TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA Kvalt

2 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus toimintaan ja talouteen 1 2. Katsaus vuoden 2007 tilinpäätökseen ja talousasemaan 2 3. Päävastuualueittainen toiminnan ja talouden tarkastelu Ylin päätöksenteko ja valvonta Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Kunnanhallitus Tulevaisuuslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja toimintaorganisaatio Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi Terveystoimi Sivistystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Koulutuslautakunta Vapaa-ajanlautakunta Tekninen ja ympäristötoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Hallinto- ja elinkeinotoimi Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Tulosten vertailu Kunnallisen päätöksenteon arviointi Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 65

3 - 2 - Talousarvion toteutumisvertailut Käyttötalousosan toteutumisvertailu 66 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 68 Investointiosan toteutumisvertailu 69 Rahoitusosan toteutumisvertailu 71 Kunnan kokonaistulot ja menot 72 Tuloslaskelma 73 Rahoituslaskelma 74 Tase 75 Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 76 Tuloslaskelman liitetiedot Kunnan toimintatuotot 77 Selvitys verotulojen oikaisuista 77 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 77 Rahoitustuotot ja -kulut 77 Verotulojen erittely 78 Valtionosuuksien erittely 78 Käyttöomaisuus ja poistot 79 Taseen liitetiedot Vastaavia koskevat liitetiedot 81 Vastattavia koskevat liitetiedot 82 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 84 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 86 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 87 Vesihuoltolaitoksen tase 88 Kaukolämpölaitoksen tuloslaskelma 89 Kaukolämpölaitoksen tase 90 Teuvan kuntakonserni 91 Konsernitase 92 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet 93 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt 94 Konsernitaseen liitetiedot 95 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Teuvan kunnan tilikauden 2007 tilinpäätöksen allekirjoitus 98

4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Vuosi 2007 on Teuvalla ollut myönteisen kehityksen aikaa. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että asukasluvun lasku on vuonna 2007 taittunut. Lähes koko vuoden asukasluvun kehitys oli kasvuuralla. Vuoden lopun tilanne oli tämän hetken tiedon mukaan se, että asukasluku säilyi edellisen vuodenvaihteen tasolla. Teuvan elinkeinoelämässä on myöskin ollut vilkasta. Teuvalaiset yritykset investoivat aktiivisesti, ja monilla aloilla on syntynyt työvoimapulaa. Kuluvan vuoden aikana on otettu käyttöön yhdessä yrittäjien kanssa valmisteltu elinkeinopoliittinen ohjelma. Ohjelman toteutumista seuraa sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä edistää elinkeinopoliittinen toimikunta. Elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää merkittäviä panostuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Erityisesti investointien korkotuki on yrityksissä otettu aktiivisesti käyttöön. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti kunnanhallitus on hyväksynyt periaatteet yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisesta kunnallisessa päätöksenteossa. Elokuussa Elolystien aikaan järjestettiin elinkeinopoliittinen seminaari, johon saimme vieraaksemme suuren joukon Teuvalta kotoisin olevia vaikuttajia. Seminaari johti vaikuttajista koostuvan Teuva-kerhon perustamiseen. Syyskuussa vietettiin M-Partners Oy:lle rakennettavan teollisuushallin harjannostajaisia. Halli on ensimmäinen Teuvan kunnan noin 20 vuoteen rakennuttama teollisuushalli. Kuntakuva on edelleen vuoden 2007 aikana kehittynyt myönteisesti. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet lapsiperheille myönnetyt etuudet, markkinointiyhteistyö Lauri Tähkä ja Elonkerjuun kanssa, menestys Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa sekä Parahanlaasesta vielä paremmaksi ideakilpailu. Palvelutuotannon kehittämisen kannalta merkittävin asia on ollut Paras-hankkeeseen liittyvä seudullinen valmistelu. Kuntien pitkällisten neuvottelujen tuloksena Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunta ovat sopineet yhteisen liikelaitoskuntayhtymän muodostamisesta, jonka tehtävänä on tuottaa alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Tavoitteena on, että liikelaitos aloittaisi toimintansa jo vuoden 2009 alussa. Sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu vanhustenhuollon strategian päivitystä sekä suunniteltu valtuuston toimeksiannon mukaisesti dementiayksikköä. Terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Henriikkakodissa on jouduttu jatkuvasti toimimaan ylipaikoilla. Koulutoimessa on aloitettu koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Valtionosuushakemus jätetään hankkeesta vielä tämän vuoden aikana. Tuloskortteihin perustuva tasapainotettu johtaminen on ollut käytössä ensimmäistä vuotta. Tuloskorttien kehittäminen ja erityisesti konkreettisten tavoitteiden asettaminen jatkuu. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä on kehitetty yhteisillä työkokouksilla. Tavoitteenasetannan osalta johtoryhmä ja tarkastuslautakunta järjestävät yhteisen työkokouksen vielä kuluvan syksyn aikana. Syksyllä osallistuimme kolmen maakunnan yhteiseen Pohja-Botten 07 valmiusharjoitukseen. Harjoituksessa testattiin johtamisvalmiuksiamme normaaliolojen häiriötilanteissa. Todenmakuisessa harjoituksessa haasteenamme olivat syksyinen lumimyrsky ja sen aiheuttama tulvatilanne. Harjoituksen yhteydessä tarkistettiin kaikki kunnan valmiussuunnitelmat. Teuvan kunnan talous on kehittynyt niin ikään myönteisesti. Tilinpäätös osoittaa ,46 euron ylijäämää, kun talousarviossa varauduttiin euron alijäämään. Pitkäaikaisia lainoja oli tilivuoden päättyessä vain 0,8 miljoonaa euroa, vähennystä vuodesta 2006 oli 0,2 miljoonaa euroa. Silti Teuva investoi voimakkaasti, yhteensä 3,2 miljoonalla eurolla. Investointeihin pystyttiin edelleen käyttämään kassavaroja 1,1 milj. euroa. Vuoden lopussa kassavarojen määrä oli vielä 3,5 miljoonaa euroa. Teuva, maaliskuussa 2008 Veli Nummela kunnanjohtaja

