Liite 1 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Liite 1 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

2 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta

3 - 2 - Liite 1

4 - 3 - Liite 1

5 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Toiminta-ajatus Uudenkaupungin ammattiopisto Novida tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta sekä alueen työelämää palvelevaa lisäkoulutusta. Koulutus on asiakassuuntautunutta ja työelämän tarpeet ennakoivaa. Talousarvion 2010 tavoitteet Toisen asteen opiskelijamäärä Opintojen keskeyttämisprosentti Talousarvion 2010 mittarit Opiskelijamäärä Opiskelijamäärä Painotettu vuosikeskiarvo: /12-osaa /12-osaa Negatiivinen keskeyttämisprosentti. Talousarvion 2010 tavoitetaso Painotettu vuosikeskiarvo = 570 Negatiivinen keskeyttämisprosentti enintään 4 prosenttia koko opiskelijamäärästä. Opetushenkilöstön muodollinen pätevyys Muodollisesti pätevän opetushenkilöstön osuus koko opetushenkilöstön määrästä. Muodollisesti pätevien opettajien osuus = 81 prosenttia. Aikuiskoulutuksen ammatillisen lisäkoulutuksen volyymi Opiskelijatyöpäivä (26,0 opiskelijatyövuotta). Suunnitelmakauden tavoite vuotuinen kasvu. Riittävä investointikyky ja tulorahoituksen riittävyys Toimintakate %:a poistoista 285 prosenttia vuonna Suunnitelmakauden tavoite vähintään 100 prosenttia. Uutta Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon uudelleenjärjestelyihin liittyvään valmistelutyöhön tullaan tarvitsemaan tulevana talousarviokautena resursseja huomattavia määriä. Lisäksi lähes kaikkien alojen opetussuunnitelmat ovat muuttumassa, mikä aiheuttaa sekä hankintoja että kehittämistyötä. Kemiantekniikan opetuksen suuntaaminen biotekniikkaan sekä uusien jatkolinjojen luominen vaativat sekä laitehankintoja että suunnittelua. Perustelut Talousarvioesitys on laadittu valtionosuustulojen ja oppilaitoksen muiden tulojen mukaisesti. Resurssit TP 2008 TA Henkilöstön määrä 63,68 66,33 70,24 70,24 70,24 Tilivelvolliset Rehtori - 4 -

6 Yksilöity toimenpideohjelma, jolla katetaan kaupungin taseeseen syntynyt ylijäämä: 1. Kaupungin henkilöstön määrää vähennetään yhteensä 30 henkilöllä vuosina Vähenemisessä hyödynnetään luonnollinen poistuma (eläköityminen ja irtisanoutuminen). Vähennysten vaikutus on vuosi tasolla yhteensä euroa vuonna Tästä euroa sisältyy taloussuunnitelman lukuihin. Taloussuunnitelmassa eivät ole mukana vuoden 2011 lisäsäästö euroa ja 2012 lisäsäästö euroa. Taloussuunnitelmaan sisältymätön henkilöstösäästö on yhteensä euroa vuonna Vanhusten kotihoidon, palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen sekä pitkä aikaisten laitospaikkojen yhteiskustannuksia karsitaan. Kaupunki on vuosina panostanut merkittävästi sekä kotipalveluihin, kansanterveystyöhön että eri tasoiseen palvelu asumiseen. Tämän kustannusten kasvua estävä vaikutus on vuodesta 2011 alkaen euroa vuodessa. 3. Kaupungin rakenteet tehdään kustannustehokkaiksi toiminnan yleisen tehostumisen kautta. Kaupungin käyttötalouden kustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys) sekä kaupungin käyttötalouden nettokustannusten ja odotekustannusten (FCG:n selvitys) erotus pienenee väh. 5 % vuodessa / /v. Taloussuunnitelmaan sisältymätön säästövaikutus on euroa vuonna FCG:n selvitys kaupungin kustannuksista suhteessa vertailukuntien kustannuksiin esitellään kaupunginvaltuustolle sen jälkeen kun uudet tiedot ovat tulleet. Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Selvityksen on oltava valmiina vuoden 2010 loppuun mennessä. Toiminnan muutoksia tehdään jo tätä ennen koko ajan. Tähän liittyen selvitetään mm. kansanterveyspalvelujen järjestelyt. 4. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen tulos on euroa ylijäämäinen ennen varauksia vuodesta 2012 alkaen. Nettomenojen vähennykset ja kustannusten nousua estävä vaikutus ovat yhteensä euroa vuonna Talous arvio esityksen liitteenä on toimenpideohjelman mukainen kaupungin tulos- ja rahoitus laskelma sekä kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tulos- ja rahoitus laskelma

