T ekn i nen lautakunta LII T E A 92. Finnis h Cons ulting G roup

Transkriptio

1 Kokkolan teknisen ja ympäristötoimen strategia T ekn i nen lautakunta LII T E A 92 Finnis h Cons ulting G roup

2 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekij ät Mittarit / arviointikriteerit u Hyvinvoiva asiakas kunt alai nen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit \4 P Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekij ät Mittarit / arviointikr i t eeri t 4 Finnis h Cons ulting G roup Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekij ät Mittar it / arviointikriteerit Markus Pauni

3 Vis io 2020 KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Ihmisen kokoinen merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut sek ä turvallisen ja monipuolisen asuinympäristön. palvelujen strategia: Millaisilla tavoitteilla Kansainvälisissä verkostoissa toimivan kaupungin elinvoima pohjautuu korkealuokkaiseen osaamiseen, moniarvoiseen kulttuuriin, kilpailukykyiseen elinkeinotoimintaan ja logistiikkaan. Yrityksille houkutteleva toimintaymparistö Kansainvälisesti kilpailukykyinen My logistinen keskus Vahvistuva aluekeskus Monipuolinen ja vetovoimainen kult tuuri- ja koulutuskeskus Viihtyisä ja turval linen elinym päristö Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat Vahva ja dynaam inen kunta palvelujen järjestäjänä Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat sekä toim ivat palveluprosessit Osaam isen ja henkilöstön saannin turvaam inen Hyvi nvoi vat työyhtei söt ja m oti voitunut henkilöstö,.. Terve ja vahva kuntat alous Toim iva om istajapolitiikka

4 Kaupunkistrategiasta johdetut teknisen ja ympäristötoimialan strategiset toimenpiteet ja hankkeet Finnis h Cons ulting G roup

5 Kestäv ä talous Kaupunkistrategian Teknisen ja ym päristötoimen Aikataulu j a Arviointi, m ittarit kriittinen toim enpiteet j a hankkeet vastuutaho menestystekij ä valtuustokaudelle 1. Investointien oikea- 1.1 Töiden syklitys, suunnitelm allisuuden ja Tekninen aikaisuus ennakoi tavu uden kehit täminen palvelukeskus korjausvelka, työohjelmien toteutuminen 1.2 Tilastrategia ja siihen sitoutum inen Tilapalvelut, kaikki Tilojen käyttöaste, hallintokunnat 1.3. Yhdyskunt arakentam isen ja m aankäytön Tekninen Tonttien saatavuus, yht een sovitt am i nen palvelukeskus 'tontti tiskiltä', kustannukset/tontti 2. Palvelujen tuottavuuden 2.1 Työprosessien kuvaus (QPR) Kaikki yksiköt, Prosessikuvaukset parantam inen valtuustokauden tehty, 100 % aikana 2.2 Laadun system aat tinen kehittäm inen, Tekpa Normaali sisäinen laatujärj estelm ätyön käynni stäm inen, valvonta, ulkoisen laatujärjestel m ä käyt töön seuraavan palautteen määrä ja valtuustokauden aikana laatu (vuosivaihtelut) 2.3 Tuott avuu sohj elm a Tekpa Ohjelman toteutuminen 3. Om aisuusmassan 3.1 Vuositt ainen tarkastelu (tilastrategia), Tekpa, käyttäjät Tilojen käyttöaste, kriittinen tarkastelu m yös m aa- ja m etsäom aisuus muutokset omistuksissa, Vuosittainen tarkastelu tehty 4. Toim iva ja vaikuttava 4.1 Budjetin noudattam inen Tekpa talousohjaus ja tuloksellisuuden seuranta 4.2 Laskenta ja kustannuslaskennan Tekpa Hankkeiden kehittäminen yksikkökohtaisesti jälkiarviointi (tulokset / käytetyt resurssit), toteutuneet / vuosi 4.3 S eu ran nan keh it tä m i nen = yhteen veto Tekpa Kohdat 4.1 ja 4.2, kohdista 4.1 ja 4.2 Projektikohtaisen seurannan toteutuminen

6 Osaava henkilöstö ja uudistuminen Kaupunkistrategian Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja Aikataulu ja Arviointi, mittarit kriittinen m ene stystekijä hankk eet valtuusto kaud elle vastuutaho 1. J oh t am is-, es im ies- ja 1.1 Johtamistyylin/-kulttuurin yhtenäistäminen, Tekpa Työhyvinvointikysely alais t ait ojen uuden henkilöstöstrategian toteuttaminen Henkilöstöyksikkö Koulutuspäivät, kehittäminen osallistuminen 1.2 Johtamis- ja esimieskoulutuksen jatkaminen, Lähin esimies pitkän tähtäyksen koulutussuunnitelmat Tiedot toimintakertomukseen 1.3 Työyhteisötaitojen kehittäminen / koulutus, Lähin esimies Luottamushenkilökoulutus henkilöstön koulutusohjelmat (uudet) 2. Työhön s itoutuminen 2.1 Kehityskeskustelu / seuranta tärkeää, onko Vuosi 2010 Peittävyys %, tiedot ja vaikuttam inen sekä käyty Kaikki esimiehet toimintakertomukseen työyhteisön toim ivuus 2.2 Perehdyttäminen / teknisen toimen oma Esimiehet Tiivistetty henkilöstöopas ohjeistus / työkuvaukset Henkilöstöyksikkö käytössä (liitt yy Työhyvinvointikysely henkilöstrategiaan) Kausityöntekijöiden kysely 2.3 Viikko- / kuukausipalaverit (säännöllisyys), Heti, jatkuvaa Toteutumisen seuranta, mahd. teknisen toimialan yhteiset luentotilaisuudet Työnhyvinvointikysely, 1/4 vuosittain Tiedot toimintakertomukseen 3. Ty ö n an t ajak u van 3.1 Kesätyöntekijät / harjoittelijat Jatkuva / Tekpa Kausityöntekijäkysely vet ovoim ais u u s /henkilöstöyksikkö 3.2 Yhteistyö oppilaitosten kanssa Keskushallinto / Kysely oppilaitoksille yksiköt 3.3 Selvitys teknisen ja ympäristötoimen Henkilöstöyksikkö Selvityksen tulokset palkkauksesta verrokkikaupungeissa / TS-95 loppuunsaattaminen v Kehityskeskustelut 3.4 Julkisuuskuva / kaupungin imago - Jatkuvaa. Tekpa / Varauduttu rahallisesti virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyön henkilöstöyksikkö edelleenkehittäminen 4. Henkilöstösuunnittelun 4.1 Eläköityminen / suunnittelu / mentorointi / Jatkuva, Tekpa / Varauduttu rahallisesti en n ak oivu u s ja tehtävien päällekkäisyys / talousarviossa henkilöstöyksikkö vaikuttavuus sekä varauduttava os aam is en yllä p it o ja 4.2 Muu koulutus / yksikkökohtaisesti / mitä, kuka kehi ttym inen järjestää ja maksaa teiset pelisäännöt Toimintakertomus

7 Toimiv at p a l v e l u j e n j ä r j e s t ä m i s t a v a t Kaupunkistrategian Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja Aikataulu ja Arviointi, mittarit kriittinen hankkeet valtuustokaudelle vastuutaho m enesty stekijä 1. Toim iva 1.1 Prosessien dokumentointi ja kehittäminen (ks. Kaikki yksiköt Asiakaspalaute ja - org an is aat io- ja myös "Kestävä talous"-kortti 2.1) tyytyväisyys johtam israkenne Käsittelyajat Kehittämistarpeiden arviointi säännöllisen palautteen perusteella 1.2 Teknisen organisaation tarkastelu huomioiden V Henkilöstön määrän kehitys nykytilanne / organisaation "trimmaus" Kaupunginhallitus palvelutasoa vastaavaksi kuntaliitoksen jälkeen Budjetin kehitys Työt yytyväis yys Asiakastyytyväisyys 1.3 Tarkoituksenmukainen delegointi alaisille - voi Esimiehet Asioiden käsittelyaika johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin - turhat rajat pois mennessä Asiakastyytyväisyys 2. P alvelu n 2.1 Asiakaslähtöiset palvelut ( sisäinen ja ulkoinen), Tekpa, kaikki yksiköt Asioiden käsittelyaika tuottavuu den sähköisen asioinnin lisääminen Asiakastyytyväisyys par an tam in en 2.2 Hoitotasojen määrittely käyttöasteen ja kysynnän Kaikki yksiköt Onko hoitoluokitus tehty mukaan. Elinkaariajattelu. 2.3 Työnkierron mahdollistaminen sekä työvoiman Tekpa / Työ tyytyväis yys joustava liikkuminen toimipisteiden ja vastuualueiden henkilöstöyksikkö Dokumentointi siirroista välillä, esim. timpurit 2.4 Kaupunginhallituksen vahvistaman Tekpa / kaikki yksiköt Tehtyjen toimenpiteiden tuottavuusohjelman eteenpäinvieminen arviointi 3. O ikeiden 3.1 Keskeisimpien prosessien tarkastelu / määrittely Tekpa jory Kuvattujen prosessien tuotantotapoj en (ks. myös 1.1) Kaupungin jory toimivuuden arviointi valinta palvelujen Asiakastyytyväisyyskysely järjestäm isessä sekä palveluket jujen 3.2 Asiakastyytyväisyyskysely FCG joka 4. vuosi Kyselyn tulosten seuranta s au m at t o m u u s ja 3.3 Kustannus-laatu-suhde verrokkikaupungit - Tekpa Vertailu (benchmarking), t yö t ap oj en t eh ok k u u s yhdistettynä asiakastyytyväisyyskyselyyn analyysi Markus Pauni

8 Hyv i n v o i v a asiakas j a k u n t a l a i n e n ( 1 / 2 ) Kaupunkistrategian Teknisen j a ym päristötoim en toim enpiteet Aikataulu j a Arviointi, m ittarit kriittinen ja hankkeet valtuustokaudelle vastuutaho menestystekij ä 1. Monipuoliset 1.1 Oikea aika, oikea paikka, m aapoliittinen mennessä Raakamaavarannon asum ism ahdollisuudet oh jelm a MASTO (maankäyttö- ja riittävyyden -Työpaikkakaavoitus, t ontt itakuu, raakam aan asuntopoliittinen toteutuminen k aavoit u s h an k in t a ohjelma) Tonttitakuun riittävyys mennessä MASTO, -palvelut, koulut, perusterveydenhuolto aluerakenneyleiskaavan aluerakenneyleiskaava /väestökehitys käynnistys (valmis asum inen ja asum ism uodot kunnan eri osissa aikana) 1.2 A sum isviiht yvyyt een vaikuttavat tekijät Tekpa Viheraluesuunnitelman paremm in h uomioon Kysely puistoista 2009, toteutuminen koko -urhei lualu eet, p uistot, lä him ets ät ja m uut muut vuoden 2010 kaupungin alueella viheralueet sekä lähipalvelut aikana. Asuntomessujen loppuselvitys - Asun tom es suist a saat ujen kokem usten hyödyntäm inen jatkossa Asukastyytyväisyyskysely 1.3 Kirjaus/l injaus haja-asutusalueiden MASTO Aluerakennekehittämisestä 2011 yleiskaavan linjaukset 2. Kestävä 2.1 Kaavoitusprosessien seuraamisen Kaavoituspalvelut Ajantasainen kuntarakenne ja elävä mahdollisuus "reaaliajassa" kaavoituskatsaus kaupunkikeskus sekä internetsivuilla kaavoituksen jatkuvasti ajantasaisuus 2.2 Sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä Tekn. johtaja / Viestintäsuunnitelman huolehtiminen prosessien edetessä vastuuhenkilöt toteutuminen / palaute 2.3 Kaikkien osatekijöiden huom ioim inen kaikilla Kukin tulosalue Suunnittelukokoukset / kaavoituksen tasoilla: Käytännön toim ivuus? suunnittelun yhteensovittaminen, MASTO 3. Ym päristöturvallisuus 3.1 Il m astostrat egian laadi nta j a tot euttam inen Tekpa Laadinta, ja ilm astostrategia Käynnistys 2010 toteutt aminen, etenemisen arviointi 3.2 Riskikartoitus / -skenaarioiden Tekpa+teollisuus ym.v. Suuronnettomuushyö dyn tä m in en 2010 vaaraselvitys, tehty

9 Hyv invoiv a asiakas ja kuntalainen (2/2) Kaupunkistrategian Teknisen ja ympäristötoimen Aikataulu j a Arviointi, kriittinen m enestystekij ä toim enpiteet j a hankkeet vastuutaho m it tar it valtuustokaudelle 4. Asiakaskontaktien 4.1 Asiakkaan t iedonhankinnan helpottam inen V www-sivujen onnistuneisuus ja toim iva Tekpan yksiköt, ajantasaisuuden ja vu orov aik u t t ein en vies t in t ä asiakaspalvelu- toimivuuden arviointi Vuorovaikutuksen yksikkö kehittäm inen 4.2 Asiakastyytyväisyyskyselyt Tekpan yksiköt Valtakunnallisten hankkeiden tulosten seuranta 4.3 Erityisr yh m ien ( esi m. vammaiset) Jokainen yksikkö Lain edellyttämällä kuulem inen ja palvelujen kohdentam inen tavalla 5. Tarvelähtöinen ja resurssien 5.1 Tasapuolinen kunnallistekniikan Yhdyskunta-tekniikka Hinta-laatu-suhde mahdollistam a palveluiden kehittäm inen koko kaupungin alueella (kustannusmäärä ja laatu vastaavuus) 5.2 Palvelut tarvetta vastaam aan, oikea Tekpa Vuosittaiset resursointi esitykset / valtuuston päätösten mukaisen toiminnan toteutuminen 5.3 Kuntalaisten alueelliseen aktivointiin Tekpan yksiköt Aktivoinnin panostam inen (esim. pullakahvit) toteutumisen ja onnistumisen arviointi 6. Laaja-alainen sidosryhm ien 6.1 Teknisen ja ym päristötoimialan roolina Tekpa jory Tekpan roolin kanssa tot eutettava erityisesti hyvinvointipolitiikan toteuttam isen arviointi hyvinvointihyvinvointipolitiikkaa sekä puitteiden järjestäm inen. politiikan hyvinvointia edistävien Osallistum inen yhteiseen kehittäm iseen ja toteuttamisessa palvelujen kehittäm inen hyvinvointi strategiatyöhön. Finnish Consulting Group Markus Pauni

10 Elinvoim ainen ja oppiv a kaupunkiseutu (1/2) Kaupunkistrategian Teknisen j a ym päristötoimen toim enpiteet Aikataulu j a Arviointi, kriittinen m enestystekij ä ja hankkeet valtuustokaudelle vastuutaho m it tar it 1. Yritysläheinen 1.1 Turvat aan m onipuolinen tonttitarjont a eri v Tontt ivaranto elinkeinopolitiikka puolilla kuntaa MASTO /k ys yn tä 1.2 Maanhankinta - toim i nnan turvaam inen Valtuusto Määrärahojen riitt ävyys 1.3 Luodaan edellytyksiä eri toim intojen Tekpa Aluevarausten sijoittum iselle esim. satam an kehittäm inen ja riittävyys/kysyntä tuulivoima, kaivoshankkeet, luodaan toimiva infra 2. Maaseutuelinkeinojen 2.1 Kaavoitus / yleiskaavoitus. Maatalouden KH 2010 Päätösten arviointi, kehittäm inen suuryksiköiden sijoitusm ahdollisuuksien Aluerakenne- maatilojen tilakoon turvaam inen ( m aankäytössä huom ioit ava) yleiskaava kasvu 2.2 Suunnittel utarveratkaisussa tarkasti Rakennus- ja Päätösten arviointi, selvit etään, että uudet raken nushan kkeet eivät ympäristö Itk maatilojen tilakoon vaaranna tilakeskuksen kasvu kehittym ism ahdollisuuksia 2.3 Turkistarhauksen alueet, sopivat alueet Rakennus- ja Lupamenettelyjen kaavoituksessa ympäristö Itk asianmukaisuus 2.4 Avoim et peltoalueet rakentam isen Rakennus- ja Suunnitteluulkopuolelle ympäristölauta- tarveratkaisut kunta W Finnis h Cons ulting G roup Markus Pauni

11 Elinvoim ainen ja oppiv a kaupunkiseutu (2/2) Kaupunkistrategian Teknisen ja ympäristötoimen Aikataulu ja Arviointi, kriittinen menestystekij ä toim enpiteet j a hankkeet vastuutaho m itt arit valtuustokaudelle 3. Tavara- ja 3.1 Matkakeskuksen hankesuunnittelu Vireille v. 2010, Etenemisen m atkustajaliikenteen kasvun Tekni nen joht aja, arviointi turvaaminen vastuualueiden vastuuhlöt 3.2 Kaavarat kaisujen, - yhteyksien, Yleiskaavoitus Etenem isen viheralueiden ja reitistöjen kehittäm inen arviointi ->viheraluesuunnittelu 3.3 Logistiikkakeskus: kärkihankkeet Tekni nen joht aja, Etenemisen vastuualueiden arviointi vastuuhlöt 4. Kaupunkiseutuyhteistyön 4.1 Verrokkialueet;Vaasan, Oulun, Tekni nen joht aja, Vertailun kehittäm inen / Asem an Rovaniem en ja Seinäjoen seudut vastuualueiden toteutum inen vahvistum inen vastuuhlöt kaupunkiseutuj en joukossa ja valtionhallinnon yhteistyön 4.2 Kaupan toim intaedellytysten Maankäyttöryhm ä Tonttivarannon kehittym inen kehittäm inen riittävyys 4.3 Kävelykeskusten kehittäm inen, "Palvelut Tekpa jory Kävelykeskustan kaupungi n keskustassa" - kehittäm isen kehittäm isideologialle jatkoa (puitteiden jatkam isen luominen) toteutuminen 4.4 Valtionhallinnon yhteistyön kehittäm inen Tekpa jory Suhdeverkostojen luom isessa onnistuminen (ELY- ja AVIyhteistyö) I Finnish Consulting Group Markus Pauni