TILINPÄÄTÖS 2010 TEKNINEN TOIMI TA TA-2010 muutos

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 105,83 % Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Sami Laukkanen Teknisen lautakunnan tehtävänä on luoda puitteet erilaisille kunnallisille toiminnoille sekä huolehtia viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä. Tuottaa taloudellisesti hallinnon alaan kuuluvia laadukkaita palveluja muille hallintokunnille ja kaupunkilaisille. Sote-kuntayhtymä on toiminut vuokralaisena kiinteistöissä. Vuoden alusta alkaen ateriapalveluja on ajanut kaupungin työpaja. Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Satu Väyrynen tuli töihin kesäkuussa. Tekninen johtaja Veijo Vuopio on jäänyt eläkkeelle Tekninen johtaja Sami Laukkanen aloitti virassaan Kiinteistönhoito, yleisten alueiden ja kaavateiden kunnostus hoidettiin kuten ennenkin. Lämmityskustannukset ylittyvät. Elintarvikkeissa oli hintojen korotuspaineita alkuvuodesta. Käyttömenojen kohdalla jouduttiin hakemaan lisämääräraha vuonna. Tämä johtui siitä, että myyntitulot eivät näy välittömästi tuloslaskelmaraportissa. Suoritteiden myyntitulot ja ateriamaksut muilta ovat toteutuneet suunnitellusti. Arvonlisäveron muutos tapahtui Siivous- ja ruokahuoltohenkilöstön ikärakenne on korkea. Henkilöstökulujen voimakas nousu osoitti sen, kunka tärkeää on kiinnittää huomiota työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen. Työpaja tekee kaupungin omana työnä v. alusta ruoka--ajot sekä leikkikenttien huoltoa kuten tähänkin asti. Ateriakuljetuksista syntyi säästöä n edellisiin vuosiin verrattuna. Yksityisteitä kunnostettiin avustuksen saaneista Lamminahontie. Purolan ja Vanhaniemi-Naurisniementien korjaus siirtyi vuodelle 2011, joten kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti avustus käytettiin Hirvimäen tielle. Metsänmyyntitulot ylittyivät , koska osa vuoden 2009 tuloista kirjautui vuodelle. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen loppulasku on vielä tulematta. Suunnitelmapoistot ovat arvioita, koska todellista toteutumaa ei ole vielä kirjattu. Investoinnit: Irtaimistohankinnat: Entiset perusturvan irtaimistohankinnat eivät enää ole investoinneissa.

2 Kaavoitus: Valtateiden risteysalueen kaavoitus on vielä kesken. Kiinteistöt: Terveyskeskuksen laajennus, hammashoitola valmistui heinäkuussa. Köpsin palvelukeskuksen huonemuutosremontti jatkuu, vielä tekemättä 4 huoneistoa. Repolan kiinteistön vesikaton kunnostus ja remontti on valmis. Julkinen käyttöomaisuus: Ollintien, Antintien ja torin rakentaminen valmistui syyskuussa. Keskusleikkipuisto valmis. Pyhäjärven pohjoisosan kunnostusprojekti jatkuu. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Esco-projekti; seuranta kustannuksista. SEURANTA/MITTARI Kustannusten alentaminen /vuosi. 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Kiinteistöjen (julkiset) 2,37 2,88 3,00 lämmityskustannukset /m2 Kiinteistöjen siivous /m2 28,28 28,71 27,49 Kaavateiden kunnossapito /km Kadut 39,25 km TYÖPAJA Työpaja 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim. kate) Nettokulujen toteutuma 124,28 % Vastuuhenkilö: Työpajan vetäjä Antti Taskinen Työpajan toiminta-ajatuksena on työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä sekä antaa heille ensimmäinen pitempiaikainen työsuhde. Tavoitteena on, että nuori työpajajakson aikana aktivoituu sekä miettii itselleen tulevaisuuden suunnitelman ja oppii työssäolon perusasiat. Tavoitteena on myös, että pajajakso madaltaisi nuoren kynnystä hakeutua yritysten palvelukseen. Työpajalla työskentelee myös työharjoittelussa pitkäaikaistyöttömiä, heille paja tarjoaa paikan työkunnon ylläpitämiseen sekä uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Pajalla työskentelee myös yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä sekä oppilaitosten kautta tulevia työharjoittelijoita. Työpaja toimii puusepän alalla. Pajalla valmistetaan kairanäytelaatikoita, kuormalavoja sekä erilaisia huonekalukomponentteja. Kaupungin leikkikenttien yleiskunnosta sekä

