääomakustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen suurten investointien vuoksi. Investointitaso on edelleen hyvin korkea, 11,6 M. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 8,4 M ja laitosinvestointien osuus 3,2 M. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 5,7 M ja verkostosaneerauksiin 2,7 M. Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2015 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2015 TA 2016 TA 2017 Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Toimintakate Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina (1 000 ) TP 2015 TA 2016 TA 2017 Investoinnit Tulot Investoinnit netto

7 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja ïïñîðïê í øì Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ±µ«² ëì y ðéòïîòîðïê Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2015 TA 2016 TA 2017 Verkosto Laitokset Yhteensä Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p aroint Ô»» ï Ì ±«ª ± ª«±¼»» îðïé ± ³ ² ó ±«««²²» ³ îðïé ó îðîð Valmistelija Õ Í ²µµ±²»² etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi «ò ðïé ïè ëíëî Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 35

36 36

37 Liite 1 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 1 (4) Toiminta-ajatus Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden ja työkyvyn edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Arvot: AMMATILLISUUS: Kartoitamme ja seuraamme henkilöstön osaamista. Luomme kannustavan ilmapiirin täydennyskoulutukseen hakeutumiseen koko henkilökunnalle. Rekrytointivaiheessa huomioimme ammatillisen pätevyyden. VAIKUTTAVUUS: Toimimme hyvän työterveyshuoltokäytännön ja hoitosuositusten mukaan kustannustehokkaasti. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme sekä tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa. YHTEISTYÖ: Olemme moniammatillinen työyhteisö. Suunnittelemme ja toteutamme työterveyshuoltoa huomioiden aktiivinen kumppanuus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Visio: Kallaveden Työterveys on paras, paikallinen työhyvinvointipalveluja tuottava yhteistyökumppani Kuopion seudulla. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnallinen työtyöterveyshuolto on suuressa muutostilanteessa. Kilpailuneutraliteetin vuoksi lainsäädännöllä edellytetään kunnallisen työterveyshuollon sairaanhoidon osalta markkinoilta vetäytymistä tai yhtiöittämistä. Kunnilla on useita vaihtoehtoja tuottaa työterveyshuoltopalveluja ja Kallaveden Työterveyden osalta omistaja ei ole vielä tehnyt päätöstä. Kuntalainmuutoksen toteutuessa käytetään kahden vuoden siirtymäaika hyväksi jatkamalla toimintaa ennallaan ja valmistelemalla muutosta. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveyspalveluja Kuopion kaupungille, 636 yritykselle ja 507 yrittäjälle. Henkilöasiakkaita on noin Vuoden 2017 alusta kuntaliitoksen myötä Juankosken kunnan työntekijät siirtyvät Kallaveden Työterveyden asiakkaaksi. Kallaveden Työterveys toimii 2017 alkaen keskeisillä paikoilla Kuopiossa, Nilsiässä ja Tuusniemellä. Tuusniemen palvelut tuotetaan Kuopion kaupungin tekemän kumppanuussopimuksen perusteella. 37

38 2 (4) Kallaveden Työterveys ostaa laboratoriopalvelut Itä-Suomen laboratoriokeskukselta (Islab) ja kuvantamispalvelut Sataman Röntgeniltä sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuollosta. Palkka- ja taloushallinnon palvelut tuottaa Kuhilas Oy, ICT-palvelut Istekki Oy, logistiikka palvelut Itä-Suomen liikelaitoskuntayhtymä Servica ja kiinteistöpalvelut organisoi Technopolis Oy. Kuopion kaupunki on asettanut vuodelle 2017 Kallaveden Työterveydelle tuloutustavoitteen. Kunnalliset työterveyshuoltojen liikelaitokset ovat verkostoituneet yhdistykseksi nimeltä Työ ja Terveys ry. Yhdistyksen tavoitteena on tietotaidon jakaminen, kouluttaminen ja mahdollistaa yhteiset hankinnat ja valtakunnallisesti yhteiset asiakkaat. Työ ja Terveys ry:n jäsenistö on solminut keskenään kumppanuussopimuksia valtakunnallisten työterveyspalvelujen tuottamisesta. Päivitämme Hyvän toiminnan käsikirjaa vuosittain. Samalla tarkastelemme palvelutuotteidemme sisältöä ja kehitämme asiakasyritysten kanssa eri toimintamalleja. Laatujärjestelmää kehitetään Hyvän toiminnan käsikirjan rinnalla ja olemme mukana Työterveyslaitoksen laatuportaalissa. Toteutamme Kuopion kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa sekä huomioimme energiapoliittisen sopimuksen. Päivitämme säännöllisesti tietoturvasuunnitelmaa ja kartoitamme henkilöstön tietoturvaosaamisen. Käytössämme on Acute-potilastietojärjestelmä, joka sisältää sähköisen reseptin sekä yhteyden Kanta-arkistoon. Toteutamme henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan. Toimimme erikoistuvien lääkäreiden sekä hoitohenkilökunnan koulutuspaikkana ja huolehdimme koulutuksen toteutumisesta. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Huolehdimme tuottavuudesta rekrytoimalla osaavaa henkilöstöä tarvittaessa suhteessa toimintaan. Toiminnan painopistealueet - henkilöstöresurssin suhde toimintaan, henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpitäminen - taloudellinen kannattavuus - laadukas palvelu ja tuotteet; hyvän toiminnan periaatteet - asiakasyhteyksien aktiivinen ylläpito 38

