Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-4 kk

Transkriptio

1 2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Henkilökunnan koulutuksella parannetaan kaavoituksen ja vesihuollon osaamista. Henkilökunta osallistuu koulutuksiin. Kukin työntekijä on osallistunut ainakin yhteen oman alansa koulutukseen. Kaikille työntekijöille toteutetaan kesän aikana paloilmoitin koulutus sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa Yhteensä Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot 3 431, Toimintakulut , , , ,28 28,9 Toimintakate/jäämä , , , ,28 29,0 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta.

2 Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kolpan ja Kirvesnimen alueiden asemakaavoitus Kaavatyöt käynnistetään Asemakaavatyö on käynnistetty Kolpan ja Kirvesniemen asemakaavat ovat olleet nähtävillä luonnoksena kevään aikana. Master Planin laatiminen valtatie 5:n risteysalueelle, lentoasemalle ja Kotkatharjun alueelle aloitetaan Määrärahavaraus elinkeinotoimelle. Hankkeet voivat viivästyä muistutusten ja valitusten johdosta. Master Planin laatiminen on käynnistetty ja tavoitteena on sen valmistuminen v aikana. Ei aloitettu Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 10,72 Toimintakulut , , , ,31 15,0 Toimintakate/jäämä , , , ,31 15,0 Kaavoitustoimi Mittaustoimi Yhteensä KUNTATEKNIIKKA Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

3 Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan suunnitelmallisesti. Liikenneväylien hoito ja huolto Kaluston ja henkilöstön riittävyydestä huolehditaan. Riittävä ja oikea-aikainen talvikunnossapito Hoitotyöt on tehty hoitoluokituksen mukaisesti. Liukkauden aiheuttamat tapaturmat 0 kpl Huhtikuussa aloitti puutarhapuolella kaksi kausityöntekijää puutarhurin johdolla Tapaturmia ei ilmoitettu liikenneväyliltä. -Puutarhapuolelle ei saada ammattikoulutettua henkilöstöä -Pitkäkestoiset lumisateet ja muut vaikeat keliolosuhteet vaikeuttavat laatutason ylläpitoa Kuntatekniikka Toimintatuotot , , ,00 0,4 Toimintakulut , , , ,11 32,1 Toimintakate/jäämä , , , ,11 33,6 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,64 28,0 Tilikauden tulos , , , ,75 31,9 Varausten ja rahastojen muut 2 580,48 860,16 860,16-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,91 31,8 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 43 km ja kevyen liikenteen väyliä 7 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Venepaikat Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on pääasiassa veneseurojen yms. vastuulla. Jätehuolto

4 Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon Jätehuolto Oy. Liikenneväylät Puistot ja yl.alueet Venesatamat Jätehuolto LVI-tarvikevar Yhteensä KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Ulkopuolisia asiakkaita ovat ISlab ja Soisalon työterveys. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Siivous-ja puhtauspalvelujen talousarviossa on huomioitu talouden vakauttamisohjelma, jonka mukaan puhtaustasoa on laskettu Joroisten yhtenäiskoulun 7-9 luokkien osalta siten, että yhden työntekijän vähennys on voitu eläkejärjestelyjen yhteydessä toteuttaa. Myös puhtauspalveluista vähennettiin v ,5 laitoshuoltajaa. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Asiakkaiden tyytyväisyys siivous-ja puhtauspalvelun laatuun Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 väh. 3 Asiakastyytyväisyyskysely laaditaan syksyllä 2016 Kunnanviraston tilojen siivoustyön mitoittaminen mahdollisen tilojen remontin valmistuttua Siivoustyön ja muiden työtehtävien mitoittaminen vastaamaan nykyistä puhtaustasoa ja Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) Toimintatilat mitoitetaan väistötiloihin siirtymisen yhteydessä

5 käyttöastetta Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot , , , ,05 33,7 Toimintakulut , , , ,30 34,2 Toimintakate/jäämä 8 190, ,00-764, ,75-10,1 MITTARI TP 2014 TP 2015 TA 2016 Taloudellisuus /t 24,16-27,60 23,99-29,77 25,35-28,92 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,19 2,03-4,65 2,03-4,65 Tuottavuus siiv. m²/t Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 24/ / /15600 /v(siivous/puhtaus/välineh palvelut) Tuotantomäärä t/v Vakituisen henkilöstön määrä: -siivoojat(nimikemuutos alk.laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja välinehuoltaja - keittäjä-laitoshuoltaja (siiv.työn osuus 35 %) - ravitsemistyöntekijä (siivoustyön osuus 34 %) 0 1 (35%) 1 (34%) 0 1(35%) 1(34%) 0 1(20%) 1(35%) -puhtauspalveluesimies puhtauspalvelupäällikkö 1 (81%) 1(81%) 1(81%) Kustannuspaikka Tp 2015 Ta 2016 Tot Menot Tulot Netto Poisto t Menot Tulot Netto Poisto t Menot Tulot Netto Poisto t Siivouspalvelut Puhtauspalvelut Yhteensä RUOKAPALVELUT Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Kaitaisten koulun keittiö muutetaan jakelukeittiöksi v alusta alkaen ja ruoka kuljetaan Koulukeskuksen keittiöstä Kaitaisten

