HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 3.12.2007 Valtuusto 15.12.2007 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut kunnat ovat Hailuoto, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä. Oulun seutu on pitkään ollut yksi maan voimakkaimmin kehittyvistä alueista. Globaalissa maailmassa kuntien välinen kilpailutilanne esim. elinkeinojen kehittämisessä on muuttunut. Kunnat eivät enää niinkään kilpaile toistensa kanssa, vaan toiminnalliset seudut kilpailevat muiden seutujen kanssa. Keskenään kilpailevat seudut saattavat olla toisistaan hyvinkin kaukana maailmalla. Oulun seudun kunnat ovat reagoineet muuttuvaan toimintaympäristöön mm. laatimalla seudun elinkeinostrategian 2002, kasvusopimuksen, seudun kuntien yhteisen yleiskaavan 2020 ja tulevaisuuteen tähtäävät palvelustrategiat ja niiden yksityiskohtaiset toimenpideohjelmat. Seudun seutustrategia on viimeistelyä vaille valmis. Parhaillaan seudulla työskennellään haastavan PA- RAS-hankkeen tiimoilla seudun asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi aina vuoteen 2025 saakka. Alueella on meneillään myös yhteistoimintaalueselvitys, jonka lisäksi Haukipudas ja Oulu selvittävät parhaillaan ns. syvenevän yhteistyön vaihtoehtoa. Nämä linjaukset auttavat Oulun seutua kilpailemaan kansainvälisesti muiden menestyvien seutujen kanssa. Strategiat ovat tietoisia valintoja toimintalinjauksista, joilla Oulun seutua ohjataan elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisessä, palvelutuotannon yhteistyössä ja muussa kansalaisten hyvinvointiin liittyvässä toiminnassa. Oulun seutu, suhteellisesti nopeimmin kasvavana seutuna Suomessa, luo hyvät mutta myös haasteelliset puitteet palveluiden järjestämiselle. Väestön nuori ikärakenne ja perinteisesti korkea syntyvyys ovat omaleimaista seudulle. Myös nettomuutto on voimakasta. Tulevaisuutta on vanhusväestön merkittävä lisääntyminen. Omat haasteensa palveluiden kehittämiselle luo kuntatalouden nopea heikkeneminen myös Oulun seudulla. Haukiputaan yhdyskuntarakenne liittyy kiinteästi Oulun kaupunkirakenteeseen. Koska taajamarakenne on hajanainen, seudun tavoitteena on eheyttää yhdyskuntarakennetta. Tällä luodaan edellytyksiä seudun ja sen kuntien, asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnille ja menestymiselle. Oulun seudun yleiskaava 2020 on valmistunut ensimmäisenä seudullisena yleiskaavana Suomessa. Yleiskaavalla ohjataan koko seudun maankäyttöä. Väestö ja työpaikat Haukiputaan väestönkasvu on viime vuosina ollut noin 300 henkeä vuodessa. Voimakas väestönkasvu on aiheuttanut ongelmia palvelutuotannon rahoituksessa. Tästä syystä sitä on pyritty tietoisesti hillitsemään. Suunnittelukaudella väestö lisääntyy kuitenkin yli 300 hengellä vuosittain. Näin ollen kunnassa tullee olemaan yli asukasta v