7 Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna suunnitelmakaudella ilman toimenpideohjelman toimenpiteitä heikko. Vuonna 2010 vuosikate kattaa 84 % poistoista, vuonna 2011 n. 97 % ja vuonna 2012 n. 88 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa noin 8 miljoonalla eurolla noin 29 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on katta matonta alijäämää suunnitelmakaudella. Toteuttamalla toimen pideohjelma talous on vuonna 2012 vahvistuva ja tulos on positiivinen. Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavut tamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat laman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uuden kau pungin valtionosuuksia pienentää mm. perusopetuksen oppilasmäärän pieneneminen. Kaupungin strategian ja taloussuunnitelman toteuttaminen Kaupunginvaltuusto on syksyllä 2009 hyväksynyt Uusikaupunki - Uutta energiaa strategian vuosille Sitä toteutetaan suunnitelmakaudella Uuden kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteet ja palvelukeskusten toteut tamat kehittä mis- ja muutos toimenpiteet on johdettava siitä. Kaupungin menotason sopeuttaminen pysyvästi alentuneeseen tulotasoon vaatii edelleen koko suunnitelmakauden poikkeuksellisen voimakkaita ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä, jotka on aloitettu vuonna Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu, ja kaupunki siirtyy proses simaiseen toimintatapaan. Kaupungin kaikkien toimintojen tarkastelu ja työprosessien analysointi on jatkuvaa toimintaa - kaupungin uusi toimintamalli. Tätä kehittämistä suoritetaan jatkuvana prosessina, ja painopiste on niissä toiminnoissa ja prosesseissa, joihin liittyvät suurimmat käyttömenot. Kaupungin toiminnan rakenteet on uudistettava. Strategian mukaisesti tämä tarkoittaa, että tarkistetaan prosessit ja niissä esiintyvät päällekkäisyydet ja puutteet ja tunnistetaan parhaat käytännöt ja kehitetään toimintatapoja niiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaikki palvelukeskukset osallistumaan edellä selos tettuun menettelyyn kaikkien toimintojensa ja prosessiensa osalta. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uuden kaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelu kes kus ten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoit teena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Peruskouluverkkouudistus toteutetaan vuonna Siihen liittyvät muut palvelu toiminnan kehittämistoimenpiteet tehdään samoin vuoden 2010 aikana ja päätetään vapautuvien kiinteistöjen jatkokäytöstä. 4. Kaupungin omalla alueohjelmalla selvitetään Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan kanssa yhteistyössä kaupungin eri haja-asutusalueiden ja erityisesti entisten kunta keskusten kokonaisvaltaisen kehittämisen periaatteet, erilaisten palvelujen kokonais tilanne sekä muut sisäi seen alueelliseen kehitykseen vaikut tavat asiat. 5. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asuk kaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. Kotona asumista edistetään ja tätä tavoitetta tuetaan mm. selvittämällä hissien todellinen tarve, ja millä perusteella kaupunki myöntää tukea hissien rakenta miseen. Selvitys tehdään kesäkuun 2010 loppuun mennessä

8 Kaupungin omistamien asuntojen käytön tehostamiseksi ja tyhjien asuntojen myymi seksi laaditun ohjelman toteuttamista jatketaan. 6. Suosi taan erilaisia säästöjä tuovia henkilö ratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksa minen ja palvelujen turvaaminen. 7. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalous vaikutukset. 8. Uudenkaupungin Veden talous on tasapainotettava kestävällä tavalla suunni telma kaudella. Kaupungin on myös laadittava säännöt, joissa määritellään millä alueilla ja millä ehdoilla se tukee ja myöntää takauksia jätevesiosuuskunnille. Määritellään kanta, otetaanko vesi- ja viemäriosuuskunnat kaupungin haltuun tai ei. Jos otetaan, niin millä ehdoilla. 9. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liike laitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. 10. Kaupungin tuottamat tukipalvelut ja niiden tuottamistavat arvioidaan kesäkuun 2010 loppuun mennessä. 11. Kaatopaikan ja varikon jatkokäyttö ja toimintamallit päätetään vuoden 2010 aikana. 12. Kaupungin käyttämät ostopalvelut selvitetään. Arvioidaan mitä kaupungin kannattaa tuottaa itse ja mitä sen kannattaa ostaa muilta. Vuoden 2010 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on vuosittain tulona euron omaisuuden myyntivoitot. Tämä edellyttää, että kaupunki saa kaavoitettua ja myyntiin omistamansa vapaa-ajan asutukseen soveltuvat alueet. Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrä rahojen tasolle

9 - 8 - Liite 1