39 3 (4) Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Riittävän ammattitaidon ylläpitämiseksi johto aktivoi henkilökuntaa riittävään ammatilliseen jatkokouluttautumiseen. Nämä toimenpiteet takaavat toiminnan taloudellisen kannattavuuden ja henkilöstön ammattitaidon ylläpidon. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön keski-ikä on 47,5 vuotta. Lähivuosina nykyisestä henkilöstöstä eläköityy 1 3 henkilöä vuosittain. Toimimme aktiivisesti kouluttajina. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kallaveden Työterveys ostaa laboratoriopalvelut Itä-Suomen laboratoriokeskukselta (Islab) ja kuvantamispalvelut Sataman Röntgeniltä sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuollosta. Ruuhkatilanteiden päivystysvastaanottotoimintaa ostetaan tarvittaessa Ite-Lasaretista. Palkka- ja taloushallinnon palvelut tuottaa Kuhilas Oy, ICTpalvelut Istekki Oy, logistiikka palvelut tuottaa Posti, Matkahuolto ja Savon Kuljetus Oy, välinehuolto- ja keskusvarastotilaukset Itä-Suomen huoltopalveluliikelaitoskuntayhtymä Servica, pesulapalvelut Sakupe Oy ja kiinteistöpalvelut organisoi Technopolis Oy. 39

40 Määrälliset tavoitteet 4 (4) Vastaanottotoiminta Käynnit TOT2015 TA2016 TA2017 työterveyslääkäri työterveyshoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Työpaikkatoiminta (tuntia) Tunnit TOT2015 TA2016 TA2017 työterveyslääkäri työterveyshoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Toiminnan laajuus Henkilöstö Toimipisteet Asiakkaat TOT2015 TA2016 TA2017 Asiakkaita yhteensä Kokonaisvaltainen työterveyshuolto Palvelusuhteen luonne TOT2015 TA2016 TA2017 Vakinaiset 41,5 43,5 43, Toimipisteet Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Nilsiä Nilsiä Nilsiä Nilsiä Nilsiä Maaninka Maaninka Maaninka Maaninka 40

41 Kallaveden Työterveys liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Käyttökate Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN TULOS 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

42 Kuntatekniikkaliikelaitos 42

43 Liite 5 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

44 44

45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja è ñ îðïê ï øï Õ«²»µ² µµ µ» ±µ»² ± ±µ«² ìì y ïíòïîòîðïê y ìì ß ² ± èðîëñððòðîòðíñîðïê Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Esitys Vuoden 2017 käyttösuunnitelman toimintatuotoiksi on arvioitu 34,9 miljoonaa. Vuoden 2016 budjetoituun verrattuna liikevaihdon odotetaan kasvavan 3,1 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot nousevat 0,6 miljoonaa ja palvelujen ostot nousevat 2,3 miljoonaa. Poistojen määrä laskee 29 tuhatta euroa. Palkkamenojen arvioidaan laskevan 55 tuhatta. Eläkekulut laskevat 21 tuhatta ja muut henkilösivukulut laskevat 95 tuhatta. Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2017 edellisten toimintavuosien tapaan 1,5 % voitto eli Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli eurossa. Ô»» ï Õ< * ««²²» ³ îðïé Valmistelija Ì» ر <²¼» etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 45

