TILINPÄÄTÖS 2015 Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen lautakunta

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2015 Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen lautakunta

2 Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sivu Kasvun ja oppimisen palvelualue 1 Varhaiskasvatuspalvelut 6 Perusopetus- ja nuorisopalvelut 10 Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyö 14 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut 18 Sisäisen valvonnan selonteko 22 Mittaristo 25 Henkilöstöseuranta 27 Talousarvion toteutumisvertailutietoja 29 Investoinnit 37 Projektien edistymisen seuranta 38 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kasvun ja oppimisen lautakunta

3 Kasvun ja oppimisen palvelualue Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan katsaus ajalta Toiminta Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ja Minna Canthin lukio yhdistettiin yhdeksi lukioksi lukien. Koulun nimeksi päätettiin Kuopion taidelukio Lumit. Valtuuston tekemä Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön kouluverkostoratkaisua valmistellaan siten, että Linnanpellon yksikön tiloista voidaan luopua lukien. Verkostotyötä jatketaan ensisijaisesti läntisellä maaseutualueella ja Hiltulanlahden alueella. Verkostotyön ohjausryhmän linjauksen mukaisesti tarveselvitys Hiltulanlahden osalta valmistui ja käynnistyi läntisen maaseutualueen osalta. Kesäkuussa hyväksyttiin voimaan tuleva Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijako sekä painotusopetuksen toteuttamisen periaatteet. Syksyn aikana hyväksyttiin Kuopion kaupungin perusopetuksen kieliohjelma sekä liikunnan, musiikin, tanssin ja matemaattis-luonnontieteellisten painotusten tuntijaot luokilla alkaen. Maaningan ja Länsi-Puijon päivähoidon tilatarveselvitykset hyväksyttiin lautakunnassa ja palvelualue ja Tilakeskus valtuutettiin jatkamaan vuokratilaratkaisua/hankkeiden valmistelua. Vehmasmäen koulun lisätilat otettiin syksyllä käyttöön. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisina ja toimintakulujen toteutuma alittui talousarviosta n. 0,5 M (99,7 %). Suurin poikkeama oli varhaiskasvatuspalveluissa ja kasvun ja oppimisen tuen palveluissa. Varhaiskasvatuksen toimintakulujen ylitys (0,8 M ) saatiin katettua muiden avainprosessien toimintakulujen alituksella, suurimpana kasvun ja oppimisen tuen palvelut, jonka toimintakulut alittuivat talousarviosta n. 0,5 M. Varhaiskasvatuksen toimintakulujen ylitys johtui lapsimäärän kasvusta. Vuoden 2015 talousarviossa yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä kunnallisen päivähoidon lapsimäärän kasvuun (70) ei osoitettu lainkaan lisäresurssia ja yksityisen puolen lapsimäärän kasvuun (70) varattiin vain puolet lisäresurssitarpeesta. Lapsimäärä kasvoi Ilman Maaningan vaikutusta edellisestä vuodesta kunnallisessa päiväkotihoidossa 125 lapsella ja yksityisellä puolella lapsimäärä kasvoi päiväkotihoidossa 74 lapsella. Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa uusia oppilas- ja opiskelijahuollon mukaisia tehtäviä ei saatu täytettyä vuoden alusta lukien, myös äitiyslomien sijaisten saannissa oli ongelmia. Kaupunkiympäristön palvelualueen tekemä hyvitys ( ) perusopetuksen koulukuljetuskustannuksiin mahdollisti sen, että kasvun ja oppimisen palvelualue saavutti 0,5 M lisäsopeutusvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus asetti kokouksessa. Ilman em. hyvitystä toimintakatteen toteutuma oli ollut 99,9 %. Koulukuljetuskustannusten alittumiseen vaikutti mm. Waltti matkakortin edullisuus, indeksivähennykset ostoliikennesopimuksiin, Kurkimäen kevyen liikenteen valmistuminen sekä Airakselan ja Nilsiän alueen kilpailutuksen hyvä tulos. 1

4 Henkilöstö Kasvun ja oppimisen palvelualueen henkilöstötyövuosien määrä vuonna 2015 on 2242,3 htv, kasvua edelliseen vuoteen on 109,8 htv. Tästä kasvusta Maaningan kuntaliitoksen vaikutus on 96,7 htv ja loppuosa kasvusta kohdistuu varhaiskasvatuspalveluihin ja kasvun ja oppimisen tuen palveluihin. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä vuonna 2015 on yhteensä 15,2 htv, vähennystä edelliseen vuoteen -0,3 htv. Varhaiskasvatuspalveluissa ja tukipalveluissa poissaolojen määrä on vähentynyt, vaikka henkilöstömäärä on kasvanut. Perusopetus- ja nuorisopalveluissa poissaolojen määrä on kasvanut 0,5 htv pääasiassa varmaan henkilöstömäärän kasvun vuoksi. Lukiopalvelut ja toisen asteen yhteistyön osalta kasvua on 3,2 htv ja tämä koostuu yksittäisistä pitkistä poissaoloista. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Talouden tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa suunnitelmien mukaisesti. Sisäinen valvonta Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Vähäisiä puutteita on havaittu ja niihin on puututtu tapauskohtaisesti. Tiedotusta ja ohjausta on annettu myös kohdennetusti. Joissakin tapauksissa tilanteeseen on vaikuttanut resurssien vähäisyys. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. Vuoden 2015 aikana on kasvun ja oppimisen tuen palvelualueelle kohdistettu korvausvaatimus vuoden 2014 lopulla tapahtuneeseen koulutapaturmaan liittyen. Asiassa on tehty myös kantelu aluehallintovirastoon viranomaisten ja palvelualueen toimintaan liittyen. Prosessin käsittely on kesken. Palvelualueen antamassa vastineessa on todettu kaupungin noudattaneen voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ohjeita. 2

