Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI 581/10.100/2015 KUVLA 61

Transkriptio

1 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI 581/10.100/2015 KUVLA 61 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelmien laatimisesta. Ohjeen mukaan vuoden 2016 toimintakate ei saa heikentyä kuluvan vuoden talousarvion tasosta. Toimintakatevertailu voidaan tehdä hallintokuntatasolla. Talousarvio-ohjeessa kiinnitetään huomiota myös henkilöstösuunnitteluun. Eläkepoistumat ja määräaikaisten työsopimusten päättymiset on käytävä huolellisesti läpi ja toimintoja järjestelemällä on pyrittävä siihen, että henkilöstön määrää pystytään vähentämään. Toimintakatetavoitteeseen pääseminen tarkoittaa joko toiminnan uudelleenjärjestelyä, tulojen lisäämistä tai toimintakulujen karsimista. Toimintakatetta merkittävästi parantava toiminnan uudelleenjärjestely on tulevan vuoden aikana mahdollista käytännössä vain perusopetuksessa, jonka toimintakatetta parantavat myös aiemmin päätetyt toimenpiteet kuten Merilän koulun lakkautuminen, tuntikehyksen leikkaaminen ja koulukuljetusten kilpailutuksen kautta muodostuneet uudet hinnat. Tulojen lisääminen on vaikeaa, koska esim. asiakasmaksuja on korotettu useana vuonna peräkkäin ja lisäkorotusten myötä on olemassa riski, että olemassaolevien palveluiden käyttö vähenee niiden kalleuden takia. Näin ollen toimintakulujen karsiminen jää ainoaksi vaihtoehdoksi useassa tulosyksikössä. Toimintakatteen pitäminen ennallaan tarkoittaa näissä tapauksissa sitä, että kuluja pitää leikata palkkojen nousun ja muiden ulkopuolisten kustannusten nousun verran. Myös sisäisten kustannusten kasvu tulee kompensoida em. keinoilla. Merkittävät tulosyksikkökohtaiset, toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto: Eläköitymisen kautta vapautuva toimistosihteerin tehtävä jätetään täyttämättä 12/2016 alkaen. Kanslistin työpanosta ohjataan ASPA:n toimintaan siten, että

2 ASPA maksaa 15 % palkkakuluista. Kustannussäästöä saadaan myös eläkemenoperusteisten maksujen pienentymisestä. Hallinnon toimintakate paranee vuoteen 2015 verrattuna. Perusopetus: Perusopetuksesta vähennetään kolme määräaikaista koulunkäynninohjaajan tehtävää ja yksi luokanopettajan virka jätetään täyttämättä 9/2016 alkaen. Lisäksi yläkoulun toimintakatetta parantaa 40 tunnin leikkaus tuntikehykseen. Aiemmin tehdyt ratkaisut, mm. Merilän koulun lakkauttaminen, tuntikehyksen pienentäminen ja koulukuljetuskustannusten pieneneminen vaikuttavat toimintakatteeseen positiivisesti koko vuoden ajan. Perusopetuksen digiloikkaan varaudutaan nostamalla ICT-palveluiden määrärahaa tablet-laitteiden vuokraamista varten. Perusopetuksen toimintakatetta huonontavat erityisesti kasvavat sisäiset kustannukset. Kouluruokailukustannukset kasvavat vuoteen 2015 verrattuna, vaikka oppilasmäärä laskee n. 50 oppilaalla. Sisäiset vuokrat nousevat , vaikka Merilän koulu ei enää ole käytössä. Perusopetuksen toimintakate paranee vuoteen 2015 verrattuna. Päivähoito- ja varhaiskasvatus: Tulosyksikön toimintakatetta heikentää erityisesti tulojen väheneminen. Sosiaalitoimen maksama ns. maahanmuuttoavustus pienenee ja päivähoitomaksujen vähenemäksi arvioidaan Päivähoitomaksuissa tapahtuva muutos johtuu sekä hoitopäivien määrän vähenemisestä että nollamaksuluokassa olevien lasten lukumäärän kasvusta. Päivähoidon ruokailukustannukset (sisäiset) kasvavat , vaikka hoitopäivien määrä on laskusuunnassa. Päivähoidon vuokrakustannusten nousu on Tästä summasta n johtuu päiväkoti Oravan investointivuokran noususta. Päivähoidon palvelusetelikustannuksiin varaudutaan vuotta 2015 suuremmalla summalla. Päivähoidon henkilöstömäärä vähenee vuoden 2016 alusta yhdellä henkilöllä, kun päiväkoti Oravassa toimineen kulttuuritulkin määräaikaista työsuhdetta ei jatketa. Tulosyksikön toimintakate heikkenee Lieksan lukio: Yksi määräaikainen opettajanvirka jätetään täyttämättä