6 koululle ja lasten ryhmikseen. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Asiakkaiden tyytyväisyys ruokapalveluun Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-5 väh. 3 Asiakastyytyväisyysky sely laaditaan syksyllä 2016 Luomutuotteiden säännöllinen käyttö määrärahojen puitteissa Mahdollisesti Portaat Luomuun-ohjelmaan liittyminen ja luomutuotteiden valinta Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi Luomuruokaan siirtymisen kustannuksiin ei osata varautua Vähintään yksi luomutuote otetaan käyttöön ruokapalvelussa Luomutuotteiden käyttöä laajennetaan syyslukukaudesta 2016 alkaen Ruokapalvelut Toimintatuotot , , , ,15 34,3 Toimintakulut , , , ,17 33,4 Toimintakate/jäämä 3 974, , ,02 938,02 121,4 Kustannuspaikka Tp 2015 Ta 2016 Tot Koulukeskuksen keittiö

7 Kaitaisten koulun keittiö Kuvansin koulun keittiö Yhteensä TALONMIESPALVELUT Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kiinteistönhoitoon kuuluvat työt tehdään säännöllisesti Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Otetaan kiinteistöjen huoltokirja käyttöön Koulutus Talonmiespalvelut Huoltokirjan mukaiset työt on tehty Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen Huoltokirjat olleet käytössä, todettu hyviksi töiden oikea-aikaiseen suoritukseen 15.3 oppisopimuksella aloitti uusi talonmies Kesän aikana toteutetaan paloilmoitin koulutus Toimintatuotot , , , ,84 35,4 Toimintakulut , , , ,86 36,9 Toimintakate/jäämä , ,98-100,0 KORJAUSTYÖPALVELUT Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pienet ja kiireelliset korjaustyöt pyritään suorittamaan Tarvittavat henkilöresurssit: vähintään kaksi Mahdollisimman paljon toteutuneista remonteista toteutetaan omin voimin Omalla työväellä tehty remontteja asunto-osakkeissa ja

8 suurimmaksi osaksi omalla työvoimalla ja lisäksi omana työnä voidaan suorittaa osa investointihankkeista. Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen vakituista kirvesmiestä ja lisäksi palkataan keväällä 2016 lisää yksi ammattimies Koulutus Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen. henkilökunnan vähyyden vuoksi ei ennätetä tekemään aiottuja töitä oman työnä tk:lla Kesän aikana toteutetaan paloilmoitin koulutus Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot , , , ,12 30,6 Toimintakulut , , , ,83 32,8 Toimintakate/jäämä , ,29-100,0 KIINTEISTÖT Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on m2 / m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotoimet suoritetaan suunnitelmallisesti. Laaditaan kiinteistöille korjaustarveselvitykse t Toimittu suunnitelman mukaan Kiinteistöjen korjausvelkaa lyhennetty remonteilla. Kiinteistöjen sähköntoimittaja kilpailutetaan mennessä. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhdistymismahdollisuudet selvitetään. Järjestetään avoin kilpailutus. Selvitystyö tilataan konsultilta. Toimittaja on valittu. Selvitystyö on valmis. Esitetty KH:lle liittymistä IS-hankintojen valmiiksi suorittamaan sopimukseen. Ei tehty. Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta korjauksilta. Perusturvan kiinteistöt (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet!)

