7.5 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Transkriptio

1 7.5 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Perustehtävä Koulutusliikelaitoksen tehtävänä on kouluttaa opiskelijat ammattiin ja jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen tulosalue, Kainuun ammattiopisto, vastaa ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta, työelämälle tarjottavista asiantuntijapalveluista ja palvelujensa kehittämisestä. Lukiokoulutuksen tulosalue, Kajaanin lukio, vastaa lukiokoulutuksesta ja jatko-opintokelpoisuuden saamisesta, etä- ja aikuislukiopalveluista ja palvelujensa kehittämisestä. Palvelujen nykytilan kuvaus Koulutusliikelaitos vastaa toisen asteen koulutuksen järjestämisestä. Liikelaitoksen ammatillinen koulutus toimii liiketoimintaperiaatteella ja tulosvastuullisesti. Lukiokoulutus toimii tulosvastuullisesti. Liikelaitos kilpailee menestyksellisesti sekä kustannustehokkaasti Kainuussa ja Koillismaalla ja on valtakunnallisesti kilpailukykyinen koulutuspalveluiden järjestäjä. Toimintaympäristön muutokset Tulevaisuudessa joudutaan selviytymään samanaikaisesti väestön ikääntymisen aiheuttamista kustannuksista (kestävyysvaje) ja nuorisoikäluokkien pienenemisestä. Talouden on varauduttava sopeutumaan laskeviin yksikköhintoihin koko kuluvan vuosikymmenen ajan. Nuorisoikäluokkien pieneneminen on jo valtaosin tapahtunut, ja ollaan siirtymässä tasaisen opiskelijakehityksen aikaan vuosikymmenen loppupuolella. osalta kaikki on mahdollista, jos kyetään muuttumaan työelämän mukana ja sen tahdissa. Pitkään jatkunut rahoituksen kasvu kääntyi vuonna 2013 leikkauksiksi, kun hallitus hyväksyi rakennepoliittisen ohjelman talouden kasvattamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Nykyisessä hallitusohjelmassa rahoituksen leikkaukset jatkuvat vuosikymmenen loppuun asti. Vuosina ammatillinen koulutus menettää yli 20 prosenttia vuoden 2013 julkisesta rahoituksesta. Hallitusohjelmaan on kirjattu ammatillisen koulutuksen reformi, jonka tarkoitus on vahvistaa koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Reformilla poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä sekä raja-aidat nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta. Koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus kootaan hallinnollisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) alle. Tämän seurauksen myös työvoimapoliittinen koulutus siirtyy OKM:n vastuulle työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) vuoden 2018 alusta. Samalla koulutuksen järjestäjiä kannustetaan toiminnan tehostamiseen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen. Ammatillinen koulutus on muuttunut alkaen vahvasti osaamisperustaiseksi. Koulutus tähtää osaamiseen ja ammattitaitoon, ei tiettyjen opintojaksojen suorittamiseen tai koulutuksen ajalliseen kestoon. Osaamisperusteisuus mahdollistaa joustavamman ja tehokkaamman koulutuksen järjestämisen. Työelämän osaamistarpeiden muutosten huomioiminen edellyttää erityisesti ammatillisen koulutuksen tarjonnassa pitkällä aikavälillä uusien ja nopeasti kasvavien alojen ja taitojen sekä nykyisissä ammateissa tapahtuvien muutosten parempaa ymmärtämistä (moniosaamisen ja yrittäjyyden merkitys kasvaa). Tulevilla työmarkkinoilla ja yleisemmin yhteiskunnassa menestymisen edellytyksenä on, että kaikilla nuorilla on vähintään toisen asteen tutkinto. Työmarkkinoilla käynnissä oleva rakennemuutos edellyttää työvoiman osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Kansantalouden kantokyvyn ja työmarkkinoiden hyvän toiminnan kannalta on tärkeää, että työuran katkokset ovat mahdollisimman lyhyitä ja työllisyysaste korkea. Ammatillisen koulutuksen tarjontaa on kohdennettava väestökehityksen ja työmarkkinoiden tarpeen mukaisesti. Lukiokoulutusta suunnataan tiedon soveltamista ja integroimista vaativaan opetukseen ja arviointiin vuoden 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiokoulutukseen ei enää ole kohdistumassa lisäleikkauksia, mutta lukiokoulutuksen rahoituksen indeksijäädytyksen seurauksena kuilu lukiokoulutuksen tulojen ja lisääntyvien kustannusten välillä kasvaa.

2 Merkittävä muutos työmarkkinoilla on digitaalisuuden, automatisaation ja robotisaation kasvava vaikutus tuotantoon ja palveluihin. Kehitys muuttaa sekä ammatillisen koulutuksen että työn sisältöjä ja osaamisvaatimuksia merkittävästi ja vaikuttaa myös ammattirakenteeseen. Osa nykyisistä ammateista katoaa ja uusia ammatteja syntyy sisällöiltään toisenlaisiin tehtäviin. Koulutuksen merkitys työmarkkinoiden muutokseen vastaajana tulee korostumaan työuran kaikissa vaiheissa. Työn muutos ja suuri työttömyys korostavat aikuisten osaamisen kehittämistä nuorisotakuun rinnalla. Kainuussa pitkäaikaistyöttömyys haastaa koulutuksen järjestäjän miettimään uudenlaisia ratkaisuja opintopolkuihin. Uutena haasteena tulee maahanmuuton voimakas kasvu ja sen aiheuttamat paineet niin koulutuspalveluissa kuin työmarkkinoilla. Palvelulinjaukset Ammatillinen koulutus Ottaa haltuun nuorten ikäluokasta ammatilliselle uralle suuntaavat. Mahdollistaa aikuisten työtaitojen kehittämisen työelämän tarpeiden mukaan. On mukana omassa roolissaan Kainuun ja Koillismaan elinkeinoelämän tulevaisuustyössä. Pidetään Kainuun ammattiopisto Suomen ammatillisen koulutuksen kymmenen parhaan joukossa kehittämällä ja uudistamalla opetussuunnitelmia (osaamisperusteisuus, uudistuva pedagogiikka, henkilöstön osaamisen kehittäminen, verkostoituminen ja yhteistyö), kehittämällä asiakkuuden hallintaa (työelämän ja asiakkaiden kysyntään vastaaminen, opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen, ennakointityö yhdessä eri toimijoiden kanssa) sekä panostamalla sisäiseen kehittämiseen (johtamisen kehittäminen, laatutyö). Toimiminen kansainvälisessä maailmassa Lukiokoulutus Kajaanin lukio toimii valtakunnallisen mittapuun mukaisena suurlukiona. Ylläpidetään laajaa ja monipuolista oppiaine- ja kurssitarjontaa. Jatketaan sähköisen oppimisen ja arvioinnin kehittämistä. Panostetaan opinto-ohjaukseen, ryhmänohjaukseen, opiskelun tukeen sekä opiskeluhuoltoon. Pidetään läpäisyaste korkeana ja keskeyttämiset vähäisinä. Lukiokoulutus säilyttää asemansa tehokkaana välineenä työttömyyttä vastaan. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Tuottovaatimus Tilikauden ylijäämä Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Halu auttaa yritysten kasvua Tavoite 2016 Peruspääoman korko euroa vuodessa Tarjotaan sopivia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osia joustavasti ja työelämälähtöisesti Tarjotaan yritysten ja henkilöstön tarpeisiin ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta Koko tutkintojen ja tutkinnon osien määrä (aikuiskoulutus) Kortti-, passi- ja lupakoulutuksiin osallistuneiden määrä Koko tutkinnot 614 Tutkinnon osat (2014) Vähintään nykytila Vähintään nykytila (2014) Vähintään nykytila Vähintään nykytila

3 Osaavan työvoiman saatavuus turvataan Otetaan haltuun peruskoulun päättävien ikäluokka Mahdollisimman moni opiskelija saavuttaa jatko-opinto- ja työmarkkinakelpoisuuden Hakijamäärä (ensisijaisten hakijoiden osuus liikelaitoksen ilmoittamista aloituspaikoista nuorten ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa) Koulutuksen läpäisyaste (KAO:ssa OPH:n tulosmittarin mukaan) Kokonaiskeskeyttäminen (lukuvuosi/ vuosi) Saavutettavuuden parantaminen KAO 0,98 Lukio 1,04 KAO 81,6 % Lukio 87,0 % Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen KAO noin 7,0 % Lukio 4,8 % (2014) Nykytila (KAO ja lukio) Vähintään nykytaso (KAO ja Lukio) < 6 % < 3 % Työvoiman tarpeen mukainen > 85 % (KAO) korkeampi kuin nykytaso (lukio) < 6 % < 3 % Virtuaaliopiskelun kehittäminen Käytössä olevien sähköisten oppimisalustojen määrä Käytössä jo monia erilaisia oppimisalustoja, mutta vaihtelua tulosyksiköittäin Kaikissa tulosyksiköissä otetaan käyttöön virtuaaliopiskelumahdollisuudet Virtuaaliopiskelua hyödynnetään laajasti koulutuspalvelujen toteuttamisessa Toimiva laatujärjestelmä Valtakunnallisen laatujärjestelmän mittaristo Arvio pääosin edistynyt (3,3) ja osin kehittyvä Kaikki toiminnot ovat tasolla edistynyt Kaikki toiminnot ovat tasolla edistynyt Huomioidaan asiakasnäkökulma koulutuspalveluiden järjestämisessä Tulo-, olo- ja päättökyselyt toisen asteen (lukio ja KAO) opiskelijoille OPAL- ja AIPALkyselyt aikuisopiskelijoille 3,89 valtakunnalliset OPAL- ja AIPALpalautteet kerätty, ei vielä käytössä palautteiden keskiarvoja Opiskelijoiden kannustaminen Nuorten ja nuorten (2013) KAO lukio KAO lukio KAO lukio terveisiin aikuisten päihteiden Tupakointi 39 % 6 % 35 % 5 % 30 % 2 % elintapoihin käyttö 2 (kouluterveyskysely: Humalakoulu ammatti- kokeilut 40 % 18 % 35 % 16 % 30 % 14 % ja lukion 1. ja 2. Huumevuoden opiskelijat) kokeilut 18 % 13 % 15 % 10 % 12 % 8 % 2 Tupakointi = tupakoi päivittäin, humalakokeilut = tosi humalassa kerran kuussa, huumekokeilut = kokeillut laittomia huumeita

4 Riskit Valtionosuusrahoituksessa ja taloudessa tapahtuvat muutokset Henkilöstöresurssit yhtiöittäminen Toimitilojen vajaakäyttö Yhteiskunnallisten ongelmien heijastuminen opiskelijoihin merkityksen kasvamiseen liittyvät haasteet Kuvaus Liiketoimintaan vaikuttava riski, joka on sekä strateginen että toiminnallinen. Liikelaitoksessa käynnistettiin tämän johdosta talouden sopeuttamistoimet ja tehtiin talouden sopeuttamissuunnitelma, joiden avulla pyritään toimintaa sopeuttamaan tuloja vastaavaksi Henkilöstöresurssit vähenevät talouden sopeuttamisen sekä eläköitymisen yhteydessä. Miten varmennetaan osaamisen säilyminen ja otetaan haltuun poistuva osaaminen? Osataanko uudistaa toimintatapoja resurssien vähenemisen myötä? Nykytiedon mukaan yhtiöittäminen on tehtävä vuoden 2016 loppuun mennessä. Miten prosessi hallitaan niin, että saadaan positiivinen lopputulos? Sopeuttamalla tilankäyttöä on mahdollista saada aikaan säästöjä. Koulutusliikelaitoksessa on tilankäytön tehostamiseksi laadittu tilastrategia vuosille osana talouden sopeuttamistoimien suunnitelmaa. Erilaiset yhteiskunnalliset ongelmat heijastuvat myös opiskelijoihin ja lisäävät erilaisten tukitoimien tarvetta ja sitä kautta kustannuksia. Miten saadaan aikuiskoulutuksesta lisätuloja ja menestyksekästä toimintaa, kun muun koulutuksen merkitys rahoituksessa heikkenee? Miten tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen siirtyminen TEM:ltä OKM:lle vaikuttaa toimintaan ja rahoitukseen? Henkilöstö, htv2 Kainuun ammattiopisto Kajaanin lukio Yhteensä 449, Talousarvio 2016 ja TS Tuloslaskelmaosa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kaupungin toiminta-avustus 0 Valtiontuet Muut tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä

5 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Investointimenot yhteensä Nettoinvestoinnit Irtain omaisuus TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeyli- /alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA- VIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN Rahavarat Rahavarat