3 alkaen. Palkkakustannuksissa tulee säästöä yhteensä Henkilöstön vähenemisen lisäksi palkkakustannuksia laskee henkilöstön ikärakenteen nuorentuminen. Lukion ruokailukustannukset laskevat Tulosyksikön toimintakate paranee Kansalaisopisto: Kansalaisopiston toiminnassa ei ole toimintakatteeseen vaikuttavia muutoksia. Tulosyksikön toimintakate heikkenee Muutos johtuu siitä, että vuoden 2015 aikana toisen suunnittelijaopettajan (vakituinen virkasuhde) palkkavaraus on vain viidelle kuukaudelle ja vuoden 2016 aikana koko vuodelle. Musiikkiopisto: Musiikkiopiston perustoimintaan ei tule muutoksia. Musiikkileikkikoulun opettajan virkaa ei täytetä, ja muutos parantaa toimintakatetta koko vuoden osalta. Tuntikehykseen tehdään asiakasmäärän kehityksen ja palveluiden kysynnän mukaisia leikkauksia. Musiikkiopiston sopimuskuntien budjetit ovat itsenäiset. Kuntien maksuosuus muodostuu jäljelle jäävästä summasta, kun otetaan huomioon valtionosuus, lukukausimaksut ja muut tulot. Sopimuskunnat maksavat kaksi kertaa vuodessa hallintokaupunki Lieksalle sovitun ennakkomaksun, joka tilivuoden päätteeksi tasataan toteutuneiden kulujen mukaan. Musiikkiopiston Lieksan toimipisteen vuokran korotus on Tulosyksikön toimintakate paranee Kirjasto: Toimintakatteen kehittymiseen vaikuttaa eniten sisäisen vuokran korotus, joka on Pääkirjastoon hankittavan lainausautomaatin hankintaan varataan Henkilöstökuluissa saadaan säästöä, kun eläköitymisen kautta vapautuva kirjastovirkailijan toimi jätetään täyttämättä 4/2016 alkaen. Kirjastojärjestelmään liittyvissä kuluissa säästetään n Vaara-kirjastojen yhteistyön ja avoimen lähdekoodin Koha-järjestelmän myötä. Tulosyksikön toimintakate heikkenee Kulttuuritoiminta: Ei merkittäviä muutoksia. Kulttuuritoimen sisäisen vuokran korotus on Tulosyksikön toimintakate heikkenee 25. Pielisen museo: Toimintaan ei suunnitella merkittäviä muutoksia. Paaterin kesätyöntekijöiden työaikoja lyhennetään yhteensä yhden kuukauden verran.

4 Collecte -kokoelmanhallintajärjestelmän hankkimiseen varataan Tulosyksikön toimintakatteeseen ei tule muutoksia. Liikunta ja ulkoilu: Rauhalan koulun salin sulkeminen toukokuussa pienentää vuokraja siivouskustannuksia, mutta toisaalta vaikuttaa myös tuloihin. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen tuloarviota on pienennetty Metsähallitus on luopunut kuuden Karhunpolun varrella olevan tulipaikan huollosta, ja tehtävät siirtyvät kaupungille. Kolin latupoolin kustannuspaine kaupungin suuntaan on nousussa. Henkilöstön lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin varaudutaan lisäämällä sijaisten palkkamäärärahoja Tulosyksikön toimintakate heikkenee yhdeksän euroa. Nuorisotyö: Nuorten työpajatoiminnan ostopalvelukorvaus kasvaa n Tulosyksikön toimintakate paranee 9. Hallintokuntatasolla toimintatuotot pienenevät n Toimintakulut laskevat hieman enemmän, vaikka esim. vuokrakustannusten nousu on n Hallintokuntatasolla toimintakate paranee Investoinnit: Sivistyspalvelukeskus esittää vuoden 2016 investointiohjelmaan :n määrärahaa digitaalisen äänipöydän hankkimiseksi Brahe-salin tarkkaamoon. Äänipöytää ei uusittu Brahe-salin peruskorjauksen yhteydessä ja se on käyttöikänsä päässä. Digitaalinen ääni kuuluu tänä päivänä kulttuurisalien perusvarustukseen. Talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 ovat liitteenä. Liite 1. Sivistysjohtaja: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta päättää 1. hyväksyä alaistensa tulosalueiden vuoden 2016 talousarvioesityksen ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoitteet sekä 2. esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle talousarvioesityksen hyväksymistä. Päätös: Jakelu: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto

5 Lisätietoja: Sivistysjohtaja Arto Sihvonen puh , sähköposti Kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen, puh , sähköposti