3 3 Kunnan väestörakenne on erittäin hyvä: väestön keski-ikä on 34 vuotta ja työikäisen väestön osuus yli 65 prosenttia. Tulevaisuudessa ikärakenne vanhenee, mutta pysyy hyvänä ainakin 2020-luvun loppuun. Tavoite yhdyskuntarakenteen eheytymisestä on toteutunut siten, että taajamaväestön osuus on 95 prosenttia ja kuntakeskuksen asema kunnan palvelukeskuksena on vahvistunut. Rakennetun yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, kunnallistekniikan hyväksikäytön tehostaminen ja kuntakeskuksen kehittäminen ovat edelleen tulevaisuuden haasteita. Keskeisin tavoite kunnan kehittymisen ja talouden vahvistumisen kannalta on elinkeinoelämän monipuolistuminen ja työttömyyden merkittävä väheneminen. Näitä tavoitteisiin pyritään sekä seudullisella yhteistyöllä että oman Haukiputaan Kehityksen avulla. Vaikka työllisyyden parantaminen on ollut kunnan ja Oulun seudun tavoitteena jo pitkään, tuloksia on syntynyt hyvin hitaasti. Oulun seudun tavoite on saada seudun kuntien työttömyysaste laskemaan 10 prosenttiin. Tavoite on toteutunut vuoden 2007 aikana. Lokakuun tilastojen mukaan Oulun seudun työttömyysaste oli 9,4 %. Tilanne oli täsmälleen sama myös Haukiputaalla. Tämän lisäksi kunnan pitkän tähtäyksen tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 75 %:iin. Väestösuunnite Taulukko 1. IKÄ lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % (tot) (tot) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 YHT Muutos 319 2, , , , , , , ,05 Taulukko 2. Väestö osa-alueittain vuosina Osa-alue Kiiminkijoen alue Kirkonkylä Asemakylä Jokikylä Ukkolan alue Martinniemi Parkumäki Kellon alue Pohjois-Kello Takkuranta Kiviniemi Holstinmäki Haukipudas yht TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansantalouden kehitysnäkymät Suomen taloudellinen kasvuvauhti on jatkunut vahvana poikkeuksellisen pitkään. Kokonaistuotannon määrä on lisääntynyt tänä vuonna odotettua ripeämmin. Ennustelaitokset ovat korottaneet keväällä esittämiään kasvulukuja ylöspäin. Syyskuussa suhdanne-ennusteensa julkistaneet laitokset arvioivat kansantuotteen määrän kohoavan kuluvana vuonna 4-4,5 %. Myös ensi vuodelle ennustetaan yleisesti yli kolmen prosentin tuotannon kasvua. Talouden epävarmuudet liittyvät tällä hetkellä kotimaiseen hinta- ja kustannuspaineeseen sekä kansainvälisen talouden kehitykseen ja rahoitusmarkkinoiden rauhattomuuteen sekä koti- että ulkomaisilla markkinoilla. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan tätä kirjoittaessa kohoavan 2,5 %. Inflaatiovauhtia ovat kiihdyttäneet tänä vuonna erityisesti yleisen korkotason kohoaminen sekä asuntohintojen nousu. Vuonna 2008 inflaatio pysynee kuluvan vuoden keskimääräisellä tasolla, elleivät kohtuullisen raskaat palkkaratkaisut vaikuta sen kiihtymiseen. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa. Tänä ja ensi vuonna työllisten lukumäärän arvioidaan lisääntyvän yhteensä runsaalla henkilöllä viime