5 KATSAUS VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN JA TALOUSASEMAAN Teuvan kunnan taseen loppusumma oli ,51 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verraten ,70 euroa. Toimintakulut vuonna 2007 olivat 31,3 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,99 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa ja nousivat 0,33 milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden. Kirjanpidollisesti verotulot olivat 14,1 milj. euroa (13,3 milj. euroa v. 2006) ja valtionosuudet 12,5 milj. euroa (12,1 milj. euroa v. 2006). Käyttökate oli 1,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa v. 2006) ja vuosikate 2,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa v. 2006). Poistot olivat 1,3 milj. euroa ja investoinnit olivat 3,2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen ,46 euroa, kun vuonna 2006 tilinpäätöksen tulos oli 0,03 milj. euroa ylijäämäinen. Kokonaisuudessaan tulorahoitus oli 33,2 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 1,6 milj. euroa eli 5,2 %. Investoinnit Vuoden 2007 investointimenot olivat yhteensä 3,2 milj. euroa. Suurin yksittäinen hanke oli teollisuushallin rakentaminen (1,6 milj. euroa). 0,6 miljoonalla eurolla kunta osti Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeita. Osto liittyi Teak Teknologiakeskus hankkeen rahoitukseen. Seuraavaksi suurimmat menoerät olivat kaukolämpölaitoksen verkoston rakentaminen ja irtaimistohankinnat. Talousarvion käyttötalousosa Vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan toimintakulut olivat yhteensä 31,3 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osuus käyttökuluista oli 60,7 % eli 19,0 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 0,9 milj. euroa eli 4,8 %. Sivistystoimen osuus käyttötalousmenoista oli 19,0 % (19,7 % v. 2006) eli 6,0 milj. euroa ja vähennystä oli 0,02 milj. euroa eli 0,4 %. Teknisen ja ympäristötoimen osuus käyttötalousmenoista oli 13,1 % eli 4,1 milj. euroa. Menot lisääntyivät 0,1 milj. euroa eli 3,2 %. Hallinto- ja elinkeinotoimen menot käyttötalousosan menoista olivat 6,9 % (7,0 % v. 2006) eli 2,2 milj. euroa. Menot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,03 milj. euroa eli 1,2 %. Tulorahoitus Teuvan kunnan talousasema Teuvan kunnan talousasema on hyvä. Edellisten tilikausien ylijäämää on Teuvan kunnan taseessa yhteensä 2,2 milj. euroa eli 361 euroa/asukasta kohti. Talousarviolainoja oli 1,0 milj. euroa eli 170 euroa/asukas ja kassavarat 3,5 milj. euroa. Kuntakonserni Teuvan kuntakonserniin kuuluu 5 tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä ,27 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verrattuna ,36 euroa. Kuntakonsernin kokonaisvelkamäärä on 6,3 milj. euroa eli euroa/asukas. Tulorahoitus muodostuu toimintatuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 0,33 milj. euroa eli 5,3 %. Verotulot olivat yhteensä 14,1 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 0,8 milj. euroa eli 6,3 %. Valtionosuudet olivat 12,5 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 0,5 milj. euroa eli 3,9 %.

6 PÄÄVASTUUALUEITTAINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TARKASTELU 3.1. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVON- TA Teuvan kunnan toiminta-ajatus Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. Visio 2015 Teuva on elinvoimainen, kulttuurimyönteinen ja yhteistyötaitoinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkailla ja monimuotoisilla lähi- ja seudullisilla palveluilla. Arvot Avoimuus Asiakaslähtöisyys Yrittäjyys Yhteistyö Taloudellisuus Strategiset menestystekijät Toiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen Palvelujärjestelmän uudistaminen Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen varmistaminen sekä strategisen johtamisen kehittäminen Kehityksen mahdollistava ja tasapainoinen kuntatalous Kriittiset menestystekijät Asiakasnäkökulma Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus Asiakastyytyväisyys Positiivinen kuntakuva Prosessit Kunnan lähipalvelujen kehittäminen Seudullisten palvelujen kehittäminen Omistajat/henkilöstö/osaaminen Strateginen johtaminen ja päätöksenteko on selkeätä, johdonmukaista ja tavoitteellista Päätöksiin sitoudutaan Innostava henkilöstöpolitiikka Talous Aktiivinen ja kuntataloutta vahvistava elinkeinopolitiikka Harkitut, strategiaa tukevat investoinnit Kustannustietoisuus Talouden tasapaino Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT ,7 Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT ,8 Sisäiset kulut Menot yhteensä ,1 TOIMINTAKATE ,1 Poistot Nettotulos yhteensä

7 - 4 - Tavoitteet ja painotukset Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan toimielimet asettavat tarvittaessa tavoitteensa ja painotuksensa itsenäisesti. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston päämääränä on lainsäädäntö (erityisesti kuntalain 1, 13, 32 :n 2 mom. ja 65 ) sekä kunnan toiminta-ajatus huomioon ottaen huolehtia ja vastata päätöksenteollaan, että kunnan ja sen päävastuualueiden toiminnalliset sekä taloudelliset päämäärät ja tavoitteet voidaan toteuttaa ja kaikki kunnalle säädetyt tai päätetyt tehtävät hoitaa. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan osalta päämääränä on kunnanvaltuuston valtuuttamana ja puolesta edistää laillisuutta ja kunnan edun mukaista tarkoituksenmukaisuutta kunnan toiminnassa, hallinnossa ja talouden hoidossa. Keskusvaalilautakunta Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit maaliskuussa. Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Toimintamäärärahoja kirjattiin vuoden 2007 loppuun mennessä ,64 euroa (96,8 %): vaalitoimielimet ,23 euroa (143,6 %), kunnanvaltuusto ,96 euroa (92,5 %) ja tarkastuslautakunta ,45 euroa (81,5 %). Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualeen tuloja budjetoitiin euroa ja niitä kertyi 8 879,40 euroa (98,7 %). Valtuustolla oli kokouksia 7 kpl ja seminaareja 4 kpl. Tarkastuslautakunta kokoontui 6 kertaa HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma oli euroa. Kunnanvaltuusto päätti loppuvuodesta 2007 myöntää Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle euron avustuksen siten, että avustuksesta euroa maksetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Avustuksen maksaminen katettiin yksityiseltä henkilöltä saadulla euron lahjoituksella, joka on tarkoitettu vanhusten hoitamisen tukemiseksi. Tämän vuoksi kunnanvaltuusto päätti myöntää hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueelle euron lisämäärärahan ja että kunnan saama euron lahjoitus kirjataan tuloksi hallinto- ja elinkeinotoimeen. Käyttötalousosan ulkoisia menomäärärahoja oli lisätalousarvio mukaan lukien euroa, joista käytettiin ,74 euroa (93,3 %). Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen tuloja budjetoitiin euroa (em. päätöksen vuoksi yht euroa) ja niitä kertyi ,92 euroa (117,1 %). Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella oli 23 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 338 kpl. Muita yhteistyö- ja kehittämiskokouksia oli 13. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisiä seminaareja pidettiin 2. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 9 kertaa ja käsitellyt 26 asiaa. Päävastuualueella työskenteli 15 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää, joista yksi työntekijä irtisanoutui alkaen. Lisäksi päävastuualueella työskenteli kaksi määräaikaista työntekijää.

