SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 Kunnan toiminnan tavoitteet... 4

Transkriptio

1 ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Kunnan toiminnan tavoitteet Talouden tilanne ja haasteet Merkittävät muutokset Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnan tavoitteet Kuntakonserni Talousarvion sitovuus Lainanotto Taloussuunnitelman osat Tulos- ja rahoituslaskelma Käyttötalousosa Investointiosa... 60

3 2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.

4 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kultuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina

5 4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Talouden tilanne ja haasteet Ilomantsin kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille on tehty kunnanvaltuuston linjausten mukaiseksi. Palvelut säilyvät perusterveydenhuollon viikonlopun päivystystä lukuun ottamatta määrältään ja laadultaan muuttumattomana. Ilomantsin kunnan tulos vuoden 2012 osalta ennakoi vajaan miljoonan alijämää, mikä merkitsee käytännössä sitä, että valtionosuuden leikkauksien aiheuttamien tulomenetysten vaikutusta ei ole pystytty kompensoimaan. Valtakunnassa on meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen ja kuntarakenneuudistus. Hallitus antoi Rakennelakiehdotuksen, johon pyydetään kunnilta lausuntoa. Lausuntoaika päättyy Lausuntopyynnön mukana kuntiin lähetetään linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta. Kunnilla on mahdollisuus lausua samassa yhteydessä myös sote -palvelurakennelinjauksista. Hallituksen esitys tulee eduskuntaan siten, että laki tulisi voimaan Yhdistymiset on tarkoitus tulla voimaan muutoksen suuruudesta riippuen 2015/2017, kuitenkin viimeistään Ilomantsin kunnan taloussuunnitelmassa pidetään tärkeänä, että elinkeinojen kehittäminen on keskeisellä sijalla. Sillä on merkitystä verotulojen kehityksessä. Ilomantsin kunnan verotulot olivat vuonna 2011 tilinpäätöksen mukaan 2830 euroa asukasta kohden. Vastaava luku Joensuussa ja Kontiolahdella on noin Pienimmät verotulot maakunnassa noin / asukas. Valtionosuuksia Ilomantsi saa kaikkein eniten, joskin erot muihin maalaiskuntiin verrattuna ovat pienet. Valtionosuuksien pienentyminen laaja-alaisessa, ikärakenteeltaan terveys- ja vanhuspalveluja paljon vaativassa palvelutuotannossa on talouden kannalta haastava. Tulevan vuoden talousarvio on alijäämäinen 0,698 miljoonaa euroa. Kunnalle kumuloitunut noin 4,9 miljoonan euron ylijäämä kuitenkin kestää parin vuoden notkahduksen. Tätä ennustettiin tarvittavan ja niin näyttää tapahtuvan. Verojen korotusta ei esitetä. Kunnan omat toimet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi käynnistettiin vuoden 2012 aikana. Konsultin johdolla tarkasteltiin koko sosiaali- ja terveydenhuollon alue ja sen mukaisesti on käynnistymässä uusina toimintoina kasvatus- ja perheneuvola ennaltaehkäisevänä toimena. Suunnitelmissa on lisäksi palvelusetelin käyttöönotto. Hallintokunnat ovat tehneet kuntalain (KunL 65 ) mukaisesti taloussuunnitelmat sekä talousarviovuodeksi 2013 ja suunnitelmavuosiksi 2014 ja Lautakuntien tulee käsitellä myös suunnitelmavuosien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja hankkia linjauksille uuden valtuuston hyväksyntä. Ilomantsin kunnan tavoitteena on säilyttää itsenäisyytensä pitkien etäisyyksien ja laajaalaisuutensa vuoksi.