5 Kasvun ja oppimisen palvelualue VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU Kriittinen menestystekijä 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Arviointikriteeri Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Valtuustoon nähden sitova tavoite Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopiokuvaa. Toimenpiteet Seuranta Perusopetuksen laadun arviointi on jatkuvaa ja se on osa vuosittaista kehittämistyötä. Päivähoito järjestetään tarvitseville määräajassa. CAF arviointi on suoritettu helmikuussa. Päivähoidon järjestämisessä on noudatettu asetettuja määräaikoja. 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Valtuustoon nähden sitova tavoite Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Ennalta ehkäisevää toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palveluissa. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Toimenpiteet Seuranta Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen palvelukyvystä huolehditaan palvelulupausten mukaisesti. Uudet oppilashuoltolain mukaiset opetussuunnitelmat jalkautetaan esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien käyttöön ottaminen. Selvitetään varhaiskasvatuspalveluiden alueellisten asiakasraatien perustamismahdollisuus. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaan tuli syyskaudella 2015 alueellisia lisäyksiä. Opiskelijahuoltosuunnitelmat on laadittu. Käyttöönottovaihe on meneillään. (etenee hitaasti tai osittain) Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasraateja ei ole perustettu. Arviointikyselyjen palaute otetaan huomioon toiminnassa. Oppijat ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön. Verkostotyön läpinäkyvyyttä lisätään verkkosivujen kautta. Nuoriso-ohjelma päivitetään yhdessä nuorten kanssa. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta asiakaskysely tehdään syyskaudella. Opetussuunnitelmatyöhön liittyvä huoltajakysely on tehty ja oppilaiden osallistaminen on meneillään. Alkuvuodesta ei ole valmisteltu eikä tehty verkostolinjauksia. Nuoriso-ohjelman päivitys on käynnistynyt. 3

6 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Valtuustoon nähden sitova tavoite Toimenpiteet Seuranta Tasapainoinen talous Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Työhyvinvointityön painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta ja ammatillinen kuntoutus. Työterveyssuunnitelmissa huomioidaan ennalta ehkäisevä toiminta, joka linjataan yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työhyvinvointiparitoiminnan tehtävän sisältö päivitetään. Sairauspoissaolojen seurannan kehittäminen on aloitettu. Varhaiskasvatuspalveluiden työntekijöille alkaa syyskaudella kohdennettu ennaltaehkäisevä varhaiskuntoutuskurssi. Nuorisopalvelujen henkilöstölle on tehty psykososiaalisen kuormituksen kartoitus. Verkostotyö jatkuu yhteistyönä. Vuorikatu 27 ja Maljalahdenkatu 18 -rakennukset on myyty Kuopas Oy:lle. Päivähoidon henkilöstöryhmille on järjestetty kevään aikana talouskoulutusta tuloskortista, talouden seurannasta, laskun käsittelystä, taloushallinnon ohjelmista yms. Koulutusten järjestämistä jatkettu syksyllä myös muille työntekijäryhmille. Heinäkuun lopussa on järjestetty myös uusien työntekijöiden talouskoulutuksia. Avoimien tehtävien täyttäminen on ollut harkittua. Täyttölupamenettelystä vapaiden tehtävien täyttämisessä on otettu huomioon toiminnallisten muutosten vaikutus henkilöstötarpeeseen. Tukipalvelujen toiminnan organisointi on aloitettu oppimisympäristön palveluissa. Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkoston ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkoston yhteistarkastelu. Vuorikatu 27:n kiinteistöstä luovutaan. Tuottavuuden kehittyminen Varhaiskasvatuspalveluiden tuloskortin käyttöä tehostetaan. Koulujen talouden hallintaa kehitetään kehittämällä budjettijärjestelmää ja päivittämällä henkilöstön osaamista. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Oma toiminta ja henkilöstön käyttö sekä palvelujen ostaminen mitoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmin. Henkilöstömitoitus on osa laajempaa verkostoratkaisua. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän tehokkuutta seurataan täyttöasteen avulla. Syksyllä 2014 laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteuttaminen. Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa toteutetaan maltilliset henkilöstölisäykset lainsäädännön ja talouden antamien mahdollisuuksien puitteissa. Verkostotarkastelun yhteydessä on mitoitus opetushenkilöstön osalta tarkasteltu koko kaupungin tasolla. 4

7 Hyödynnetään sisäistä liikkuvuutta ja osaaikaisen henkilöstön työaikaa tarjoamalla kokoaikaista työtä tilanteissa, joissa tarvitaan tilapäisesti korvaavaa työpanosta tai tilanteissa, joissa poislähteneiden työntekijöiden tehtäviä järjestellään uudelleen. Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvuun on vastattu täyttöasteita nostamalla. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on noudatettu. Kasvun ja oppimisen tuen henkilöstölisäyksiä ei ole saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti rekrytointiongelmien vuoksi. Kriittinen menestystekijä 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Kokonaisjohtaminen Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Valtuustoon nähden sitova tavoite Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Henkilöstösuunnittelu toteutuu kokonaisjohtamisen osana. Varhaista tukea arvioidaan ja uudistetaan vaikuttavuuden näkökulmasta. Palveluverkkoa tarkastellaan tilojen, toiminnan ja pedagogiikan näkökulmasta. Jatketaan lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisen tuen projektin eteenpäin viemistä, tulevien linjausten mukaisesti. Sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi on laadittu sisäisen siirron suunnitelma. Varhaiskasvatuspalveluiden varhaisen ja erityisen tuen palveluiden uudelleenjärjestelyjä koskevat suunnitelmat on tehty, toiminta muuttuu elokuussa alkavan toimintavuoden alusta. Työ jatkuu verkoston osalta ja lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisen tuen -projektin osalta. Toimenpiteet Seuranta Päivitetään palvelualueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kokonaisjohtamisen näkökulmasta: esimiesten johtamisvalmiudet, henkilöstösuunnitteluja työhyvinvointikoulutukset sekä ohjelmistojen ja sovellusten käyttäjäkoulutukset. Verkostotyössä toimintaa ja tiloja arvioidaan vuoteen 2020 saakka. Lasten, nuorten ja pärjäämisen tuen - hankkeen toimenpiteiden kautta toimintaa suunnitellaan pitkäjänteisesti ja muu palvelutuotanto huomioonottaen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat päivitetty ta laadinnan yhteydessä. Työ jatkuu verkoston osalta ja lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisen tuen -projektin osalta. 5