8 - 5 - Olennaiset tapahtumat toiminnassa Vuonna 2007 hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueella merkittävimmät panostukset on kohdistettu elinkeinojen edistämiseen sekä lapsiperheille kohdistettuihin tukiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi alkuvuodesta 2007 elinkeinopoliittisen ohjelman, joka tarjoaa teuvalaisille yrityksille mahdollisuuden kunnan myöntämään investointilainan korkotukeen ja investointitukeen. Investointilainan korkotukea on hakenut 7 yrittäjää. Haetun korkotuen yhteismäärä on 2,4 milj. euroa. Yksi hakemus on hylätty. Investointitukea on hakenut 2 yrittäjää, joiden molempien hakemukset on hylätty. Kunnan rakennuttama teollisuushalli M-Partners Oy:lle oli ensimmäinen noin 20 vuoteen. sekä kunta- ja palvelurakennelain edellyttämän vastauksen valtioneuvostolle. Kaskinen päätti yhteistyösuunnakseen kuitenkin pohjoisen suunnan Suupohjan sijaan. Kuntamarkkinointiin panostettiin edelleen. Teuvan kunta osallistui yhdessä Isojoen ja Karijoen kuntien sekä Kauhajoen kaupungin kanssa Seinäjoella järjestetyille Pytinki-messuille. Kotimaan matkamessuille osallistuttiin yhdessä Siirrettävien saunojen kokoon-tumisajojen järjestelytiimin kanssa. Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa Teuva sijoittui kymmenen parhaan joukkoon. Lisäksi markkinointia on toteutettu mm. lehtimainoksin. Tuloskorttien operatiivisiin toimenpiteisiin liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn graafiset tulokset ovat s Lapsiperheille varattiin vuoden 2007 talousarvioon euron määräraha 2000 euron kynnysrahaa ja 500 euron pirttilahjaa varten. Kynnysraha on tarkoitettu ensiasunnon ostajalle Teuvalla ja vuonna 2007 sitä haki 17 perhettä, joille kaikille kynnysraha myönnettiin. Pirttilahjan sai 47 teuvalaista vuonna 2007 syntynyttä vauvaa. Jokaisen teuvalaisen vuonna 2007 syntyneen vauvan perhe sai myös 150 euron vaipparaha -palvelusetelin teuvalaisiin liikkeisiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan jokaisen kunnan oli annettava valtioneuvostolle elokuun 2007 loppuun mennessä selvitys ko. lain 5 (Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muo dostaminen) ja 6 :n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma). Kunnanvaltuuston hyväksyi viiden kunnan (Kauhajoen, Kaskisten, Isojoen, Karijoen ja Teuvan) yhteistyöselvityksen liikelaitoskuntayhtymän muodostamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristönsuojeluun

9 Kunnanhallitus Toiminta-ajatus Valtuuston päättämien strategioiden mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konserniyhtiöiden toimintaa. Suunnitelmallisella asunto-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kunnanhallitus edistää paikkakunnan elinvoimaisuutta. Kunnanhallitus Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso A s i a k a s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus 2. Asiakastyytyväisyys 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 1.1. Tyytyväisyys päätöksentekoon 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet , Asiakastyytyväisyyskyselyt Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Rakennett. asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin , Korostetaan asiakaslähtöisyyttä , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvalt. kehittäminen Viihtyisän ympäristön rakentaminen 4.2. Riittävästi toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille Uudet toimitilat Vastaanottohallin rakentaminen Suunnittelukilpailu Punaisen torin kehittämisestä Pitkäjänteinen maapolitiikka Toteutuneet toimenpiteet Asukasmäärä säilynyt entisenä. Uusia omakotitaloja valmistui 11 kpl ja loma-asuntoja 3 kpl. Teollisuushalli valmistu M-Partners Oy:n käyttöön. Parra: MasterPlan valmistunut vuoden 2008 alussa. Parran aluetta siistitty (raivaus, lampi, leikkipaikalle asennettu uusia varusteita) Kunnan nettisivuja käytetty aktiiviseen ja ajantasaiseen tiedottamiseen. Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso P r o s e s s i t Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Oma arvio Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Prosessikuvauksen laadinta koko palveluketjun osalta

10 Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 2.1.Lähipalvelujen määrittäminen 2.2. Lähipalvelujen järjestämissuunnitelma 3.1. Liikelaitoskuntayhtymä 3.2. Seutupalvelukeskus 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Tekniset palvelut Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen taloudellisesti Suunnitelma v.2008 loppuun mennessä Lehtiharjun sairaalan kehittäminen Kustannussäästö 10 % yksikköhinnoissa Kustannussäästö 20 % hallinnon tuki palveluissa Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen , Suunnitelman laadinta seutuyhteistyössä , Aktiivinen vaikuttaminen neuvotteluissa Yhtiön perustaminen Yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet Valtuuston päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta Seutupalvelukeskuksen valmistelu Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset työkokoukset väh. 3/v Tuloskortit aktiivisessa käytössä Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 2. Työhyvinvoinnin edistäminen 3. Kannustava henkilöstöjohtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisvalmiuksien kehittäminen 2.1. Henkilöstöstrategian täytäntöönpano 2.2. Henkilöstöjaoston roolin selkeyttäminen työhyvinvoinnissa 3.1. Positiivinen,rakentava kahdensuuntainen palaute 3.2. Asenteeksi yhteen hiileen puhaltaminen Koulutus- ja valmennuspäivät Toimenpiteitä tehty kaikissa valituissa painopistealueissa Osaamisen varmistaminen Roolijaot: jaosto, ytr, työterveyshuolto, esimiehet , Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittyminen Johdon ja henkilöstöjärjestöjen aktiivinen toiminta YTR:ssä Osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamistarpeista ja rekrytoinnista , Joryn ja kh:n yhteinen arviointi Toteutuneet toimenpiteet Kunnanhallituksen ja johtoryhmän seminaarit (Loma Opintola, Hägringe) Kunnanhallituksen ja Teuvan Rivakan edustajien yhteinen tilaisuus (Parra)

11 - 8 - Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso T a l o u s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Elinkeinopoliittinen ohjelman toteutumisen seuranta 2. Työvoiman saatavuus 3. Kustannustietoisuus 4. Sisäinen valvonta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 5. Talouden tervehdyttämisratkaisut ja niihin sitoutuminen 1.1. Toimiva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 1.2. Olemassa olevien yritysten kehittyminen ja uudet yritykset 2.1. Työvoiman saatavuus ei rajoita yritysten kasvua 3.1. Kustannuslaskentajärjestelmä 4.1. Selkeä ja oikea-aikainen raportointi 5.1. Kokonaisuuksien hallinta päävastuualueiden kesken 5.2. Tasapainoinen talous Yhteisten kokoontumisten määrä Työikäisten määrä Työpaikkojen määrä Avoimien työpaikkojen määrä Seudun kunnilla yhteinen järjestelmä v Tasapainotettua johtamista palveleva raportointi v Kustannustehokkuuden lisääntyminen Tulorahoituksen riittävyys Elinkeinopol. toimikunnan aktiivinen toiminta Elinkeinopoliittisen ohjelman täytäntöönpano Teakin teknologiakeskuksen hyödyntäminen yrityselämän tarpeisiin Maahanmuuttostrategia Osaajien houkuttelu alueelle Seudun kuntien yhteinen hanke Käyttöönotetun raportointimallin edelleenkehittäm Taloustyöryhmän johtamat selvitykset Toteutuneet toimenpiteet Elinkeinopoliittinen toimikunta Yritysvaikutusten arviointi YHTEENVETO T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o 2007 Tyytyväisyys päätöksentekoon Asiakastyytyväisyyskysely Keskiarvo 4 asteikko 1-5 Palvelurakenneuudistus Yhteistoiminta-alueen järjestämissuunnitelma Yhteistoiminta-alue, jolla teuvalaisten edut on turvattu Seudullinen yhteistyö hallinnon tukipalveluissa (talous- ja henkilöstöhallinto) Toteutetaan Siirtyminen yhteen yhteiseen yksikköön Henkilöstöstrategian täytäntöönpano Esimiesvalmennuksen osallistumisprosentti 80 % Elinkeinopoliittinen ohjelma Toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa, yrittäjäyhdistyksen hallitus arvioi Kokonaisarvio hyvä Toteutuneet toimenpiteet Asiakastyytyväisyyskysely tehty Palvelurakenneuudistuksen mukaisesta yhteistoiminta-alueesta on päätetty. Seutupalvelukeskuksen resurssikartoituksen laatiminen käynnistynyt. Esimiesvalmennuksen tilaisuuksia 2, joissa osallistujia 49 eli 68 %. Elinkeinopoliittisen ohjelman arviota ei tehty