6 5 Ilomantsin kunnan investoinnit ovat vuonna 2013 edellisvuosia matalammalla tasolla. Pääosa investoinneista kohdistuu laajakaistan rakentamiseen, liikennealueisiin ja elinkeinotoiminnan edistämiseen. Taloussuunnitelma on laadittu nykyisen voimassa olevan hallintosäännön mukaiseksi. Hallintosäätöuudistus on kuitenkin meneillään. Muutosten edellyttämistä toimista kunnanhallitus tekee esitykset valtuustolle vuoden alussa Merkittävät muutokset Perusterveydenhuollon päivystys myös viikonlopun osalta siirtyy Joensuuhun. Työllistämisasiat siirtyvät perusturvatoimelta kokonaan kunnanhallituksen alaisuuteen, työllistettävien aktivointisuunnitelmat tehdään kuitenkin perusturvatoimessa. Perusturvatoimeen tulee talouspäällikön virka. Talouspäällikön tehtäväksi tulee talouden suunnittelu ja seuranta sekä kilpailutukset ja henkilöstöasiat. Talouspäälliköllä on raportointivastuu virkaorganisaatiossa myös kunnanjohtajalle. Ympäristösihteerin työaika muuttuu 50 %:sta 80 % prosenttiin. Energiatehokkuutta lisätään kunnan kiinteistöillä. Johtaville viranhaltijoille lisätään vastuuta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Riskienhallinnan arviointi otetaan käyttöön kaikissa hallintokunnissa ja konserniyhteisöissä. On tehtävä ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä. Valtuusto määrittää riskienhallinnan perusteet. Talousarvion laadinnan yhteydessä teknisenä muutoksena otetaan käyttöön sisäiset menot (4,2 M ) ja sisäiset tulot (4,2 M ). Näissä erissä on kunnan eri hallintokuntien tuottamat palvelut menoina muille hallintokunnille ja tuloina ao. hallintokunnille (esim. tilahallinto, ruokapalvelut, laskentapalvelut jne). Aikaisempina vuosina tilinpäätöksen yhteydessä käytetyt vyörytyserät jäävät kokonaan pois. Hallintokuntien atk-kustannusten jakoa hallintokunnille on tarkennettu vastaamaan käyttöä. Kunnanhallituksen talousarviossa on kaikki ne työllistetyt, jotka eivät ole välttämättömiä palvelutuotannossa. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja viljelijöiden tukihallinto siirtyy yhteistyöalueelle alkaen.

7 Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Talous on ollut vuoteen 2011 saakka ylijäämäinen. Vuoden 2012 arvioidaan olevan noin 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2011 lopussa noin 844 /asukas (yhteensä 4,92 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan vuonna ,4 % vuodesta 2012 eli 16,6 miljoonaan euroon (v ,4 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan alenevan vielä ensi vuonna. Valtionosuuksien ennakoidaan nousevan vuoden 2012 tasosta 2 % (0,4 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti osana kuntarakenneuudistusta myös kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Valtionosuusuudistuksessa tarkastellaan mm. perusteiden läpinäkyvyyttä, lukumäärää, päällekkäisyyksiä, korvaustarpeita, ajanmukaisuutta ja soveltuvuutta kuntarakenteen ja palvelutarpeiden muutoksessa. Uuden valtionosuuslainsäädännön on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta.

8 3.4. Ilomantsin kunnan tavoitteet 7 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne Laajakaistayhteydet kattavuus 95 % Tiestön kunto joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko yritystoiminta ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Luontaisille vahvuuksille Yritysneuvonnan määrä > 94 yritystä perustuva yritystoiminta perustetut yritykset > 9 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset P-K:n kuntien keskitaso erityisolosuhteet huomioiden Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantaja Pätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Yrittäjäkysely 50 parhaan joukossa Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vapaat tilat ei aiheudu kustannuksia Vajaakäytössä olevat tilat < 10 % Osaaminen ja Hyvä strateginen henkilöstö- Johtamiskoulutus 98 %:lla esimiehistä henkilöstö johtaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä > kaksi ryhmää ja yksilöinä > 10 henkilöä Täydennyskoulutus > 2 pv Omaehtoinen koulutus >10 työntekijää Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnallisesti > 25 rakenteet verkostoyhteistyö tuotetut palvelut Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 8 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seutuvaltuusto varsinaiset jäsenet Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 6 luottamushenkilöä Ako-ohjelmatyö Jatkuva osallistuminen Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Palveluketjun sujuvuus Ydinprosessin kuvaaminen > 90 %

9 Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2013 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6% Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

10 9 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta hankkeittain, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).

11 10 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.