3 ulkoleikkivälineiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työpajalle. Keskitetyn ruokahuollon kuljetukset ovat myös toiminnan piirissä. Tuotannollisena tavoitteena on kehittää työpajaa puusepän verstaana ja kasvattaa tuotantoa työpajalle sopivilla töillä, jolloin voimme tarjota työpaikan useammalle sitä tarvitsevalle. Vuosi oli työpajalle hyvä. Tilauksia oli tasaisesti koko vuodelle. Kairanäytelaatikoiden puolella saimme uudeksi asiakkaaksi Talvivaara explorationin. Ruotsiin on taas tehty laatikoita Lappland goldminersille sekä Boliden mineralsille sekä LKAB:lle. Kairanäytelaatikoita on valmistettu n kpl. Earthpac Oy:lle olemme valmistaneet erikoiskuormalavoja. Ruokakuljetukset alkoivat tammikuussa, kilometrejä on tullut arvioitua vähemmän johtuen reitityksen tarkistamisesta tilaajan eduksi. Työnä ruoka-ajot ovat sopineet työpajalle erinomaisesti. Uuden leikkipuiston rakentaminen kuului työpajalle ja onnistui budjetillisesti ja teknisesti erinomaisesti. Työpajan lopullinen nettokulu oli n arvioitua pienempi. Työpajalla oli henkilökuntaa vuonna kerrallaan 6-9 henkilöä. 4. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Pajajakso, henkilöä/kk VESI- JA VIEMÄRILAITOS Vesi- ja viemärilaitos 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot Toimintamenot Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 110,94 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu asiakkaille sekä jäteveden vastaanotto ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Vesi- ja viemärilaitoksen tulee toimia luotettavasti ja edullisesti sopimuksien mukaan. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alue kattaa asemakaava-alueet ja vesilaitoksen toiminta-alue kattaa runkojohtojen alueet. Vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui v. Asiakkaita tuli mukaan olemassa olevaan verkostoon. Risteysalue /Jokikylän alueen vesimäärät ja paineet tulivat kaukovalvontaan, siten myös hallintaan. Vesiverkostoa on merkattu 280 km maastoon ja se on saatettu numeraaliseen muotoon kartalle samoin viemäriverkostoa noin 80 km. Haja-asutusalueiden viemäröinnin laajentuminen ei toteutunut vuoden aikana.

4 Pohjavedenottamoita on 4 kpl; Pitkäkangas, Lahdenjoki, Kohiseva ja Olkkosenmäki. Pumpattu vesimäärä oli m3, josta myyty m3. Vesitaksa oli 1,10 /m3, alv 0 %. Myyty veden määrä jäi arvioidusta eikä liittyjiä tullut oletettua määrää. Pumpatun ja myydyn veden määrän erotus on liian suuri, syyn selvittäminen jatkuu. Automatiikkaan tuli loppuvuodesta uusi päivitys, mikä osaltaan vaikutti toimintamenoihin. Puhdistamolle tullut jäteveden määrä nousi, vaikka Ollintien viemärit uusittiin ja vastaavasti myyty jätevesimäärä ei noussut. Jäteveden hinta oli 1,80 /m3, alv 0 %. Pumppaamohuollon kustannukset nousivat rajusti, mikä oli osaltaan ennakoitu, samoin sähkön kustannus ylittyi. Veden käyttö saatiin hallintaan loppuvuodesta jäteveden puhdistamolla. Kalustohankintoja tehtiin käyttötalouspuolelta. Sakolietteen vastaanottolaitteisto toimii odotusten mukaisesti, laitteisto otettiin käyttöön lokakuussa ja samalla raportointi tuli täsmälliseksi. Investoinnit: Haaralan alavesiasema valmistui ja toimii suunnitellusti. Pitkäkankaan lisävedenottamon työt käynnissä, kaivot on porattu. Jätevedenpuhdistamon sakolietteen vastaanotto valmistui lokakuun alkuun. Puhdistamolla kompostointikentän nopeat korjaustyöt on aloitettu samoin lietekentän korjaustyöt. Vesihuollon automatiikan uusimista jatkettiin ja työ jatkuu v Vedenottamoiden tarkkailuohjelma valmistui myös v.. Haja-asutusalueen viemäröintihankkeita ei toteutettu. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Asiakasmittareiden vaihto. Linjaston merkkaus maastoon ja sen saattaminen numeraaliseen muotoon. Liittymissopimusten päivitys SEURANTA/MITTARI 250 kpl/vuosi. vain rikkoutuneet 50 km/vuosi. 60 km %/vuosi. n. 1 % 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Pumpattu vesimäärä Myyty vesimäärä Myyty jätevesimäärä Puhdistamolle tullut jätevesimäärä KAUKOLÄMPÖLAITOS Kaukolämpölaitos TA TA- TA muut. Poikkeama 2009 muutos jälkeen Toimintatulot Toimintamenot

5 Netto (toim.kate) Suunnitelmapoistot Nettokulujen toteutuma 134,11 % Vastuuhenkilö: Käyttöpäällikkö Ilkka Nurminen Kaukolämpö tarkoittaa luotettavaa, helppoa ja edullista lämmöntoimitusta. Kaukolämpölaitos toimii pääasiassa biopolttoaineella, joka on ympäristöystävällistä. Laitoksen tehtävä on taata asiakkaille luotettavasti edullista energiaa. Kaukolämpöön voi liittyä uudet ja vanhat kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysmuoto ja sijainti lähellä runkolinjaa. Pyhäjärvellä on kaukolämpöverkostoa teollisuusalueen, keskustan ja Köpsin alueella sekä risteysalueella. Verkoston tilavuus on noin 350 m3 ja pituus noin 16,1 km. Asiakkaita tuli lisää 4 kpl ja myynti kasvoi noin 20 % johtuen kylmästä ja pitkästä lämmityskaudesta. Vastaavasti huipputehojen aikana jouduttiin käyttämään raskasta lämmitysöljyä, joka tuo tappiota toimintaan. Toimintaympäristö on pysynyt ennallaan ja kaukoluennan mittarointi etenee (asennettu 54 kpl). Vuosikorjaustarve lämpölaitoksessa on edelleen suuri. Verkoston korjausmäärä on vähentynyt, koska on poistettu ns. riskikohtia. Polttoaineen toimitukset ovat parantuneet laadun suhteen, mutta kuiva polttoaine on laskenut lämmön talteenoton tehoa, vastaavasti lisännyt kattilatehoa. Kaukolämmön hinta oli 39,30 /Mwh, alv 0 %. Risteysalueen hinta tarkistetaan neljännesvuosittain poltto-öljyn hintaa seuraten. Lämmön myynti nousi noin 20 %, josta huiput katettiin raskasöljyllä. Toimintamenot ylittyivät vuosihuollon, sähkön ja polttoaineiden osalta. Investoinnit: Kaukolämpölinjaa rakennettiin noin 100 m jotka olivat liittymäjohtoja. Energiamittareiden kaukoluentajärjestelmän asennus käynnissä, asennettu 54 kpl. 4. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (MÄÄRÄ, LAATU JA TALOUDELLISUUS) TAVOITE/TOIMENPIDE Päivystyskäyntien pudottaminen 10 %. Hallitsemattomat seisokit, syyn analysointi. Vanhojen energiamittareiden uusinta. SEURANTA/MITTARI kpl/vuosi 206 kpl, väh. 4 % kpl/vuosi 0 kpl/vuosi kpl/vuosi. 54 kpl/vuosi 5. TUNNUSLUVUT JA MITTARIT TUNNUSLUKU/MITTARI 2009 TA Kotimaisella polttoaineella tuotettu lämpö MWh/vuosi. Kaukolämmön myynti MWh

6