8 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatusjohtaja Pekka Lindellin katsaus ajalta Toiminta Päivähoidossa olevien lasten määrä oli koko toimintavuoden selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna Kunnallisessa päiväkotihoidossa kasvu oli 125 lasta, yksityisessä päivähoidossa 75 lasta; luvuista on poistettu Maaningan kuntaliitoksen vaikutus. Perhepäivähoidossa lasten määrä väheni 13:lla. Voimakas kasvu leimasi koko toimintavuotta, tiloissa ja henkilöstömäärässä ei oltu varauduttu noin suureen kysynnän kasvuun. Henkilöstö Lapsimäärän kasvun vuoksi toimintakulut ylittyivät n. 0,8 M pääasiassa henkilöstömenojen vuoksi. Kun Maaningan kuntaliitoksen vaikutus henkilöstömäärään poistetaan, kasvoi henkilöstömäärä vuoteen 2014 verrattuna varhaiskasvatuspalveluissa 30 htv:llä. Myönteinen kehitys sairaus- ja tapaturmapoissaoloissa jatkui vuonna Poissaolopäivien määrä väheni - 1,8 htv eli n. -9 %, poissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohti on n.1,9 %. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Talousarviossa oli varauduttu vastaamaan 70 lapsen suuruiseen palvelukysynnän kasvuun tuottavuutta parantamalla eli lisäämättä tämän vuoksi henkilökuntaa. Kun kasvu kuitenkin toteutui 125:n tasolla, jouduttiin 55 lasta korkeampana toteutuneeseen kysyntään vastaamaan henkilöstöä lisäämällä. Laskennallisesti 55 lapsen päivähoito aiheuttaa n :n suuruiset kustannukset. Sisäinen valvonta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksuprosessi oli tilintarkastuksen kohteena syksyllä 2015, toiminta ja päätöksenteko oli valtakunnallisen ja paikallisen ohjauksen mukaisesti järjestettyä. Sopimustoiminta Yksityisten päiväkotien järjestämästä esiopetuksesta on tehty kaikkien toimijoiden kanssa lukuvuoden mittainen sopimus. Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Päivähoidon asiakasmaksupäätösten säännölliseen tarkastukseen ja tarkastusmerkintöihin tulee kiinnittää huomiota. 6

9 Varhaiskasvatuspalvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 1. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Seuranta Osaavan työvoiman tarjonta Joustavat varhaiskasvatuspalvelut tukevat kaupungin kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Kysynnän yllättävään kasvuun vastataan lisäämällä ryhmiin henkilökuntaa. Palvelupäälliköt Kysynnän kasvuun vastattiin lisäämällä neljänsiä työntekijöitä ryhmiin. Keinoa jouduttiin käyttämään elokuun jälkeenkin, vaikka varhaiskasvatuslakiin elokuun alusta tehdyn muutoksen jälkeen se ei enää olisi keinona käytettävissä. 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa tarjotaan monipuolisia päivähoitopalveluja esim. kieli ja kasvatusfilosofiapainotuksin. Päivähoidon palvelusetelin arvo pidetään toiminnan mahdollistavalla tasolla. Varhaiskasvatusjohtaja Seuranta (etenee hitaasti tai osittain) Yksityiset palveluntuottajat ovat halukkaita lisäämään palveluja, tontteja tai valmiita toimitiloja päiväkotitoiminnalle ei ole ollut tarjota kysyntää vastaavasti. Saaristokaupunkiin käynnistyi yksityisen päiväkodin rakennushanke, käyttöönotto alkuvuodesta Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio kuvaa. Alueellisen palveluohjauksen prosessia kehitelikkö Palvelupäältään keväällä 2014 tehdyn arvioinnin perusteella. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa parannetaan yhteistyössä seurakuntayhtymän lapsiperhetyön kanssa. Sähköisen palveluohjauksen sisältöä kehitetään. Yhteistyö seurakuntayhtymän lapsiperhetyön kanssa käynnistyi ja jatkuu suunnitellusti. Läsnä -sovellus on tuotantokäytössä, Muksu-netin Julkaisuosio on otettu käyttöön pilottipäiväkodeissa. 7

10 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Arviointikriteeri Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Kaupunginosien palveluja kootaan monipalvelukeskuksiin. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) Varhaiskasvatuspalvelu toteutuu lähipalveluna ja lapsen tarvitsema yleinen, tehostettu ja erityinen tuki toteutuu sopimusten ja ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen palvelukyvystä huolehditaan palvelulupausten mukaisesti. Päivähoito säilytetään lähipalveluna, avoimia varhaiskasvatuspalveluja suunnitellaan monipalvelukeskuksiin. Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt Aluevastaavat, päiväkodinjohtajat Selvitetään varhaiskasvatuspalveluiden alueellisten asiakasraatien perustamismahdollisuus. Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt Tavoitteen toteutuminen mitataan vuotuitusjohtaja, Varhaiskasvasella asiakaskyselyllä. palvelupäälliköt Seuranta (etenee hitaasti tai osittain) Päivähoito ei toteudu Saaristokaupungissa lähipalveluna, monipalvelukeskuksia ei ole toteutunut. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa lisättiin ja palvelua parannettiin seurakuntayhtymän kanssa yhteisesti tuotetuilla palveluilla Petosella ja Saaristokaupungissa. (ei etene / ei alkanut) Asiakasraateja ei ole perustettu. (etenee hitaasti tai osittain) Asiakaskysely tehdään vuoden 2016 puolella. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Arviointikriteeri Hankintojen hallinta Henkilöstötyön tuottavuus Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ostopalvelua tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Yksiköiden työhyvinvointiohjelmien päivitys. Aktiivisen aikaisen tuen mallin käytön varmistaminen. Tilaajaosaamisen ja - yhteistyön vahvistaminen. Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt Seuranta Varhaiskasvatuspalveluiden ydinpalvelusta ostopalveluna hankitaan vain esiopetusta n. 60 lapselle ja päiväkotihoitoa n. 10 lapselle. Ostopalveluista on päivähoidon toimintavuotta koskevat sopimukset. Yhtä lukuun ottamatta kaikki toimintayksiköt ovat laatineet työhyvinvointiohjelman, aktiivisen aikaisen tuen mallin mukaisesti toimitaan. Useita uudelleensijoituksia on tehty päivähoidossa ja päivähoidon vastuualueelle. 8

11 Arviointikriteeri Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Tuottavuuden kehittyminen Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Kotona olevien vanhempien lapset ovat avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa silloin kun päivähoitoon ei ole sosiaalisia tai kasvatuksellisia syitä. Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Tehostetaan palveluohjausta ja huolehditaan avointen varhaiskasvatuspalveluiden riittävyydestä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkoston yhteistarkastelu. Varhaiskasvatuspalveluiden tuloskortin käytön tehostaminen. Henkilöstön tehokkaan käytön seuraaminen täyttöasteen avulla. Avustajaresurssin käytön arviointi. Varhaisen tuen palvelun avustajaresurssin ja kerroinkäytännön arviointi vaikuttavuuden näkökulmasta. Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt, päiväkodinjohtajat Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt, päiväkodinjohtajat Seuranta Avointen varhaiskasvatuspalveluiden tarjontaa lisättiin syyskaudella Yhteistarkastelu on toteutunut koontapalavereissa ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden johdon yhteiskokouksissa. Pulmana on runsas palvelukysyntä ja toimitilatarpeet samoilla alueilla. Varhaiskasvatuspalvelut on tarvittaessa osallistunut kouluverkostotyöryhmän työskentelyyn. Tuloskortin käyttämiseen on annettu koulutusta. Maaseutumaisten alueiden täyttöasteiden keskiarvo oli joulukuussa 83,8 %, taajama-alueiden keskiarvo 98,1 %. Avustajaresurssin käyttöä on tarkennettu ja sitä arvioidaan säännöllisesti. (valmis) Avustajaresurssin käyttöä on linjattu, kerroinkäytäntöjä on arvioitu ja yhdenmukaistettu. Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Seuranta Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Palvelupäälliköt, aluevastaavat, päiväkodinjohtajat Varahenkilöjärjestelmä osoittautui selvityksessä kalliiksi, sovittiin panostettavan Kuntarekryn sijaispalvelun kehittämiseen. Täydennyskoulutusta on järjestetty suunnitellusti. Arvioidaan varahenkilöjärjestelmän taloudellisuus ja toimivuus päivähoidon palvelualueilla syyskauden 2014 kokemusten perusteella. Varhaiskasvatuspalveluiden johtoryhmän täydennyskoulutus. Varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt 9

12 Perusopetus- ja nuorisopalvelut Opetusjohtaja Leena Auvisen katsaus ajalta Toiminta Valtuuston tekemä Kalevalan koulun Linnanpellon yksikön kouluverkostoratkaisua valmistellaan siten, että Linnanpellon yksikön tiloista voidaan luopua lukien. Verkostotyötä jatketaan ensisijaisesti läntisellä maaseutualueella ja Hiltulanlahden alueella. Verkostotyön ohjausryhmän linjauksen mukaisesti tarveselvitys Hiltulanlahden osalta valmistui ja käynnistyi läntisen maaseutualueen osalta. Kesäkuussa hyväksyttiin voimaan tuleva Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijako sekä painotusopetuksen toteuttamisen periaatteet. Syksyn aikana hyväksyttiin Kuopion kaupungin perusopetuksen kieliohjelma sekä liikunnan, musiikin, tanssin ja matemaattis-luonnontieteellisen painotusopetuksen tuntijaot luokilla alkaen. Vehmasmäen koulun lisätilat otettiin syksyllä käyttöön. Nuorisopalveluissa on osallistuttu suunnitellusti kuntakokeiluun ja kokeilussa on nimetty vastuunuorisoohjaaja. Verkkonuorisotyön pilotointihanke maaseutualueilla on käynnistynyt ja etenee. Eteläisen alueen (Petonen, Saaristokaupunki) nuorten määrä asettaa edelleen haasteita nuorisopalveluille. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Perusopetuspalveluiden toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisena ja toimintakulujen toteutuma alittui talousarviosta n Toimintakatteen toteutuma 99,4 %. Talousarvion alittumiseen vaikutti kaupunkiympäristön palvelualueen hyvitys koulukuljetuskustannuksista n , ilman tätä hyvitystä toimintakulujen toteutuma olisi alittunut talousarviosta n eli toteutuma olisi ollut 99,8 %. Nuorisopalveluiden osalta toimintatuotot ylittyivät n ja toimintakulut alittuivat n Tulojen ylitys johtui hanketoiminnasta ja menojen alitus siitä, että nuorisopalveluissa on ollut kaksi vakanssia täyttämättä. Kaupunginhallituksen edellyttämä lisäsopeutusvaatimus kuluvalle vuodelle saatiin toteutettua. Henkilöstö Perusopetus- ja nuorisopalveluiden henkilöstötyövuosien määrä on 1033,5 htv, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 46,6 htv. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä on yhteensä 13,1 htv, jossa on 0,5 htv k asvua edelliseen. Kasvuun on vaikuttanut Maaningan kuntaliitos. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Tuottavuustoimenpiteet ja lisäsopeutusvaatimukset on toteutettu. Sisäinen valvonta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden sisäinen tarkastus (tarkastuslautakunta) suoritettiin syksyllä. Toiminnassa ei todettu mitään huomautettavaa. 10

13 Perusopetus- ja nuorisopalvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Seuranta Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio-kuvaa. Nuorisopalvelujen toimintaa kehitetään yhdessä koulujen ja nuorten kanssa. Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö, nuorisopäällikkö Nuoriso-ohjelman ensimmäinen päivitysversio on valmistunut ja sitä jatkotyöstetään edelleen. Alueellisen nuorisotyön itsearvioinnin laatukriteeristö on otettu käyttöön. Nuorisopalvelujen ja koulun yhteisen tilankäytön suunnitelma ja toteutus on edennyt Puijonsarven koululla. Toiminnan suunnittelu on kesken. Pedagogiikkaa ja oppimis- ja teknologiaympäristöä kehitetään monipuoliseksi ja erilaiset oppijat huomioon ottavaksi. Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö Asia etenee suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen laadun arviointi on jatkuvaa ja se on osa koulujen vuosittaista kehittämistyötä. Opetusjohtaja, vanhempi erityisasiantuntija, perusopetuspäällikkö ja lukio-opetuspäällikkö, rehtorit (valmis) CAF arvioinnin tulokset on otettu huomioon lukuvuoden suunnittelussa ja ne on kirjattu koulujen lukuvuosisuunnitelmiin ja toteutetaan sovitusti 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Uudet oppilashuoltolain mukaiset opetussuunnitelmat ovat käytössä ja ne jalkautetaan esi- ja perusopetuksessa. Koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laatiminen ja käyttöön ottaminen etenevät. Perusopetuspäällikkö, aluerehtorit, rehtorit Seuranta Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen toiminta on vakiintunut kouluihin ja se liitetään osaksi uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria. 11

14 Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Nuorisopalveluiden nuoriso-ohjelma päivitetään yhdessä nuorten kanssa, erityistä huomiota kiinnitetään ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön Nuorisopäällikkö Nuorisopalveluiden nuoriso-ohjelman päivityksen ensimmäinen versio on valmistunut. Nuoret osallistetaan jatkotyöskentelyssä ja alueellisen nuorisotyön arviointia tehdään nuorten kanssa. Palvelujen asiakaslähtöisyys Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia). Arviointikyselyjen palaute otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Oppijat ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön. Verkostotyön läpinäkyvyyttä lisätään verkkosivujen kautta. Nuoriso-ohjelman päivityksessä nuoret osallistetaan. Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen opetussuunnitelmatyöhön jatkuu koulukohtaisessa ops-työssä. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Arviointikriteeri Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstön sairauspoissaoloihin kiinnitetään jatkuvaa huomiota yhdessä työterveyshuollon kanssa. Nuorisopalveluiden henkilöstölle on tehty sähköinen työhyvinvointikartoitus. Verkostopäätösten toimeenpanoa on aikaistettu talousarvion laadinnan yhteydessä. Hiltulanlahden tarveselvitys on valmistunut. Läntisen maaseutualueen tarveselvitys on meneillään. Etenee suunnitellusti. Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Tuottavuuden kehittyminen Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Työterveys- ja työhyvinvointisuunnitelmissa otetaan huomioon ennaltaehkäisevä toiminta ja työhyvinvointiparien tehtävänkuva tarkistetaan. Palveluverkoston yhteistarkastelu eri toimijoiden kanssa. Talouden hallintaa kehitetään kehittämällä budjettijärjestelmää ja päivittämällä henkilöstön osaamista. Syksyllä 2014 laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteuttaminen. Henkilöstömitoitusta tarkastellaan koko palveluverkon tasolla. Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö, nuorisopäällikkö Opetusjohtaja Opetusjohtaja, perusopetupääll., lukio-opetuspääll. Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö, aluerehtorit Seuranta Henkilöstön rekrytointiprosessia on tarkistettu ja sisäisen liikkuvuuden mahdollisuutta tehostettu. 12

15 Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Palveluverkkoa tarkastellaan tilojen, toiminnan ja pedagogiikan näkökulmasta. Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö, nuorisopäällikkö Tilojen, toiminnan ja pedagogiikan yhteinen näkökulma on keskiössä. 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuu-henkilö Seuranta Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Verkostotyössä toimintaa ja tiloja arvioidaan vuoteen 2020 saakka. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sekä johtamisen ja hallinnon rakenteita arvioidaan kokonaisjohtamisen näkökulmasta. Opetusjohtaja, perusopetuspäällikkö, aluerehtorit, nuorisopäällikkö Etenee suunnitellusti. 13

16 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Opetusjohtaja Leena Auvisen katsaus ajalta Toiminta Toimintaympäristön muutokset verkostoratkaisujen suhteen ovat toteutuneet suunnitellusti: Karttulan lukion toiminta lakkasi ja Minna Canthin lukio ja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio yhdistyivät Kuopion Taidelukio Lumitiksi alkaen. Uusi lukio toimi syksyn ajan kahdessa eri kiinteistössä. Lukiokoulutus lisäsi vetovoimaisuuttaan kevään 2015 yhteishaussa. Lukion opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet valmistuivat vuoden 2015 lopulla, jolloin myös paikallinen LOPS-työ käynnistyi. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon. Henkilöstö Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön henkilöstötyövuosien määrä on 156,19 htv, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 3,92 htv. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä on yhteensä 8,73 htv, jossa on 3,14 htv kasvua edelliseen. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Verkostoratkaisut toteutuneet suunnitellusti. Sisäinen valvonta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toiminnan osalta ei ole tullut esille mitään huomautettavaa. Sivutoimilupakäytäntöön on kiinnitetty huomiota. 14

17 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Arviointikriteeri Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio-kuvaa. Lukioiden opetuksen, oppimis- ja teknologiaympäristöjen kehittäminen. Lukioiden laadunhallinnan kehittäminen osana kaupungin laatutyötä. Työelämäyhteyksien kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Lukioopetuspäällikkö, rehtorit Seuranta Lukioiden opetuksen, oppimis- ja teknologiaympäristöjen kehittäminen on edennyt; koulujen langattomien verkkojen toimivuus on parantunut, sähköisten kokeiden käsikirja on luotu. Sähköisen yokokeiden tekniikka on testattu. Lukiolaisille suunnattu laatukyselyn tulokset on otettu huomioon lv suunnittelussa. Laadunhallintamalli on suunniteltu, mutta sitä ei ole otettu käyttöön kattavasti. Työelämäyhteyksien kehittäminen on alkanut osana Itä-Suomen lukioista maailmalle -hanketta. 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia). Uuden opiskelijahuoltolain mukaisten opetussuunnitelmien toteutumisen seuranta ja toiminnan kehittäminen lukioissa. Oppilaitoskohtaisten opiskelijahuoltosuunnitelmien laatiminen ja käyttöön ottaminen. Toimintakyselyiden tulosten hyödyntäminen laatutyössä. Lukioopetuspäällikkö, rehtorit Lukioopetuspäällikkö, rehtorit Seuranta Opiskelijahuoltosuunnitelmat on laadittu. Suunnitelmat ovat osa lukuvuosisuunnitelmaa. Suunnitelmat päivitetään osana lukion opetussuunnitelmauudistusta (LOPS2016). Kaikki rehtorit ovat saaneet juridista koulutusta oppilas- ja opiskelijahuoltolain käytänteihin. Toimintakyselyjen tulokset on käsitelty kouluilla ja ne on otettu huomioon lv suunnittelussa. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Arviointikriteeri Henkilöstötyön tuottavuus Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Syksyllä 2014 laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteuttaminen. Työterveys- Lukioopetuspäällikkö Seuranta Terveystarkastukset ja laajennetut terveystarkastukset on lähes kokonaan suoritettu. 15

18 suunnitelman mukaiset painopisteet, ennalta ehkäisevä toiminta, mm. laajennetut terveystarkastukset. Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Arviointikriteeri Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Kouluverkostopäätösten toteuttaminen ja tilankäytön tehostaminen. Lukioopetuspäällikkö, rehtorit Seuranta Kouluverkostopäätös: lukioiden yhdistyminen Lumitlukioksi on toteutettu. Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Talouden hallinnan ja seurannan kehittäminen yhteistyössä lukioiden kanssa. Lukioopetuspäällikkö, rehtorit Lukio-opetuspäällikkö on käynyt talouspalavereita lukioiden rehtoreiden kanssa. Yhteistyötä on tiivistetty lv kurssitarjottimeen; erityistä huomiota on kiinnitetty ns. harvinaisiin kieliin. Kieltenopetuksen kurssitarjonnan turvaamisesta on tehty suunnitelma marraskuussa Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Lukioiden yhteisten kurssien tarjontaa kehitetään edelleen. Yhteisellä kurssitarjonnalla ja opiskelijoiden ohjauksella turvataan valinnaisuus kustannustehokkaasti. Lukioopetuspäällikkö, rehtorit Kustannustehokkaiden oppimisympäristö- ja oppimateriaalihankintojen toteuttaminen. Monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeen tuella. Lukioopetuspäällikkö, rehtorit, projektikoordinaattori Kurssitarjontaa ja opettajien yhteiskäyttöä on suunniteltu yhdessä kaikkien lukioiden rehtoreiden kanssa sekä pedagogiikan että talouden näkökulmasta. Lukioiden yhteinen kurssitarjotintyöryhmä kehittää yhteistarjontaa sekä pedagogiikan että talouden näkökulmasta. Sähköisten ympäristöjen ja - materiaalien käyttö lisääntyy. Opiskelijakyselyiden mukaan jo 80 % lukion ensimmäisen vuositason opiskelijoista hyödyntää päätelaitteita opinnoissaan. Uusia välineitä ja oppimisympäristöjä otetaan käyttöön ja testataan oppimisympäristöhankkeen avulla. Sähköisen ylioppilastutkinnon käsikirjat on luotu, ja ne ovat lukioiden käytössä. Käsikirjojen päivittämisen vastuut on määritelty. 16

19 8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Kokonaisjohtaminen Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Resurssien käytön ajantasainen seuranta ja resurssien kohdentaminen. Päivitetään ja arvioidaan Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelmaa Opetusjohtaja, lukioopetuspäällikkö, rehtorit Seuranta Kaikki kehittämissuunnitelman kärkihankkeet eivät kokonaisuudessaan etene suunnitellusti; toteutuksissa on koulukohtaisia eroja. 17

20 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemen katsaus ajalta Toiminta Toiminta on edennyt suunnitellusti. Uusina oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyvinä muutoksina tarjottiin v alusta alkaen psykologi- ja kuraattoripalvelut myös Kristilliselle koululle ja Steiner-koululle. Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon uudet toimintamallit ovat edenneet koulu/oppilaitoskohtaisesti ja oppilashuollon ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa suunnittelemaan kaupunkitasoisen seurannan ja ohjeistuksen malleja. Perheneuvolassa siirryttiin tiiminvetäjämallista palveluesimiehen (määräaikainen) malliin. Kokemukset olivat hyviä ja malli on selkeästi parempi, kuin aikaisempi. Esimerkiksi yksikön työntekijöiden työhyvinvointiin muutoksella on ollut positiivisia vaikutuksia. Perheneuvolan toiminta on ollut ajoittain haasteellista, johtuen psykologien rekrytointiongelmista ja työntekijöiden poissaoloista. Palveluita käyttävien asiakkaiden määrä on ollut nousussa kaikissa Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa. Kuraattori- ja psykologipalveluiden osalta palveluiden käyttöä on lisännyt myös työntekijämäärän lisäys. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Kasvun ja oppimisen tuen palveluissa syntyi n. 0,5 miljoonan euron säästö, joka johtui pääasiassa rekrytointiongelmista. Suurimpia ongelmia oli löytää tehtäviin psykologeja. Lisäksi muutamien tehtävien täyttöä viivytettiin säästösyistä. Samoin yksi kuraattorin tehtävä jätettiin täyttämättä säästösyistä. Henkilöstö Henkilöstömäärää lisättiin maltillisesti oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa. Yhteensä lisäys oli 6 htv, joista kaksi työntekijää siirtyi Maaningan kuntaliitoksen seurauksena. Kuraattoreiden osalta henkilöstön saatavuus on hyvä ja hakijoita avoinna olleisiin paikkoihin on paljon. Samoin sosiaalityöntekijän paikat on saatu täytettyä. Psykologien osalta on ollut suuria rekrytointiongelmia. Koulupsykologien määräaikaisiin tehtäviin löydettiin työntekijät elokuun alkupuolta alkaen. Samoin perheneuvolan henkilöstömäärä saatiin elokuun alussa suunnitellulle tasolle. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä/htv pysyi edellisen vuoden tasolla n. 16 kalenteripäivässä. Työhyvinvointia on tuettu edelleen mahdollistamalla työntekijöille työnohjaus ja osaamisen kehittymistä on tuettu mahdollistamalla täydennyskoulutukset koulutussuunnitelman mukaisesti. Tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen Toiminta on ollut tuottavaa, koska yksiköissä on tehty työtä suunniteltua pienemmällä henkilöstömäärällä. Tämä on kuitenkin vaikeuttanut uusien työmenetelmien kehittämistä ja tuottavuuden kehittymistä tätä kautta. Maksusitoumuspyyntöjä on tullut neuropsykologisten kuntoutusten osalta suhteellisen runsaasti. Palvelua tarjoaa Kuopiossa kuitenkin vain yksi tuottaja ja heillä on ollut siinä määrin ruuhkaa, että kuntoutuksia ei ole saatu tässä määrin toteutumaan. Ulkoisten palveluiden käyttö ja prosessi on ollut jatkuvan kehittämisen kohteena. 18

21 Sisäinen valvonta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Toteutui esimiespalaverien perusteella hyvin. Asiakasreklamaatioita tuli vuoden aikana kaksi, jotka käsiteltiin asianmukaisesti. Sopimustoiminta Sisäinen palvelusopimus terveydenhuollon palvelualueen kanssa Kuopion kaupungin lastenneuvola-, kouluterveydenhuolto- ja 2. asteen opiskeluterveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä toteutui suunnitellulla tavalla. Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Edellyttää jatkossa systemaattista suunnittelua. 19

22 Kasvun ja oppimisen tuen palvelut VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 3. Kuopio-kuva - paras kaupunkiyhteisö Arviointikriteeri Kasvua ja vetovoimaa tukeva markkinointi Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio-kuvaa. Hoidetaan palvelut laadukkaalla tavalla. Asiakkuusjohtaja, palveluesimies, työntekijät Seuranta Palvelut on pystytty hoitamaan kohtuullisen laadukkaasti. Työntekijävaihdokset ja psykologien rekrytointiongelmat on hieman pudottaneet laadukasta palveluiden hoitoa. Elokuun alkupuolelle saatiin rekrytoitua lisää henkilökuntaa ja palvelut pystyttiin toteuttamaan lähes täydellä työntekijämäärällä. 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Oppilashuollon työntekijät lähtevät kehittämään uusia yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon ennaltaehkäiseviä menetelmiä. Lisäksi suunnitellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa matalan kynnyksen palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Työntekijät, esimiehet, asiakkuusjohtaja Seuranta Työntekijät ovat olleet kouluilla ja oppilaitoksilla mukana kehittämässä yhteisöllisen oppilasja opiskelijahuollon toimia. Matalan kynnyksen palveluihin liittyviin yhteistyökokouksiin ja koulutuksiin on osallistuttu. Palvelujen asiakaslähtöisyys Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta kehitetään osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Esimies, asiakkuusjohtaja Lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta on kehitetty kouluilla osana oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Psykologit ja kuraattorit ovat osallistuneet työhön. 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Arviointikriteeri Hankintojen hallinta Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ostopalvelua tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Vastuualueen ostopalveluiden prosessia kehitetään edelleen ja ostopalveluiden suhdetta omaan tuotantoon tarkastellaan. Asiakkuusjohtaja, esimiehet Seuranta Vastuualueen ostopalveluiden prosessia on kehitetty neuropsykologin kuntoutuksen osalta. 20

23 Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen laadittavaa suunnitelmaa toteutetaan ja seurataan. Jatketaan Perheneuvolassa työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvää työnohjausta. Asiakkuusjohtaja, esimies, työntekijät Yksiköiden työhyvinvointisuunnitelmien päivitys on aloitettu syksyllä. Perheneuvolassa ei käynnistetty erillistä työhyvinvointiin liittyvää työnohjausta. Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Tarkastellaan oppilasja opiskelijahuollon työntekijöiden tilakysymykset. Asiakkuusjohtaja, palveluesimies, tilanhallintapäällikkö Asiassa on käynnistetty toimitilaselvitys. Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Laskennallinen henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 htv:tta vastaavasti. Osallistutaan säännöllisiin talouspalavereihin ja seurataan vastuualueen taloutta. Asiakkuusjohtaja, esimiehet Toteutetaan maltilliset Asiakkuusjohtaja henkilöstölisäykset uuden lainsäädännön ja talouden antamien mahdollisuuksien puitteissa. Maaningan kuntaliitoksen osalta tarkastellaan resurssien kohdentuminen. Edetään pärjäämisen tuen -projektin tulevien linjausten mukaisesti. Vastuualueen sisäisiä palavereita järjestettiin. Henkilöstömäärä vakiintui elokuun alkupuolella suunnitellulle tasolle. Osa tehtävistä jätettiin täyttämättä säästösyistä. Perheneuvolan Maaningan yksikön psykologin työpanosta ohjattiin edelleen myös Kuopion yksikköön. Pärjäämisen tuen -projektin osalta asiaan ei tehty linjauksia v Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammaksi ja vaikuttavammaksi. Jatketaan lasten, nuorten ja perheiden pärjäämisen tuen - projektin eteenpäin viemistä, tulevien linjausten mukaisesti. Asiakkuusjohtaja 8. Määrätietoinen johtaminen Pärjäämisen tuen projekti eteni Kuopion kuntakokeilun kautta nuorten osalta. Kuraattori- ja psykologipalveluista nimettiin vastuutyöntekijät kuntakokeiluun. Arviointikriteeri Kokonaisjohtaminen Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Lasten, nuorten ja pärjäämisen tuen - hankkeen toimenpiteiden kautta toimintaa suunnitellaan muu palvelutuotanto huomioonottaen. Asiakkuusjohtaja, esimiehet Seuranta (etenee hitaasti tai osittain) Eteni Kuopion kuntakokeilun kautta, kohderyhmänä nuoret toiminnallisen yhteistyön kehittämisenä. Kokonaisjohtamisen näkökulmasta asia ei vielä edennyt. 21

24 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue Sisäisen valvonnan selonteko SELONTEKO VUODEN 2015 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUEEN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, tavoitteet saavuttavaa, päätösten perusteena oleva tieto riittävää ja luotettavaa. Tarkoituksena on myös, että ja lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuutta sekä voimavaroja turvataan. Sisäinen valvonta on varmistamistyötä, joka on toimialan johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu oikeusseuraamuksia aiheuttaneita ongelmia. Vähäisiä puutteita on havaittu ja niihin on puututtu tapauskohtaisesti. Tiedotusta ja ohjausta on annettu myös kohdennetusti. Joissakin tapauksissa tilanteeseen on vaikuttanut resurssien vähäisyys. Valmistelussa on korostettu yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu vuoden 2015 talouden ja toiminnan seurantaraporteissa. Talousarviomuutoksia kuluvana vuonna on esitetty molemmilla palvelualueilla hanketoiminnan osalta, joilla ei ole ollut vaikutusta toimintakatteeseen. Toimintakatteeseen vaikuttava talousarviomuutos oli Alavan Palvelutalon vuokramääräraha, ko. tila otettiin käyttöön syksyllä huomioitu hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarviossa. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2015 toimintakatteen toteutuma on 99,3 % ja kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintakatteen toteutuma on 99,7 %. Riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan suunnitelma on laadittu ja suunnitelma on hyväksytty hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen lautakunnissa. Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu lautakunnassa hyväksyttyjen painopisteiden mukaisesti. Vuoden 2015 sisäisen valvonnan tavoitteita ja painopistealueita olivat talousarvion seurannan, raportoinnin ja ennustamisen kehittäminen, henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen, henkilöstösuunnitelmien laadun parantaminen, sopimusten ja projektien Osoite Vuorikatu Kuopio Puhelin hyvinvointi@kuopio.fi etunimi.sukunimi@kuopio.fi Faksi kasvujaoppiminen@kuopio.fi 22

25 Kuopion kaupunki Sisäisen valvonnan selonteko Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kasvun ja oppimisen palvelualue seurannan ja hallinnan kehittäminen sekä palvelulupausten selkeyttäminen, tuotteistuksen eteneminen, prosessien kuvaus sekä sivutoimilupa ja ilmoituskäytänteiden selkeyttäminen. Talousarvion seurannan, raportoinnin, ennustamisen kehittäminen sekä henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen: Talouden toteutumatilanne ja loppuvuoden ennuste käydään yhdessä läpi asiakkuus ja palvelupäälliköiden kanssa kuukausittain kirjanpitokauden päätyttyä. Ennustamista on pyritty parantamaan mm. päivähoidon lapsimäärän kehityksen seuraamisella, henkilöstömenojen ennustaminen henkilöstöhallintoohjelmaan tehtyjen sopimusten avulla. Henkilöstösuunnitelmien laadun parantaminen: Henkilöstösuunnitelmien laadun parantamiseksi ja arvioinnin kehittämiseksi asiakkuusjohtajien kanssa on aloitettu säännölliset tapaamiset. Tapaamisissa käydään yhdessä läpi henkilöstöresursointiin ja suunnitteluun kuuluvat asiat. Vuoden 2015 henkilöstö ja koulutussuunnitelmat on tehty vuoden 2014 syksyllä. Henkilöstöresursseja on vähennetty työtä kehittämällä ja palveluita karsimalla. Sopimusten ja projektien seurannan ja hallinnan kehittäminen: Vastuuhenkilöt on koulutettu D360 ohjelman käyttöön, raportit on liitetty osavuosikatsauksiin ja hankkeet viedään tietyin väliajoin tämän lisäksi lautakuntaan tiedoksi. Kaikkia sopimuksia ei ole vielä viety järjestelmään. Palvelulupauksia selkeytetään, tuotteistuksen eteneminen, prosessien kuvaus: Kasvun ja oppimisen tuen prosessia selvitettiin yhteistyössä perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen kanssa. Osallistuttiin kuntakokeiluun nuorten palvelujen kehittämiseksi. Kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa aloitettiin ulkoilu ja virkistysalueiden suunnittelu ja rakentamisprosessin parantaminen. Myös johdon tuen palveluita kehitettiin palvelulupauksen selkeyttämiseksi. Sivutoimiluvat ja ilmoitukset: Sivutoimilupien ja ilmoitusten osalta on vuoden 2015 aikana tarkennettu käytäntöjä. Virkasuhteisen henkilöstön osalta on noudatettu lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 edellyttämiä käytänteitä. Vuoden 2015 aikana on yhden viranhaltijan sivutoimen harjoittamista ohjeistettu uudelleen. Omaisuuden hankinta ja luovuttaminen Tilikauden aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovuttamisessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta Sisäisessä valvonnassa ei ole todettu sopimuksista aiheutuvia mahdollisia negatiivisia seurauksia toiminnalle. Osoite Vuorikatu Kuopio Puhelin Faksi