Mittarit Miten mittaamme onnistumistamme? Toimintatapojen uudistaminen. Toiminnan tehostuminen. Ennakoiva henkilöstösuunnitelma

Transkriptio

1 JOHTAMISSTRATEGIA Alatavoitteet Uudistetut rakenteet Tarkistetaan prosessit ja niissä esiintyvät päällekkäisyydet ja puutteet. Tunnistetaan parhaat käytännöt ja kehitetään toimintatapoja niiden mukaisesti. Toimintatapojen uudistaminen Tuottavuus nousee niin, että kaupungin henkilöstö vähenee 30 henkilöllä taloussuunnitelman tavoitteen mukaisesti vuosina Kaupungin henkilöstö väheni 7 henkilöllä vuoden 2010 aikana. Vähennys tapahtui eläköitymisten kautta. Tehdään uudet rakenteet kustannustehokkaiksi. Toiminnan tehostuminen Kaupungin käyttötalouden nettokustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys). Kaupungin käyttötalouden nettokustannusten ja odotekustannusten (FCG:n selvitys) erotus pienenee väh. 5 % vuodessa/ euroa/v. Tavoite ei toteutunut. Kust. 2008, 4722 euroa/as Kust. 2009, 5094 euroa/as Muutos Uki 372 euroa/as, 7,9 % Muutos vertailukunnat (odotekustannukset) ,5 % Uki kasvu 2,4 %-yksikköä isompi kuin odotekustannusten Kustannusten erotus kasvoi 2,07 miljoonaa euroa. Varaudutaan henkilökunnan eläköitymiseen laatimalla henkilöstösuunnitelma. Ennakoiva henkilöstösuunnitelma Laadittu 6/2010 Khall hyväksyi ennakoivan henkilöstösuunnitelman 12/2010 Aktiivinen reagoija Päätöksenteko on johdonmukaista, linjakasta ja ennakoivaa. Strategian toteuttaminen Päätöksentekoprosessit tukevat strategiaa. Strategiasta on toteutunut 90 % v mennessä. Ei voi arvioida. Strategiakausi ja hankkeet ovat kesken.

2 Alatavoitteet Johtaminen on kannustavaa Kannustetaan henkilöstöä kehittämään itseään koulutuksella. Ikäjohtaminen on johdonmukaista, sitouttavaa ja kannustavaa. Koulutuksiin osallistuminen Eläköityminen Min. 2½ koulutuspäivää/työntekijä/v Eläkeikä nousee nykyisestä 6 kk vuoteen 2012 mennessä. Koulutuspäiviä oli 2 kpl/työntekijä Eläkeikä nousi vuodesta v 7 kk Ympäristön kehittäminen Toteutetaan hiilineutraalihankkeen tavoitteita päätöksenteossa. Hankkeiden lukumäärä 20 hanketta/vuosi 22 hanketta, joista 5 julkisen sektorin ja 17 yritysten

3 ELINKEINOSTRATEGIA Alatavoitteet Työpaikkojen lisääminen Luodaan uusia työpaikkoja uusien yritysten ja innovaatioiden kautta. Elinkeinotoimi toimii nopeana reagoijana ja uusien elinkeinohankkeitten oivaltajana, joka luo vahvuutensa yhteistyössä kaupungin koko organisaation kanssa ja on tehokas toimija muitten elinkeinoelämän kehittäjien tuella. Kehitetään, lisätään ja kannustetaan yritysten yhteistyöhön. Työpaikkojen määrä Työttömyysaste Uudet yli 10 henkilöä työllistävät yritykset. Uusiutuvia energialähteitä käyttävien ja kehittävien yritysten määrä Nettolisäys 80 työpaikkaa/ vuosi ( yht. 700 työpaikkaa) Työttömyysaste on alle Varsinais- Suomen keskitason. 2 yritystä / vuosi 1 yritys / vuosi Tilastot eivät ole valmistuneet. Tämänhetkisen arvion mukaan tavoite 80 tp totetutui Ei tot. Uki 10,3 % ja Varsinais- Suomi 9,7 % 1 perustettu Matkailustrategian toteuttaminen Strategian toteutuminen 80 % strategiasta toteutunut vuona 2013 N. 90 % toteutunut 2010 loppuun mennessä. Maanhankinta on ennakoivaa ja kaavoitus sekä toimitilojen tarjoaminen on joustavaa. Kulunut aika raakamaasta rakentamiseen. Nopeissa hankkeissa < 1 vuosi Kulunut aika raakamaasta rakentamiseen: Soijatehtaan, Sybimarin, Mannersuon kaavahankkeet alle vuodessa. Sataman toimintaedellytysten varmistaminen Lisätään satamaan tukeutuvia yrityksiä Tonnit 1 milj. tn/vuodessa vuonna 2016 Toteutuma 1.2 milj.tn Uusiutuvat energialähteet Tuetaan alan yritysten kehittymistä Hiilidioksidipäästöjen määrä Hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee 30 % vuoteen 2015 mennessä Tehtyjen päätösten ja suunnitelmien mukaan vähennys 50 % 2015 mennessä

4 Alatavoitteet Tuulivoimapuisto Valitaan yhteistyökumppani ja arvioidaan hyödyt. Aikataulu Työpaikat Valinta ja arviointi vuoden 2009 aikana 50 työpaikkaa vuoden 2012 loppuun mennessä Ei toteutunut Sähköinen ratayhteys Vaikuttaminen hankkeen toteuttamiseen Suunnittelu ja aikataulu Suunnittelu vuonna 2010 Valmis vuoteen 2012 mennessä Ei toteutunut