9 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot , , , ,03 37,6 Toimintakulut , , , ,76 44,9 Toimintakate/jäämä , , , ,27 13,6 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,64 31,6 Tilikauden tulos , , , ,63-398,3 Varausten ja rahastojen muut 5 770, , ,40-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,23-345,3 Hoivapalvelualueen kiinteistöt Ryhmäkoti Opint Vanh.palv.Opint Vanh.päivät Opin Ryhmäkoti Kirkkomäki Yhteensä Terveydenhuollon kiinteistöt Terveyskeskus Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot , , , ,83 34,0 Toimintakulut , , , ,78 36,8 Toimintakate/jäämä , , , ,05 25,2 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,88 31,5 Tilikauden tulos , , , ,17 122,8 Varausten ja rahastojen muut , , ,04-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,87 77,4 Varhaiskasvatuksen kiinteistöt

10 Kk päiväkoti Kuvansin päiväkoti Kuvansin Kukero Kaitaisten ryhmis Kolman ryhmis Yhteensä Koulutoimen kiinteistöt Kaitaisten koulu Kerisalon koulu Kk koulu Kolman koulu Kuvansin koulu Yläkoulu Yläk ruokala Lukio Kirjasto Pikkukoulu Yhteensä Muut toimitilat Muut toimitilat Toimintatuotot , , , ,67 18,2 Toimintakulut , , , ,91 40,0 Toimintakate/jäämä , , , ,24 62,1 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,80 35,3 Tilikauden tulos , , , ,04 59,0 Varausten ja rahastojen muut ,33 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,04 59,0 Uusi virastotalo Vanha virastotalo Keskusvarikko

11 Kolpan maja Vanha palotalo Palotalo Väistötila Työpaja Pankin tilat 0 0 Vanhat rakennuk Yhteensä Asuntojen vuokraus Asuntojen vuokraus Toimintatuotot , , , ,78 30,9 Toimintakulut , , , ,05 34,1 Toimintakate/jäämä , , , ,73-45,0 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,04 47,4 Tilikauden yli-/alijäämä 6 630, , , ,69-150,1 Terveystalo As Oy Maavesi Osakehuoneistot Päivärinne As Oy Pikalle As Oy Puistola As Oy Tuomaalan Yläkoul. Asuntola Kolman koulun as Kisakuja rivitalo Yhteensä Muiden tilojen vuokraus Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot , , , ,09 33,5

12 Toimintakulut , , , ,03 50,6 Toimintakate/jäämä , , , ,06 28,5 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,80 33,5 Tilikauden tulos , , , ,26 24,9 Varausten ja rahastojen muut ,34 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,26 24,9 Matkahuolto Yrittäjähalli OC-System halli Alufer uusi halli Alufer vanha halli Liunan yrityskesk Koirien ja kissojen hoitokoti U-Cont halli Yhteensä Alueiden vuokraus Alueiden vuokraus Toimintatuotot , , , ,60 2,0 Toimintakulut , ,00-38, ,06 1,4 Toimintakate/jäämä , , , ,54 2,0 MAA- JA METSÄTILAT Palvelusuunnitelma Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

13 Tarvittavat taimikoiden varhaishoidot ja harvennukset tehdään. Määräraha töiden toteuttamiseksi. Suunnitelman mukaiset taimikonhoitotyöt on tehty. Ei tehty Maa- ja metsätilat Toimintatuotot , , , ,92 54,9 Toimintakulut , , , ,09 39,2 Toimintakate/jäämä , , , ,83 58,9 Poistot ja arvonalentumiset ,26 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,83 58,9 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Valistustyötä suoritetaan Oppilaat osallistuvat Valistusta on tehty Ei tehty. kouluissa ja päiväkodeissa. esim. 112-päivään Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot ,00 600,00 Toimintakulut , , , ,50 41,6 Toimintakate/jäämä , , , ,50 41,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,50 41,3 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (10 kpl). Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon.

14 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Vesiosuuskuntien Kouluttajina kunta sekä Koulutus järjestetty. Ei tehty. yhteistoimintaa esim. kriisitilanteissa parannetaan kunnan järjestämässä koulutustilaisuudessa. ulkopuolinen toimija Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut , , , ,73 23,5 Toimintakate/jäämä , , , ,73 23,5 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Poistokalastushankkeessa on kyse kolmevuotisesta vesistöjen kunnostushankkeesta vuosille Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue, Haapaselän osakaskunta, Joroisten osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä Etelä-Savon elinkeino-liikenne-ja ympäristökeskus. Tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain kg kalaa ja muista kohteista tätä vähemmän. Hanke käynnistyi keväällä Joroisten kunnan osuus hankkeesta v on Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Teknisen toimen projektit Toimintatuotot , ,00 Toimintakulut , , ,00 Toimintakate/jäämä , , ,00 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot , , , ,08 33,1 Toimintakulut , , , ,77 36,1 Toimintakate/jäämä , , , ,69 70,0 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,80 31,1 Tilikauden tulos , , , ,49 44,9 Varausten ja rahastojen muut , , ,60-100,0

15 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,09 43,9