12 - 9 - Kunnanhallitus Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT Sisäiset kulut Menot yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Nettotulos yhteensä ,4 93,3 72,7 Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen toiminnalliset tavoitteet ja painotukset vuodelle 2007 Hallinto, talous ja sisäinen valvonta Hallinnon osalta tavoitteena oli sekä hallinnon ja elinkeinotoimen päävastuualueen että muiden päävastuualueiden osalta päätöksenteon valmistelu, esittely ja ohjaus siten, että kunnan ja sen päävastuualueiden taloudellisten ja toiminnallisten päämäärien ja tavoitteiden toteutuminen voidaan päätöksenteolla turvata. Hallinto- ja elinkeinotoimen tavoitteet ja tehtävät painottuivat koko suunnittelukauden ajan myös seutuyhteistyön valmisteluun. Talous- ja suunnittelupalvelujen osalta tavoitteena oli mahdollisimman ajantasaisen ja luotettavan, monipuolisen ja riittävän talousinformaation tuottaminen koko toiminta- ja hallinto-organisaation käytettäväksi ohjauksessa, toiminnassa, päätöksenteossa ja valvonnassa. Tavoitteena oli tähän liittyen edelleen ajantasaistaa ja nopeuttaa kirjanpitoa ja tilinpäätöksen valmistumista. Tavoitteena oli parantaa osavuosiraportointia talousinformaation ajantasaisuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena oli oleellisesti lisätä ja parantaa kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa. Tavoitteena Suupohjan seutukunnan kuntien, kuntayhtymien ja konserniyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisoimisessa oli seuraavanlainen: Merkittävä osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä hoidetaan yhdessä alkaen ja lähes yksinomaan sähköistä kokonaistietojärjestelmää hyödyntäen. Kaikki kokonaisjärjestelmän osat rakennetaan samanlaisiksi kaikissa seutukunnan kunnissa, kuntayhtymissä ja konserniyhtiöissä. Tehtävien suoritusrutiinit ja raportointijärjestelmät ja raportit järjestetään samanlaisiksi kaikissa mukanaolevissa yhteisöissä. Näin em. yhteisölle muodostuu tulevien vuosien aikana yhteiset ja yhteismitalliset, samanlaiset sähköiset tietovarastot ja yhteinen sähköinen tietojärjestelmä sekä seutukunnan sähköiset yhdenmukaiset toimintaprosessit, joissa hyödynnetään internet-, web- ja puhelintekniikka sekä logistiikkaa. Tavoitteena oli niin ikään, että vuoden 2007 kuluessa jatketaan palveluprosessien mallinnustyötä niin, että peruskunnan ja seutupalvelukeskuksen työnjako on selkeytetty ja vastuutettu. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä lisäksi mm. valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat muodostavat selvityksen edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta. Valtuusto hyväksyi kunnalle uudet hankintaohjeen sekä konserniohjeet loppuvuodesta. Sisäisen valvonnan ohjeet ovat valmistelussa. Osavuosiraportointia laajennettiin ja ensimmäinen laajempi talousarvion osavuosikatsaus tehtiin kahdelta ensimmäiseltä vuosikolmannekselta. Seutuyhteistyötä tehtiin lähinnä Paras-hankkeen liikelaitoskuntayhtymän sekä seutupalvelukeskuksen valmistelun puitteissa. Palveluprosessien mallinnustyötä jatkettiin. Sähköinen ostolaskun kierto otettiin käyttöön alkuvuodesta. Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen Vahvistettua asemakaava-aluetta oli vuoden lopussa n. 413,3 ha ja osayleiskaava-aluetta n ha (keskustan alue, Perälä, Riippi, Kauppila, Paskoonharju, Äystö, Parra). Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavatyö on edennyt ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesän aikana. Syksyn kuluessa on pidetty Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa työkokous ja ohjausryhmän kokous, joissa on käsitelty nähtävillä oloaikana kaavaan tulleita muistutuksia. Myös kaavoittaja (Pöyry Oy) on antanut kaavoittajan vastineen saatuihin muistutuksiin. Kaavoitustyö saadaan valmiiksi alkuvuoden 2008 aikana. Asemakaavan muutoksia oli vireillä kaksi. Mikkiläntien ympäristön vanhentunutta asemakaavaa tarkistettiin.