5 5 Kunnallistalous vuoden keskimääräisestä tasosta. Työllisyysaste kohoaakin tänä vuonna yli 70 prosentin ja ensi vuonna työllisyysaste lienee 70,5 %. Työttömyysaste alenee viime vuoden keskimääräisestä tasosta vuosina 2007 ja 2008 yhteensä 1,5 prosenttiyksikköä. Keskimääräisen työttömyysasteen arvioidaan olevan 6,3 % vuonna Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla nelisen prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma on lisääntynyt runsaan kolmen prosentin vuosivauhtia kuluvana vuonna ja nousu tulee kiihtymään tehtyjen palkkaratkaisujen myötä. Näin ollen kunta-alan kustannustason on ennustettu kohoavan ensi vuonna melko nopeasti verrattuna viime vuosien kehitykseen. Ensi vuonna kustannustaso kohonnee vähintäänkin 5 %. Kuntatalous on merkittävästi kiristynyt vuodesta 2004 lähtien. Kuntien vuosikatteet heikkenevät edelleen, eivätkä laskentaoletusten mukaan riitä käyttöomaisuuden poistojen rahoittamiseen muutaman vuoden kuluttua. Kunnat velkaantuvat seuraavan kolmen vuoden aikana jopa noin miljardin euron vuosivauhtia. Kuntien ja kuntayhtymien lainamäärä kasvaa 12 miljardiin euroon vuoden 2010 loppuun mennessä. Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainamäärä hipoo siten kahden tuhannen euron rajaa ensi vuonna. Tällä hetkellä kunnilla ja kuntayhtymillä on lainaa noin 9 miljardia euroa. Valtion velka on noin 55 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kolminkertaistuu laskelman mukaan tällä vuosikymmenellä, jollei menokehitystä pystytä hillitsemään tulorahoituksen edellyttämälle tasolle. Kehitys johtaa siihen, että kunnissa ja kuntayhtymissä on välttämättä tehtävä ratkaisuja käyttömenojen kasvun hillitsemisestä, investointien supistamisesta, verotuksen ja maksujen korotuksista sekä palvelutuotannon uusjärjestelyistä. Kuntien on valtion tapaan toteutettava mittava palvelurakenneuudistus, jolla turvataan palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tehokkuus ja taloudellisuus. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti nousee jälleen. Kuntaliiton keräämistä ennakkotiedoista ilmenee, että ensi vuonna keskimääräinen veroprosentti on 18,55 prosenttia. Keskimääräinen tuloveroprosentti nousee tästä vuodesta 0,1 prosenttiyksikköä. Tuloveroprosenttiaan nostaa ensi vuodelle 119 kuntaa. Veroprosentti nousee useammassa kuin joka neljännessä kunnassa. Veroprosentti laskee vain kolmessa Ahvenanmaan kunnassa. Vuodelle 2008 tuloveroprosenttiaan korottaneista kunnista 30 on korottanut veroprosenttiaan vähintään kolme kertaa jo aiemmin tällä vuosikymmenellä. Veroprosenttien korotukset koskevat noin miljoonaa kuntalaista. Tuloveroprosenttien korotukset nostavat kuntien verotuloja noin 80 miljoonaa euroa eli vajaat puoli prosenttia. Ensi vuonna jo kuudessa kunnassa, Karjaalla, Pelkosenniemellä, Pohjassa, Kestilässä, Oulaisissa ja Rantsilassa on käytössä 21 prosentin veroprosentti. Vähintään 20 prosenttia perii 52 kuntaa. Alhaisin veroprosentti, 16, on edelleen Kauniaisissa ja Maarianhaminassa. Yleisin tuloveroprosentti on 19,00, jo-

6 6 ta peritään 101 kunnassa. 88 kunnassa veroprosentti on 19,50 prosenttia. Noin joka kuudes kunta on ilmoittanut nostavansa ainakin jotain kiinteistöveroprosenttia, joista taloudellisesti merkittävimmät ovat yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti. Koko maan tasolla kiinteistöveron tuotto laskee kuitenkin hieman, koska muutamat suuret kaupungit ovat laskeneet kiinteistöveroprosenttiaan. Ensi vuonna kuntien verotulot ovat Kuntaliiton arvion mukaan noin 17,4 miljardia euroa, josta kunnallisveron osuus on 14,9 miljardia, yhteisöveron 1,6 miljardia ja kiinteistöveron 0,9 miljardia euroa. Tuloveroprosenttiaan korottaneiden kuntien määrä on ennakoitua suurempi. Kuntien määrä on jopa yllättävä, sillä kuntien verotulot ovat kasvaneet hyvin. Verotulojen kasvusta huolimatta suuri määrä kuntia on taloudellisissa vaikeuksissa. Myöskään ensi vuoden kuntavaalit eivät ole juurikaan padonneet veronkorotuspaineita. Lisäksi Haukiputaan kaltaisilla kasvukunnilla on omat, kasvavan kunnan aiheuttamat kustannuspaineensa. Haukiputaan kunnan toimintamenot kasvoivat 51,5 prosenttia vuoden 2000 tilinpäätöksestä vuoden 2005 talousarvioon. Samanaikaisesti verotulot ja valtionosuudet lisääntyivät vain 13,5 prosenttia. Vuoden 2006 talousarviossa tilannetta on oikaistu talouden tasapainottamisohjelman mukaisilla linjauksilla, jolloin valtionrahoitustulojen kasvu ylittää selvästi käyttömenojen kasvun. Sama linja on suunnitteluperusteena ainakin vuoteen 2009 saakka. Vuonna 2007 kunta parantaa selvästi tilinpäätöstään verrattuna vuosiin Tilinpäätös tulee edelleen olemaan tavoitteen mukaan hiukan ylijäämäinen. Ylijäämä tulee lokakuun lopun ennusteen mukaan olemaan noin 1 M. Kunnan talous kriisiytyi vuonna 2004 niin, että valtuusto käynnisti helmikuussa 2005 talouden tasapainottaminen ohjelman. Ohjelman toteuttamiseksi valtuusto on hyväksynyt joukon konkreettisia kehittämishankkeita. Hyväksytyistä hankkeista merkittävimmät ovat kaikkien vastuualueiden toimintojen kriittinen arviointi ja uudistaminen, tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen asteittain vuoden 2010 alkuun mennessä ja organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe. Kehittämishankkeiden tavoitteena on rakenteellisin uudistuksin, tuottavuuden lisäyksin ja tuloperustetarkistuksin tasapainottaa kunnan talous. Osana talouden tasapainottamista kunta sai harkinnanvaraista rahoitusavustusta 1,57 M vuonna 2005 ja 0,9 M vuonna Vastuualueiden esitysten karsinta ja talouden tasapainotus Kunnan johtoryhmä antoi talousarvion 2008 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja aikataulutuksen hallintokunnille Ohjeita on valmisteluprosessin kuluessa päivitetty. Valmistelutyöhön on sisältynyt valtuuston, kunnanhallituksen ja kunnan johtoryhmän seminaareja. Näiden tuloksena alkuperäisen kunnan talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä hyväksytyt kehityslinjaukset ovat säilyneet lähes ennallaan. Linjaukset suunnittelukaudelle ovat: - maksujen ja taksojen korotus 3 %/vuosi (ei sidotut) - toimintamenojen kokonaiskasvu 3,5 % vuosina (perustellusta syystä kasvu voi jollakin vastuualueella olla suurempi) - nettoinvestoinnit tulevat olemaan suunnittelujaksolla yhteensä noin 27 M (8,9 M v. 2008, 9,9M v ja 8,1 v.2010)