12 7. Tulos- ja rahoituslaskelma TP 2011 TA 2012 KH 2013 SV 2014 SV 2015 Asukasluku vuoden lopussa Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet jaavustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatuotot / Toimintamenot, % Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, euro/asukas Kertynyt yli-/ alijääma

13 12 Rahoituslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -96 Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointimenoih Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Toiminnan ja investointien raha Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset (netto) Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ( Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/ Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,0 0,7 0,9 7,9 13,1 Kassan riittävyys, pv

14 13 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat :43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Alkuvuodesta järjestetään koulutusta vaaleissa valituille valtuutetuilla ja muille luottamushenkilöille. Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen tähtääviä valtuustoseminaareja. Valtuustokauden alusta otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö. Toimenpiteet Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2014 pidetään europarlamenttivaalit ja vuonna 2015 eduskuntavaalit. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen

15 14 Tuloslaskelma Testi pvm 2 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot 0

16 TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat :43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Palautteen määrä Kohteiden määrä Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle > Määrätavoitteet TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät Kokousten määrä Työjaoston kokoontumiset Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 0

17 Määrätavoitteet TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

18 KUNNANHALLITUS 17 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

19 Sitovat määrärahat :43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotoiminnan aktiivinen kehittäminen yhteistyössä yrittäjien, Josek Oy:n, Karelia Expert Oy:n ja muiden sidosryhmien mm. Vaara-Karjalan Leaderin, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön ja Ilomantsin Museosäätiön sekä Itä-Suomen Yliopiston, sen Mekrijärven kenttätutkimusaseman ja biosfäärialueen (eco-efficient turism -hanke ) kanssa. 2. Kuntarakenneuudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen eri vaihtoehtojen selvittely ja johtopäätösten esittely 3. Työhyvinvointi, painopistealueina ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Realiaikaiset ja laadukkaat asiantuntija- ja tukipalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt Palvelupiste ja yleishallinto 80 % tyytyväisiä Resurssien hallinta Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Kehittämishankkeet netto/ asukas < 20 Työterveyshuolto netto/ vakinainen työntekijä < 80 Aterian hinta/ suorite < 3,90 Kuntaimago: Kiinnostava työnantaja Pätevät työntekijät > 95 % v > 97 % Osaaminen ja henkilöstö Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Johtamiskoulutus 98 %:lla esimiehistä koulutus Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Työhyvinvointikysely < 10 tp min Hyvä (3) * Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräykset min 0-taso * Työntekijöiden tasaarvoinen kohtelu Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eriikäisten eriarvoinen

20 19 kohtelu min 0-taso Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden aikana Täydennyskoulutus > 1 pv/ työntekijä Omaehtoinen koulutus min 1 työntekijä Palkitseminen yksi ryhmä/tiimi yksi työntekijä Ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen Prosessit ja rakenteet Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö Seudullisesti ja maakunnallisesti tuotetut palvelut > 5 Kunnallisen demokratian toimivuus Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi keskiarvo > 3 Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyöryhmissä min 2 Määrätavoitteet TP-11 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl Ateriasuoritteet Toimenpiteet Asiantuntijapalvelujen antaminen talous- ja henkilöstöhallinnon asioista muille hallintokunnille. Henkilöstö- ja taloushallinnon uusien ohjelmien käyttöönoton varmistaminen.

21 Tuloslaskelma 20 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

22 MAASEUTULAUTAKUNTA 21 Toiminta-ajatus Tukee ja kehittää maaseutuelinkeinoja ja kylätoimintaa sekä huolehtii maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä. Edistää maaseutu- ja kausiasumista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Maaseututoimen tulosalueella vastataan maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessin hoitamisesta. Nämä palvelut siirtyvät Joensuun seudun maaseutupalvelujen yhteistoiminta-alueelle, josta ne hankitaan jatkossa ostopalveluna. Kylätoimikuntia tuetaan turvaamaan asukkaittensa hyvinvointia ja palveluja. Lisäksi kannustetaan ja tuetaan Leader- hankkeita. Maaseudun kehittämistä koskevien maakunnallisten hankkeiden rahoitusosuudet siirtyvät yhteistoiminta-alueelle. Kyläkauppoja tuetaan tavaroiden kuljetuskustannuksissa. Lomatoimen tulosalueelle tulevat KUEL:n eläkeperusteiset ja varhe -maksut, joista varsinaisen lomituksen osuus kuuluu Liperin lomahallinnon maksettavaksi. Maatilojen käyttämää maksullista lomitusta tuetaan elinkeinotoimen määrärahoista. Hanketoiminnalla edistetään maaseudun yritystoimintaa, matkailua, maaseutuasumista ja kylätoimintaa. Tilivelvolliset Maaseutulautakunta Maaseutuasiamies Unto Pirinen Sitovat määrärahat :43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - seudullisen yhteistyön lisääminen maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitamisessa - kylätoimikuntien tukeminen kyläsuunnitelmien toteuttamisessa avustaen ja hanketyötä kehittäen - maaseudun elinkeinojen ja elinkeinorakenteen kehittäminen - maaseutuasumisen edistäminen

23 Tavoitteet 22 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Täsmälliset ja laadukkaat viranomaispalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä Resurssien hallinta Toiminnan ja talouden tasapaino Talousarvio Talousarviossa pysyminen Osaaminen ja henkilöstö Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Johtamiskoulutus 100 %:lla esimiehistä koulutus Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden aikana Täydennyskoulutus > 1 pv Sairauspoissaolot < 10 pv Ennaltaehkäisevä tuki ja varhainen puuttuminen Varhaisen tuen mallin jalkauttaminen Työhyvinvointi arvosana hyvä (3) * Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräyksen min 0-taso * Työntekijöiden tasaarvoinen kohtelu Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eri-ikäisten eriarvoinen kohtelu min 0-taso Prosessit ja rakenteet Päätöksentekojärjestelmä Tehokas verkostoituminen ja monipuolinen yhteistyö Valitusten määrä Seudullisesti toteutetut palvelut < 5 > 1 Määrätavoitteet TP-1 TA-12 TA-13 TS-14 TS-15 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen)

24 Toimenpiteet 23 Asiakastyytyväisyyttä ja viranomaispalveluja toteutetaan asiantuntemusta ylläpitämällä ja toimintatapoja kehittämällä. Talousarvio toteutetaan toimintojen hyvällä suunnittelulla ja ennakoimisella. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista ylläpidetään osallistumalla henkilöstölle järjestettäviin tapahtumiin, käyttämällä työterveyshuollon palveluja sekä omaehtoisilla toimilla. Hyvää päätöksentekojärjestelmää ylläpidetään riittävällä valmistelulla ja yksityiskohtaisilla päätösten perusteluilla. Aloitetaan toimimaan osana Joensuun seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta vuoden 2013 alusta. Maaseutuelinkeinoja tuetaan kehittämisavustuksin. Maaseutuasumista edistetään. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

25 PERUSTURVALAUTAKUNTA 24 TULOSALUE Toiminta-ajatus Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yleispalvelut Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät. Sosiaalipalvelut Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle. Terveyspalvelut Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä. Vanhuspalvelut Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä Tilivelvolliset Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Esko Oikarinen Johtava lääkäri Mervi Karttunen Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu Vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Karttunen Sitovat määrärahat :43 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot

26 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella 2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä. 3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Vastaanottotoiminta 2013 Neuvolatoiminta 2013 Kuntoutus 2013 Työterveyshuolto % tyytyväisiä Palvelutarpeeseen vastaaminen Kuntalaisen pääsy palvelutarpeen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toimintaohjeissa säädettyjen aikarajojen sisällä sosiaalipalvelun tarpeen arviointiin pääseminen lastensuojelutarpeen selvitys lääkärin vastaanotolle pääsy terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy < 7 vrk < 3 kk < 14 vrk < 3vrk laitoshoidossa olevat yli 75- vuotiaat < 3 % palveluasumisessa asuu yli 75-

27 Työttömien ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien alle 30- vuotiaiden vähäinen määrä vuotiaista omaishoidon tukea saa yli 75- vuotiaista kotihoitoa saa yli 75-vuotiaista jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumien % 5-6 % % 0 /vuosi Hankkeen piirissä vähintään 10 nuorta Kehitysvammaisten tarvetta vastaavat palvelut Asumisvalmennuksen suunnitelma Suunnitellun asumisvalmennuksen piirissä vähintään 3 kehitysvammaista Henkilöstöresurssien varmistaminen Ammattitaitoiset, pätevät ja motivoituneet viranhaltijat ja työntekijät Pätevät työntekijät Suoritehinnat Jokaiseen virkaan ja toimeen ainakin yksi pätevä hakija > 97 % < 3 % nousu Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset (netto /asukas) sosiaali- ja terveystoimi sosiaalitoimi terveydenhuolto vanhustenhuolto perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito perusturvan rakenneraportissa valittujen verrokkikuntien tasolla

28 27 Osaaminen ja henkilöstö Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Johtamiskoulutus 100 %:lla esimiehistä koulutus Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot < 10 tp Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen Työhyvinvointikyselyn kohta:ristiriitaiset määräykset min 0-taso Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu Kohta. naisten ja miesten sekä eriikäisten eriarvoinen kohtelu min. 0-taso Kehityskeskustelut 100% 2 vuoden aikana Täydennyskoulutus 1 pv/työntekijä Prosessit ja rakenteet Asiakaspalveluprosessien suunnitteleminen ja vaikuttavuus Hoito-, palvelu-, asiakas- ja kuntoutussuunnitelmat 100% Oman toiminnan organisointi Kunnallisen demokratian toimivuus Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö Palaverikäytännöt Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seudulliset ja maakunnalliset hankkeet Vain sellaisiin hankkeisiin mukaan lähteminen, joista on selkeästi hyötyä Ilomantsille Vähintään 8 yksikköpalaveria vuoden aikana keskiarvo >3 vähintään 2 hankkeessa mukana oleminen Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 221,73 197,70 195,7 199,0 199,0 Toimenpiteet

29 1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla. 2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus- hyötyarviointi 3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana. Yhteinen iltakoulu varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan kanssa. Perusturvalautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan, hallintojohtajan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten yhteiset arviointipalaverit ainakin kaksi kertaa vuoden aikana. 28 Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISPALVELUT :46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi. 2. Talouden toteuman seuranta.

30 29 3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti. Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 8,05 8,05 5,2 5,2 5,2 Toimenpiteet 1. Tulosalueiden esimiesten ja taloussihteerin kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana. 2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi 3. Perusturvalautakunnan kokouksissa ja iltakouluissa sekä perusturvan esimiesten säännöllisissä kokoontumisissa sovitaan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakenneraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjatut tavoitteet saavutetaan. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

31 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT :46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen 2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen 3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat 4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 21,5 21,5 21,0 25,5 25,5 Toimenpiteet 1. Lastensuojelun avohuoltoon panostetaan yhden sosiaalityöntekijän ja yhden perhetyöntekijän lisäresurssilla ja tavoitteena vähentää vuoden aikana 1-2 lastensuojelun sijoitusta 2. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen 3. Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hankkeeseen osallistuminen ja kunnan työllistämisasioiden hoidon kehittäminen siten, että päävastuu on yhdellä hallintokunnalla. 4. Kehitysvammaisten asumispalvelu vaatii uudet tilat ja asia on työryhmän valmistelussa.

32 Tuloslaskelma 31 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot PERUSTURVALAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT :46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito 2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti 3. Kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan aloittaminen ehkäisevän työn yksikössä alkaen Ehkäisevän työn palvelut 1. Aloitetaan kasvatus- ja perheneuvola alkaen, 0,5 sos. tt, 1 psykologi. 2. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät. 3. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta. 4. Neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa toteutetaan asetuksen mukaisia velvoitteita (VN asetus no 380). Vastaanottotoiminta 1. Hoitaja-lääkärityöparityöskentelyn kehittämistä ja juurruttamista jatketaan. Hoitajalääkärityöparissa työskentelee sairaanhoitaja/terveydenhoitaja.

33 Vuodeosasto Hammashoito Viikonlopun päivystys siirretään Joensuuhun, Ilomantsiin jää päivystys ma-pe klo Aloitetaan fysioterapeutin akuuttivastaanotto. 4. Sähköisten palveluiden laajentaminen syksyllä 2013 (ajanvaraus, medimarevan) 5. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille. 6. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa. 1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen. 2. MRSA-epidemian hallinta 3. Laitospaikkojen vähennys valtakunnallisten suositusten mukaisesti muuttamalla pitkäaikaisvuodeosaston laitospaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi 4. Terveyskeskuksen siivoustyön järjestäminen/organisointi yhdessä teknisen toimen kanssa 5. Laatujärjestelmän tekeminen 6. Jatketaan henkilöstön osaamiskartoituksiin perustuvan henkilökohtaisen täydennyskoulutussuunitelman tekoa ja täytäntöönpanoa 7. Toimivien palveluketjujen varmistaminen 8. Henkilökunnan koulutustason nosto oppisopimuskoulutuksen avulla. Lisätään sijaispankkiin kaksi lähihoitajan vakanssia Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle 1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö. 2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen säännöllinen hammashoito iästä riippumatta. 3. Kouluhammashoito, lasten hampaiden oikomishoito, proteettinen ja kirurginen hammashoito lukuun ottamatta implanttikirurgiaa. Pitkäaikaista laitoshoitoa ja asumispalveluja saavien potilaitten hammashoito sekä työterveyshammashuolto. Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla. Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 83,48 85,05 91,90* 95,90 98,90 Paikkoja Vuodeosasto 1 Palveluasuminen