13 Tarkistuksessa selvitettiin lähinnä mahdollisuutta muuttaa LP-alue rakennustarkoituksiin sekä polttoaineen jakelupisteen sijoittamista Mikkiläntien varteen. Äystön uuden asuntoalueen kaavoitus saatiin valmiiksi. Uudelle asuntoalueelle osoitettiin kaavassa 10 asuinpientalojen ja erillispientalojen rakennuspaikkaa. Vuokra-asuntomarkkinoilla Teuvan Vuokratalot Oy:n kysyntä on ollut hyvä ja vuoden aikana käyttöaste on kääntynyt merkittävään nousuun. Vuoden 2007 osalta Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli 90,92 %. Kunnan vuokra-asuntojen osalta kysyntä on hieman heikentynyt. Käyttöasteessa on tapahtunut pientä laskua vuoden 2006 tasosta ja käyttöaste jäi 83,61 %:iin vuonna Teuvan kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste Käyttöaste % 95,48 95,75 85,14 83,61 Elinkeinojen edistäminen Kertomusvuonna Teuva otti käyttöönsä uuden elinkeinopoliittisen ohjelmansa, joka on valmisteltu hyvässä yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja maataloustuottajien paikallisyhdistyksen kanssa. Ohjelma sisältää keskeiset linjaukset kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Ohjelman kautta kunta panostaa voimakkaasti erityisesti uusien investointien liikkeelle saamiseen. Kertomusvuonna teuvalaiset yritykset ovatkin investoineet toimintansa laajentamiseen merkittävästi,ja investointibuumi tuntuu jatkuvan vuonna Kunnanhallitus perusti yrittäjien ja kunnan yhteistyöelimeksi elinkeinopoliittisen toimikunnan. Toimikunnan päätehtävät ovat - elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - aloitteiden tekeminen elinkeinoelämän kehittämiseksi - yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen - aktiivinen keskustelu elinkeinopolitiikasta yleisellä tasolla. Kunnan ja yrittäjien yhteistyötä on kehitetty myös vapaamuotoisilla tapaamisilla. Kertomusvuonna kunnanhallituksella ja yrittäjäjärjestön hallituksella oli kaksi yhteistä kehittämiskokousta. Yrittäjille järjestettiin yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteistyönä aamukahvitilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Teuvan kunta otti Suomessa ensimmäisten kuntien joukossa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin päätöksenteossaan. Kunta rakennutti voimakasta kasvuvaihettaan elävän M-Partners Oy:n käyttöön noin 2000 m 2 :n suuruisen teollisuushallin. Kunta myi teollisuushallin Rauta- Kaurilan toimitiloiksi. Kiinteistö Oy Kafiaarin toimintaa kehitettiin aktiivisesti. Halliin saatiin kaksi uutta vuokralaista, ja piha-alueelle rakennettiin kevytrakenteista lisätilaa. Yritysneuvonnasta on jo vakiintuneen käytännön mukaisesti vastannut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Toiminta on ollut projektipainotteista, ja Teuva on ollut mukana useissa seudullisissa ja maakunnallisissa projekteissa. Niin ikään Teuva on ollut ja on edelleen mukana useissa Suupohjan kehittämisyhdistyksen Leaderprojekteissa ja Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Seutukuntayhteistyö on edelleen voimistunut. Keskeisinä valmistelun kohteina ovat olleet seutukuntayhteistyö talous- ja henkilöstöhallinnossa, Suupohjan seudun tietoverkkoyhteistyön ja verkkopalvelutoiminnan kehittäminen, ohjelmisto- ja tietojärjestelmähankintojen yhteistyö sekä seutuportaalin kehittäminen. Seutukunnan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot otettiin käyttöön vuoden alusta. Henkilöstöhallinto ja henkilöstötyö Henkilöstöstrategia asetti henkilöstötyölle pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat: tehtävien uudelleen järjestäminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa, uusien työmenetelmien etsiminen, tietotekniikan hyväksikäyttö ja henkilöstön hyvinvointi. Tavoitteisiin pääsemiseksi valittiin neljä näkökulmaa; johtamisen kehittäminen, toimintatapojen uudistaminen, osaamisen varmistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Koska strategisia päämääriä on paljon, on niistä valittu kiireellisimmät, joita vietiin edelleen eteenpäin. Jatkossa strategian päämääriin pyrkiminen sovitulla tavalla on edelleen henkilöstötyön tärkein tehtävä läpi koko kuntaorganisaation. Vuonna 2006 aloitettu johtamisen kehittäminen jatkui esimiesten valmentamisella. Edellisen lisäksi esimiehille järjestettiin toimintatapojen uudistamiseen johtavaa atkkoulutusta sisäisesti siten, että vahvistettiin edelleen Web-osaamista (mm. vuosilomat) sekä aloitettiin matkojenhallintaohjelman (Populus) käyttöönotto sisäisen koulutuksen avulla. Kehityskeskustelut ovat vakiintuneet johtamisen välineeksi siten, että melkein kaikki esimiehet käyvät kerran vuodessa kehityskeskustelut työntekijöittensä kanssa, kuten yhteisesti on sovittu. Myös työpistekohtaisia kehittämispäiviä on jonkin verran järjestetty. Henkilöstöhallinnon koulutuksen painopiste oli edelleen tietotekniikassa, mikä pääasiassa järjestettiin seutukunnan yhteistyönä tai sisäisesti. Henkilöstöhallintotiimin kehittämispäivillä pureuduttiin edelleen työmenetelmien tehostamiseen sekä sähköisten tietojen oikeellisuuden varmistamiseen. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen pyrittiin ainakin työterveyshuollon toimin myös siten, että tehtiin useita työpaikkatarkastuksia. Liikuntasuunnitelmassa

14 suunnitellut toimenpiteet jatkuivat edelleen. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuus käydä katsomassa kesäteatteri Tanulassa esitetty Onnenmaa näytelmä. Matkailu ja markkinointi Matkailun kärkituotteena toimii kunnan osakkuusomistuksessa oleva Vapaa-ajankeskus Parra Oy:n laskettelukeskus Snowpark Parra, jossa käy talvisin laskettelijaa. Luonto-Parra, joka tarjoaa juhla-, kokous-, asuntovaunu- ja mökkimajoituspalveluita, on vuoden 2004 alusta alkaen ollut Teuvan Rivakka ry:n hallinnassa. Parran ja Sotkan alueille laadittiin vuonna 2007 toimintosuunnitelma eli Master Plan. Hanketta hallinnoi Teuvan kunta, ja hanke sai Leader+ rahoitusta. Hankkeessa on ollut mukana Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin lisäksi 18 alueiden eri toimijatahoa. Kunnan matkailuinfopiste toimii Teuvan Kulttuuritalo Orrelassa, jossa on tarjolla esitteitä kunnan palveluista, harrastusmahdollisuuksista, alueen matkailutarjonnasta ym. Esitteitä on saatavilla myös kunnantalolta, Pyöräilyn erikoismuseosta Pyörätallista ym. Tulevaisuuslautakunnan aloitteesta solmittu markkinoinnin yhteistyösopimus Lauri Tähkä & Elonkerjuu -orkesterin kanssa on voimassa 2009 saakka. Teuvan kunta sijoittui kymmenen parhaan joukkoon Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun kilpailukykysarjassa keväällä 2007 kilpailutyöllään Parahanlaasta eloa Teuvalla kuntamarkkinointia Lauri Tähkän nosteessa. Kilpailuun osallistui yhteensä 60 työtä. Teuvan kunta voitti vuoden 2007 Suomen Parhaat Verkkosivut kilpailun yleisöäänestyksessä oman sarjansa eli yhdistysten ja yhteisöjen sarjan. Osallistujia oli yhteensä 698 ja Teuvan kunnan kanssa samassa sarjassa kisasi 85 tahoa. Elolystien oheistapahtumana järjestettiin järjestyksessä toiset Siirrettävien saunojen kokoontumisajot. Tapahtuma keräsi Luonto-Parraan 37 omaperäistä saunaa ja yleisöä arviolta 5000 henkilöä. Tapahtuma sai laajaa kansainvälistäkin julkisuutta. Suupohjan kunnat olivat yhteisellä osastollaan mukana Pytinki-messuilla Seinäjoella maaliskuussa. Kotimaan matkailumessuille Tampereella osallistuttiin yhdessä Sauna-ajojen puuhaväen kanssa huhtikuussa. Elokuussa järjestettyyn Parahanlaasta poveria Teuvalla elinkeinopoliittiseen seminaariin osallistui vajaat sata henkilöä, joista valtaosa oli Teuvalta kotoisin olevia vaikuttajia. Seminaarin jälkeen perustettiin Teuvakerho, joka käyttää nimeä Teuvan Sparraajat. Kunta järjesti yhdessä seurakunnan ja yrittäjäjärjestön kanssa Uusien kuntalaisten tervetuloillan kiertoajeluineen elokuussa. Kunnan esittelyvideo valmistui opiskelijoiden harjoitustyönä loppuvuodesta. Pyörätallin varastoliiterissä kesäajan toiminut Sunnuntaikahvila osoittautui suosituksi kohtauspaikaksi. Maaseutupalvelut Varsinaisten tukihakemusten viimeinen palautuspäivä oli Tukihakemuksia jätti 288 tilaa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 11 tilaa. Tukihakemusten mukaan tiloilla oli käytettävissä peltoa ha. Tilojen keskimääräinen peltoala on 36,5 ha. Maaseututoimen kautta tiloille maksettiin Eu:n ja kansallisia tukia yhteensä euroa. TE-keskuksen kautta maksetut tuet yhteensä euroa. Etelä-Pohjanmaan TE-keskus on 64 rahoitustukipäätöksellä myöntänyt maatiloille investointitukea avustuksina ja lainoina euroa. Kevään tukihakemuskoulutukseen 2. huhtikuuta osallistui 105 viljelijää. Sukupolvenvaihdoksia ei vuoden aikana eläkejärjestelmää hyväksi käyttäen tehty ainuttakaan. Luopumiseläkejärjestelmien mukaisia eläkkeen saajia oli 169 kpl. Hukkakauratarkastukset on tehty kaikilla niillä tiloilla, joille on laadittu torjuntasuunnitelma- tai ohje. Hukkakauran saastuttamien lohkojen ja tilojen määrä on edelleen jatkanut kasvuaan. Satovahinkoarvioita ei sateisesta kesästä huolimatta tarvinnut tehdä. Kuluttajaneuvonta Kunnallisen kuluttajaneuvojan tehtävänä on antaa kuluttajille yleistä tietoa kuluttaja-asioista, henkilökohtaista neuvontaa kulutuspäätösten kannalta merkittävistä asioista sekä kuluttajan asemasta. Kuluttajaneuvonnassa avustetaan kuluttajaa yksittäisissä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä ristiriitatilanteissa selvittämällä asiaa ja pyrkimällä sovintoratkaisuun sekä tarvittaessa ohjaamalla asianmukaiseen oikeussuojaelimeen (kuluttajariitalauta-kunta tai oikeusistuin). Kuluttajaneuvoja osallistuu kulutushyödykkeiden hintojen, laadun, markkinoinnin ja sopimusehtojen seurantaan sekä avustaa pyynnöstä muita kuluttajaviranomaisia. Kuluttajaneuvonta on lakisääteistä, maksutonta ja sitä annetaan ensisijaisesti kunnassa asuville henkilöille. Teuvan kunnassa kuluttajaneuvonnasta vastaa oman toimensa ohella rakennustarkastaja. Kertomusvuoden aikana yhteydenottoja kuluttajaneuvontaan on ollut n. 70. Tapaukset ovat ratkenneet ohjeilla, yhteydenotoilla tavaran/palvelun tuottajiin sekä neuvotteluilla, eikä kirjallisia valituksia kuluttajariitalautakunnalle tai oikeusistuimiin ole tarvinnut tehdä. Resurssit eivät ole riittäneet yleiseen neuvonta- eikä valistustyöhön. Kirjastossa on erityinen kuluttajainfopiste, jossa on saatavilla ajankohtaisia kuluttajatiedotteita ym. ohjeita. Kuluttajainfopisteen hoidossa on avustanut terveystarkastaja.

15 Tulevaisuuslautakunta Perustehtävä Yhteistyössä eri tahojen kanssa etsiä ideoita ja työstää ne ehdotuksiksi kunnan kehityksen ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Tulevaisuuslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Uskottavuus - Kuntalainen luottaa vaikuttamiskanavana - Hallinto ottaa lautakunnan tosissaan Strategiset tavoitteet Saumattoman yhteistyön luominen kuntalaisten, järjestöjen, kyläyhteisöjen, viranhaltijoiden sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien kanssa A s i a k a s Avainmittarit ja tavoitetaso Kuntalaisten osallistuminen kehittyy positiivisesti Kuinka monta hyvää ideaa löydetty Tarpeeksi moni lautakunnan tekemistä ehdotuksista toteutuu Toteutuneet toimenpiteet Operatiiviset toimenpiteet / keinot - Keskustelufoorumi nettiin - Ideariihi-tilaisuuksia - Ideakilpailu - ideakilpailu toteutettiin keväällä, kilpailuun saatiin yhteensä 49 ideaa Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Kehittämiskelpoisen idean jalostaminen ehdotukseksi (ideointi/kuuntelu, seulonta, kehittäminen, ehdotus) Strategiset tavoitteet Systeemin kehittäminen siihen, että kuntalaisilta saadaan ideat esiin. Tehokkaan käsittelyrutiinin luominen. Laaditaan tavoiteaikataulu ideasta ehdotukseksi. P r o s e s s i t Avainmittarit ja tavoitetaso Idean käsittelyaika lautakunnassa. Esityksen käsittelyaika virkakoneistossa ja hallinnossa. Toteutuneet toimenpiteet kaikki ideakilpailuun saapuneet 49 ideaa on käsitelty - sunnuntaikahvila toteutettiin heti, kun asiasta oli päätetty Operatiiviset toimenpiteet / keinot Tehdään prosessikuvaus v Tehokas ehdotusten eteenpäinmenon seuranta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Henkiset resurssit - Innovatiivisuus - Ennakkoluulottomuus - Avoimuus uusille ideoille - Osaaminen Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n Me-hengen ja positiivisen kuntaimagon vahvistaminen Lautakunnan jäsenten motivaation ylläpito Kunnan positiivinen medianäkyvyys Kuntalaispalaute Osallistumisprosentti kokouksiin Kokousten ja käsiteltyjen asioiden määrä Toteutuneet toimenpiteet Operatiiviset toimenpiteet / keinot Etsitään esimerkkejä hyvistä käytännöistä - tulevaisuuslautakunta kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjaan kertyi 26 pykälää - lautakunnan esitykset ovat johtaneet päätöksiin, jotka ovat lisänneet kunnan positiivista medianäkyvyyttä

16 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Lautakunnan tekemät ehdotukset vahvistavat toteutettuna tulevaisuudessa kuntataloutta. Lautakunnan oma budjetti mahdollistaa sen toiminnan Strategiset tavoitteet T a l o u s Luodaan järjestelmiä tai ennusteita, joilla ennakoidaan ehdotusten todennäköisiä taloudellisia vaikutuksia. Avainmittarit ja tavoitetaso Lautakunnan ehdotusten tuoma hyöty/näkyvyys kunnalle. Budjetissa pysyminen. Operatiiviset toimenpiteet / keinot YHTEENVETO T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o 2007 Kehitellään keinoja ideoiden esiin saamiseksi Saadaanko ideoita työstettäväksi kuntalaisilta Laaditaan prosessikuvaus ideoiden jalostamisesta Onko tehty? valmiiksi esityksiksi Tulevaisuuslautakunta pitää säännöllisesti yhteyttä kyläyhteisöihin pitämällä yhden tulevaisuuslautakunnan kokouksen vuosittain jokaisessa kylässä. Onko kierretty kaikki kylät? Tulevaisuuslautakunta Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT ,7 Sisäiset kulut Menot yhteensä ,7 TOIMINTAKATE ,7 Poistot Nettotulos yhteensä Tulevaisuuslautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Lautakunta jatkoi vuonna 2005 aloitettua kyläkierrosta vieraillen alkuvuodesta Luovankylässä. Keväällä tulevaisuuslautakunta järjesti Parahanlaasesta vielä paremmaksi idea-kilpailun, jonka tarkoituksena oli löytää uusia ideoita, joilla voidaan edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin monipuolista kehittymistä, parantaa palvelujen toimivuutta ja luoda uusimuotoisia palveluja, saada aikaan säästöjä, hankkia tuottoja, tehdä Teuvaa tunnetuksi, parantaa kuntalaisten asuinympäristön viihtyvyyttä ja edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa. Kilpailuun saapui kaikkiaan 49 ideaa, joista tulevaisuuslautakunta palkitsi kolme parasta seuraavasti: 1. palkinto idealle Värien leikki, 2. palkinto idealle Sunnuntaikahvila ja kolmas palkinto jaettiin nimimerkkien Lapsellista ja Piknikille haluava kesken. Tulevaisuuslautakunta käsitteli ideat ja totesi miltei kaikki niistä toteuttamis-/kehittämiskelpoisiksi. Osaa ideoista lautakunta ryhtyi itse toteuttamaan ja osa välitettiin eri yhdistysten, järjestöjen ja kunnan eri sektoreiden tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Sunnuntaikahvila-idean lautakunta toteutti jo kesällä 2007 järjestämällä kahvilalle tilat Pyörätallin varastoliiteriin, jossa halukkaat yhdistykset ja järjestöt vuorollaan toimivat kahvilanpitäjinä kesäsunnuntaisin. Lautakunta perehtyi kunnan elinkeinopoliittiseen ohjelmaan, nuorten elinoloja sekä työelämän ja opiskelijoiden yhteistyömahdollisuuksia koskeviin kartoituksiin samoin kuin kouluterveyskyselyn tuloksiin. Elokuussa pidettiin Tulevaisuuspäivä, jonka vetäjänä toimi tulevaisuudentutkija, HTT Heikki Rantala. Teuvan Yrittäjät ry:n järjestämiin potkukelkka-kortteliajoihin lautakunta osallistui Teuvalla on tulevaisuutta joukkueellaan.

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talouden toteutuminen vuonna 2007 Sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen ulkoinen toimintamääräraha muutoksineen vuodelle 2007 on ollut euroa ja ulkoinen toimintatuloarvio euroa, toimintakatteen osoittaessa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus vuonna on ollut euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna on euroa. Valtionosuuden määrä sosiaali- ja terveystoimen toteutuneista nettomenoista (sisältäen kiinteistö- ym. sisäiset kustannukset) on noin 62 % ja kunnan nettoosuudeksi jää tämän hetkisen tilanteen mukaan euroa, eli noin 38 %. Vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen toteutuma on euroa (100,1 %). Ylitystä on tapahtunut euroa. Talousarvion toteutumassa vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna on lisäystä euroa, eli 4,8 %. Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2007 talousarvioon euron ylitysoikeuden myöntämistä. Määrärahojen ylittyminen aiheutuu pääosin toiminnallisesta lisäyksestä laitoshoidon vastuualueella, jossa ylitys yhteensä on noin euroa (103,5 %). Oman osastotoiminnan osalta ylitys on noin euroa (103,6 %). Erikoissairaanhoidon osalta ylitystä on noin euroa (104,4 %). Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2007 yhteensä ovat tämän hetkisen toteutuman mukaan euroa. Vuonna 2006 menot olivat euroa, eli euroa vähemmän kuin kertomusvuonna. Lisäystä on 5,93 %, sisältäen ylimääräisen erityisvelvoitemaksun ja aikaisemmasta kirjauskäytännöstä poiketen eläkemenoperusteiset maksut. Avohoidon osalta määrärahojen alitusta on tapahtunut noin euroa (95,4 %). Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon osalta toteutuma on 101,6 %, sosiaalityön osalta 98,1 % ja lasten päivähoidon osalta 98,3 %. Palkkauskustannusten osalta tarkasteltuna suurimmat ylitykset aiheutuvat sijaistyövoiman käytössä; sairaus- ja äitiyslomansijaisuuksien osalta noin euroa ja vuosilomansijaisuuksien osalta noin euroa, eli yhteensä noin euroa. Kuukausipalkat ovat alittuneet noin euroa. Henkilöstökorvauksia on kertynyt noin euroa, jossa ylitystä arvioituun verrattuna on noin euroa. Ulkoiset toimintatulot ovat euroa (94,3 %). Toteutumassa on alitusta euroa, johtuen pääosin myyntitulojen vähentymisestä. Kertomusvuoden tulokertymässä on lisäystä vuoden 2006 tilinpäätökseen verrattuna euroa, eli 0,4 %. Sosiaali- ja terveystoimen ulkoisten toimintamäärärahojen toteutuma jakautuu eri vastuualueittain seuraavasti (vuosi 2006 sulkeissa): - hallinto e ( e) - sosiaalityö e ( e) - avohoito e ( e) - laitoshoito e ( e) - lasten päivähoito e ( e) Olennaiset tapahtumat toiminnassa Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, Isojoen ja Karijoen kuntien kesken valmistui ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Tavoitteena on yhteistyön käynnistäminen liikelaitoskuntayhtymänä. Sosiaalitoimi Vammaispalvelulain mukaiset menot ovat ylittyneet, johtuen henkilökohtaisen avustajan tarpeesta ja kuljetuspalveluista, jotka ovat lain mukaisia subjektiivisia oikeuksia. Ennakoimaton huostaanotto aiheutti merkittävän ylityksen lastensuojelun menoihin.

