Yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen ja siitä seuraavat toimenpiteet

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen ja siitä seuraavat toimenpiteet 130/ /2014 HALL Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yh teistoi min taa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdol li suus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toi minnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöää koskevien päätösten valmisteluun sekä sa mal la edistää kunnallisen palvelutotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työ elämän laatua. ( 1) Yhteistoimintalain piiriin kuuluu jatkuva yhteistyö, jota toteutetaan mm. yhteis toi min ta eli men kautta. Lisäksi erityistä yhteistoimintamenettelyä edel lyte tään silloin kun toteutetaan henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muu tok sia työn organisoinnissa tai kun taloudellisista tai tuotannollisista syis tä työnantaja harkitsee osa-aikaistamisia, lomauttamista tai ir ti sa no misia talouden tasapainottamisen keinoina. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän taloudelliset toimintaedellytykset heikke ne vät vuosina 2015 ja 2016 järjestämisluvan opiskelijamäärän vä he ne misen sekä valtionosuusrahoituksen leikkausten vuoksi. Suun ni tel ma kau den aikana on budjetoinnissa varauduttava vähintään noin 2,8 mil joonan euron laskuun vuosittaisissa toimintatuotoissa. Ammatillisen pe rus tutkin non opiskelijamäärävähennykset sekä rahoitusleikkaukset pu dot ta vat yksikköhintarahoituksen 28,2 miljoonasta eurosta 25,5 miljoonaan eu roon, kun rahoitusta tarkastellaan ilman mahdollista tulosrahoitusta. Vuon na 2015 opiskelijamäärä vähenee 100 opiskelijalla ja rahoitus n. 1,6 milj. eurol la. Vuonna 2016 opiskelijamäärä vähenee 116 opiskelijalla ja rahoitus n. 1,17 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Muun rahoituksen osalta ei ole vielä käytettävissä rahoituspäätöksiä, mutta tie dos sa on että valtionosuusrahoitukseen ei olisi tulossa indeksikorotuksia vuo sien 2015 ja 2016 aikana. Kun huomioidaan yleinen kustannustason nou su, niin säästötarve kustannusten osalta vuosille on arviolta noin 4 miljoonan euron tasoa. Ellei säästöjä pystytä saamaan aikaan, käyt töta lous me no ja varten tarvitaan lainaa, mikä aikaa myöten kasvattaa lai namää rää hyvin suureksi. Toimintatuottojen sekä opiskelijapaikkojen väheneminen edellyttävät yhteis toi min ta lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä. Koulutusyhtymässä on jo kolmen vuoden ajan toteutettu erittäin tiukkaa

2 bud je toin tia ja taloudenhallintaa, minkä kautta toimintakuluja on saatu laske maan tavoitellusti. Edelleen tavoitteena on löytää säästökeinoja, joilla toimin nan supistaminen voidaan hallitusti toteuttaa. Säästötavoitteen suuruus se kä opiskelijamäärän väheneminen aiheuttavat sen että henkilöstöön kohdis tu vat toimenpiteet ovat todennäköisiä. Yhteistoimintamenettelyn käynnis tä mi nen on perusteltua. Yhteistoimintalain 4 mukaan "Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel lyte tään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut taisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä hei ken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteis toi min ta me net te lys sä ennekuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul lisen talousarvioehdotuksen." Yhteistoimintaneuvottelut olisi tämän vuoksi saa ta va käyntiin välittömästi. Luonnos neuvotteluesitykseksi tuodaan kokoukseen. Johtajan ehdotus Päätös HALL Hallitus valtuuttaa yhtymäjohtajan käynnistämään yh teis toi min ta neu vot telut opiskelijapaikkavähennyksiin ja talouden säästötavoitteisiin liittyen ja nimeää työnantajapuolen edustajat yhteistoimintaneuvotteluun kokouksessa teh tä vän esityksen pohjalta. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti ja päätti nimetä työnan ta ja puo len edustajiksi johtaja Liisa Sadeharjun, talous- ja hallintojohtaja Juk ka Penttisen ja henkilöstöpäällikkö Elina Seppä-Jokelan. Lisäksi palk kasih tee ri Pasi Taipale on läsnä neuvotteluissa palkkahallinnon asiantuntijana. Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yh teistoi min taa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdol li suus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toi minnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöää koskevien päätösten valmisteluun sekä sa mal la edistää kunnallisen palvelutotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työ elämän laatua. ( 1) Yhteistoimintalain piiriin kuuluu jatkuva yhteistyö, jota toteutetaan mm. yhteis toi min ta eli men kautta. Lisäksi erityistä yhteistoimintamenettelyä edel lyte tään silloin kun toteutetaan henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muu tok sia työn organisoinnissa tai kun taloudellisista tai tuotannollisista syis tä työnantaja harkitsee osa-aikaistamisia, lomauttamista tai ir ti sa no misia talouden tasapainottamisen keinoina. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän taloudelliset toimintaedellytykset heikke ne vät vuosina 2015 ja 2016 järjestämisluvan opiskelijamäärän vä he ne misen sekä valtionosuusrahoituksen leikkausten vuoksi. Suun ni tel ma kau den aikana on budjetoinnissa varauduttava vähintään noin 2,8 mil joo-

3 nan euron laskuun vuosittaisissa toimintatuotoissa. Ammatillisen pe rus tutkin non opiskelijamäärävähennykset sekä rahoitusleikkaukset pu dot ta vat yksikköhintarahoituksen 28,2 miljoonasta eurosta 25,5 miljoonaan eu roon, kun rahoitusta tarkastellaan ilman mahdollista tulosrahoitusta. Vuon na 2015 opiskelijamäärä vähenee 100 opiskelijalla ja rahoitus n. 1,6 milj. eurol la. Vuonna 2016 opiskelijamäärä vähenee 116 opiskelijalla ja rahoitus n. 1,17 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Muun rahoituksen osalta ei ole vielä käytettävissä rahoituspäätöksiä, mutta tie dos sa on että valtionosuusrahoitukseen ei olisi tulossa indeksikorotuksia vuo sien 2015 ja 2016 aikana. Kun huomioidaan yleinen kustannustason nou su, niin säästötarve kustannusten osalta vuosille on arviolta noin 4 miljoonan euron tasoa. Ellei säästöjä pystytä saamaan aikaan, käyt töta lous me no ja varten tarvitaan lainaa, mikä aikaa myöten kasvattaa lai namää rää hyvin suureksi. Toimintatuottojen sekä opiskelijapaikkojen väheneminen edellyttävät yhteis toi min ta lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä. Koulutusyhtymässä on jo kolmen vuoden ajan toteutettu erittäin tiukkaa bud je toin tia ja taloudenhallintaa, minkä kautta toimintakuluja on saatu laske maan tavoitellusti. Edelleen tavoitteena on löytää säästökeinoja, joilla toimin nan supistaminen voidaan hallitusti toteuttaa. Säästötavoitteen suuruus se kä opiskelijamäärän väheneminen aiheuttavat sen että henkilöstöön kohdis tu vat toimenpiteet ovat todennäköisiä. Yhteistoimintamenettelyn käynnis tä mi nen on perusteltua. Yhteistoimintalain 4 mukaan "Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel lyte tään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut taisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä hei ken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteis toi min ta me net te lys sä ennekuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul lisen talousarvioehdotuksen." Yhteistoimintaneuvottelut olisi tämän vuoksi saa ta va käyntiin välittömästi. Luonnos neuvotteluesitykseksi tuodaan kokoukseen. Johtajan ehdotus Päätös Hallitus valtuuttaa yhtymäjohtajan käynnistämään yh teis toi min ta neu vot telut opiskelijapaikkavähennyksiin ja talouden säästötavoitteisiin liittyen ja nimeää työnantajapuolen edustajat yhteistoimintaneuvotteluun kokouksessa teh tä vän esityksen pohjalta. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti ja päätti nimetä työnan ta ja puo len edustajiksi johtaja Liisa Sadeharjun, talous- ja hallintojohtaja Juk ka Penttisen ja henkilöstöpäällikkö Elina Seppä-Jokelan. Lisäksi palk kasih tee ri Pasi Taipale on läsnä neuvotteluissa palkkahallinnon asiantuntijana.

4 HALL Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät ja päättyivät Ke sä kuus sa neuvotteluesityksessä todettiin ennakoivasti vuoden 2015 muutos ten edellyttämiksi säästötavoitteiksi noin 1,5 milj.. Neuvottelut ryt mitet tiin talousarvion laadinnan aikatauluun. Talouden kehittymisestä ja talous ar vion laadinnasta informoitiin kaikissa kokouksissa. Neuvottelujen aikataulu ja keskeinen sisältö oli seuraava: aloitus, sopiminen aikatauluista ja periaatteista henkilöstörakenne (eläköityvät, määräaikaiset ja sivutoimiset yksi köit täin) yhteistyö TE-toimiston kanssa työnantajan esitys henkilöstöön kohdistuvista ja muista toimenpiteistä sääs tö jen aikaansaamiseksi. Johtaja on tiedottanut neuvottelujen etenemisestä sähköpostitse neu vot te luti lai suuk sien jälkeen. YT-neuvottelujen keskeiset tulokset Neuvottelujen käynnistyessä säästötavoitteeksi arvioitiin 1,5 milj. vuo delle Tulosalueiden laadittua talousarvionsa tilikauden tulos oli -1,3 milj. euroa negatiivinen, kun tavoitteeksi oli asetettu n euron tu los. Talousarvion osalta sopeuttamistarpeeksi jäi siis n. 0,8 milj. euroa. Huo matta va on, että tulosalueiden budjetit laadittiin jo tiukkaa kulukuria nou dattaen. Sopeuttamistoimet, joilla tavoitellaan edellä mainittuja säästöjä vuotta 2015 kos kien: Henkilöstökuluista vähennetään euroa Palvelujen ostoista vähennetään euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän hankinnoista vähennetään euroa Säästötoimenpiteet ovat yhteensä euroa. Tarkasteltavana ovat kaikki toiminnot ja henkilöstöryhmät. Erityisesti tarkasteltavana ovat hallinto- ja tu ki pal ve lut, liiketalouden, palvelujen ja kulttuurin ala, luonnonvara-ala, sisäl täen opetusmaatilat. Sopeuttamistoimenpiteiden jälkeen tilikauden tulokseksi tulisi euroa ja ali/ylijäämä olisi 0 euroa rahastokirjausten jälkeen. Ke hit tä mis ra hastol la katetaan aluekehittämiseen liittyvän toiminnan kustannuksia sekä omara hoi tus osuuk sia. Kokonaisuutena on huomioitava, että jos säästöjä ei saada aikaiseksi toi minnan kautta, niin henkilötyövuosien vähennystarve on euroa eli 8-20 htv:tä. Osittain henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä on jo

5 teh ty vuoden 2014 aikana erityisesti määräaikaisuuksien ja muunlaisten työsuh tei den päättymisten tarkastelun ja tarvearvioinnin kautta. Näistä syistä bud je tin vaje oli hieman odotettua pienempi. 1,3 miljoonan vaje tulee lähes ko ko naan ammatillisten perustutkintojen rahoituksen ja opiskelijapaikkojen leik kauk ses ta, joka heijastuu eniten ammattiopistoon. Työnantajan esitys henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä säästöjen aikaan saa mi sek si on seuraava: - enintään 15 henkilön irtisanominen tai työsuhteen päättäminen pit kä ai kaisen määräaikaisuuden päättyessä - enintään 10 henkilön osa-aikaistaminen - projektihenkilöstön osalta projektin päättyessä arvioidaan toimenpiteeksi jo ko irtisanominen tai lomauttaminen - henkilöstön toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia toteutetaan ko konai suu den optimaalisen toiminnan edellyttämällä tavalla. Ennen muu toksia hen ki löä kuullaan ja pyritään löytämään yhteisesti hyväksyttävissä oleva rat kai su - koko henkilöstön tai osan henkilöstöstä lomauttaminen kahdeksi vii kok si, mi kä li talouden tasapainottaminen kesken vuotta sitä edellyttää - kuntalain edellyttämä yhtiöittämisvelvoite voi aiheuttaa noin 2 henkilön siir tä mi sen yhtiön palvelukseen Sopeuttamistoimet, joilla tavoitellaan toiminnan ja talouden kestävyyttä suun ni tel ma kau del la : Yleisesti koulutusyhtymässä tulee saada aikaan pysyviä rakenteellisia muutok sia vuoteen 2017 mennessä, jotta toiminta olisi toiminnallisesti ja ta loudel li ses ti kestävää myös järjestämislupaehtojen tiukentuessa. Ammatillisen pe rus kou lu tuk sen järjestämisluvan opiskelijamäärä vähenee 216 opis ke li jalla vuoteen 2016 mennessä. Rahoitusjärjestelmän muuttaminen tu lok sel lisuu teen perustuvaksi on valmistelussa. Kaikkia koulutusyhtymän tarjoamia kou lu tus muo to ja koskevat merkittävät määrärahaleikkaukset tulevina vuo sina. Analyysiä tulevaisuudenkuvista on laadittu kesän 2014 aikana. Niiden perus teel la pidemmän aikavälin sopeuttamistoimiksi esitetään seuraavia seikko ja: 1. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutus lopetetaan. Yhtymähallituksen päätöksen perusteella käsi- ja taideteollisuusalan pe rustut kin toon ei oteta opiskelijoita vuonna Esitys on, että koulutus lakkau te taan kokonaan osana rakenteellista sopeuttamista. Koulutukselle ei ole merkittävää perustetta työelämän tarpeiden ja alueen nuor ten koulutustakuun toteutumisen näkökulmasta. Vetovoimaisuus on ollut alhaista. Opiskelijarakenteessa on runsaasti henkilöitä, jotka uudessa rahoi tus jär jes tel mäs sä tulee ohjata näyttötutkintona suoritettavaan ai kuis koulu tuk seen. Suunniteltu rahoitusuudistus aiheuttaa sen, että ennakoiduilla toi-

6 min ta tuo toil la ei koulutusta jatkossa pystytä toteuttamaan. Val ta kun nal li sesti hopeasepän alan koulutustarve pystytään täyttämään Lahdessa ja Saa melais alu een koulutuskeskuksessa toteutettavalla koulutuksella. Si sus tus alan koulutusta on tarjolla Jokilaaksojen koulutusyhtymässä Kalajoen Ar te mas sa. 2. Luonnonvara-alan koulutuksen tarjonta, toteuttamistavat ja toimipaikat ar vioi daan vuosien aikana. Arvioitavana ovat: a. Perhon toimipaikan toiminnan sopeuttaminen ja kehittäminen ta lou del lises ti kannattavaksi tai toimipaikan lopettaminen b. Hevostalousalan koulutuksen kokonaisuuden arviointi ja päätökset koulu tuk sen sijainnista c. Maatalousalan perustutkinnon toteuttamispaikat ja tavat 3. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen koulutuksen tarjoamista pe rus tut kin tona arvioidaan sen jälkeen, kun on selvitetty ko. alan opetuksen järjestämisen mah dol li suuk sia kansanopistolinjana ja aikuiskoulutuksena. Arviointi on teh tä vä ennen kuin päätetään vuonna 2016 käynnistettävistä pe rus tut kinnois ta. 4. Osana vuoden 2016 aloituspaikkavähennyksiä arvioidaan kaikkia kou lutuk sia vetovoimaisuuden, työelämän tarpeiden, tuloksellisuuden ja talouden nä kö kul mas ta. 5. Kiinteistöjen käytön arviointi sekä koulutusyhtymän käytössä olevien tilo jen määrän vähentäminen. Tavoitteeksi asetetaan koulutusyhtymän käytös sä olevan tilojen määrän vähentäminen noin 30%:lla mahdollisimman pikai sel la aikataululla. Kiinteistöjen osalta selvitetään mahdollisuudet myyntiin, vuokraukseen kuntatoimijoille sekä ulkopuolisille. Osa kiinteistöistä voi daan myös purkaa. Toimenpiteiden toteuttamisen aikataulu Osa toimenpiteistä toteutetaan syksyn 2014 aikana toimintojen uudelleen jär jes te ly jen kautta. Yhtiöittämisestä johtuvat muutokset valmistellaan syksyn 2014 aikana. Osa toimenpiteistä ajoittuu vuosille Pro jek titoi min taa koskevat toimenpiteet riippuvat projektien päättymisistä ja uusien al ka mi ses ta ohjelmakauden vaihtumisen vuoksi. Ammatillisen pe rus kou lutuk sen opiskelijapaikkamäärän vähenemisestä johtuvat henkilöstömäärän vä hen tä mi set toteutetaan kevään 2015 aikana siten, että lukukausi käynnistyy toimintavolyymin mukaisella miehityksellä. Käsi- ja taideteollisen alan koulutuksen lakkauttamista koskien ko. alan ja toi mi pai kan henkilöstön kanssa neuvotellaan erikseen hallitun toiminnan alas ajon toteuttamisesta ja sen vaikutuksista henkilöstön asemaan. Johtajan ehdotus Hallitus vahvistaa YT-neuvottelujen tuloksen ja valtuuttaa virkajohdon neuvot te lu jen tulosten edellyttämien toimenpiteiden käynnistämiseen. Osana ra-

7 ken teel lis ta kehittämistä hallitus päättää, että käsi- ja taideteollisuusalan kou lu tus lopetetaan. Nykyisten opiskelijoiden opintojen loppuun saat ta minen turvataan. Päätös Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.