Kokkolan teknisen ja ympäristötoimen strategia. Rakennus- ja ympäristölautakunta LIITE A 217 Tekninen lautakunta 15.6.

Transkriptio

1 Kokkolan teknisen ja ympäristötoimen strategia Rakennus- ja ympäristölautakunta LIITE A 217 Tekninen lautakunta

2 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Osaava henkilöst stö ja uudistuminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Slogan ja visio Elinvoimainen ja oppiva kaupunki Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Kestävä talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit / arviointikriteerit Markus Pauni

3 Visio 2020 KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Ihmisen kokoinen merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut sekä turvallisen ja monipuolisen asuinympäristön. Kansainvälisissä verkostoissa toimivan kaupungin elinvoima pohjautuu korkealuokkaiseen osaamiseen, moniarvoiseen kulttuuriin, kilpailukykyiseen elinkeinotoimintaan ja logistiikkaan. Teknisten ja ympäristöpalvelujen strategia: Millaisilla tavoitteilla ja hankkeilla voimme osaltamme toteuttaa kaupunkitason linjaukset tai kulkea niiden suuntaan? Yrityksille houkutteleva toimintaympäristö Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Vahvistuva aluekeskus Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Hyvä elämänlaatu ja terveys Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Tyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä Toimivat palvelujen järjestämistavat Palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat sekä toimivat palveluprosessit Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen Osaava henkilöstö ja uudistuminen Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö Kestävä talous Terve ja vahva kuntatalous Toimiva omistajapolitiikka Markus Pauni

4 Kaupunkistrategiasta johdetut teknisen ja ympäristötoimialan strategiset toimenpiteet ja hankkeet Markus Pauni

5 Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä 1. Investointien oikeaaikaisuus 2. Palvelujen tuottavuuden parantaminen 3. Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu 4. Toimiva ja vaikuttava talousohjaus ja tuloksellisuuden seuranta 2.3 Tuottavuusohjelma 4.1 Budjetin noudattaminen Kestävä talous Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 1.1 Töiden syklitys, suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden kehittäminen 1.2 Tilastrategia ja siihen sitoutuminen 1.3. Yhdyskuntarakentamisen ja maankäytön yhteensovittaminen 2.1 Työprosessien kuvaus (QPR) 2.2 Laadun systemaattinen kehittäminen, laatujärjestelmätyön käynnistäminen, laatujärjestelmä käyttöön seuraavan valtuustokauden aikana 3.1 Vuosittainen tarkastelu (tilastrategia), myös maa- ja metsäomaisuus 4.2 Laskenta ja kustannuslaskennan kehittäminen yksikkökohtaisesti 4.3 Seurannan kehittäminen = yhteenveto kohdista 4.1 ja 4.2 Tekninen palvelukeskus Tilapalvelut, kaikki hallintokunnat Tekninen palvelukeskus Kaikki yksiköt, valtuustokauden aikana, käyttäjät Arviointi, mittarit / resurssit, korjausvelka, työohjelmien Tilojen käyttöaste, Korjauksiin käytettävä Tonttien saatavuus, tontti tiskiltä, kustannukset/tontti Prosessikuvaukset tehty, 100 % Normaali sisäinen valvonta, ulkoisen palautteen määrä ja laatu (vuosivaihtelut) Ohjelman Tilojen käyttöaste, muutokset omistuksissa, Vuosittainen tarkastelu tehty Muutosesitykset Hankkeiden jälkiarviointi (tulokset / käytetyt resurssit), toteutuneet / vuosi Kohdat 4.1 ja 4.2, Projektikohtaisen seurannan Markus Pauni

6 Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä Osaava henkilöstö ja uudistuminen Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle Arviointi, mittarit 1. Johtamis-, esimies- ja alaistaitojen kehittäminen 2. Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus 3. Työnantajakuvan vetovoimaisuus 4. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen 1.1 Johtamistyylin/-kulttuurin yhtenäistäminen, uuden henkilöstöstrategian toteuttaminen 1.2 Johtamis- ja esimieskoulutuksen jatkaminen, pitkän tähtäyksen koulutussuunnitelmat 1.3 Työyhteisötaitojen kehittäminen / koulutus, henkilöstön koulutusohjelmat 2.1 Kehityskeskustelu / seuranta tärkeää, onko käyty 2.2 Perehdyttäminen / teknisen toimen oma ohjeistus / työkuvaukset 2.3 Viikko- / kuukausipalaverit (säännöllisyys), mahd. teknisen toimialan yhteiset luentotilaisuudet 1/4 vuosittain 3.1 Kesätyöntekijät / harjoittelijat 3.2 Yhteistyö oppilaitosten kanssa 3.3 Selvitys teknisen ja ympäristötoimen palkkauksesta verrokkikaupungeissa / TS-95 loppuunsaattaminen 3.4 Julkisuuskuva / kaupungin imago virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyön edelleenkehittäminen 4.1 Eläköityminen / suunnittelu / mentorointi / tehtävien päällekkäisyys / talousarviossa varauduttava 4.2 Muu koulutus / yksikkökohtaisesti / mitä, kuka järjestää ja maksaa Henkilöstöyksikkö Lähin esimies Lähin esimies Vuosi 2010 Kaikki esimiehet Esimiehet Henkilöstöyksikkö (liittyy henkilöstrategiaan) Heti, jatkuvaa Jatkuva / /henkilöstöyksikkö Keskushallinto / yksiköt Henkilöstöyksikkö v Jatkuvaa. / henkilöstöyksikkö Jatkuva, / henkilöstöyksikkö Työhyvinvointikysely Koulutuspäivät, osallistuminen Tiedot toimintakertomukseen Luottamushenkilökoulutus (uudet) Peittävyys %, tiedot toimintakertomukseen Tiivistetty henkilöstöopas käytössä Työhyvinvointikysely Kausityöntekijöiden kysely Kausityöntekijäkysely Kysely oppilaitoksille Selvityksen tulokset Kehityskeskustelut Varauduttu rahallisesti Varauduttu rahallisesti Toteutumisen seuranta, Työnhyvinvointikysely, Tiedot toimintakertomukseen Esimiesfoorumit yhteiset Markus Pauni Toimintakertomus pelisäännöt

7 Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä 1. Toimiva organisaatio- ja johtamisrakenne 2. Palvelun tuottavuuden parantaminen 3. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus Toimivat palvelujen järjestämistavat Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle 1.1 Prosessien dokumentointi ja kehittäminen (ks. myös Kestävä talous -kortti 2.1) 1.2 Teknisen organisaation tarkastelu huomioiden nykytilanne / organisaation trimmaus kuntaliitoksen jälkeen 1.3 Tarkoituksenmukainen delegointi alaisille voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin turhat rajat pois 2.1 Asiakaslähtöiset palvelut (sisäinen ja ulkoinen), sähköisen asioinnin lisääminen 2.2 Hoitotasojen määrittely käyttöasteen ja kysynnän mukaan. Elinkaariajattelu. 2.3 Työnkierron mahdollistaminen sekä työvoiman joustava liikkuminen toimipisteiden ja vastuualueiden välillä, esim. timpurit 2.4 Kaupunginhallituksen vahvistaman tuottavuusohjelman eteenpäinvieminen 3.1 Keskeisimpien prosessien tarkastelu / määrittely (ks. myös 1.1) 3.2 Asiakastyytyväisyyskysely 3.3 Kustannus-laatu-suhde verrokkikaupungit yhdistettynä asiakastyytyväisyyskyselyyn Kaikki yksiköt V Kaupunginhallitus Esimiehet mennessä, kaikki yksiköt Kaikki yksiköt / henkilöstöyksikkö / kaikki yksiköt jory Kaupungin jory FCG joka 4. vuosi Arviointi, mittarit Asiakaspalaute ja tyytyväisyys Käsittelyajat Kehittämistarpeiden arviointi säännöllisen palautteen perusteella Henkilöstön määrän kehitys palvelutasoa vastaavaksi Budjetin kehitys Työtyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Asioiden käsittelyaika Asiakastyytyväisyys Asioiden käsittelyaika Asiakastyytyväisyys Onko hoitoluokitus tehty Työtyytyväisyys Dokumentointi siirroista Tehtyjen toimenpiteiden arviointi Kuvattujen prosessien toimivuuden arviointi Asiakastyytyväisyyskysely Kyselyn tulosten seuranta Vertailu (benchmarking), analyysi Markus Pauni

8 Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen (1/2) Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle Arviointi, mittarit 1. Monipuoliset asumismahdollisuudet maanhankinta, kaavoitus 2. Kestävä kuntarakenne ja elävä kaupunkikeskus sekä kaavoituksen ajantasaisuus 3. Ympäristöturvallisuus ja ilmastostrategia 1.1 Oikea aika, oikea paikka, maapoliittinen ohjelma -Työpaikkakaavoitus, tonttitakuu, raakamaan hankinta -palvelut, koulut, perusterveydenhuolto /väestökehitys -asuminen ja asumismuodot kunnan eri osissa 1.2 Asumisviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät paremmin huomioon -urheilualueet, puistot, lähimetsät ja muut viheralueet sekä lähipalvelut - Asuntomessuista saatujen kokemusten hyödyntäminen jatkossa 1.3 Kirjaus/linjaus haja-asutusalueiden kehittämisestä 2.1 Kaavoitusprosessien seuraamisen mahdollisuus reaaliajassa 2.2 Sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä huolehtiminen prosessien edetessä 2.3 Kaikkien osatekijöiden huomioiminen kaikilla kaavoituksen tasoilla: Käytännön toimivuus? 3.1 Ilmastostrategian laadinta ja toteuttaminen 3.2 Riskikartoitus / -skenaarioiden hyödyntäminen mennessä MASTO (maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma) mennessä aluerakenneyleiskaavan käynnistys (valmis 2011 aikana) Kysely puistoista 2009, muut vuoden 2010 aikana. MASTO 2011 Kaavoituspalvelut Tekn. johtaja / vastuuhenkilöt Kukin tulosalue Käynnistys 2010 Raakamaavarannon riittävyyden Tonttitakuun riittävyys MASTO, aluerakenneyleiskaava Aluerakenneyleiskaavan linjaukset Ajantasainen kaavoituskatsaus internetsivuilla jatkuvasti Viestintäsuunnitelman / palaute Suunnittelukokoukset / suunnittelun yhteensovittaminen, MASTO Laadinta, toteuttaminen, etenemisen arviointi Viheraluesuunnitelman koko kaupungin alueella Asuntomessujen loppuselvitys Asukastyytyväisyyskysely +teollisuus ym.v. Suuronnettomuusvaaraselvitys, 2010 Markus Pauni tehty 8

9 Hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen (2/2) Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle Arviointi, mittarit 4. Asiakaskontaktien onnistuneisuus ja toimiva vuorovaikutteinen viestintä Vuorovaikutuksen kehittäminen 4.1 Asiakkaan tiedonhankinnan helpottaminen 4.2 Asiakastyytyväisyyskyselyt V n yksiköt, asiakaspalveluyksikkö n yksiköt www-sivujen ajantasaisuuden ja toimivuuden arviointi Valtakunnallisten hankkeiden tulosten seuranta 4.3 Erityisryhmien (esim. vammaiset) kuuleminen ja palvelujen kohdentaminen Jokainen yksikkö Lain edellyttämällä tavalla 5. Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palveluiden määrä ja laatu 5.1 Tasapuolinen kunnallistekniikan kehittäminen koko kaupungin alueella Yhdyskunta-tekniikka Hinta-laatu-suhde (kustannusvastaavuus) 5.2 Palvelut tarvetta vastaamaan, oikea resursointi Vuosittaiset esitykset / valtuuston päätösten mukaisen toiminnan 5.3 Kuntalaisten alueelliseen aktivointiin panostaminen (esim. pullakahvit) n yksiköt Aktivoinnin toteutumisen ja onnistumisen arviointi 6. Laaja-alainen sidosryhmien kanssa toteutettava hyvinvointipolitiikkaa sekä hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen 6.1 Teknisen ja ympäristötoimialan roolina erityisesti hyvinvointipolitiikan toteuttamisen puitteiden järjestäminen. Osallistuminen yhteiseen kehittämiseen ja hyvinvointistrategiatyöhön. jory n roolin arviointi hyvinvointipolitiikan toteuttamisessa Markus Pauni

10 Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu (1/2) Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle Arviointi, mittarit 1. Yritysläheinen elinkeinopolitiikka 1.1 Turvataan monipuolinen tonttitarjonta eri puolilla kuntaa v MASTO Tonttivaranto /kysyntä 1.2 Maanhankinta toiminnan turvaaminen Valtuusto Määrärahojen riittävyys 1.3 Luodaan edellytyksiä eri toimintojen sijoittumiselle esim. sataman kehittäminen ja tuulivoima, kaivoshankkeet, luodaan toimiva infra Aluevarausten riittävyys/kysyntä 2. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen 2.1 Kaavoitus / yleiskaavoitus. Maatalouden suuryksiköiden sijoitusmahdollisuuksien turvaaminen (maankäytössä huomioitava) KH 2010 Aluerakenneyleiskaava Päätösten arviointi, maatilojen tilakoon kasvu 2.2 Suunnittelutarveratkaisussa tarkasti selvitetään, että uudet rakennushankkeet eivät vaaranna tilakeskuksen kehittymismahdollisuuksia Rakennus- ja ympäristö ltk Päätösten arviointi, maatilojen tilakoon kasvu 2.3 Turkistarhauksen alueet, sopivat alueet kaavoituksessa Rakennus- ja ympäristö ltk Lupamenettelyjen asianmukaisuus 2.4 Avoimet peltoalueet rakentamisen ulkopuolelle Rakennus- ja ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisut Markus Pauni

11 Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu (2/2) Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä Teknisen ja ympäristötoimen toimenpiteet ja hankkeet valtuustokaudelle Arviointi, mittarit 3. Tavara- ja matkustajaliikenteen kasvun turvaaminen 3.1 Matkakeskuksen hankesuunnittelu Vireille v. 2010, Tekninen johtaja, vastuualueiden vastuuhlöt Etenemisen arviointi 3.2 Kaavaratkaisujen, -yhteyksien, viheralueiden ja reitistöjen kehittäminen Yleiskaavoitus Etenemisen arviointi ->viheraluesuunnittelu 3.3 Logistiikkakeskus: kärkihankkeet Tekninen johtaja, vastuualueiden vastuuhlöt Etenemisen arviointi 4. Kaupunkiseutuyhteistyön kehittäminen / Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujen joukossa ja valtionhallinnon yhteistyön kehittyminen 4.1 Verrokkialueet;Vaasan, Oulun, Rovaniemen ja Seinäjoen seudut 4.2 Kaupan toimintaedellytysten kehittäminen Tekninen johtaja, vastuualueiden vastuuhlöt Maankäyttöryhmä Vertailun Tonttivarannon riittävyys 4.3 Kävelykeskusten kehittäminen, Palvelut kaupungin keskustassa kehittämisideologialle jatkoa (puitteiden luominen) jory Kävelykeskustan kehittämisen jatkamisen 4.4 Valtionhallinnon yhteistyön kehittäminen jory Suhdeverkostojen luomisessa onnistuminen (ELY- ja AVIyhteistyö) Markus Pauni