18 Toimeentulotuen menot alittuivat vastoin odotuksia. Selittäviä tekijöitä ovat työttömyyden vähentyminen, tehostunut yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa sekä seutukunnalliset projektit, joilla on pyritty ohjaamaan työmarkkinatuella olevia takaisin työelämään. Avohoito Alkuvuodesta vallinnut hammaslääkärivajaus aiheutti vaikeuksia hoitotakuun toteuttamisessa. Hoitotakuun edellyttämiin hoitoonpääsyaikoihin pääsääntöisesti kuitenkin päästiin ostopalveluita käyttämällä. Hammaslääkärin viran täyttämisestä johtuen hoitotakuun kriteerit täyttyivät loppuvuodesta Laitoshoito Oman laitoshoidon osalta alkuvuoden toimintaa ja taloudellista tulosta heikensi Noro-virusepidemia lisäten sairauslomasijaisten tarvetta ja jarruttaen ulkokuntalaisten potilaiden ottamista Lehtiharjun osastoille. Vuodeosastoilla ja Henriikkakodissa sairastui n. 2/3 henkilökunnasta ja potilaista. Vuodeosasto 1:llä ja Henriikkakodissa ei ole päästy tavoitteeksi asetettuun 110 %:n käyttöasteeseen, vaan kuormitusprosentti on ollut osasto 1:llä 121,9 % ja Henriikkakodissa 119,6 %. Henriikkakodissa on havaittavissa vanhusten lyhytaikaisten loma- ja intervallijaksojen lisääntynyt tarve. Kesäkuussa toimintansa aloittaneen Niittyleinikin palvelukodin vaikutusta näkyi vasta loppuvuodesta lievänä vähennyksenä kuormituksessa. Lehtiharjun osastojen kuormitus on ollut 100,05 %, teuvalaisten potilaiden osuus 22,3 %. Hoitopäivien vähentymisestä ja teuvalaisten potilaiden määrän lisääntymisestä johtuen tulokertymä ei toteutunut. Kehitysvammahuollossa on toteutettu merkittävä rakenteellinen ratkaisu. Eskoossa ei ole pitkäaikaisessa laitoshoidossa teuvalaisia kehitysvammaisia, vaan hoito toteutetaan omana toimintana. Lasten päivähoito Valmisteilla olleet asiat Esitys dementiakodin suunnittelusta on valmisteltu lautakunnalle lokakuun kokoukseen. Tähän kiinteästi liittyvät suunnitelmat avopalvelukeskuksesta ja neuvolatiloista sekä vanhustenhuollon strategia, joka on tarkoitus päivittää mennessä. Kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti kilpailutettiin 10 asumispalvelupaikkaa sisältäen yöhoidon. Varhaiskasvatuksen suunnitelman laadinta on aloitettu ja valmistuu toukokuussa voimaanastunut lastensuojelulaki tuo kunnalle uusia velvoitteita. Lain edellyttämä suunnitelman teko on käynnistetty ja perhetyöntekijän toimi on haettavana. Suunnitteilla on myös kolmen pitkäaikaisen sijaisen toimen vakinaistaminen. Hankkeet Sosiaali- ja terveystoimi on osallistunut seuraaviin seutu-/maakunnallisiin hankkeisiin: - seutukoordinaattorihanke - työelämävalmennuksella takaisin työmarkkinoille hanke - M-20 hanke, päihdeongelmaisten päivätoiminta - Helminauha projekti - lastensuojelun avohuollon ja perhetyön kehittämishanke - alueellinen sosiaalipäivystyshanke Tuloskorttien operatiivisiin toimenpiteisiin liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn graafiset tulokset ovat s Päivähoidossa tilapäisen päivähoidon tarve on lisääntynyt. Selittäviä tekijöitä ovat väestön kasvu ja työllisyyden parantuminen. Äystön ryhmis II on aloittanut toimintansa

19 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja toimintaorganisaatio SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Markku Salomäki Johtava lääkäri Terveydenhuollon palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen Jorma Uusimäki Apulaiskamreeri Sosiaali- ja terveystoimen talous- ja yleishallinto Hannele Laaksonen Hoitotyön johtaja Hoitotyön ja hoitohenkilöstön johtaminen, kehittäminen sekä koulutuksen koordinointi Pekka Rahkonen Sosiaalijohtaja, päävastuualueen päällikön sijainen Sosiaalihuollon palvelutuotannon johtaminen ja kehittäminen Talous- ja yleishallinto Keskusvarasto Keskuskeittiö Välinehuolto Lehtiharjun keittiö Kiinteistönhuolto KOTIHOITO * kotipalvelu * kotisairaanhoito * palvelukotihoito * neuvolatoiminta OSASTOTOIMINTA * terveyskeskusosasto I * Henriikkakoti Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvat tehtävät Sosiaalihuollon erityislakeihin perustuvat tehtävät PÄIVÄHOITO Lääkärit Psykologi Lääkekeskus Sairaankuljetus Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö HAMMASHUOLTO TERVEYSKESKUS- HOITO * vastaanottopalvelut * työterveyshuolto * laboratorio * röntgen * fysioterapia KEHITYSVAMMAHUOLTO * ohjatun asumisen yksikkö * toimintakeskus * autetun asumisen yksikkö OSASTOTOIMINTA * terveyskeskusosasto 2 * terveyskeskusosasto 3

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perustehtävä Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Teuvan kunnan asukkaille järjestettävistä avo- ja laitoshoidon palveluista, sosiaalityöstä, lasten päivähoidosta sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät 1. Asiakastyytyväisyys 2. Asiakkaiden yhdenvertaisuus 3. Palvelujen oikeaaikaisuus Strategiset tavoitteet Asiakastyytyväisyyden seuranta 2.1. Päätösten selkeys ja linjakkuus 3.1. Vanhustenhuollon jonojen purku 3.2. Hoitotakuu Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s Asiakastyytyväisyyskyselytulos 4/ Kantelujen ja muutoksenhaun määrä Kiireellisessä palvelukotijonossa alle ½ vuotta Lain edellyttämien rajojen toteutuminen. Toteutuneet toimenpiteet Kyselyt ja seuranta joka 3. v Muutoshaun seuranta Toteutus ja seuranta Hoitotakuun toteutumisen seuranta Hoitotakuu toteutunut lääkärien vastaanotolla koko raportointikauden, samoin hammashoidossa jälkeen. Asiakastyytyväisyyskysely lääkärien vastaanotolla toteutui syyskuussa Näkökulma ja kriittiset menestystekijät 1. Oman palvelurakenteen kehittäminen ja ylläpitäminen. 2. Vanhustenhuollon porrastus 3. Seudullisen yhteistyön kehittäminen Strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikelaitoskuntayhtymän suunnittelu 1.2. Lastensuojelu 1.3. Varhaiskasvatuksen linjausten laatiminen 1.4. Kouluterveydenhuollon kehittäminen 2.1. Avohoitokeskeisyys 2.2. Vanhustenhuollon strategian päivitys 3.1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikelaitoskuntayhtymä Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot P r o s e s s i t Lähipalvelujen saatavuus Huostaanottojen minimointi Päivähoidon palvelurakenteen kokonaisselvitys Kouluterveyskysely joka 2. vuosi Alle 10 % 75v. täyttäneistä pitkäaikaisessa laitoshoidossa Strategia päivitetty Lähipalvelut turvaava palvelurakenne Lehtiharjun kehittäminen osana seutukunnallista yhteistyötä Lähipalvelujen määrittely sekä päätöksenteko Avohuollon kehittäminen (perhetyö) Valmis Kyselyjen toteutus ja seuranta Ennakoivat kotikäynnit Välimuotoisten palvelujen kehittäminen Aktiivinen suunnitteluun osallistuminen Lehtiharjun paikan vakiinnuttaminen sairaanhoitopiirin hoidonporrastuksessa Toteutuneet toimenpiteet Palvelurakenteen kehittämiseen liittyen avattu uusi palvelukoti kesäkuussa Kouluterveyskysely toteutettu. Paras-hankkeeseen liittyen on hyväksytty yhteistyöselvitys, johon sisältyy mm. Lehtiharjun sairaalan kuuluminen palveluketjuun ja sen toiminnan kehittäminen.