46 2 Käyttösuunnitelma 2017 Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar.. 3 Kriittiset menestystekijät Tulot ja menot 2017 Tuloslaskelma... 5 Rahoituslaskelma Talousarvion käyttösuunnitelma.. 7 Investoinnit

47 3 Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar Toiminta-ajatus Liikelaitos toimii kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja se tuottaa palveluja kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Tehtävämme on tukea muita toimijoita saavuttamaan tavoitteensa ja yhteistyössä tilaajiemme kanssa kehittää kaupungin tuottamia palveluja. Toimintaympäristö ja sen muutokset Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoida. Tämä luo vaatimukset monialaisuudesta ja ketteryydestä, jotta nopeallakin varoitusajalla tuleviin muutoksiin voidaan reagoida. Kilpailun lisääntyminen luo vaatimuksen myös yhä yritysmäisemmälle toimintatavalle. Suurimmat riskit ovat tilaajien kilpailutukset, jotka voivat aiheuttaa suuriakin volyymivaihteluita ilman että pystymme nopeasti reagoimaan niihin. Erityisesti kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapito-kilpailutukset voivat aiheuttaa muutoksia. Juankosken liittyminen Kuopioon tuo lisää alueita ja henkilöstöä. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kehittämisessä panostamme tällä hetkellä työnohjausjärjestelmän ja talouden hallinnan kehittämiseen. Taloudessa keskitymme erityisesti raportointiin, mittareihin ja ennakoitavuuteen. Yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen parantavat tuottavuuttamme koko ajan. Kaluston käyttöastetta seurataan ja korvattavissa olevasta kalustosta luovutaan. Toiminnan painopisteet Esimiestyössä onnistuminen on nostettu Mestarin keskeiseksi painopisteeksi ensi vuodelle. Kaikille esimiehille on käynnissä koulutus, jossa keskitytään itsensä tuntemiseen esimiehenä, talouden ymmärtämiseen, vuorovaikutustaitoihin ja organisaatiokulttuurin muutokseen. Koulutuksilla haetaan vaikuttavuutta johtamiseen. Vuoden aikana johtamista seurataan valituilla mittareilla ja myös reagoidaan onnistumisiin/kehittämiskohteisiin. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Toiminnan painopisteiden osalta osaaminen on hyvällä tasolla. Osaamista täydennetään palveluiden ostoilla. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Ammattitaitoista henkilöstöä on hyvin saatavilla. Joihinkin tehtäviin joudumme täydentämään osaamista pätevyyksien saamiseksi. Koulutusmuotona on oppisopimuskoulutus. Keskijohdon rekrytointi on huomattavasti hankalampaa, mutta olemme kuitenkin onnistuneet. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kehittämisessä ja osaamisen täydentämisessä käytämme ulkoisia palveluita tarvittavassa määrin. Toimintamme perustuu suuressa määrin aliurakointiin ja tuotantotapa valitaan tapauskohtaisesti taloudellisin perustein. 47

48 4 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) 2017 Kriittiset menestystekijät 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Kriittinen menestystekijä 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen Ilmastopoliittisen ohjelman toteutuminen Kaupungin asettaman ilmastopoiittisen ohjelman toteutuminen palvelutoiminnassa ja hankinnoissa. Toimitusjohtaja, palvelupäälliköt 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut Pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut Jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit) Toimitusjohtaja, palvelupäälliköt 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä 6. Tasapainoinen talous 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Ylijäämäinen tilinpäätös Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja olemme haluttu työnantaja Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin Yhteistyö asukkaiden kanssa Ylijäämäinen tilinpäätös Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen Toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin Asiakaspalaute Tulostavoite on 1,5 % liikevaihdosta. Valittujen kehittämiskohteiden parantaminen > 0,2 yksikköä kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet Kuntalaisten tunteman laatutason parantuminen Toimitusjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, palvelupäälliköt toimitusjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö toimitusjohtaja, palvelupäälliköt palvelupäälliköt 48

49 5 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Tuloslaskelma TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot Kaupungille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut (viivästyskorot) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + ) Tilikauden yli-/alijäämä

50 6 Rahoituslaskelma Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointi menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

51 7 Käyttösuunnitelma Korkokulut yhdystileiltä Korvaus peruspääomasta Tulot Menot Nettomenot JOHTOKUNTA 902 Lautakuntatyö Henkilöstökulut yht Palkat Luottamushenkilöiden palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Palvelujen ostot Painatukset Postikulut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4670 Korvaus oman auton käytöstä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5030 Elintarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 57 Muut kulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5790 Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Johtokunnan koulutus Palvelujen ostot Majoitus- ja ravitsemispalvelu Matkaliput (virka yms.matkat) Päivärahat Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Tulot 0 0 Menot Nettomenot

52 Yleinen johto 817 Kiinteistöt 31 Palvelujen myynti Muut liiketoiminnan tuotot Pysäköintimaksutuotot Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Vakuutukset 4560 Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut Rakenn. Ja alueiden puht.pito Rakenteiden kunnossapito 4970 Vartiointipalvelut 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Elintarvikkeet Puhdistusaineet- ja tarvikkeet Lämmitys 5085 Sähkö Vesi Työaineet ja tarvikkeet 5180 Muu materiaali Muut kulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut Korkokulut lainoista ulkopuolisilta Korkokulut, kiinteäkorkoiset lainat 0 0 Tulot Menot Tulos Poistot 0 0 Nettomenot Henkilöstökoulutus, ulkoinen Palvelujen ostot Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 52

53 Majoitus- ja ravitsemispalvelu Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut kulut Koulutus yhteensä Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Tuet ja avustukset Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista Muut tuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Atk-palvelut Sis.asiantunt.palv.osto Sis.asiantunt.palv.osto Puhelin- ja telepalvelut Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut Painatukset Ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Majoitus- ja ravitsemispalvelu Ateriapalvelut/vierastarjoilu Terveyspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Hoitotarvikkeet Sähkö Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muu materiaali Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Leasing-vuokrat Muut kulut Muut kulut Korkokulut Korkokulut yhdystileiltä

54 10 Tulot Menot Nettomenot Markkinointi Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Atk-palvelut Painatukset Ilmoitukset Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Leasing-vuokrat Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Atk Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut

55 Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Atk-palvelut Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut Painatukset 4531 Ilmoitukset 4550 Vakuutukset 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Vuokrakulut Leasing-vuokrat 0 57 Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Yleinen johto yhteensä Tulot Menot Nettomenot RAKENTAMINEN 801 Katurakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut

56 Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesí Kemikaalit Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Raken/huoneistojen vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Välilliset verot Muut kulut 300 Tulot Menot Nettomenot Katurakentaminen (uudisrak.) 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot sisäinen inv Palvelujen myyntituotot sisäinen kt Palvelujen myyntituotot ulkoinen Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Puhelin- ja telepalvelut

57 Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö (sis.) Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesí Kemikaalit Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Raken/huoneistojen vuokrakulut sis Raken/huoneistojen vuokrakulut ulkoinen Koneide/laitteiden vuokrakulut sisäinen Koneide/laitteiden vuokrakulut ulkoinen Muut vuokrakulut Leasingvuokrat 0 57 Muut kulut Välilliset verot Muut kulut 300 Tulot Menot Nettomenot Katujen saneeraus 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot sisäinen inv Palvelujen myyntituotot sisäinen kt Palvelujen myyntituotot ulkoinen Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu

58 Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Puhelin- ja telepalvelut Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut 4550 Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset sisäinen Tavarakuljetukset ulkoinen Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesí Kemikaalit Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Raken/huoneistojen vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Välilliset verot Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Vesihuollon rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus

59 Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Atk-palvelut, ulkoiset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulu Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Vesihuollon rakentaminen (uudisrak.) 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot sisäinen inv Palvelujen myyntituotot kt 3101 Palvelujen myyntituotot ulkoinen Henkilöstökulut yht

60 16 40 Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Sis. asiantunt.palv. osto Atk-palvelut, ulkoiset Puhelin- ja telepalvelut Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut 4550 Vakuutukset Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset sisäinen Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn. ja huon. Vuokrakulut sisäinen Rakenn. ja huon. vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulu sisäinen Koneide/laitteiden vuokrakulu Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot

61 17 Menot Nettotulot Vesihuollon saneeraus 31 Palvelujen myynti Palvelujen sisäinen inv Palvelujen myyntituotot sisäinen kt Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Sis. asiantunt.palv. osto Atk-palvelut, ulkoiset Puhelin- ja telepalvelut Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut 4550 Vakuutukset Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset sisäinen Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn. ja huon. Vuokrakulut sisäinen Rakenn. ja huon. vuokrakulut 61

62 Koneide/laitteiden vuokrakulu sisäinen Koneide/laitteiden vuokrakulu 5744 Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Yleisten alueiden rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot sisäienn inv Palvelujen myyntituotot sisäinen kt Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsulpalvelu Ympäristöselvitykset Sis. asiantunt.palv. osto Puhelin- ja telepalvelut Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv 4530 Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut 4561 Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rakenteiden kunnossapito Sis.palvsop/rak. Ja al.rakentamispalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Muut kulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut sisäinen Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut 62 sisäinen 0

63 Koneide/laitteiden vuokrakulut Muut vuokrakulut Leasingvuokrat 0 Tulot Menot Nettotulot Liikunta- ja urheilupaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsulpalvelu Ympäristöselvitykset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rakenteiden kunnossapito Sis.palvsop/rak. Ja al.rakentamispalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Muut kulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Muut vuokrakulut Tulot Menot Nettotulot

64 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu 4561 Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rakenteiden kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto (kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Muut kulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Leasingvuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut 0 Tulot Menot Nettotulot Yleisten alueiden rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut

65 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Ympäristöselvitykset Muut asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Painatukset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Postikulut Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/Tuntityö Raken/alueiden rakent.palvelu Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Alueiden hoitosopimukset Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä koulutuspalvelut hlöstölle Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kemikaalit Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Vuokrakulut Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Koneiden ja laitt. vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut 0 Tulot Menot Nettomenot Läjityspaikat 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot sisäinen inv Palvelujen myyntituotot sisäinen kt Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu

66 Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Painatukset Jätehuoltomaksut Työkoneurakointi/Tuntityö Rak.ja al.rakent.palv Rak. ja alueiden kunnossap.palv Rakenteiden kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkö Kemikaalit Rakennusmateriaali Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut Koneiden ja laitt. vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut 0 0 Tulot Menot Nettomenot Laskutustyöt 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot sisäinen inv Palvelujen myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Vakuutukset Jätehuoltomaksut Painatukset Työkoneurakointi/Tuntityö Rak. ja alueiden rakent.palvelut

67 Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Kon./laitt. rak.- ja 4590 kunnossapitopalv Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Poltto- ja voiteluaineet Kalusto(kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja työtarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut Koneiden ja laitt.vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Välilliset verot 5790 Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Poistot kiinteistä rak. ja lait Poistot Tutkimus- ja mittauspalvelut 34 Maksutuotot Tutkimus- ja mittausmaksutuotot sisäinen inv Tutkimus- ja mittausmaksutuotot kt Tutkimus- ja mittausmaksutuotot Muut tuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Muiden palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut, Istekki Oy Puhelin- ja telepalvelut Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 13.12.2016 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 13.12.2016 2 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2018

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2018 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2018 Kuntatekniikkaliikelaitoksen (Mestar) johtokunta 20.12.2017 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 3.10.2017 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toimintaympäristö ja sen muutokset Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoida. Tämä luo vaatimukset monialaisuudesta ja ketteryydestä,

Lisätiedot

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toimintaympäristö ja sen muutokset Liikelaitos toimii kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja tuottaa palveluita kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2016 Kuopion Vesi Liikelaitos 3 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 57 09.12.2015 57 Asianro 6267/02.02.00/2015

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin Tilino Tilinimi KS 2015 KS 2016 30-32 Myyntituotot 15 403 753 21 487 968 20 841 724 3001 Vesimaksutuotot 347 2 400 1 400 3020 Sähkön myyntituotot

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015 Kuopion Vesi Liikelaitos 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 62 17.12.2014 62 Asianro 2309/02.02.00/2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291

Lisätiedot

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

563 OULAISTEN KAUPUNKI

563 OULAISTEN KAUPUNKI 30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti 1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1

Lisätiedot

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksu 219 814,39 220 170 220 170,00-220 170,00 3003 Vesihuollon liittymism 17 234,42 5 000

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot