SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 Kunnan toiminnan tavoitteet... 4

Transkriptio

1 ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Kunnan toiminnan tavoitteet Talouden tilanne ja haasteet Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnan tavoitteet Kuntakonserni Talousarvion sitovuus Lainanotto Taloussuunnitelman osat Tulos- ja rahoituslaskelma Käyttötalousosa Investointiosa... 49

3 2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.

4 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kulttuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina

5 4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Talouden tilanne ja haasteet Kuntien haasteena tulevaisuudessa on hakea uusia kriittisiä menestystekijöitä. Niillä vastataan toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin, joista keskeisin on sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus. Pohjois-Karjalassa kunnat päättivät perustaa Siun sote kuntayhtymän hyväksymällä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen. Perussopimuksen mukaan uusi kuntayhtymä aloittaa toiminnan vuoden 2016 alusta ja tuotannon 2017 alusta. Samalla kun maakunnassa valmistaudutaan uuteen kuntayhtymäpohjaiseen toimintaan, jota vahvistaa vuonna 2019 valtakunnallinen linjaus itsehallintoalueista, on kunnan mietittävä omaa hallintoaan ja tehtävien järjestämistä. Vuoden 2016 alussa kunnassa käynnistetään muutosprosessi, jossa tavoitteena on rakentaa uuden tilanteen vaatima kunnan hallinto- ja henkilöorganisaatio sekä sen myötä uusi hallintosääntö. Pääosin vuoden 2017 heinäkuun alusta voimaan tuleva uusi kuntalaki edellyttää kuntastrategian laatimista. Ilomantsin kunnan keskeisenä tavoitteena on pitää talous kunnossa, kunta elinvoimaisena ja palvelut kunnossa, mistä seuraa hyvinvoivat kuntalaiset. Sote-uudistus merkitsee kunnan kannalta verkostoitumisen ja verkostojohtamisen lisääntymistä. Siun sote perussopimuksen mukaan kunta voi vaikuttaa yhtymävaltuustossa, yhtymähallituksessa, kuntakohtaisessa neuvottelukunnassa ja vuosittaisessa kuntakokouksessa. Käytännössä työtä tehdään myös jatkuvalla organisaatioiden välisellä kanssakäymisellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväalueen lisäksi muita keskeisiä verkostokumppaneita Ilomantsin kunnalla on aluepelastuslaitos, ympäristöterveys, lomatoiminta Liperin kunnan kanssa, Josek Oy, Karelia Expert Oy, Vaara-Karjalan Leader, kunnan omat konserni- ja lähiyhteisöt, maakuntaliitto, koulutuskuntayhtymä, valtion aluehallinto sekä järjestöt ja yhteisöt. Tulevaisuuden kunnan on varauduttava palvelutuotannon ja elinvoiman ylläpitämisen lisäksi myös normaaliolojen poikkeustilanteisiin, nopeaan viestinvälitykseen sekä maahanmuuttajien vastaanottoon ja kotouttamiseen. Ilomantsilla on valtuuston hyväksymä kotouttamisohjelma, ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat sekä laajakaistaverkosto valmistumassa. Muuttuva maailma edellyttää suunnitelmien jatkuvaa päivittämistä. Vuonna 2016 kunnassa käynnistetään yhdessä aluepelastuslaitoksen kanssa Turvaa maaseudulle hankkeen puitteissa kyläryhmien perustamisen ja kouluttamisen Pitkään jatkuneen verotulojen kasvun arvioidaan hieman laskevan, mutta suunnitteluvuosina taas jonkin verran nousevan. Verotulokehityksen kannalta toimiva yhteistyö yrityskenttään on tärkeä. Tätä varten uudistetaan kunnan elinkeino-ohjelma. Kunnanhallitus on tehnyt valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun perusteella hallintokuntien esityksiin muutoksia, joilla talousarvio on tasapainotettu ja tehtäviä siirretty hallintokunnalta toiselle.

6 Isoimmat investoinnit kohdentuvat kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen sekä muutoinkin rakennusten, teiden ja perusinfrastruktuurin korvausinvestointeihin. Ilomantsin kunnan talous on tasapainossa, kumulatiivista ylijäämää oli vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan noin 5,3 miljoonaa euroa. Ylijäämän ennakoidaan hieman kasvavan vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Kunnan käynnistämä ja Ilonet Oy:n toteuttama edistyksellisten tietoverkkojen rakentamisen koko kunnan alueelle on edennyt suunnitellusti ja vuonna 2015 saadaan runkoverkko rakennetuksi. Hankkeen kustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa, viestintäviraston avustus on likimain 3,5 miljoonaa euroa, kunnan tukea kuntaosuuden ja lainojen takausten muodossa tarvitaan noin 6 miljoonan euron edestä. Tavoitteena on pitää toimiva, toimintakykyinen ja muutoksiin reagoiva palvelu- ja hallintokoneisto yllä. Se luo edellytykset hyvälle valmistelu- ja päätöksentekokulttuurille ja erityisesti ajantasaiselle talouden seurannalle ja riskien hallinnalle jokaisessa hallintokunnassa Ilomantsin kunnan talous 5 Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Vuoden 2014 tilinpäätös oli 0,57 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2015 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,11 miljoonaa euroa ylijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2014 lopussa 971 /asukas (yhteensä 5,3 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan laskevan vuonna ,6 % vuodesta 2015 eli 17,85 miljoonaan euroon (v ,9 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2016 laskevan noin 0,4 M vuodesta 2015 ja vuosina 2017 alenevan 0,8 % ja 2018 nousevan edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuuksien ennakoidaan nousevan vuoden 2015 tasosta 3,6 % (0,7 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22,4 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuotot nousevat tästä vuodesta 3,,2 % (0,4 miljoonaa euroa). Kunnan toimintamenot nousevat 2 % (miljoona euroa) tämän vuoden talousarviosta. Suunnitelmallisen toimintojen tarkastelua ja uudistamista jatketaan ensi vuonna. Tarkastelussa keskitytään erityisesti hallittuun henkilöstön vähentämiseen, muihin henkilöstövaikutteisiin asioihin ja tilojen käytön tehostamiseen sekä kustannustenlaskentaan. Kunnan investointitaso on korkea johtuen laajakaistan rakentamisesta, kehitysvammaisten asuntojen uudisrakentamisesta sekä terveyskeskuksen ja liikennealueiden perusparantamisesta.

7 3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet 6 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne, Laajakaistayhteydet kattavuus 95 % kylien asukkaat ja toiminta Joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko Luontaisille vahvuuksille Yrityskontaktit > 180 perustuva yritystoiminta Yritysneuvonnan määrä > 90 yritystä perustetut yritykset > 10 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantajapätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vajaakäytössä olevat tilat < 5 % Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv henkilöstö työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä > kaksi ryhmää ja yksilöinä > 10 henkilöä Täydennyskoulutus > 1 pv Omaehtoinen koulutus >10 työntekijää Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 10

8 7 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 4 luottamushenkilöä Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Tiestön kunto ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin ja ennalta Hyvinvointityön vastuut ja Hyvinvointityön järjestetty ja edistäminen ehkäisevän työn järjestäminen järjestämistapa vastuutettu Työpaikat ja muuttoliike Huoltosuhde < 75 Lasten ja nuorten masentu- Kouluterveyskyselyn kokemusten vähentyminen neisuuskokemukset tulos alle 10 prosenttiin 8. ja 9 lk:n oppilaiden Kouluterveyskyselyn keskinkertaisten ja huonojen terveydentilan kokemukset tulos kokemusten vähentyminen keskinkertaiseksi tai 16 prosenttiin ikäryhmästä huonoksi Kaikilla nuorilla koulutus-, TE-toimiston tilastot < 1 harjoittelu- tai työpaikka Kotona asumisen tukeminen Palveluasunnoissa asuminen < 10 % yli 75 vuotiaista * kunnan omissa yksiköissä * ostopalvelupaikoissa Tuetun kotona asuvien > 16 % yli 75 vuotiaista henkilöiden määrä (>13 koko maa) Koulupudokkaat ja ilman Määrä < 10 % työtä olevat vastavalmistuneet nuoret Vikkelä -hankkeen tulosten Terveyttä edistävät tapahtumat jalkauttaminen käytäntöön * lapset ja nuoret Vähintään 4 tilaisuutta kaikille ikäryhmille * työikäiset Vähintään 4 tilaisuutta * seniorit Vähintään 4 tilaisuutta

9 Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilonet Oy, Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2016 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 5 % Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

10 9 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta yli :n hankkeet ja uudisrakennushankkeet, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).

11 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan. 10

12 7. Tulos- ja rahoituslaskelma 11 TP2014 TA2015 KH 2016 KH 2017 KH 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet jaavustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

13 Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -18 Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset (netto) Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,8 0,6 0,8 0,6 0,8 Kassan riittävyys, pv Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän tulisi olla suunnittelukauden lopussa vähintään 0 tai positiivinen. Tällöin tavoite rahoittaa investoinnit omarahoituksella toteutuisi viiden vuoden tarkastelujaksolla. Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) - tunnusluku > 2 = lainanhoitokyky hyvä, 1-2 = tyydyttävä, alle 1 = heikko Kassan riittävyys, pv = monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla 12

14 13 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. Toimenpiteet Vuonna 2017 on kunnallisvaalit. Vuonna 2018 on presidentinvaali. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen

15 14 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot 0 0 0

16 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Palautteen määrä Kohteiden määrä > 30 3 Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle 8 0

17 16 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 19, Kokousten määrä Työjaoston kokoontumiset Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

18 17 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

19 18 Sitovat määrärahat :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Vuonna 2010 hyväksytty elinkeino-ohjelma päivitetään, se pohjautuu paikkakunnan omiin vahvuuksiin, Josek Oy:n strategiaan ja maakuntaohjelman linjauksiin. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. Elinkeinojen kehittämisessä hyödynnetään hanketoimintaa, jota edellä mainitut organisaatiot toteuttavat. Kunnassa toimii elinkeinojaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. Vuoden aikana toteutetaan yhteistilaisuuksia Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa esimerkiksi seminaarimatka, virkistystoiminta ym. Aktiivisen yritysneuvonnan ja hanketoiminnan, joita pääasiassa tuottaa Josek Oy, avulla tavoitellaan tulevana vuonna vähintään 200 yrityskontaktia ja 100 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu, hoito- ja hoiva-alan valmistautuminen "Siun sote aikaan", Mekrijärvi-Sissola alueen kehittäminen. Matkailua edistetään osaltaan Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön, Kalevan Pirtti Oy:n ja Ilomantsin museosäätiön hanke- ja muun toiminnan avulla. Potentiaalisina aloina lisäksi ovat kivi- ja kaivosteollisuus sekä metsäala ja puupohjainen energia. 2. Siun Sote kuntayhtymän organisoimiseen liittyvät tehtävät 3. Työhyvinvointi, painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen 4. Työnvaativuuden arvioinnin uudistamisen toteuttaminen ja seuranta 5. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen 6. Metsäsuunnitelman toisen osan tekeminen ja suunnitelman mukaiset metsänparannustoimenpiteet.

20 19 Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - kotipalvelu Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 hallinta taloudellisuus asukas Työterveyshuolto netto/ <100 työntekijä Aterian hinta/suorite < 4,30 Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Palkitseminen 100 % 2:n vuoden aikana > 1 pv/työntekijä min 1 työntekijä yksi ryhmä yksi työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 ryhmissä

21 20 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl Ateriasuoritteet Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

22 21 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yleispalvelut Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät. Sosiaalipalvelut Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle. Terveyspalvelut Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä. Vanhuspalvelut Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Tilivelvolliset Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Esko Oikarinen Johtava lääkäri Mervi Karttunen Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu

23 Sitovat määrärahat :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella lisäten sähköisiä ja digitaalisia palveluja. 2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä. 3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen. Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus Asiakaspalautteen kerääminen Asiakastyytyväisyyskyselyt 80% tyytyväisiä ja palvelukyky ja hyödyntäminen Kuntoutus Toimeentulotuki Kehitysvammahuolto Neuvola Resurssit Palvelutarpeeseen vastaaminen Sosiaalipalvelun tarpeen < 7 vrk kuntalaisten pääsy palvelutarpeen arviointiin pääseminen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toiminta- Lastensuojelutarpeen < 3 kk ohjeissa säädettyjen aikarajojen selvitys sisällä Toimeentulotukiasioiden < 7 vrk käsittely Lääkärin vastaanotolle pääsy Terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy < 14 vrk < 3vrk

24 23 Opiskelijahuoltolain mukaiset vaatimukset/psyk. th psykologin tai kuraattorin vastaanotolle pääsy viim. 7 koulupäivänä pyynnöstä Palveluasumisessa asuu yli 10 % 75-vuotiaista Omaishoidon tukea saa 5-6 % yli 75-vuotiaista yhteys arkipäivisin opiskelijaterveydenhuoltoon > 1 Kotihoitoa saa yli % 75-vuotiaista Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta 0 pv/vuosi Kotihoidon asiakkaalle 65 % annettava aika Kehitysvammaisten tarvetta Avotyön ja jatko-opintojen Avotyön ja vastaavat palvelut toteutuminen jatko-opintojen piirissä väh. 20 kehitysvammaista Henkilöstöresurssien Ammattitaitoiset, pätevät Jokaiseen varmistaminen motivoituneet viranhaltijat virkaan ja toija työntekijät meen ainakin yksi pätevä hakija Pätevät työntekijät > 97 %

25 24 Toiminnan tehokkuus ja Palvelujen kustannukset Maakunnan taloudellisuus (netto /asukas) kuntien keskiarvon tasolla Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Vanhustenhuolto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/ henkilöstö hyvinvointi työntekijä Kehityskeskustelut 100% 2 vuoden aikana Täydennyskoulutus Lain mukainen tavoite Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin valmistautuminen Avoimuutta ja tiedotusta lisäämällä Prosessit ja Asiakaspalveluprosessien Hoito-, palvelu-, asiakas- ja 100 % rakenteet suunnitteleminen ja kuntoutussuunnitelmat vaikuttavuus Oman toiminnan organisointi Sijaispankkitoiminta lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen 10%/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkiöiden ja keskiarvo > 3 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Aktiivinen ja tuloksekas Seudulliset ja maakunnalliset vähintään 2 verkostoyhteistyö hankkeet, joista on hankkeessa selkeästi hyötyä Ilomantsille mukana oleminen

26 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) ,3 201,1 201,1 201,1 Toimenpiteet 1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla. 2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus-hyötyarviointi 3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana. 4. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen. Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

27 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISPALVELUT :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi. 2. Talouden toteuman seuranta. 3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen. Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5 6, Toimenpiteet 1. Tulosalueiden esimiesten, taloussihteerin, perusturvajohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana. 2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi

28 27 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen 2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen 3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat 4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen 5. Palveluohjauksellisen työskentelymallin kehittäminen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajille

29 28 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 24 25,5 24,5 24,5 24,5 Toimenpiteet 1. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen 2. Nuorten kehitysvammaisten valmentavan ja kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen ja tukitoimenpiteiden löytäminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot PERUSTURVALAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot

30 29 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito ja diabetes. 2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti Ehkäisevän työn palvelut 1. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät. 2. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta. 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa Vastaanottotoiminta 1. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden laajentaminen 2. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille. 3. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa ja diabeteksessa 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin Vuodeosasto 1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen. 2. Toimivien palveluketjujen varmistaminen 3. Yhteistyön tiivistäminen kotihoidon kanssa kotiutusprosessissa Hammashoito Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle 1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö. 2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen hammashoito iästä riippumatta. 3. Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja lasten hampaiden oikomishoito. Asumispalveluja saavien asiakkaiden hammashoito sekä työterveyshammashuolto. 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla hyödyntäen digitaaliset palvelut 2. IloSoten loppuraportin hyödyntäminen

31 30 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Paikkoja Vuodeosasto Toimenpiteet Ehkäisevän työn palvelut 1. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille 2. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät 3. Lapset puheeksi koulutuksessa saatujen oppien jalkauttaminen Vastaanottotoiminta 1. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. 2. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. 3. HyväPotku-hankkeen jalkauttaminen Ilomantsiin 4. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen Vuodeosastotoiminta 1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa 2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa Hammashoito Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym. Järjestelmällinen kokonaishoito vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus 2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan 3. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset 4. Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset 5. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta mukaan lukien ostopalveluna toteutettavat erikoislääkärin vastaanotot ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat erikoissairaanhoidon menojen hallinnan.

32 Tuloslaskelma 31 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSPALVELUT :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena on hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut. 2. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen

33 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Asukaspaikat ,6 77,6 77,1 77,1 Ahoniitty Vaahtera Koivikkola Pihlaja Tupa Sali Kammari Kahveri Toimenpiteet 1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5-0,6 hoitajaa/asukas riippuen yksikön luonteesta 2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen 3. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen hyödyntäen järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten toimintaa 4. Asumispalvelujen ostoja vähennetään. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi 5. Kotihoidon yötyön aloittaminen uuden Vekkulin valmistuttua Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

34 33 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus tulosalueittain Päivähoito: Päivähoito tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat :28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot

35 34 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Muutostilanteisiin valmistautuminen avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä 2. Lapsilähtöisyyden lisääminen päivähoidossa 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman seudullinen ja paikallinen työstäminen sekä siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon 4. Lukion opetussuunnitelman uudistaminen ja siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan 5. Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen ja käyttöönottaminen kirjaston ja eri toimijoiden kesken 6. Kino Mantsin uudistuneiden tilojen hyödyntäminen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä 7. Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen kansalaisopistossa 8. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyön syventäminen eri toiminnoissa Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Päivähoidon kysynnän ja Päivähoitopaikan saaminen Asetuksen mukaiset palvelukyky tarjonnan kohtaaminen aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatko- Jokainen perusopetuksen 100 % opintojen valinnat päättänyt hakee jatkoopintoihin Laadukas yleissivistävä Lukio-opintonsa aloittaneista > 80 % opetus ylioppilastutkinnon suorittaa Elämänlaatupalvelut Kirjaston aukiolomäärä h/vko vastaavat kuntalaisten Kirjastoauton pysäkit Vähintään 30 tarpeita Nuorisotalon aukiolomäärä Yli 20 h/vko syystoukokuu Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa Kansalaisopiston käyttäjämäärä Kirjaston kokoelman ajantasaisuus Uimahallin ohjatut ryhmät Yli 164 lohkotuntia/vko Yli 15 % asukkaista Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta 6 ryhmää/vko talvella Asiakaspalvelun laatu Asiakastyytyväisyyskyselyt, 80 % asiakkaista vuonna 2016 tyytyväisiä - koululaiskuljetuskysely - kysely vanhempien ja päivähoidon yhteistyöstä - koululaisten toiminnan arviointi

36 35 Resurssien Toiminnan ja talouden Joustava henkilöstön ja Asetuksen mukaiset hallinta tasapaino tilojen käyttö ryhmät ja henkilöstö Perusopetuksen kustannus /oppilas Lukio-opetuksen kustannus /opiskelija Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso Kustannustehokkaat Opiston opetustunnin palvelut keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta Kuntaimago: Pätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava työnantaja Kirjaston menot/as = valtionosuuden yksikköhinta Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden henkilöstö työhyvinvointi aikana Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot 1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 pv Työhyvinvointikysely min. Hyvä (3) Muutostilanteisiin valmistautuminen Avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnal- > 3 rakenteet verkostoyhteistyö lisesti tuotetut palvelut Joustava ja monipuolinen Järjestöyhteistyö yhteistyö Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja Keskiarvo > 3 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään kahdessa työryhmässä