5 PALVELUSTRATEGIA Alatavoitteet Siirtyminen korjaavasta työstä ehkäisevään työhön Ehkäisevä ja kuntouttava työote kaikissa ikäryhmissä. Laitoshoitojaksojen pituus Lyhenee 10 % vuoden 2008 tasosta Tyksissä, Tyks V-SS:ssä ja Maria-Sofian osastolla hoitojaksot 2010 ovat yhtä pitkät kuin v Vahvistetaan varhaista vaikuttamista ja uusia perhekeskeisiä toimintamalleja. Huolen vyöhykkeet 75 %:lla 0-6-vuotiaista ei huolta 70 %:lla 0-6 vuotiaista ei huolta Laaditaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma. Suunnitelma valmis Valmis 12 / 2010 Valmis Palvelurakenteen kehittäminen Selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Lääkärien vastaanotolle pääsyä nopeutetaan. Organisoidaan toisen asteen ammatillinen koulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus kuntaja palvelurakenneuudistusten mukaisesti. Suunnitelma Jonotusajan lyheneminen Toteutuminen Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä Enintään 2 viikkoa Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä Tekeillä Toteutuu Kustavin, Taivassalon ja Pyhärannan terveysasemilla, Vehmaalla 3 viikkoa, U:gissa psykiatrian vastaanotolla toteutuu, muu avosh:n vastaanotto 5 viikkoa Novida ja Loimaan koulutuskuntayhtymä muodostivat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän, joka aloitti toimintansa

6 Alatavoitteet Kaikki peruskoulun päättävät saavat päättötodistuksen Vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyötä. Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea kehitetään niin, että mahdolliset ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin kohdistetaan moniammatillista ja poikkihallinnollista osaamista. Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä 0 oppilasta 187 oppivelvollista on saanut päättötodistuksen. Ilman päättötodistusta on jäänyt yksi oppilas. Tot.% 99,5. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluilla parannetaan asukkaiden hyvinvointia Tuetaan uusikaupunkilaisten liikunnan harrastamisen lisääntymistä. Seurantatutkimus uusikaupunkilaisten liikkumisesta Uusikaupunkilaiset liikkuvat enemmän kuin vuonna 2009 Seurantatutkimuksen uudistamisen valmistelu aloitettiin vuoden 2010 loppupuolella. Seurantatutkimus toteutetaan keväällä Tuetaan uusikaupunkilaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa. Kulttuuritoimijoiden rooli vahvistuu Kulttuurialojen ryhmien/toimijoiden määrä kasvaa Kulttuuritoimijoita on tuettu avustuksin kuten edellisinäkin vuosina. Kulttuuritoimijoiden rooli pysynyt ennallaan. (Vaikeaa mitata!) Kulttuuritoimijoiden määrä on kasvanut nuorten Pyörre-hankkeen myötä. Kaupallisten palveluiden riittävä tarjonta ja keskusta-alueen yleisilmeen parantaminen Uusien liikkeiden sijoittuminen keskusta-alueelle Uudessakaupungissa tapahtuvat ostot lisääntyvät Ostot lisääntyvät 10 % vuoteen 2012 mennessä Ostot ovat lisääntyneet keskimääräisesti n. 5 % vuoden 2010 aikana.

7 Alatavoitteet Talouden tasapainottaminen Seurataan kustannuksia (FCG) ja muutetaan palveluita kustannustehokkaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset Kokonaiskustannukset kasvavat vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin Ei toteutunut vuonna 2009 (viimeiset saatavilla olevat vertailutiedot) 2009/2010 sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintakatteen kasvu oli 6,3 % Jätteen hyötykäyttövalistus Uusiutuvan energian käytön lisääminen, kierrätys, energiajäte Kaatopaikalle menevän jätteen määrä Jäte vähenee 50 % vuoteen 2016 mennessä Laskutettavan kaatopaikalle menevän jätteen määrä pysyi vuoden 2009 tasolla.

8 ASUMISSTRATEGIA Alatavoitteet Monipuolinen asuntotarjonta Ennakoiva maanhankinta ja laadukas kaavoitus Tonttivaranto Vastaa 5 vuoden tarvetta Tonttivaranto vastaa keskustan ja Lokalahden alueilla 10 v tarvetta, Kalannissa 20 v tarve, Pyhämaalla ei ole tontteja. Noudatetaan asumisstrategian toimenpiteitä Asuntojen määrällinen jakaantuma Asukasluvun kasvu 30 henkeä /vuosi Ei toteutunut Esteetön asuminen Rakennetaan hissejä Toteutetaan esteettömyysraportin toimenpiteitä Rakennettujen hissien määrä Toimenpiteiden määrä 91 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissa 92 % asuu omassa kodissaan vanhuspalveluiden toimien seurauksena. Harrastuksiin liittyvien alueiden kaavoitus. Kehitetään alueita yleiskaavoituksella (teollisuus, asunnot, loma). Suunnittelu ja myynti Asuntoja / vuosi 6 asuntoa / vuosi Harrastuksiin liittyvien alueiden kaavoitus: Tontonmäen asunnot rakennettiin kiinteistöyhtiön toimesta 7 kpl:tta. Kunnostetut asunnot ja pihat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tuki ja rahoitus sekä suunnittelu Kunnostusten lukumäärä 1 yhtiö/vuosi, 5 taloa vuodessa Kaupungin omistamien talojen korjaushankkeet keskittyvät suunnitelmien mukaan vuosiin 2011, 2013 ja Yksityisten hankkeita tot. 1-2 vuodessa.