34 Toimenpiteet 33 Ehkäisevän työn palvelut 1. Käynnistetään perhe- ja kasvatusneuvolatoiminta Jatketaan suositusten mukaisten määräaikaistarkastusten tekemistä. 3. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille. 4. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät Vastaanottotoiminta 1. Koulutetaan sairaanhoitajia rajoitettuun lääkkeenmäärämiseen 2. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. 3. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. 4. Ostetaan fysioterapeutin työpanosta noin 4 tuntia viikossa akuuttien tules-vaivojen arviointiin alkaen lääkäripäivystys Ilomantsissa ma-pe klo 8-18 välisenä aikana 6. Hoitajien vastaanottotoimintaa edelleen kehitetään Vuodeosastotoiminta Akuuttivuodeosasto 1 1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa 2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa 3. Lisätään koulutetun henkilöstön määrää. Oppisopimuksella opiskelee yksi henkilö laitoshuoltajaksi sekä yksi henkilö lähihoitajaksi. Sijaispankkiin lisätään yksi lähihoitajan vakanssi. 4. Otetaan henkilökohtaiset täydennyskoulutussuunnitelmat käyttöön. Pitkäaikaisosasto 2 5. Laitospaikkojen vähennys valtakunnallisten suositusten mukaisesti muuttamalla pitkäaikaisvuodeosaston laitospaikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi 6. Vuorohoidon järjestämisen selvitys ja toteuttamisen aloitus 7. MRSA-potilaiden hoidon järjestäminen. MRSA-seulontojen järjestäminen 8. Vähennetään paikkamäärä 30 paikkaan. Tällä hetkellä (9/12) paikkoja käytössä Lisätään koulutetun henkilöstön määrää. Oppisopimuksella opiskelee yksi henkilö laitoshuoltajaksi sekä yksi henkilö lähihoitajaksi. Sijaispankkiin lisätään yksi lähihoitajan vakanssi. 10. Siivoustyön tarkastelu ja uudelleen organisointi Varasto ja huoltopalvelut 11. Joensuun kaupungin hankintarenkaassa mukana olo. Hammashoito Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Kiireellisenä annetaan se hoito jota ei hammaslääkärin arvion mukaan voi siirtää tuonnemmaksi.

35 34 Viikonvaihteessa ja arkipyhinä päivystys on Joensuussa. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym. Järjestelmällinen kokonaishoito: vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus 2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan 3. Kyläkoulujen oppilaat hoidetaan erikseen ryhminä entiseen tapaan 4. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset 5. Laitospotilaat, kotisairaanhoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset 6. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat maltillisen erikoissairaanhoidon menojen kasvun. Tuloslaskelma TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot

36 PERUSTURVALAUTAKUNTA 35 VANHUSPALVELUT :46 TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva avo- ja laitoshoidon kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena on hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut. Määrätavoitteet TP-10 TA-11 TA-12 TA-13 TS-14 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Asukaspaikat 66,7 71,6 77,6 77,1 77,1 Vaahtera Koivikkola Pihlaja Tupa Sali Kammari Kahveri Toimenpiteet 1. Kahverin muuttamisen vakituisen asumispalvelun yksiköksi, jossa on kahdeksan paikkaa 2. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5 hoitajaa/asukas. Vajetta Pihlajassa ja Koivikkolassa 3. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen 4. Yhteensovitetaan kehittämisen kautta vuodeosasto 2 muutos palveluasumiseksi 5. Otetaan käytöön kotihoidossa tilapäisen ja säännöllisen hoidon palvelusetelit 6. Määritellään kotihoidon kriteerit ja hoitokäytännöt 7. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen 8. Vähennetään ostopalveluista kaksi paikkaa, paikkamäärä Pidetään perhehoito samalla tasolla