7 7 - veroprosentti 19,75 % ja yleinen kiinteistövero 0,75 % (0,70%), vakituisen asunnon kiinteistövero 0,35 % (0,30%) ja muun asuinrakennuksen vero 0,95 %. Linjausten tavoitteena on, että talous on vuoden 2008 tilinpäätöksessä tulokseltaan positiivinen ja mahdollistaa taseessa olevien vanhojen tappioiden kattamisen aloittamisen. Kattamatonta alijäämää on 11,8 M vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Valtuusto kävi taloussuunnitelman valmistelua varten läpi perusteellisen strategiaprosessin, jonka tuloksena syntyi Haukipudas-strategia vuoteen Tällä suunnittelukierroksella kunnan arvot, perustehtävä, visio 2015, strategiset päämäärät ja kunnanhallituksen tuloskortit päivitettiin kunnan johtoryhmän valmistelemana. Vuoden 2008 talousarviossa kunnan ulkoiset toimintakulut kasvavat 4,3 M (5,8 %) ja toimintatuotot 0,6 M (8,6 %). Kun valtion rahoitustuloihin (verotulot ja valtionosuudet) on budjetoitu kasvua 5,9 M eli noin 5 %, pystytään kunnan talous pitämään sillä oikenemisuralla, jolle se on saatu vuoden 2006 aikana. KuntaL 65.3 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Uusia tasapainottamissäännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran laadittaessa kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2007 ja sitä seuraaville vuosille. Kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää 11,8 M vuoden 2006 lopussa. Vuoden 2007 ylijäämä arvioidaan 1 M :ksi. Näin ollen kattamaton alijäämä tulee olemaan noin 10,8 M. Taloussuunnitelma on ylijäämäinen. Suunnitteluvuosien arvioitu ylijäämä on yhteensä 4 M. Tämän toteutuminen edellyttää tinkimätöntä pysymistä hyväksytyssä talousarviossa, pitäytymistä valtuuston suunnittelukaudelle asettamissa kehyslinjauksissa ja talouden tasapainottaminen runko-ohjelman perusteella valmisteltujen ja hyväksyttyjen kehittämistoimenpiteiden ripeää toteuttamista. Tästä huolimatta suunnitelmavuosien aikana saada katettua vain noin 40 % vanhoista alijäämistä. Talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma Kunnanvaltuustolle esitetään alijäämän kattamiskauden pituudeksi neljää vuotta. Vuoden 2007 tilinpäätökseen sisältyvä alijäämä katetaan vuoden 2011 loppuun mennessä mm. seuraavilla toimenpiteillä: 1. Toimenpiteet verotulojen kasvattamiseksi elinkeinopolitiikan avulla. 2. Strategiset toimenpiteet kunnan tulopohjan vahvistamiseksi maapolitiikan keinoin. 3. Eläkkeelle siirtymisen hyödyntäminen. Vuosina eläkkeelle jäävien määrä on 98 henkilöä. Tehtävien täyttämiset tehdään harkiten, tavoitteena pidetään sitä, että noin puolet tehtävistä voidaan jättää täyttämättä rakenteel-

8 8 listen uudistusten avulla. Säästö vuoteen 2010 mennessä. Edellyttää toteuttamista, jotta voidaan vastata muuttuvan palvelutarpeen vaatiman henkilöstörakennemuutoksen toteuttamiseen. 4. Vapaaehtoiset henkilöstöratkaisut aktiiviseen tarkasteluun (palkattomat virkavapaudet ja työlomat sekä lomarahasopimus). Kymmenen henkilötyövuotta tarkoittaa ja kolmensadan henkilön lomarahasopimus (50 %) vuodessa. 5. Muut toimintamenot talouskehysten linjausten mukaiset. Kasvu 3,5 % vuonna Valtionrahoitustulot (verotulot ja valtionosuudet) ja toimintatulot 2 %- yksikköä korkeammat kuin muut toimintamenot (ei palkkamenot). 7. Johtamisen parantaminen ja esimiesten määrän vähentäminen sekä kaikkien vastuualueiden palvelurakenteiden, toimintojen ja toimintaketjujen uusiminen mahdollistavat em. henkilöstöjärjestelyt. 8. Hyvinvoiva henkilöstö-tasapainottuva talous projekti ( ) tukee em. muutosta. 9. Tilaaja-tuottaja-malliin siirtyminen asteittain mennessä. Säästötavoite vuonna 2010 ja vuositasolla sen jälkeen. 10. Omaisuuden realisointi ja tuottavuuden kasvattaminen. Yksilöidään omistusstrategian laadinnan yhteydessä. Säästö- ja tuottotavoite vuoteen 2011 mennessä. TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavasti: Käyttötalousosa Vastuualueiden ulkoiset nettomenot ja tuloskortit, rakennustoimen ulkoiset ja sisäiset nettomenot (XXXXXXX ) sekä vesihuoltolaitoksen tuottovaatimus. Lisäksi perustettavan tonttilaitoksen osalta sisäisten ja ulkoisten tulojen ja menojen netto. Investointiosa Vastuualueiden investointimenot ja -tulot. Vastuu määrärahan riittävyydestä on sillä vastuualueella, joka päättää myönnetyn määrärahan ja tuloarvion käytöstä. Rahoitusosa Nettolainanotto. Henkilöstösuunnitelma Talousarviovuosi.

9 9 TALOUSKEHYS (sitovat määrärahat lihavoitu) KESKUSHALLINTO TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,5 % -22,1 % 0,4 % 1,2 % TOIMINTAKULUT ,4 % 1,7 % 3,3 % 3,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % 4,2 % 3,5 % 3,1 % HALLINTOPALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,8 % 19,0 % 6,0 % 5,0 % TOIMINTAKULUT ,4 % 8,7 % 4,0 % 4,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 34,9 % 23,0 % 28,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % PERUSTURVAPALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,9 % 11,0 % 3,0 % 3,0 % TOIMINTAKULUT ,2 % 6,6 % 4,8 % 5,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % -6,9 % 7,0 % 7,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % 6,2 % 5,1 % 5,3 % SIVISTYSPALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,1 % 1,4 % 2,0 % 2,0 % TOIMINTAKULUT ,1 % 6,0 % 4,8 % 6,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 41,7 % 3,0 % 10,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % 6,4 % 4,8 % 6,2 % TEKNISET PALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,9 % -7,5 % 5,0 % 5,0 % TOIMINTAKULUT ,6 % -0,6 % 3,4 % 3,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 3,2 % 3,0 % 3,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % -0,6 % 3,6 % 3,0 %

10 10 YHTEENSÄ TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,0 % 9,0 % 3,1 % 3,4 % TOIMINTAKULUT ,4 % 5,8 % 4,6 % 4,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,8 % 4,0 % 5,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 % 5,5 % 4,7 % 5,1 % VESIHUOLTOLAITOS TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KÄYTTÖTALOUS YHT. TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,0 % 9,0 % 3,1 % 3,4 % TOIMINTAKULUT ,4 % 5,8 % 4,6 % 4,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,8 % 4,0 % 5,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 % 5,5 % 4,7 % 5,1 % VEROTULOT ,3 % 6,7 % 6,0 % 6,0 % VALTIONOSUUDET ,1 % 8,0 % 6,0 % 6,0 %

11 11 RAPORTOINTI Ohjeet talousarvioraportoinnista ovat sisäisen valvonnan ohjeissa. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle ja kunnanhallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa. Kunnanhallitusta on tarpeen informoida taloudesta kuukausittain. Mainittu minimiraportointi koskee koko kuntakonsernia. Vastuualueiden on raportoitava lautakunnille vähintään mainitun minimiraportoinnin edellyttämällä tavalla. Tavoitteiden toteutumisen seuranta ja poikkeamiin reagointi kuuluu kaikille kunnan toimielimille ja tilivelvollisille viranhaltijoille. EU-hankkeisiin on alustavasti varattu euroa kunnan rahoitusosuutena. Ko. omarahoitusosuuden käyttämisestä ja hankkeisiin mukaan lähdöstä päätetään kunnanhallituksessa aina erikseen ja tapauskohtaisesti. Menettely koskee myös seudullisia kehittämishankkeita. Kuntien omarahoitusosuudet vaihtelevat EU-rahoitteisissa hankkeissa ohjelmasta ja toimenpidekokonaisuudesta riippuen. Useimmiten omarahoitusosuus on 25 %:n luokkaa. Kehittämishankkeiden vaikuttavuus on välillinen ja se voi tuloutua mm. uusien tai säilyvien työpaikkojen muodossa tai yhteisö- ja muiden verotulojen kasvuna tai ratkaisevana rahoitusosuutena investointiin, joka tuo lisäarvoa toimintaympäristöön ja sitä kautta edistää palvelu- tai yritystoimintaa tulevina vuosina.

12 12 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA KESKUSHALLINTO TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOSLASKELMA Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,5 % -22,1 % 0,4 % 1,2 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,4 % 1,7 % 3,3 % 3,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % 4,2 % 3,5 % 3,1 % HALLINTOPALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,8 % 19,0 % 6,0 % 5,0 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,4 % 8,7 % 4,0 % 4,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 34,9 23,0 % 28,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % PERUSTURVAPALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,9 % 11,0 % 3,0 % 3,0 % Henkilöstökulut

13 13 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,2 % 6,6 % 5,0 % 5,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % -6,9 7,0 % 7,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % 6,2 % 5,3 % 5,3 % SIVISTYSPALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,1 % 1,4 % 2,0 % 2,0 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,1 % 6,0 % 4,8 % 6,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % 41,7 3,0 % 10,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 % 6,4 % 4,8 % 6,2 % TEKNISET PALVELUT TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,9 % -2,7 % 5,0 % 5,0 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,6 % -0,6 % 3,4 % 3,0 %

14 14 Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 3,2 % 3,0 % 3,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % -0,6 % 3,6 % 3,0 % HAUKIPUTAAN KUNTA TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TULOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä ,0 % 9,0 % 3,1 % 3,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,4 % 5,9 % 4,6 % 4,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,8 % 4,0 % 5,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 % 5,5 % 4,7 % 5,1 % VESIHUOLTOLAITOS TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KÄYTTÖTALOUS YHT. TP 2006 TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TOIMINTATUOTOT ,0 % 8,6 % 3,5 % 3,4 % TOIMINTAKULUT ,4 % 5,8 % 4,6 % 4,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,8 % 4,0 % 5,1 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 % 5,5 % 4,7 % 5,1 % VEROTULOT ,3 % 6,7 % 6,0 % 6,0 % VALTIONOSUUDET ,1 % 8,0 % 6,0 % 6,0 % Korkotuotot

15 15 Muut rahoitustuotot RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TA 2007 lukuihin on otettu mukaan hyväksytyt menolisäykset, mutta ei tulolisäyksiä. Arvioitu ylijäämä vuodelle ,5 M. Vuoden 2008 opetustoimen valtionosuudet ovat vielä tarkistuslaskennassa.

16 16 ARVOT, PERUSTEHTÄVÄ JA VISIO 2015 ARVOT Avoimuus ja rehellisyys Oikeudenmukaisuus ja ihmisen kunnioittaminen Yhteistyö Sitoutuminen ja vastuu Innovatiivisuus PERUSTEHTÄVÄ VISIO 2015 Haukipudas turvaa kuntalaistensa peruspalvelut taloudellisesti tiiviissä yhteistoiminnassa alueen muiden toimijoiden kanssa. Haukiputaan kunta järjestää tasokkaat kuntapalvelut asukkaan turvalliselle kasvulle ja elämälle. Puhdas luonto ja hoidettu ympäristö takaavat kuntalaisten asumisviihtyvyyden. Monipuolinen elinkeinorakenne vahvistaa kuntalaisten toimeentulomahdollisuuksia. Merellinen Virpiniemi on seudullinen liikunta- ja vapaa-ajankeskus. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 1. Tasapainoinen talous 2. Peruspalvelut oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja vaikuttavasti 3. Monipuoliset asumismuodot ja yritysedellytykset 4. Johdonmukainen kuntasuunnittelu ja maapolitiikan toteutus 5. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 6. Jämäkkä luottamushenkilöiden tukeen pohjautuva johtajuus

17 17 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Riittävät peruspalvelut Kunnan hallittu kasvu Monipuolinen elinkeinorakenne Viihtyisä ja turvallinen Haukipudas PROSESSIT JA RAKEN- TEET Strateginen johtaminen Kuntasuunnittelu ja arviointi Kuntatiedottaminen Hallinnollisten lasiseinien purkaminen VISIO 2015 Perustehtävä Strategiset päämäärät RESURSSIEN HALLINTA: Tulopohjan vahvistaminen Palvelujen järjestämisen taloudellisuus ja tehokkuus Henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY: Yhteistoiminnallinen henkilöstöjohtaminen Kunta kilpailukykyinen työnantaja Osaava ja uudistuva sekä motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

18 18 VASTUUALUEIDEN VISIOT 2015 Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Hallintopalvelut on Haukiputaan kunnan suunnitelmallisen kehittämisen ja tukipalvelujen keskus. Kuntalaiset saavat taloudellisesti tuotetut riittävät ja asianmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sivistyspalvelut tarjoavat kuntalaisille opetus- ja vapaa-ajan palveluja, joilla edistetään kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. VASTUUALUEIDEN PERUSTEHTÄVÄT Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Hallintopalvelut tuottaa ja järjestää palveluja, jotka tukevat vastuualueiden perustehtävien toteuttamista. Perusturvapalvelut järjestää kuntalaisille arjen sujumisen kannalta tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja elämän eri ikäkausina ja tukee kuntalaisen omatoimista elämänhallintaa. Sivistyspalvelut vastaa Haukiputaan kunnan perusopetuksen ja lukioopetuksen järjestämisestä ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä vapaa-ajan palveluista, joihin kuuluvat nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä ensisijaisesti peruspalveluja kestävän kehityksen periaatteella.

19 19 KUNNANHALLITUKSEN TULOSKORTIT 2008 Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari tai tapa Tavoitetaso 2008 Toteutus VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Riittävät peruspalvelut Peruspalvelujen saatavuus ja laatu Palvelustrategia käytössä. Saatavuuden ja laadun mittausjärjestelmän kehittäminen. kh/kj Seudulliset palvelut Paras-prosessin toteutus kh/kj Onnistunut maankäyttö Kunnan hallittu kasvu Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Elinkeino politiikan toteutus Kasvun hallitseminen, kasvu alle 2 % Maankäytön ja rakentamisen toteuttamisohjelma Työpaikkakehitys, yhteisöverokertymä kh/kj Monipuolinen elinkeinorakenne Elinkeinostrategia Elinkeinostrategian jalkauttaminen kh/kj PROSESSIT JA RAKENTEET Strateginen johtaminen Valtuuston päätökset Talouden vakauttamisohjelman toteuttaminen. Seutuyhteistyön hyödyntäminen palvelujen järjestämisessä. Kuntasuunnittelu ja arviointi Uudet toimintatavat Vastuualueiden toimintaprosessien läpikäynti, mallintaminen ja tuotteistamisen aloittaminen. kh/kj Rakenteelliset uudistukset Organisaation muuttamisen aloittaminen valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti kh/kj RESURSSIT JA TALOUS Tulopohjan vahvistaminen Lainamäärä/asukas Alle 3000 /asukas (tarkennetaan, kun budjetti valmis) Investointien netto 8,5 M (tarkennetaan, kun investointiohjelma on valmis) kh/kk " Taloudellisuus ja tehokkuus Vuosikate/asukas Vuosikate positiivinen Kunnan omaisuus Omistusstrategian toteuttaminen kh/kk Henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen käyttö Henkilöstösuunnittelu Henkilöstörakennetta koskeva suunnitelma valmis ja sen mukaiset toimenpiteet aloitettu kh/hp UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Yhteistoiminnallinen johtaminen Johtamisen valmennus ja tukeminen Hyvinvoiva henkilöstö - tasapainottuva talous -projektin jatkaminen. JET-koulutus Muutoskoulutus kh/hp Kunta- ja Sote-selvityksen työryhmät Osaava ja uudistuva sekä motivoitunut henkilöstö Henkilöstön osallistuminen Henkilöstön osallistumisen tukeminen hp Työhyvinvointi-indeksi Parempi kuin 2007 keväällä

20 20 HALLINTOPALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari tai tapa Tavoitetaso 2008 Toteutus VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Kunnan hallittu kasvu Suunnitelmallinen rakentaminen Kaavoilla ohjatun rakentamisen osuus yli 70 % kaav.pääll. kaav.tekn. Ajantasainen kaavoitus Oikeusvaikutteiset yleiskaavat kaav.pääll. Laadukkaat palvelut Palvelujen laajentaminen Sopimusohjaus Toimintaprosessit uudistettu Kustannustehokkuus Hinta-/laatusuhde Suoritteiden tehostaminen Mittausjärjestelmän kehittäminen kk kk PROSESSIT JA RAKENTEET Organisaation toimivuus ja tehokkuus Johtaminen Ajankäytön hallinta, delegointi ja motivoiva työnjako Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen kk Toimintaprosessit Läpikäyty ja uudistettu kk Maankäyttö Johdonmukainen maankäyttöpolitiikka Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen kh Yhteistyö ja vuorovaikutus Seudullisen yhteistyön vaikuttavuus Yhteisen yleiskaavan toteuttaminen (Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelu) kj kaav.pääll. Seudullisen karttajärjestelmän valmistuminen Seudulliset tietopankit mi Hankintatoimen kehittäminen Ajantasaiset osto-ohjeet kk RESURSSIT JA TALOUS Hallittu talous Talousarvion toteutumisen valvonta Kattava reaaliaikainen talousseuranta Vuosikate parempi kuin 2007 kk Suunnittelutasojen koordinointi ja hallinta Maankäytön ja rakentamisen toteuttamisohjelma kh Sisäisen valvonnan kehittäminen Ajantasaiset ohjeet kk Teknologian hyödyntäminen Suunnitelmallinen uudistaminen Kaikki sähköiset järjestelmät tehokkaassa käytössä läpi organisaation kk UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Osaaminen ja motivaatio Työn tuloksellisuus Moniosaamisen hyödyntäminen Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen tae Hyvinvoiva henkilöstö Työtyytyväisyys Toimivat sijaisjärjestelyt tae Innostava ilmapiiri ja keskinäinen Kehitysmyönteisyys luottamus Osallistava muutosprosessi kk

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot