TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA Kvalt

2 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus toimintaan ja talouteen 1 2. Katsaus vuoden 2007 tilinpäätökseen ja talousasemaan 2 3. Päävastuualueittainen toiminnan ja talouden tarkastelu Ylin päätöksenteko ja valvonta Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Kunnanhallitus Tulevaisuuslautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja toimintaorganisaatio Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi Terveystoimi Sivistystoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Koulutuslautakunta Vapaa-ajanlautakunta Tekninen ja ympäristötoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Hallinto- ja elinkeinotoimi Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Tulosten vertailu Kunnallisen päätöksenteon arviointi Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 65

3 - 2 - Talousarvion toteutumisvertailut Käyttötalousosan toteutumisvertailu 66 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 68 Investointiosan toteutumisvertailu 69 Rahoitusosan toteutumisvertailu 71 Kunnan kokonaistulot ja menot 72 Tuloslaskelma 73 Rahoituslaskelma 74 Tase 75 Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät 76 Tuloslaskelman liitetiedot Kunnan toimintatuotot 77 Selvitys verotulojen oikaisuista 77 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 77 Rahoitustuotot ja -kulut 77 Verotulojen erittely 78 Valtionosuuksien erittely 78 Käyttöomaisuus ja poistot 79 Taseen liitetiedot Vastaavia koskevat liitetiedot 81 Vastattavia koskevat liitetiedot 82 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 84 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 86 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 87 Vesihuoltolaitoksen tase 88 Kaukolämpölaitoksen tuloslaskelma 89 Kaukolämpölaitoksen tase 90 Teuvan kuntakonserni 91 Konsernitase 92 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet 93 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt 94 Konsernitaseen liitetiedot 95 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Teuvan kunnan tilikauden 2007 tilinpäätöksen allekirjoitus 98

4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Vuosi 2007 on Teuvalla ollut myönteisen kehityksen aikaa. Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että asukasluvun lasku on vuonna 2007 taittunut. Lähes koko vuoden asukasluvun kehitys oli kasvuuralla. Vuoden lopun tilanne oli tämän hetken tiedon mukaan se, että asukasluku säilyi edellisen vuodenvaihteen tasolla. Teuvan elinkeinoelämässä on myöskin ollut vilkasta. Teuvalaiset yritykset investoivat aktiivisesti, ja monilla aloilla on syntynyt työvoimapulaa. Kuluvan vuoden aikana on otettu käyttöön yhdessä yrittäjien kanssa valmisteltu elinkeinopoliittinen ohjelma. Ohjelman toteutumista seuraa sekä kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä edistää elinkeinopoliittinen toimikunta. Elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää merkittäviä panostuksia yritystoiminnan kehittämiseen. Erityisesti investointien korkotuki on yrityksissä otettu aktiivisesti käyttöön. Elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisesti kunnanhallitus on hyväksynyt periaatteet yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisesta kunnallisessa päätöksenteossa. Elokuussa Elolystien aikaan järjestettiin elinkeinopoliittinen seminaari, johon saimme vieraaksemme suuren joukon Teuvalta kotoisin olevia vaikuttajia. Seminaari johti vaikuttajista koostuvan Teuva-kerhon perustamiseen. Syyskuussa vietettiin M-Partners Oy:lle rakennettavan teollisuushallin harjannostajaisia. Halli on ensimmäinen Teuvan kunnan noin 20 vuoteen rakennuttama teollisuushalli. Kuntakuva on edelleen vuoden 2007 aikana kehittynyt myönteisesti. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet lapsiperheille myönnetyt etuudet, markkinointiyhteistyö Lauri Tähkä ja Elonkerjuun kanssa, menestys Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa sekä Parahanlaasesta vielä paremmaksi ideakilpailu. Palvelutuotannon kehittämisen kannalta merkittävin asia on ollut Paras-hankkeeseen liittyvä seudullinen valmistelu. Kuntien pitkällisten neuvottelujen tuloksena Kauhajoen kaupunki sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunta ovat sopineet yhteisen liikelaitoskuntayhtymän muodostamisesta, jonka tehtävänä on tuottaa alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Tavoitteena on, että liikelaitos aloittaisi toimintansa jo vuoden 2009 alussa. Sosiaali- ja terveystoimessa on valmisteltu vanhustenhuollon strategian päivitystä sekä suunniteltu valtuuston toimeksiannon mukaisesti dementiayksikköä. Terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Henriikkakodissa on jouduttu jatkuvasti toimimaan ylipaikoilla. Koulutoimessa on aloitettu koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Valtionosuushakemus jätetään hankkeesta vielä tämän vuoden aikana. Tuloskortteihin perustuva tasapainotettu johtaminen on ollut käytössä ensimmäistä vuotta. Tuloskorttien kehittäminen ja erityisesti konkreettisten tavoitteiden asettaminen jatkuu. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä on kehitetty yhteisillä työkokouksilla. Tavoitteenasetannan osalta johtoryhmä ja tarkastuslautakunta järjestävät yhteisen työkokouksen vielä kuluvan syksyn aikana. Syksyllä osallistuimme kolmen maakunnan yhteiseen Pohja-Botten 07 valmiusharjoitukseen. Harjoituksessa testattiin johtamisvalmiuksiamme normaaliolojen häiriötilanteissa. Todenmakuisessa harjoituksessa haasteenamme olivat syksyinen lumimyrsky ja sen aiheuttama tulvatilanne. Harjoituksen yhteydessä tarkistettiin kaikki kunnan valmiussuunnitelmat. Teuvan kunnan talous on kehittynyt niin ikään myönteisesti. Tilinpäätös osoittaa ,46 euron ylijäämää, kun talousarviossa varauduttiin euron alijäämään. Pitkäaikaisia lainoja oli tilivuoden päättyessä vain 0,8 miljoonaa euroa, vähennystä vuodesta 2006 oli 0,2 miljoonaa euroa. Silti Teuva investoi voimakkaasti, yhteensä 3,2 miljoonalla eurolla. Investointeihin pystyttiin edelleen käyttämään kassavaroja 1,1 milj. euroa. Vuoden lopussa kassavarojen määrä oli vielä 3,5 miljoonaa euroa. Teuva, maaliskuussa 2008 Veli Nummela kunnanjohtaja

5 KATSAUS VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖKSEEN JA TALOUSASEMAAN Teuvan kunnan taseen loppusumma oli ,51 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verraten ,70 euroa. Toimintakulut vuonna 2007 olivat 31,3 milj. euroa, jossa on lisäystä 0,99 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa ja nousivat 0,33 milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden. Kirjanpidollisesti verotulot olivat 14,1 milj. euroa (13,3 milj. euroa v. 2006) ja valtionosuudet 12,5 milj. euroa (12,1 milj. euroa v. 2006). Käyttökate oli 1,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa v. 2006) ja vuosikate 2,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa v. 2006). Poistot olivat 1,3 milj. euroa ja investoinnit olivat 3,2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen ,46 euroa, kun vuonna 2006 tilinpäätöksen tulos oli 0,03 milj. euroa ylijäämäinen. Kokonaisuudessaan tulorahoitus oli 33,2 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 1,6 milj. euroa eli 5,2 %. Investoinnit Vuoden 2007 investointimenot olivat yhteensä 3,2 milj. euroa. Suurin yksittäinen hanke oli teollisuushallin rakentaminen (1,6 milj. euroa). 0,6 miljoonalla eurolla kunta osti Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeita. Osto liittyi Teak Teknologiakeskus hankkeen rahoitukseen. Seuraavaksi suurimmat menoerät olivat kaukolämpölaitoksen verkoston rakentaminen ja irtaimistohankinnat. Talousarvion käyttötalousosa Vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan toimintakulut olivat yhteensä 31,3 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osuus käyttökuluista oli 60,7 % eli 19,0 milj. euroa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 0,9 milj. euroa eli 4,8 %. Sivistystoimen osuus käyttötalousmenoista oli 19,0 % (19,7 % v. 2006) eli 6,0 milj. euroa ja vähennystä oli 0,02 milj. euroa eli 0,4 %. Teknisen ja ympäristötoimen osuus käyttötalousmenoista oli 13,1 % eli 4,1 milj. euroa. Menot lisääntyivät 0,1 milj. euroa eli 3,2 %. Hallinto- ja elinkeinotoimen menot käyttötalousosan menoista olivat 6,9 % (7,0 % v. 2006) eli 2,2 milj. euroa. Menot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,03 milj. euroa eli 1,2 %. Tulorahoitus Teuvan kunnan talousasema Teuvan kunnan talousasema on hyvä. Edellisten tilikausien ylijäämää on Teuvan kunnan taseessa yhteensä 2,2 milj. euroa eli 361 euroa/asukasta kohti. Talousarviolainoja oli 1,0 milj. euroa eli 170 euroa/asukas ja kassavarat 3,5 milj. euroa. Kuntakonserni Teuvan kuntakonserniin kuuluu 5 tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Teak Oy ja Teuvan Vuokratalot Oy. Kuntakonsernin taseen loppusumma on yhteensä ,27 euroa. Tase kasvoi vuoteen 2006 verrattuna ,36 euroa. Kuntakonsernin kokonaisvelkamäärä on 6,3 milj. euroa eli euroa/asukas. Tulorahoitus muodostuu toimintatuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista. Toimintatuotot olivat 6,6 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 0,33 milj. euroa eli 5,3 %. Verotulot olivat yhteensä 14,1 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 0,8 milj. euroa eli 6,3 %. Valtionosuudet olivat 12,5 milj. euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 0,5 milj. euroa eli 3,9 %.

6 PÄÄVASTUUALUEITTAINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TARKASTELU 3.1. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO JA VALVON- TA Teuvan kunnan toiminta-ajatus Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. Visio 2015 Teuva on elinvoimainen, kulttuurimyönteinen ja yhteistyötaitoinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkailla ja monimuotoisilla lähi- ja seudullisilla palveluilla. Arvot Avoimuus Asiakaslähtöisyys Yrittäjyys Yhteistyö Taloudellisuus Strategiset menestystekijät Toiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen Palvelujärjestelmän uudistaminen Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen varmistaminen sekä strategisen johtamisen kehittäminen Kehityksen mahdollistava ja tasapainoinen kuntatalous Kriittiset menestystekijät Asiakasnäkökulma Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus Asiakastyytyväisyys Positiivinen kuntakuva Prosessit Kunnan lähipalvelujen kehittäminen Seudullisten palvelujen kehittäminen Omistajat/henkilöstö/osaaminen Strateginen johtaminen ja päätöksenteko on selkeätä, johdonmukaista ja tavoitteellista Päätöksiin sitoudutaan Innostava henkilöstöpolitiikka Talous Aktiivinen ja kuntataloutta vahvistava elinkeinopolitiikka Harkitut, strategiaa tukevat investoinnit Kustannustietoisuus Talouden tasapaino Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT ,7 Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT ,8 Sisäiset kulut Menot yhteensä ,1 TOIMINTAKATE ,1 Poistot Nettotulos yhteensä

7 - 4 - Tavoitteet ja painotukset Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan toimielimet asettavat tarvittaessa tavoitteensa ja painotuksensa itsenäisesti. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston päämääränä on lainsäädäntö (erityisesti kuntalain 1, 13, 32 :n 2 mom. ja 65 ) sekä kunnan toiminta-ajatus huomioon ottaen huolehtia ja vastata päätöksenteollaan, että kunnan ja sen päävastuualueiden toiminnalliset sekä taloudelliset päämäärät ja tavoitteet voidaan toteuttaa ja kaikki kunnalle säädetyt tai päätetyt tehtävät hoitaa. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan osalta päämääränä on kunnanvaltuuston valtuuttamana ja puolesta edistää laillisuutta ja kunnan edun mukaista tarkoituksenmukaisuutta kunnan toiminnassa, hallinnossa ja talouden hoidossa. Keskusvaalilautakunta Vuonna 2007 toimitettiin eduskuntavaalit maaliskuussa. Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on euroa. Toimintamäärärahoja kirjattiin vuoden 2007 loppuun mennessä ,64 euroa (96,8 %): vaalitoimielimet ,23 euroa (143,6 %), kunnanvaltuusto ,96 euroa (92,5 %) ja tarkastuslautakunta ,45 euroa (81,5 %). Ylimmän päätöksenteon ja valvonnan päävastuualeen tuloja budjetoitiin euroa ja niitä kertyi 8 879,40 euroa (98,7 %). Valtuustolla oli kokouksia 7 kpl ja seminaareja 4 kpl. Tarkastuslautakunta kokoontui 6 kertaa HALLINTO- JA ELINKEINOTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen vuoden 2007 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma oli euroa. Kunnanvaltuusto päätti loppuvuodesta 2007 myöntää Teuvan Vanhustenkotiyhdistys ry:lle euron avustuksen siten, että avustuksesta euroa maksetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Avustuksen maksaminen katettiin yksityiseltä henkilöltä saadulla euron lahjoituksella, joka on tarkoitettu vanhusten hoitamisen tukemiseksi. Tämän vuoksi kunnanvaltuusto päätti myöntää hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueelle euron lisämäärärahan ja että kunnan saama euron lahjoitus kirjataan tuloksi hallinto- ja elinkeinotoimeen. Käyttötalousosan ulkoisia menomäärärahoja oli lisätalousarvio mukaan lukien euroa, joista käytettiin ,74 euroa (93,3 %). Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen tuloja budjetoitiin euroa (em. päätöksen vuoksi yht euroa) ja niitä kertyi ,92 euroa (117,1 %). Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella oli 23 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 338 kpl. Muita yhteistyö- ja kehittämiskokouksia oli 13. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteisiä seminaareja pidettiin 2. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 9 kertaa ja käsitellyt 26 asiaa. Päävastuualueella työskenteli 15 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää, joista yksi työntekijä irtisanoutui alkaen. Lisäksi päävastuualueella työskenteli kaksi määräaikaista työntekijää.

8 - 5 - Olennaiset tapahtumat toiminnassa Vuonna 2007 hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueella merkittävimmät panostukset on kohdistettu elinkeinojen edistämiseen sekä lapsiperheille kohdistettuihin tukiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi alkuvuodesta 2007 elinkeinopoliittisen ohjelman, joka tarjoaa teuvalaisille yrityksille mahdollisuuden kunnan myöntämään investointilainan korkotukeen ja investointitukeen. Investointilainan korkotukea on hakenut 7 yrittäjää. Haetun korkotuen yhteismäärä on 2,4 milj. euroa. Yksi hakemus on hylätty. Investointitukea on hakenut 2 yrittäjää, joiden molempien hakemukset on hylätty. Kunnan rakennuttama teollisuushalli M-Partners Oy:lle oli ensimmäinen noin 20 vuoteen. sekä kunta- ja palvelurakennelain edellyttämän vastauksen valtioneuvostolle. Kaskinen päätti yhteistyösuunnakseen kuitenkin pohjoisen suunnan Suupohjan sijaan. Kuntamarkkinointiin panostettiin edelleen. Teuvan kunta osallistui yhdessä Isojoen ja Karijoen kuntien sekä Kauhajoen kaupungin kanssa Seinäjoella järjestetyille Pytinki-messuille. Kotimaan matkamessuille osallistuttiin yhdessä Siirrettävien saunojen kokoon-tumisajojen järjestelytiimin kanssa. Kuntamarkkinoinnin SM-kisassa Teuva sijoittui kymmenen parhaan joukkoon. Lisäksi markkinointia on toteutettu mm. lehtimainoksin. Tuloskorttien operatiivisiin toimenpiteisiin liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn graafiset tulokset ovat s Lapsiperheille varattiin vuoden 2007 talousarvioon euron määräraha 2000 euron kynnysrahaa ja 500 euron pirttilahjaa varten. Kynnysraha on tarkoitettu ensiasunnon ostajalle Teuvalla ja vuonna 2007 sitä haki 17 perhettä, joille kaikille kynnysraha myönnettiin. Pirttilahjan sai 47 teuvalaista vuonna 2007 syntynyttä vauvaa. Jokaisen teuvalaisen vuonna 2007 syntyneen vauvan perhe sai myös 150 euron vaipparaha -palvelusetelin teuvalaisiin liikkeisiin. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaan jokaisen kunnan oli annettava valtioneuvostolle elokuun 2007 loppuun mennessä selvitys ko. lain 5 (Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muo dostaminen) ja 6 :n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma). Kunnanvaltuuston hyväksyi viiden kunnan (Kauhajoen, Kaskisten, Isojoen, Karijoen ja Teuvan) yhteistyöselvityksen liikelaitoskuntayhtymän muodostamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ympäristöterveydenhuoltoon ja ympäristönsuojeluun

9 Kunnanhallitus Toiminta-ajatus Valtuuston päättämien strategioiden mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konserniyhtiöiden toimintaa. Suunnitelmallisella asunto-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kunnanhallitus edistää paikkakunnan elinvoimaisuutta. Kunnanhallitus Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso A s i a k a s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Päätöksenteon sujuvuus sekä päätösten selkeys ja linjakkuus 2. Asiakastyytyväisyys 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 1.1. Tyytyväisyys päätöksentekoon 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet , Asiakastyytyväisyyskyselyt Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi , , Oma arvio Rakennett. asuntojen määrä Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin , Korostetaan asiakaslähtöisyyttä , Markkinointikampanjat , Aktiivinen tiedottaminen Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvalt. kehittäminen Viihtyisän ympäristön rakentaminen 4.2. Riittävästi toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille Uudet toimitilat Vastaanottohallin rakentaminen Suunnittelukilpailu Punaisen torin kehittämisestä Pitkäjänteinen maapolitiikka Toteutuneet toimenpiteet Asukasmäärä säilynyt entisenä. Uusia omakotitaloja valmistui 11 kpl ja loma-asuntoja 3 kpl. Teollisuushalli valmistu M-Partners Oy:n käyttöön. Parra: MasterPlan valmistunut vuoden 2008 alussa. Parran aluetta siistitty (raivaus, lampi, leikkipaikalle asennettu uusia varusteita) Kunnan nettisivuja käytetty aktiiviseen ja ajantasaiseen tiedottamiseen. Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso P r o s e s s i t Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Oma arvio Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen Prosessikuvauksen laadinta koko palveluketjun osalta

10 Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 2.1.Lähipalvelujen määrittäminen 2.2. Lähipalvelujen järjestämissuunnitelma 3.1. Liikelaitoskuntayhtymä 3.2. Seutupalvelukeskus 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Tekniset palvelut Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen taloudellisesti Suunnitelma v.2008 loppuun mennessä Lehtiharjun sairaalan kehittäminen Kustannussäästö 10 % yksikköhinnoissa Kustannussäästö 20 % hallinnon tuki palveluissa Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen , Suunnitelman laadinta seutuyhteistyössä , Aktiivinen vaikuttaminen neuvotteluissa Yhtiön perustaminen Yhteistyön syventäminen Toteutuneet toimenpiteet Valtuuston päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta Seutupalvelukeskuksen valmistelu Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset työkokoukset väh. 3/v Tuloskortit aktiivisessa käytössä Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 2. Työhyvinvoinnin edistäminen 3. Kannustava henkilöstöjohtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisvalmiuksien kehittäminen 2.1. Henkilöstöstrategian täytäntöönpano 2.2. Henkilöstöjaoston roolin selkeyttäminen työhyvinvoinnissa 3.1. Positiivinen,rakentava kahdensuuntainen palaute 3.2. Asenteeksi yhteen hiileen puhaltaminen Koulutus- ja valmennuspäivät Toimenpiteitä tehty kaikissa valituissa painopistealueissa Osaamisen varmistaminen Roolijaot: jaosto, ytr, työterveyshuolto, esimiehet , Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittyminen Johdon ja henkilöstöjärjestöjen aktiivinen toiminta YTR:ssä Osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamistarpeista ja rekrytoinnista , Joryn ja kh:n yhteinen arviointi Toteutuneet toimenpiteet Kunnanhallituksen ja johtoryhmän seminaarit (Loma Opintola, Hägringe) Kunnanhallituksen ja Teuvan Rivakan edustajien yhteinen tilaisuus (Parra)

11 - 8 - Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Avainmittarit ja tavoitetaso T a l o u s Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Elinkeinopoliittinen ohjelman toteutumisen seuranta 2. Työvoiman saatavuus 3. Kustannustietoisuus 4. Sisäinen valvonta ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 5. Talouden tervehdyttämisratkaisut ja niihin sitoutuminen 1.1. Toimiva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 1.2. Olemassa olevien yritysten kehittyminen ja uudet yritykset 2.1. Työvoiman saatavuus ei rajoita yritysten kasvua 3.1. Kustannuslaskentajärjestelmä 4.1. Selkeä ja oikea-aikainen raportointi 5.1. Kokonaisuuksien hallinta päävastuualueiden kesken 5.2. Tasapainoinen talous Yhteisten kokoontumisten määrä Työikäisten määrä Työpaikkojen määrä Avoimien työpaikkojen määrä Seudun kunnilla yhteinen järjestelmä v Tasapainotettua johtamista palveleva raportointi v Kustannustehokkuuden lisääntyminen Tulorahoituksen riittävyys Elinkeinopol. toimikunnan aktiivinen toiminta Elinkeinopoliittisen ohjelman täytäntöönpano Teakin teknologiakeskuksen hyödyntäminen yrityselämän tarpeisiin Maahanmuuttostrategia Osaajien houkuttelu alueelle Seudun kuntien yhteinen hanke Käyttöönotetun raportointimallin edelleenkehittäm Taloustyöryhmän johtamat selvitykset Toteutuneet toimenpiteet Elinkeinopoliittinen toimikunta Yritysvaikutusten arviointi YHTEENVETO T a v o i t e M i t t a r i T a v o i t e t a s o 2007 Tyytyväisyys päätöksentekoon Asiakastyytyväisyyskysely Keskiarvo 4 asteikko 1-5 Palvelurakenneuudistus Yhteistoiminta-alueen järjestämissuunnitelma Yhteistoiminta-alue, jolla teuvalaisten edut on turvattu Seudullinen yhteistyö hallinnon tukipalveluissa (talous- ja henkilöstöhallinto) Toteutetaan Siirtyminen yhteen yhteiseen yksikköön Henkilöstöstrategian täytäntöönpano Esimiesvalmennuksen osallistumisprosentti 80 % Elinkeinopoliittinen ohjelma Toimiva yhteistyö yrittäjien kanssa, yrittäjäyhdistyksen hallitus arvioi Kokonaisarvio hyvä Toteutuneet toimenpiteet Asiakastyytyväisyyskysely tehty Palvelurakenneuudistuksen mukaisesta yhteistoiminta-alueesta on päätetty. Seutupalvelukeskuksen resurssikartoituksen laatiminen käynnistynyt. Esimiesvalmennuksen tilaisuuksia 2, joissa osallistujia 49 eli 68 %. Elinkeinopoliittisen ohjelman arviota ei tehty

12 - 9 - Kunnanhallitus Tuloslaskelma TP 2006 TA 2007 TP 2007 Käyttö-% TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot Tulot yhteensä TOIMINTAMENOT Sisäiset kulut Menot yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Nettotulos yhteensä ,4 93,3 72,7 Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen toiminnalliset tavoitteet ja painotukset vuodelle 2007 Hallinto, talous ja sisäinen valvonta Hallinnon osalta tavoitteena oli sekä hallinnon ja elinkeinotoimen päävastuualueen että muiden päävastuualueiden osalta päätöksenteon valmistelu, esittely ja ohjaus siten, että kunnan ja sen päävastuualueiden taloudellisten ja toiminnallisten päämäärien ja tavoitteiden toteutuminen voidaan päätöksenteolla turvata. Hallinto- ja elinkeinotoimen tavoitteet ja tehtävät painottuivat koko suunnittelukauden ajan myös seutuyhteistyön valmisteluun. Talous- ja suunnittelupalvelujen osalta tavoitteena oli mahdollisimman ajantasaisen ja luotettavan, monipuolisen ja riittävän talousinformaation tuottaminen koko toiminta- ja hallinto-organisaation käytettäväksi ohjauksessa, toiminnassa, päätöksenteossa ja valvonnassa. Tavoitteena oli tähän liittyen edelleen ajantasaistaa ja nopeuttaa kirjanpitoa ja tilinpäätöksen valmistumista. Tavoitteena oli parantaa osavuosiraportointia talousinformaation ajantasaisuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi. Tavoitteena oli oleellisesti lisätä ja parantaa kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa. Tavoitteena Suupohjan seutukunnan kuntien, kuntayhtymien ja konserniyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisoimisessa oli seuraavanlainen: Merkittävä osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä hoidetaan yhdessä alkaen ja lähes yksinomaan sähköistä kokonaistietojärjestelmää hyödyntäen. Kaikki kokonaisjärjestelmän osat rakennetaan samanlaisiksi kaikissa seutukunnan kunnissa, kuntayhtymissä ja konserniyhtiöissä. Tehtävien suoritusrutiinit ja raportointijärjestelmät ja raportit järjestetään samanlaisiksi kaikissa mukanaolevissa yhteisöissä. Näin em. yhteisölle muodostuu tulevien vuosien aikana yhteiset ja yhteismitalliset, samanlaiset sähköiset tietovarastot ja yhteinen sähköinen tietojärjestelmä sekä seutukunnan sähköiset yhdenmukaiset toimintaprosessit, joissa hyödynnetään internet-, web- ja puhelintekniikka sekä logistiikkaa. Tavoitteena oli niin ikään, että vuoden 2007 kuluessa jatketaan palveluprosessien mallinnustyötä niin, että peruskunnan ja seutupalvelukeskuksen työnjako on selkeytetty ja vastuutettu. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä lisäksi mm. valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat muodostavat selvityksen edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta. Valtuusto hyväksyi kunnalle uudet hankintaohjeen sekä konserniohjeet loppuvuodesta. Sisäisen valvonnan ohjeet ovat valmistelussa. Osavuosiraportointia laajennettiin ja ensimmäinen laajempi talousarvion osavuosikatsaus tehtiin kahdelta ensimmäiseltä vuosikolmannekselta. Seutuyhteistyötä tehtiin lähinnä Paras-hankkeen liikelaitoskuntayhtymän sekä seutupalvelukeskuksen valmistelun puitteissa. Palveluprosessien mallinnustyötä jatkettiin. Sähköinen ostolaskun kierto otettiin käyttöön alkuvuodesta. Kaavoitus, maanhankinta ja asuminen Vahvistettua asemakaava-aluetta oli vuoden lopussa n. 413,3 ha ja osayleiskaava-aluetta n ha (keskustan alue, Perälä, Riippi, Kauppila, Paskoonharju, Äystö, Parra). Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavatyö on edennyt ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesän aikana. Syksyn kuluessa on pidetty Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa työkokous ja ohjausryhmän kokous, joissa on käsitelty nähtävillä oloaikana kaavaan tulleita muistutuksia. Myös kaavoittaja (Pöyry Oy) on antanut kaavoittajan vastineen saatuihin muistutuksiin. Kaavoitustyö saadaan valmiiksi alkuvuoden 2008 aikana. Asemakaavan muutoksia oli vireillä kaksi. Mikkiläntien ympäristön vanhentunutta asemakaavaa tarkistettiin.

13 Tarkistuksessa selvitettiin lähinnä mahdollisuutta muuttaa LP-alue rakennustarkoituksiin sekä polttoaineen jakelupisteen sijoittamista Mikkiläntien varteen. Äystön uuden asuntoalueen kaavoitus saatiin valmiiksi. Uudelle asuntoalueelle osoitettiin kaavassa 10 asuinpientalojen ja erillispientalojen rakennuspaikkaa. Vuokra-asuntomarkkinoilla Teuvan Vuokratalot Oy:n kysyntä on ollut hyvä ja vuoden aikana käyttöaste on kääntynyt merkittävään nousuun. Vuoden 2007 osalta Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli 90,92 %. Kunnan vuokra-asuntojen osalta kysyntä on hieman heikentynyt. Käyttöasteessa on tapahtunut pientä laskua vuoden 2006 tasosta ja käyttöaste jäi 83,61 %:iin vuonna Teuvan kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste Käyttöaste % 95,48 95,75 85,14 83,61 Elinkeinojen edistäminen Kertomusvuonna Teuva otti käyttöönsä uuden elinkeinopoliittisen ohjelmansa, joka on valmisteltu hyvässä yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja maataloustuottajien paikallisyhdistyksen kanssa. Ohjelma sisältää keskeiset linjaukset kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Ohjelman kautta kunta panostaa voimakkaasti erityisesti uusien investointien liikkeelle saamiseen. Kertomusvuonna teuvalaiset yritykset ovatkin investoineet toimintansa laajentamiseen merkittävästi,ja investointibuumi tuntuu jatkuvan vuonna Kunnanhallitus perusti yrittäjien ja kunnan yhteistyöelimeksi elinkeinopoliittisen toimikunnan. Toimikunnan päätehtävät ovat - elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta - aloitteiden tekeminen elinkeinoelämän kehittämiseksi - yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen - aktiivinen keskustelu elinkeinopolitiikasta yleisellä tasolla. Kunnan ja yrittäjien yhteistyötä on kehitetty myös vapaamuotoisilla tapaamisilla. Kertomusvuonna kunnanhallituksella ja yrittäjäjärjestön hallituksella oli kaksi yhteistä kehittämiskokousta. Yrittäjille järjestettiin yrittäjäjärjestön ja kunnan yhteistyönä aamukahvitilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Teuvan kunta otti Suomessa ensimmäisten kuntien joukossa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin päätöksenteossaan. Kunta rakennutti voimakasta kasvuvaihettaan elävän M-Partners Oy:n käyttöön noin 2000 m 2 :n suuruisen teollisuushallin. Kunta myi teollisuushallin Rauta- Kaurilan toimitiloiksi. Kiinteistö Oy Kafiaarin toimintaa kehitettiin aktiivisesti. Halliin saatiin kaksi uutta vuokralaista, ja piha-alueelle rakennettiin kevytrakenteista lisätilaa. Yritysneuvonnasta on jo vakiintuneen käytännön mukaisesti vastannut Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Toiminta on ollut projektipainotteista, ja Teuva on ollut mukana useissa seudullisissa ja maakunnallisissa projekteissa. Niin ikään Teuva on ollut ja on edelleen mukana useissa Suupohjan kehittämisyhdistyksen Leaderprojekteissa ja Kauhajoen seudun aluekeskusohjelmassa. Seutukuntayhteistyö on edelleen voimistunut. Keskeisinä valmistelun kohteina ovat olleet seutukuntayhteistyö talous- ja henkilöstöhallinnossa, Suupohjan seudun tietoverkkoyhteistyön ja verkkopalvelutoiminnan kehittäminen, ohjelmisto- ja tietojärjestelmähankintojen yhteistyö sekä seutuportaalin kehittäminen. Seutukunnan yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot otettiin käyttöön vuoden alusta. Henkilöstöhallinto ja henkilöstötyö Henkilöstöstrategia asetti henkilöstötyölle pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ovat: tehtävien uudelleen järjestäminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa, uusien työmenetelmien etsiminen, tietotekniikan hyväksikäyttö ja henkilöstön hyvinvointi. Tavoitteisiin pääsemiseksi valittiin neljä näkökulmaa; johtamisen kehittäminen, toimintatapojen uudistaminen, osaamisen varmistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Koska strategisia päämääriä on paljon, on niistä valittu kiireellisimmät, joita vietiin edelleen eteenpäin. Jatkossa strategian päämääriin pyrkiminen sovitulla tavalla on edelleen henkilöstötyön tärkein tehtävä läpi koko kuntaorganisaation. Vuonna 2006 aloitettu johtamisen kehittäminen jatkui esimiesten valmentamisella. Edellisen lisäksi esimiehille järjestettiin toimintatapojen uudistamiseen johtavaa atkkoulutusta sisäisesti siten, että vahvistettiin edelleen Web-osaamista (mm. vuosilomat) sekä aloitettiin matkojenhallintaohjelman (Populus) käyttöönotto sisäisen koulutuksen avulla. Kehityskeskustelut ovat vakiintuneet johtamisen välineeksi siten, että melkein kaikki esimiehet käyvät kerran vuodessa kehityskeskustelut työntekijöittensä kanssa, kuten yhteisesti on sovittu. Myös työpistekohtaisia kehittämispäiviä on jonkin verran järjestetty. Henkilöstöhallinnon koulutuksen painopiste oli edelleen tietotekniikassa, mikä pääasiassa järjestettiin seutukunnan yhteistyönä tai sisäisesti. Henkilöstöhallintotiimin kehittämispäivillä pureuduttiin edelleen työmenetelmien tehostamiseen sekä sähköisten tietojen oikeellisuuden varmistamiseen. Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteeseen pyrittiin ainakin työterveyshuollon toimin myös siten, että tehtiin useita työpaikkatarkastuksia. Liikuntasuunnitelmassa

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 3.3.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 3.3.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 3.3.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Tulevaisuuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2014... 2 Pykälän liite: Toimintakertomus vuodelta 2014, tulevaisuuslautakunta...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 17.11.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 17.11.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 17.11.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 21 Ideapankkiin ajalla 30.9. - 10.11.2015 saapuneiden ehdotusten käsittely... 2 22 Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot