TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA Valtuusto

2 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT JA LAADINTAPERUSTEET Väestötiedot 1 Elinkeinorakenne ja työllisyys 2 Talouden näkymät 3 Verotulot 3 Valtionosuudet 4 Henkilöstö 4 Kuntakonserni 5 KOKONAISTALOUDEN NÄKÖKULMA 7 Tuloslaskelma 7 Tuloslaskelman analysointi 8 Rahoituslaskelma 10 Rahoituslaskelman analysointi 11 Suunnitelmavuodet 11 KÄYTTÖTALOUS 13 Toiminnan tuottavuuden kehittämisen sitovat tavoitteet talousarviossa 15 Hallintopalvelut 18 Perusturvapalvelut 21 Terveyspalvelut 23 Sosiaalipalvelut 28 Sivistyspalvelut 36 Tekniset palvelut 47 Tekninen lautakunta 47 Ympäristölautakunta 52 INVESTOINTIOSA Investoinnit 56 KAAVOITUSOHJELMA

3 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 VÄESTÖTIEDOT Väkiluku ja ikärakenne Väkiluku oli henkeä (Väestörekisterikeskus). Syyskuun 2014 lopussa väkiluku oli Väkiluvun muutos oli 0,8 %. Väestönkasvu lähivuosina on ollut noin 0,5 %:n luokkaa. Vuoden 2012 aikana kunnan väkiluku kuitenkin hieman väheni. Kunnan väkiluku on ollut korkeimmillaan 1960-luvun alkupuolella, hieman yli henkeä luvulla väkiluku putosi noin yhdeksään tuhanteen henkeen. Ikärakenne yhteensä Väestörakenne muuttuu vanhuspainotteiseksi nopeassa tahdissa Väestönmuutos /2014 Syntyneet Kuolleet kuntien välinen tulomuutto kuntien välinen lähtömuutto maahanmuutto maastamuutto Yhteensä Sivu 1

4 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Ikärakenteen muuttuessa kuolleisuus ylittää syntyvyyden määrän. Tulomuutto olisi pystyttävä pitämään lähtömuuttoa suurempana. Marraskuussa 2014 julkaistu Hämeenkyrön demografinen kilpailukykyanalyysi antaa hyvät edellytykset suunnitella kasvua vahvistavia toimenpiteitä. Väestön jakautuminen alueittain Alue Kyröskoski Kirkonkylä Läntinen Itäinen Tuntematon Syksyllä 2014 valmistui Hämeenkyrön demografinen kilpailukykyanalyysi (Timo Aro), jonka tulokset on syytä ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. ELINKEINORAKENNE JA TYÖLLISYYS Elinkeinorakenne maatalous 10 % palvelut 63 teollisuus 17 % Hämeenkyrön kunnan elinkeinorakenteen muutosta kuvaa hämeenkyröläisten työpaikkojen muutos toimialoittain. Maatalouden osuus on vähentynyt vuoden prosentista nykyiseen noin 10 prosenttiin. Palveluiden osuus kasvaa ja teollisuuden laskee. Työttömyysprosentti syysk syysk Hämeenkyrössä 12,4 % 9,9 % 11,1 % 12.1 % Pirkanmaalla 11,9 % 11,2 % 12,9 % 13,9 % Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy toteuttaa käytännössä Hämeenkyrön kunnan laatimaa elinkeinostrategiaa. Kaavoituksen, liikenne- ja energiainvestointien sekä aktiivisen markkinoinnin avulla tavoitellaan teollisuus- ja palvelutyöpaikkoja sekä vahventuvaa verotulopohjaa. Sivu 2

5 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen Vuoden 2014 talousarvio oli alijäämäinen 1,6 milj. euroa. Vuosikate oli euroa. Vuoden aikana on tehty talousarviomuutoksia 4 kappaletta. Muutoksista osa on määrärahojen käyttötarkoitusten muutoksia. Menoja lisääviä muutoksia on euron edestä. Vuoden 2014 toteutumatavoite on 0 euroa. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Talousarvion valmistelua ohjaa kuntastrategia. Siinä määritellään talouteen liittyvä tahtotila ja strateginen päämäärä. Talouteen liittyvä tahtotila: hallitusti kasvava ja taloudellisesti kehittyvä kotikunta. Strateginen päämäärä: taloudellisesti vahva ja peruspalveluja tuottava kunta. Talous pidetään tasapainossa. Strategiassa mainitaan myös kuinka kunnan keskeinen taloudellinen haaste suunnitelmakaudelle on käyttömenojen kasvun hillitseminen. Tulopohjaa pyritään vahvistamaan tasaisella muuttovoitolla, jonka odotetaan tuovan elinvoimaisuutta myös elinkeinoelämään. Strategian mukaan investoinnit pidetään maltillisina ja investointien kohdentamisessa ennakoidaan tulevaisuuden kasvavan väestön tarpeet sekä investointeja kohdennetaan käyttömenoja säästäviin kohteisiin. Menot sopeutetaan tuloihin ja lainanotto perustetaan tarkkaan harkintaan. Hallitus antoi ohjeet talousarvion valmisteluun kesällä. Ohjeeksi annettiin toimintakatteen pysyminen vuoden 2013 tilinpäätöksen tasolla. Lautakuntien esitysten yhteenvedon ensimmäisessä korjatussa versiossa toimintakate verrattuna kehykseen oli 2,7 milj. euroa sen yli. Ensimmäinen tuloslaskelmaversio oli alijäämäinen 3,9 milj. euroa. Vuosikate oli miinuksella euroa. Hallitus ohjeisti talousarvion laadintaa lisää lokakuussa. Hallitus pyysi lautakunnilta perustelut kehyksen ylitykselle sekä toimenpide-esityksiä menojen kasvun hillintään. Lautakunnat vastasivat hallitukselle ja tekivät karsintoja talousarvioesityksiinsä. Nettomenot alenivat 55,9 milj. eurosta 55,1 milj. euroon. Tähän taloussuunnitelmaan on uutena osana otettu mukaan kaavoitusohjelma ja kaavojen ajantasaisuuden arviointi. Ne ovat talousarviokirjan lopussa. VEROTULOT Verotulot on arvioitu kuntaliiton verotulojen ennustekehikon perusteella TS 2016 TS 2017 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä Verotulojen muutos TA TA euroa % Kunnallisvero ,7 Kiinteistövero 45 2,1 Yhteisövero ,1 Yhteensä ,2 Sivu 3

6 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Tuloveroprosentit Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempina, joten todellinen kasvu on pienempi kuin muutos TA 2014 TA Veroprosentti on saman suuruinen suunnitelmavuosina ,00 % 21 % % 2015 Kiinteistöveroprosentit suunnitelmavuosina Esityksessä kiinteistöveroprosentit ovat samat kaikkina suunnitelmavuosina. Yleinen (vaihteluväli 0,6 1,35) 0,95 % Vakituinen asunto (0,32 0,75) 0,55 % Muut asunnot (enintään 0,6 % -yksikköä korkeampi kuin vakituisen asunnon prosentti) 1,15 % Voimala (enintään 2,85 %) 2,85 % Rakentamattomat tontit 3,00 % Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 % VALTIONOSUUDET Valtinosuudet vuodelle 2014 on arvioitu Kuntaliiton tietojen perusteella. Suunnitelmavuosien valtionosuudet on arvioitu kokonaistasolla. Valtionosuusuudistus on otettu huomioon 1,5 mil. euron vähennyksenä 5 vuoden siirtymäajalla TS 2016 TS 2017 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Valtionosuudet yhteensä HENKILÖSTÖ Kunnan palkkamenojen kasvu Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Talousarviossa palkankorotuksiin on varattu 1 % elokuun 2014 tasosta. Henkilöstösivukuluihin on varattu 23 % palkkamenoista. Palkkamäärärahat on varattu vakinaisessa palvelussuhteessa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille sekä määräaikaisessa palvelussuhteessa oleville siten kuin heitä on suunniteltu tarvittavan. Lokakuun 2014 lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 573 viranhaltijaa ja työntekijää, joista 58 oli osa-aikaisia. Tämä vastaa noin 550 henkilötyövuotta. Määräaikaisia palvelussuhteita oli noin 180 ja henkilötyövuosien määrä on 120. Lokakuussa 2012 palvelussuhteiden määrä oli suurimmillaan, yhteensä 811 palvelussuhdetta. Sivu 4

7 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Kunnanjohtajan esitys henkilöstömuutoksiksi Perusturvapalvelut Terveydenhoitajan toimi terveyskeskukseen Tekniset palvelut Terveyskeskuksen pesulassa ja Kurjenmäkikodilla työskentelevät laitoshuoltajat (2) siirtyvät vuoden alusta tilakeskuksen palvelukseen Henkilötyövuosien määrää vähennetään työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle tai irtisanoutuessa kunnan palveluksesta. Eläkkeelle siirtyy arviolta 15 työntekijää, irtisanoutuvia on vähemmän. Tehtävän vapautuessa ennen ulkopuolista rekrytointia etsitään keinot, miten työt saadaan hoidetuksi ilman uuden työntekijän palkkaamista. Esimiesten tekemän arvioinnin lisäksi käytetään karenssiaikaa ennen tehtävän täyttämistä tai selvitysmenettelyä. Selvitysmenettelyssä työntekijöiden kanssa tehdään määräaikainen sopimus tehtävien hoidosta tavoitteena töiden uudelleen järjestäminen vähemmällä henkilökunnalla. Sisäiset työmarkkinat luodaan sisäisten työnhakujen avulla. Vähenevä työvoima kohdennetaan vastaamaan palvelutarvetta ja samalla tehostetaan urakiertoa ja työhyvinvointia. Sijaishenkilökunnan määrää vähennetään kehittämällä varahenkilömenettelyä. Työvuorosuunnittelua ja työaikajärjestelmien käyttöä kehitetään niin, että henkilökunnan määrä vastaa tarvetta ja joustaa yllättävien poissaolojen sattuessa. Palkattomia virka- ja työvapaita suositaan silloin kun vapaa-ajalle ei tarvitse palkata sijaista (ostetut palkkavapaat). KUNTAKONSERNI Kuntakonserni 2015 muodostuu seuraavista tytäryhteisöistä ja osakkuusyhteisöstä Hämeenkyrön kunnan tytäryhteisöt ja omistusosuus: Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy 100 % Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Jokimetsä 65,5 % Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy 100 % Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo Oy 100 % Hämeenkyrön Jäähalli Oy 52 % Hämeenkyrön Vesi Oy 50 % Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö 89,79 % Yhtiöiden toiminta - Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy ja Kiinteistö Oy Hämeenkyrö Jokimetsä ovat vuokrataloyhtiöitä, Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy:llä on myös asuntoja erityisryhmille - Hämeenkyrön Yrityspalvelut hoitaa kunnan yrityspalvelu- ja matkailuasiat sekä yleismarkkinoinnin - Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo ylläpitää Puronsuun alueella olevaa kiinteistöä, josta kunta on vuokrannut osan tiloista ulkopuolisille toimijoille ja osassa kiinteistöä ylläpitää palvelutoimintaa. Kiinteistössä on Työpaja, työkeskus ja kierrätyskeskus. - Hämeenkyrön Jäähalli Oy ylläpitää jäähallia Kyröskoskella. - Hämeenkyrön Vesi Oy on Sastamalan kaupungin kanssa yhteinen yhtiö, joka toimittaa vettä Sastamalaan. Yhtiöllä on vedenpumppaamo Ulvaanharjulla. - Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö omistaa Kotorinteen kiinteistöt ja veteraanitalon, asunnot on vuokrattu kunnalle. Sivu 5

8 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Tavoitteet konserniyhteisöille Kuntalain 13 :ssä säädetään valtuuston konsernijohtamiseen liittyvät tehtävät. Valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Vuonna 2010 valmistui uusi konserniohje, joka selvensi konsernivalvonnan menettelyt ja omistajaohjauksen toimivuuden. Yleistavoite kaikille konserniin kuuluville yhteisöille on yhteisön pysyminen taloudellisesti sellaisessa kunnossa, että se voi varautua tulevaisuuteen tulorahoituksellaan huolehtien maksu- ja rahoitusvalmiudestaan kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös, että konserniyhteisöt huolehtivat soveltuvin osin kilpailun toimivuudesta toimialallaan. Konserniyhtiölle asetetaan vuodelle 2015 seuraavat yhteiset tehtävät - Riskikartoituksen toteuttaminen toiminnan ja omaisuuden osalta - Oman toiminnan tavoitteiden asettaminen kuntaomistajan asettamien yhteisten tavoitteiden mukaisesti Yksityiskohtaiset tavoitteet eräille konserniyhtiöille Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy - perustettujen / lopetettujen yritysten suhde kehittyy positiivisesti. - vapaana oleviin toimitiloihin saadaan toimintaa ja yritystonttien myynti edistyy. - kuntamarkkinointi uudistuu asukashankinnassa - Elinkeinopoliittinen strategia päivitetään Hämeenkyrön Asunnonhankinta Oy - luopuu osasta asuntokantaa uudisrakentamisen edistämiseksi ja rahoittamiseksi Ki Oy Hämeenkyrön Jokimetsä - ylläpitää asuntojen korkea täyttöaste - ylläpitää asuntokannan kunto sellaisena, että ne ovat haluttuja vuokra-asuntoja Hämeenkyrön Jäähalli - päästä kestävään taloudelliseen kehitykseen Hämeenkyrön Vesi - vahvistaa kunnan vesihuollon taloudellisuutta, toimivuutta ja riskienhallintaa Hämeenkyrön Vanhustentalosäätiö - tukee osaltaan erityisryhmien asumispalveluiden tuottamista Kiinteistö Oy Hämeenkyrön Teollisuustalo - säilyttää taloudellisesti kestävä tilanne Sivu 6

9 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 KOKONAISTALOUDEN NÄKÖKULMA TULOSLASKELMA Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta määrätään Kuntalain 65 :ssä. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja turvataan edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 65 :ään sisältyy alijäämän kattamisvelvollisuus eli taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto määrittelee tehtäväkokonaisuudet, joille se asettaa toiminnalliset tavoitteet ja hyväksyy määrärahat. Toiminnalliset tavoitteet asetetaan määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan mahdolliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi käyttää. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovista tavoitteista. Tuloslaskelman keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelmapoistot. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään poistosuunnitelman piiriin kuuluvat eli ns. aktivoitavat hankintamenot. Rahoitussuunnitelmalla osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan euroa TP 2012 TP 2013 TA 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Tavoite 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden yli/alijäämä Sivu 7

10 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Tuloslaskelman toimintakate ei ole tässä sama kuin käyttötalousosan nettomenot. Toimintakatteeseen on tehty euron leikkaus, joka kohdennetaan palvelualueille alkuvuonna tehtävässä muutostalousarviossa. TULOSLASKELMAN 2015 ANALYSOINTI Tuloslaskelma osoittaa sen, riittääkö tulorahoitus palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin ja poistoihin. Vakaan taloudenhoidon perusta on se, että toiminnan menot sopeutetaan tuloihin. Kunnan talous on tasapainossa jos - vuosikate on positiivinen sekä vähintään poistojen suuruinen ja - sillä ei ole taseessa alijäämää eikä sitä kerry suunnitelmavuosinakaan - velkamäärä on kohtuullinen ja pystytään hoitamaan tulorahoituksella. Hämeenkyrön taloussuunnitelma ( ) ei ole tasapainossa talousarviovuonna eikä suunnitelmavuosina, mutta suunnitelmavuodet korjaavat tilannetta - vuosikate on positiivinen ja selvästi kasvava, - aiemmilta vuosilta kertyneet ylijäämät käytetään alijäämien kattamiseen, - velan määrä kasvaa nopeaa vauhtia välttämättömien investointien takia, - suunnitelmassa ei ole ennakoitu veroprosentin korotusta Toimintakate, ulkoiset menot ja tulot Tässä taulukossa olevat luvut eivät sisällä talousarvioon tehtyä leikkausta. Sitä ei talousarvion tekovaiheessa kohdennettu vielä tileittäin. Talousarvio 2014 luku sisältää vuoden aikana tehdyt talousarviomuutokset. Taulukon luvuissa ei ole mukana hallituksen lisäämää euron avustusmäärärahaa sivistyspalveluille euroa TP 2013 TA 2014 alkup. TA 2014 muutettu TA 2015 TP13-TA15 muutos TA14-TA15 muutos e % e % Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot ,6 35 2,6 Valmistus omaan käyttöön , ,1 TOIMINTATUOTOT , ,1 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut - Eläkekulut , ,1 - Muut hlösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,3 Ostot tilikauden aikana ,0 61-1,4 Varastojen lisäys ja väh ,4 Avustukset , ,5 Muut toimintakulut , ,2 TOIMINTAKULUT , ,4 TOIMINTAKATE , ,5 Sivu 8

11 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, se kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnan tuloslaskelmassa aina alijäämäinen. Toimintakatteen vähennys vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon on euroa ( -0,8%). Talousarvioon muutosten jälkeen vähennys on euroa, -1,6%. Tilinpäätökseen 2013 kasvua on 1,3 milj. euroa, 2,7 %. Korkotulot ja -menot Rahoitustuottoja ovat korkotuotot antolainoista, kuntayhtymien peruspääomista ja kunnan maksuliikennetileiltä. Korkokuluja ovat lainojen korot ja viivästyskorot. Korkotuottoja arvioidaan olevan euroa. Korkokuluihin arvioidaan euroa. Ne ovat vieraan pääoman korkoja. Kunnalla on vuoden 2014 lopussa 25 milj. euroa lainaa. Lainamäärän arvioidaan kasvavan vuonna milj. euroon. Suunnitelmavuosina lainamäärä kasvaa. Korkokulut on arvioitu maltillisesti. Merkittävä kunnan toiminnan riski on korkotason nouseminen. Rahoitustulot ja menot Rahoitustuloja ovat kuntayhtymien peruspääomien korot, osinkotulot ja sijoitusten myyntivoitot. Rahoitustulojen arvioidaan pysyvän ennallaan eurossa. Rahoitusmenoja ovat sijoitusomaisuuden myyntitappiot ja omaisuudenhoidon menot. Rahoitusmenoja on arvioitu euroa. Vuosikate euroa TP 2013 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2016 alkuperäinen Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa sen, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Jos vuosikate on poistojen suuruinen, kunnan talous on tuloslaskelman valossa tasapainossa. Vuosikate 2015 on 2 milj. euroa. Se ei ole kuitenkaan vielä poistojen suuruinen. Tämä taso ei vielä riitä talouden tasapainoon lyhyellä eikä pitkällä tähtäimellä. Suunnitelmassa olevalla vuosikatetasolla investoinnit rahoitetaan lainarahalla eikä lainamäärää pystytä lyhentämään merkittävästi. Poistot Poistoero Poistot ovat kunnan omaisuuden jaksotettuja vuosikuluja. Vuoden 2015 poistoiksi on arvioitu 3 milj. euroa. Tulevina vuosina poistomäärä suurenee, sillä investointimäärä on kasvanut. Lisäksi kertapoistoina tulevat romutettavat rakennukset. Poistoero tuloslaskelmaan tulee siitä, että investointi on rahoitettu varauksella. Tilikauden tulos Tilikauden tulos kertoo tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotuksen. Positiivinen tulos lisää kunnan vapaata pääomaa ja negatiivinen tulos syö sitä. Positiivisesta tuloksesta on mahdollisuus tehdä varauksia euroa Tilikauden tulos Sivu 9

12 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Alijäämän kattamisvelvoite Kuntalain 65 :ään sisältyy alijäämän kattamisvelvollisuus eli taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, on taloussuunnitelman yhteydessä päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Vuoden 2013 lopussa edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää oli 2,4 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksen tavoitteena on nollatulos, joten se ei kuluttaisi kertynyttä ylijäämää. Kertynyt ylijäämä kuluu suunnitelmakauden aikana. Suunnitelmakausina kertyy alijäämää. Talousarvion käyttötalousosassa on palvelualueitten kohdalla kerrottu suunnitelmakauden toimenpiteet, joilla alijäämäinen kehitys pysäytetään. Vuosikatetta on vahvistettava vuosina 2016 ja 2017 tapahtuvilla rakennemuutoksilla. RAHOITUSLASKELMA euroa TP 2012 TP 2013 Toiminnan rahavirta TA 2014 (ilman talousararviomuutoksia) TS 2015 TS 2016 TS 2017 Vuosikate Satunnaiset erät 130 Tulorahoituksen korjauserät Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutos Antolainasaamisten lisäys -250 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset 45 Vaihto-omaisuuden muutos 59 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Sivu 10

13 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 RAHOITUSLASKELMAN ANALYSOINTI Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan tilikauden toiminnan rahoitusta. Rahoituslaskelmassa esitetään tulorahoituksen ja investointien määrät sekä rahoitustoiminnan muutosten määrä. Näiden summa osoittaa kassavarojen muutoksen tilikaudella. Varsinainen toiminta ja investoinnit Vuosikate tulee tuloslaskelmasta ja investointien määrä talousarvion investointiosasta. Investointimenot ovat 24,9 milj. euroa. Rahoitusosuudet investointeihin ovat jälkirahoitteisia valtionosuustuloja. Rahoitustoiminta Antolainoja ovat kunnan muille yhteisöille antamat lainat. Lainansaaja maksaa lainasta korkoa ja lyhentää lainaa lyhennyssuunnitelman mukaisesti. Lainakannan muutokset ovat kunnan vieraan pääoman muutoksia, eli kunnan itse ottamia lainoja. Lainoja lyhennetään ja uutta lainaa otetaan samaan aikaan. Kunta on hoitanut rahoituksen pitkäaikaisilla lainoilla ja kuntatodistusohjelmalla. Suunnitelmavuosina otettava lainamäärä merkitään rahoituslaskelmaan valmiiksi. Velan määrän kehitys vuoden lopussa lainamäärä yhteensä milj. euroa lainamäärä asukas/euroa Vanhoja lainoja lyhennetään lainaohjelmien mukaisesti. Lainamäärä nousee vuonna 2015 jälkeen kuntien tämän hetkisen lainamäärän keskiarvon yli. Lainamäärän keskiarvo vuonna 2013 oli euroa/asukas. Hämeenkyröllä on useiden välttämättömien investointien vuoksi edessä lainamäärän kasvu, joka ylittää kuntien keskimääräisen tason. Vuoden 2016 jälkeen on toteutettava investointien minimointi useaksi vuodeksi. Investointihuippua voidaan alentaa seuraavilla mahdollisilla tavoilla: - osa investoinneista rahoitetaan leasing-rahoituksella (käyttömenoissa) - investoinnin rahoittaa kuntakonserniin kuuluva osakeyhtiö Velkamäärän on käännyttävä laskuun suunnitelmakauden jälkeen. Investoinnit on käytettävä täysimääräisesti käyttötaloutta tervehdyttävällä tavalla. SUUNNITELMAVUODET Tuloveroprosenttiin ei ole ennakoitu veroprosentin korotusta. Toimintakatteen kasvu pysäytetään. Keinot kerrotaan kunkin palvelualueen käyttötalousosan alussa. UHAT SUUNNITELMAVUOSINA Verotulot Koko maassa kunnallisverojen tuotto vähenee taloudellisen tilanteen ja verovähennysten takia. Kunta voi vaikuttaa verotulojen määrään tulo- ja kiinteistöveroprosenteilla. Sivu 11

14 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Hämeenkyrössä kunnan verotulot asukasta kohti olivat euroa/asukas. Koko maassa kunnan verotulot/ asukas olivat 3562 euroa ja Pirkanmaalla euroa/asukas. Valtionosuudet Valtionosuuksien arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä. Valtionosuuksien osana maksettava verotulojen tasaus on merkittävä tuloerä. Kunta ei voi vaikuttaa valtionosuuksien määrään. Valtionosuusuudistukseen on varauduttu 1,5 mil. euron vähennyksenä (5 v.). Toimintakate Suunnitelmassa toimintakate alenee suunnitelmavuosina. Vuoden 2016 toimintakate on vajaan miljoonan euron verran pienempi kuin vuoden 2015 talousarvion toimintakate. Toimintakatteen pysyminen suunnitelmavuosien arvion suuruisena edellyttää tiukkoja toimia ja rakenteellisten muutosten tuomia kustannusten vähentymisiä. Tulevina vuosina hallitus asettaa talousarvioiden laadinnalle tiukat raamit, jotta toimintakate saadaan pidettyä suunnitelman mukaisena. Toiminnan uudelleenarviointi ja sopeuttaminen on välttämätöntä. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on negatiivinen. Nollatuloskaan ei olisi riittävä, vaan tuloksen pitäisi olla muutama miljoona euroa ylijäämäinen, jotta taloudellinen tilanne olisi vakaa tulevina vuosina. Investoinnit Lainamäärä Investointimenoja on kasautunut suunnitelmakauden alkuvuosille paljon. Peruspalvelujen vaatimat ja palveluverkkorakennetta tervehdyttävät/keskittävät investoinnit on kuitenkin pakko toteuttaa. Vain näin voidaan käyttötalousmenojen kasvu saada hallintaan. Suunnitelmakautena kunnan lainamäärä kasvaa. Koron nousun riski on todellinen. Suunnitelmavuosien toteutumisen edellytys Suunnitelman toteutuminen edellyttää menojen tiukkaa kurissapitoa, mikä on aikaansaatava rakennemuutoksia tekemällä, tuottavuutta kehittämällä ja henkilöstömenoja karsimalla. Lainamäärä ei saa kasvaa liian suureksi. Elinkeinopolitiikan päätavoitteena on verotulopohjan vahvistaminen. Investointien määrä suunnitelmavuosina on suuri ja ne rahoitetaan lainalla. Investoinneista ei kuitenkaan pitäisi karsia, sillä investointiohjelman isojen rakennushankkeiden toteuttamisohjelma on keskeinen tuotannon tehostamisen ja kustannusten hallinnan ohjelma. Vain toteuttamalla rakenteelliset muutokset, voidaan käyttötalouden kasvuvauhti saada maltilliseksi. Eri rahoitusvaihtoehdot ja korkosuojausmahdollisuudet on otettava tarkemman suunnittelun kohteeksi. Sivu 12

15 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 KÄYTTÖTALOUS Taloussuunnitelman rakenne HALLINTO- PALVELUT Kunnanhallitus Toimielimet ja johto Hallinnon tukipalve- lut Yhteistoiminta PERUSTURVA- PALVELUT Perusturvalautakunta Hallinto- ja toimisto- palvelut Terveyspalvelut Avohoito Suun terveydenhuolto Vuodeosastot Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Sosiaalityö ja perhe- palvelut Sosiaalipsykiatrinen työ Kehitysvamma- palvelut Kotihoito Vanhustenpalvelu- keskus Työpaja SIVISTYS- PALVELUT Sivistys- lautakunta Hallinto- ja toimisto- palvelut Esi- ja perusopetus F.E. Sillanpään lukio Elämänlaatupalvelut Varhaiskasvatus TEKNISET PALVELUT Tekninen lautakunta Hallinto- ja toimisto- palvelut Kiinteistötoimi Ruokapalvelut Kunnallistekniikka Vesihuoltolaitos Ympäristölautakunta Ympäristöpalvelut Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö- terveydenhuolto Käyttötalousosan luvut Käyttötalousosa sitovuus Talousarvion seuranta Käyttötalousosassa palvelualueilla ja vastuualueilla olevat luvut eivät sisällä talousarvioon 2015 tehtyä toiminnan tehostamisen leikkausta. Tämä leikkaus kohdennetaan palvelualuille vuoden alussa tehtävässä muutostalousarviossa. Talousarviovuoden aikana hallitus on oikeutettu muuttamaan lautakunnan esityksestä yksiköiden välistä eurojakoa siten, että toimielimen nettomenot eivät muutu. Tällä menettelyllä pyritään hillitsemään talousarviomuutoksia (lisämäärärahoja). Kaikki yksiköt seuraavat tavoitteiden toteutumista osavuosiraportein. Perusteluosassa olevat määrärahatiedot ovat informatiivisia, lopullinen jako tehdään lautakuntien hyväksymissä käyttösuunnitelmissa. Valtuustolle esitetään neljännesvuosittain talouden ja toiminnan raportti. Kunnanhallitukselle kootaan taloustaulukot kuukausittain. Palvelualueittain seurannan pitää olla jatkuvaa ja poikkeamiin pitää reagoida välittömästi. Talousarviossa on yksiköittäin tilivelvolliset vastuuhenkilöt, jotka vastaavat seurannasta oman yksikkönsä osalta. Valtuuston päätöksen mukaisesti tilivelvollisia ovat palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Palvelualueittaisesta seurannasta vastaavat palvelujohtajat. Toimintakertomuksessa raportoidaan koko vuoden toteutuminen. Sivu 13

16 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Talousarvion käyttötalousosan yhdistelmä palvelualueittain (luvut eivät sisällä koko kunnan tasolla tehtävää euron leikkausta, joten eivät ole lopulliset talousarvioluvut) euroa TP 2013 HALLINTOPALVELUT TA 2014 muutettu TA 2015 Menot Tulot Netto PERUSTURVAPALVELUT Menot Tulot Netto SIVISTYSPALVELUT Menot Tulot Netto TEKNISET PALVELUT Menot Tulot Netto HÄMEENKYRÖN VESIHUOLTOLAITOS Menot Tulot Nettotulo YHTEENSÄ Menot Tulot Netto Muutosprosentit Muutosprosenteissa on otettu huomioon talousarvioleikkaus. TP 2013 TA 2015 TA 2014 alkup. TA 2015 TA 2014 muut. TA 2015 Netto Netto Netto Yhteensä 2,6-0,8-1,6 Sivu 14

17 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 TOIMINNAN TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEN SITOVAT TAVOITTEET TALOUSARVIOSSA Yleiset periaatteet Kunnan toiminnan tuottavuuden henkilöstölähtöinen kehittäminen on saanut aikaan jo tilinpäätöksessä 2013 käyttötalousmenojen pysähtymisen vain 0,5 %:iin. Vuoden 2014 talousarvion ulkoisten menojen toteutuma on syyskuun lopussa jopa 1,4 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin ( euroa). Talousarvio 2014 tulee todennäköisesti alittumaan ja nettomenot muodostumaan runsaaseen 53 miljoonaan euroon. Jos kustannusten kasvu olisi jatkunut 2 % tasolla sekä 2013 että 2014, kustannustaso olisi noin 2 miljoonaa euroa nyt toteutuvaa tasoa kalliimpi. Kahden vuoden aikana henkilöstön kokonaismäärä on alentunut 791 > 750 (vuosikeskiarvo) ja sairauslomapäivät vähentyneet. Tuottavuutta on onnistuttu kehittämään. Vuoden 2015 talousarvion laadinnassa lautakuntien ensimmäiset talousarvioehdotukset nousivat yhteensä nettomenoilta 55,9 miljoonaan euroon, joka merkitsisi yli 2,6 miljoonan euron lisäystä TP2013 tasoon eli noin 3,7 % kasvua. Kunnan tuloslaskelman kannalta kasvu on liian suuri. Toisen lautakuntakierroksen jälkeen nettomenot ovat 55,1 miljoonaa euroa, joka on noin eli 1 % enemmän kuin taso, jolla TA2013 toteutuma tulee todennäköisesti olemaan. Kunnan toiminnan tuottavuuden kehittämisessä siirrytään nyt mahdollisten kehittämiskohteiden etsinnästä vaiheeseen, jossa talousarvion sitovissa tavoitteissa asetetaan kaikille palvelualueille velvoite kehittää toiminnan tuottavuutta 1 %:lla. Velvoite on laskettu niin, että talousarvion nettomenot saadaan euron tasolle eli euroa käyttötalousosan yhdistelmää pienemmäksi. Palvelualueiden nettomenojen tulee jäädä enintään TA2014 toteutuman tasolle vuoden 2015 aikana. Toiminnan tuottavuuden kehittämisessä on haettava käytännön keinot asetetun, sitovan velvoitteen aikaansaamiseksi,. Talousarvio ei siten ohjaa vain määrärahoilla, vaan myös sitovilla tavoitteilla, joiden toteutumista kunnanhallitus, lautakunnat ja tarkastuslautakunta seuraavat. Henkilöstön osallistamista kehittämiseen tehostetaan, jotta se koskee kaikkia toimintoja ja mitataan (tuotetut ehdotukset). Tuloksista tehdään nykyistä näkyvämpää ja kannustavuutta kehitetään. Henkilöstön kanssa aloitettua toiminnan tehostamista jatketaan koko jäljellä olevan Liiderikauden (kevät 2015). Lokakuussa kootun yhdistelmän (54 ehdotusta) toteutumistilanne käsitellään tammikuussa. Vastuualueiden esimiehet huolehtivat yksikön oman kehittämisosaamisen hyödyntämisestä (uudet esitykset kerätään helmikuussa ja laitetaan valmisteluun maaliskuussa). Keväällä em. vaiheet kootaan yhteen Liideri-hankkeen loppuraporttia varten. Tuottavuuden kehittämistä jatketaan Liiderin jälkeen viime lokakuussa alkaneella koulutuksella: palveluiden tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (30 henkilöä 1,5 vuotta). Yksityiskohtainen toteutus Kunkin palvelualueen kohdalla palvelualueet ovat selostaneet talousarvion valmistelussa valitsemiaan kehittämiskohteita. Yhden prosentin tuottavuustavoitteeseen pääseminen vaatii niiden lisäksi myös uusien toimien aikaansaamista. Kunnan palvelutuotannon kustannuslaskentaa jatketaan ja haetaan vertailutietoa kuntien ja yksityisen sektorin toimintaan. Ensisijaista on oman toiminnan käyttöasteen tehostaminen ja kustannustason alentaminen sekä uudet työaikajärjestelyt. Myös kilpailuttaminen voi tulla kyseeseen muissa kuin varsinaisissa ydintoiminnoissa. Täydentävinä palveluiden tuotantotapoina otetaan huomioon palveluyrittäjyys ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa tulee harkita kotipalveluissa ja varhaiskasvatuksessa ( Sivu 15

18 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Työmarkkinatukikustannusten torjuminen Työllistämistalkoiden avulla Työmarkkinatukikustannukset uhkaavat nousta lähes euroon, kun kuntien työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuvelvoitetta laajennetaan seuraavalla tavalla. Talousarvioon sisältyy ennakoitu kasvu. Kunta joutuu maksamaan päivää työmarkkinatukea saaneen henkilön työmarkkinatuesta Kelalle 50 % eli 350 euroa/kk (kohderyhmän koko noin 60 henkilöä). Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneen osalta korvaus on 70 % eli 490 euroa/kk (kohderyhmän koko noin 20 henkilöä). Kuntouttava työtoiminta katkaisee kunnan maksuvelvoitteen sen ajaksi ja vähintään kuusi kuukautta kestänyt palkkatukityö täyttää työssäoloehdon eli henkilö pääsee pois työmarkkinatukilistalta. Uudistus nostaa kuntien aktivointivelvoitetta mutta keinot sen toteuttamiseksi ovat rajalliset. Aktivointiin sopivien työpaikkojen osoittamista kunnan organisaatiosta vaikeuttaa, jos ohjaamiseen ja opastamiseen tarvittavaa henkilökuntaa on niukasti käytettävissä. Oman henkilökunnan säästövapaat ja vuosilomat rajoittavat ohjaamiseen tarvittavaa aikaa. Säästövapailla saadaan aikaan noin euron palkkamenosäästö mutta samalla menetetään 1000 työpäivää. Toiminnan tuottavuutta säästövapaa ei lisää. Mahdollisuus säästövapaan käyttöön jakautuu epätasapuolisesti. Ammattijärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa on keskusteltu tilanteesta ja todettu, että säästövapaasäästön tavoittelemista tärkeämpää olisi tavoitella mahdollisimman korkeaa aktivointia ja työmarkkinatukikustannusten alentamista. Järjestöt ovat valmiita suosittelemaan painopisteen siirtoa aktiiviseen työllistämiseen. Hämeenkyrössä käynnistetään työnantajan ja ammattijärjestöjen hyväksymät yhteiset työllistämistalkoot! Työmarkkinatukikustannusten kasvun torjumiseksi ja niiden tason alentamiseksi jopa 2014 tason ( euroa) alapuolelle työnantaja ja ammattijärjestöt suosittelevat ja lähtevät yhdessä toteuttamaan seuraavaa: Työllisyyspoliittinen aktivointi kohdistetaan erityisesti: - nuoriin alle 30-vuotiaisiin - yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneisiin - yli 300 pv työmarkkinatukea saaneisiin - yli 250 pv työmarkkinatukea saaneisiin Keinoina käytetään ensisijaisesti: Työkokeilua, kuntouttavaan työtoimintaa, palkkatukea. Työpajan, henkilöstöhallinnon ja esimiesten sekä henkilöstön yhteistyöllä kohderyhmille etsitään aktivointitavoitteet täyttäviä työtehtäviä kunnan kaikista palvelutehtävistä. Aktivointityöpaikkojen aikaansaaminen toimii sijoituspaikan työllistämisaktiivisuutta osoittavana mittarina. Suosituksena on saada kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja keskimäärin 5 % suhteessa vakituisen henkilökunnan määrään. Osa aktivointityöpaikoista toteutetaan palkkatuella palkatun vetäjän kokoamissa ryhmissä. Palkkatukitehtäviä varten on varattu euron määräraha. Toimintaa seuraamaan ja ohjeistamaan kootaan työllisyystyöryhmä. Työpaja toimii kohderyhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien asiantuntijana ja henkilöstöpäällikkö muun johtoryhmän kanssa kunnan työtehtävien suunnittelussa. Toukokuussa tarkastellaan siihen mennessä aikaansaatujen aktivointityöpaikkojen toteutuma, työmarkkinatuen maksutilanne ja suunnitellaan kesäkauden työpaikkojen määrä. Kokonaistavoitteena on alentaa työmarkkinatukikustannuksia, lisätä työpanosta kunnan palvelutoiminnassa sekä parantaa aktivoitavien ihmisten työelämävalmiuksia ja elämänlaatua. Tavoitteena on luoda tehokas toimintamalli kunnan työllisyydenhoitoon ja toteuttaa elinvoimapolitiikkaa. Sivu 16

19 HÄMEENKYRÖN KUNTA Taloussuunnitelma 2015 Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksen toteuttamista varten kerätään vuosittain koulutussuunnitelmat. Koulutussuunnitelmien perusteella tulee selvittää mahdollisuudet yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi selvitetään mahdollisuus käyttää oman henkilöstön osaajia kouluttajina (koulutuskorvaus). Henkilöstökoulutukseen käytetään noin euroa vuodessa. Sivu 17

20 HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallintopalvelut Taloussuunnitelma 2015 HALLINTOPALVELUT Palvelujohtaja: Toimielimet: talousjohtaja Tiina Paloranta valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta ja vaaliviranomaiset Suunnitelmavuosien toimenpiteet menojen kurissapitoon: Koko kunnan osalta henkilötyövuosien vähentäminen vuositasolla 25 htv vuoden 2015 aikana. Henkilötyövuosien määrää vähennetään henkilökunnan siirtyessä eläkkeelle tai irtisanoutuessa, sekä vähentämällä sijaishenkilökunnan käyttöä. Ict:n kilpailuttaminen yhdessä Tampereen seutukunnan kuntien kanssa. Selvitetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa palkanlaskennan ja kirjanpidon ostoa palveluna. Vakuutusten kilpailuttaminen koko konsernin osalta. Meklaripalveluista luopuminen vakuutusten hoidon osalta. Talousarviokirjan lukuihin tehdään palvelualuetasolla tuottavuuden nostovaatimuksesta aiheutuva nettomenojen leikkaus. Leikkaus kohdennetaan palvelualueille alkuvuonna tehtävässä muutostalousarviossa ja vastuualueille toimielimen käyttösuunnitelmassa HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto TOIMIELIMET JA JOHTO Talousjohtaja Tiina Paloranta Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto Toimielimet ja johto -vastuualueella on määrärahat valtuustolle, hallitukselle, vaalien järjestämiseen, tarkastuslautakunnalle ja kunnanjohtajalle. Yksikköön kuuluu myös maksuosuus Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:lle. HENKILÖSTÖ kunnanjohtaja, talousjohtaja Sivu 18

21 HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallintopalvelut Taloussuunnitelma 2015 Määrärahavarauksia: - 7 valtuuston kokousta - 22 hallituksen kokousta euroa yritys-, matkailu- ja yleismarkkinoinnin palvelujen ostoon Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Elinvoimainen Hämeenkyrö velkaantuminen hallinnassa, toimintakatteen kasvun estäminen Talouden tasapaino suunnitelmakaudella. Toimintakatteen muutos suhteutettu tulojen muutokseen. Kehittynyt yhteistyöasema vuorovaikutus Pirkanmaalla aktiivinen toimija Tampereen alueella HALLINNON TUKIPALVELUT talousjohtaja Tiina Paloranta Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto Hallinnon tukipalvelujen vastuualueeseen kuuluvat osavastuualueet ja niiden tehtävät. Hallintopalvelut: hallituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja toimistotyöt, arkistotoimen ohjaus ja keskusarkisto, viestiliikennepalvelut Talouspalvelut: laskujen kierrätys ja maksuliikenne, kirjanpito ja konsernitilinpäätös, talousarvion kokoaminen It-palvelut: perustietotekniikan hoidon järjestäminen Henkilöstöpalvelut: palkanlaskenta, maksatustietojen laadinta, palvelussuhdeliikenteen sekä työnantajatilitysten ja -ilmoitusten laadinta, neuvonta ja avustaminen henkilöstöasioissa, henkilöstökertomuksen kokoaminen HENKILÖSTÖ kirjanpitopäällikkö, taloussuunnittelija, arkistosihteeri, hallintopalvelusihteeri, kirjanpitäjä, maksuliikennesihteeri, it-asiantuntija, Ict -tukihenkilö, 1,5 palvelusihteeriä, henkilöstöpäällikkö, 3 palkkasihteeriä, lisäksi palkkavaraus työllistämistuella palkatun henkilön palkkaan MÄÄRÄRAHAVARAUKSIA - IT-palveluiden tulona euroa ( euroa) muiden yksiköiden maksama korvaus perustietotekniikan hoidosta, hallintoverkossa on 299 (300) työasemaa, yhden koneen sisäinen kustannus on euroa. - perustietotekniikan ylläpitoon ( ) euroa, taloushallinnon itmenoihin ( ) euroa, henkilöstöhallinnon ohjelmaan euroa ( ) - työterveyshuollon menot ( ) ja tulot (88 200) - nuorten kesätyötuki (13 500) - tyky-toiminta euroa (10 000) Sivu 19

22 HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallintopalvelut Taloussuunnitelma 2015 Sujuvat kokousjärjestelyt Palkanmaksun ja työnantajatilitysten oikeellisuus ja oikeaaikaisuus Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Ajantasainen raportointi talous- ja talous- ja henkilöstöraportointi on hallitukselle ja johtoryhmälle henkilöstötilanteesta säännöllistä ja sisällöltään hyö- raportit kuukausittain, valtuus- dyllistä esityslistat selkeitä, julkaistaan määräajassa, sisältävät riittävät oheismateriaalit korjattavien virheiden ja viivästysten lukumäärä tolle neljännesvuosittain kokousjärjestelyt toimivat hyvin alle 0,3 % tapahtumista Henkilöstöasioiden ohjaus- ja neuvontapalvelut Tyytyväisyyskysely. Esimiesten ja pääluottamusmiesten tyytyväisyys henkilöstöpalveluilta saatujen vastausten sisältöön (selkeys ja hyödyllisyys) ja vastausaikaan. vastaus kysymykseen kahden päivän kuluessa YHTEISTOIMINTA talousjohtaja Tiina Paloranta Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto Vastuualueen määrärahoista maksetaan osuudet - Kuntaliitolle euroa - Pirkanmaan Liitolle euroa - Tampereen aluepelastuslaitokselle euroa - Joutsenten Reittiin euroa - Osuus Sastamalan koulutuskuntayhtymän kehittämisyksiköstä euroa - Sastamalan kaupungille maksetaan maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan hoitamisesta euroa - osuus verotuskustannuksista euroa - Yleisen joukkoliikenteen ja seutulipun menot ja tulot euroa Sivistyspalveluiden hallintopäällikkö valmistelee ja hoitaa koko kuntaa koskevat joukkoliikenneasiat. Sivu 20

23 HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut Taloussuunnitelma 2015 PERUSTURVAPALVELUT Palvelujohtaja Lautakunta ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto perusturvalautakunta TOIMINTASUUNNITELMA SUUNNITELMAKAUSILLE - Hiljaisen raportoinnin käyttöönotto sosiaalipalveluissa. Hiljainen raportointi on kirjallista tai sähköistä tiedonvälitystä, tietojen siirtämistä työvuorosta toiseen tulevalle työntekijälle hoitotyön kirjaamisen perusteella. Kirjaamisen kehittyminen mahdollistaa suullisten raporttien vähenemisen. Hiljaisella raportoinnilla saavutaan ajansäästöä sekä laadukkaampaa kirjaamista ja se vastaa yksilöllisiin tiedontarpeisiin vähentäen asenteita ja tulkintoja. - Työaikajärjestelyt koko perusturvassa, erityisesti kolmivuorotyössä työskentelevät - Käyttöpäivähinnan lasku 10 % seuraavan kahden vuoden aikana tehostetun palveluasumisen yksiköissä - Tilapäishoidon hoitojaksojen pituuden sopeuttaminen Talousarviokirjan lukuihin tehdään palvelualuetasolla tuottavuuden nostovaatimuksesta aiheutuva nettomenojen leikkaus. Leikkaus kohdennetaan palvelualueille alkuvuonna tehtävässä muutostalousarviossa ja vastuualueille toimielimen käyttösuunnitelmassa PERUSTURVALAUTAKUNTA Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto Perusturvapalvelut järjestävät väestön tarpeita vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut lainsäädännön vaatimuksia noudattaen ja hyvien ammattikäytäntöjen mukaisesti kunnan voimavarojen puitteissa. Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös kustannusten nousuun sosiaali- ja terveyspalveluissa. Erikoissairaanhoidon, vuodeosastojen ja tehostetun palveluasumisen kysynnän kasvua pyritään hallitsemaan sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluiden avulla. Sivu 21

24 HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut Taloussuunnitelma 2015 Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Talouden tasapainottaminen Talouden seurantaraportit toteuma alle 100 % Henkilöstön osallistuminen palveluiden Kehittämishankkeet 5 uutta merkittävää hanketta kehittämiseen Henkilöstön ammattitaito vastaa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Lakisääteinen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy 100 % PERUSTURVAPALVELUIDEN HALLINTO HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT talouspäällikkö Kirsi Sinisalo Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto Perusturvapalveluiden hallinto- ja toimistopalvelut toimii palvelualueen johdon tukena vastaten sen toiminnan ja talouden seurannasta ja raportoinnista, sisäisestä laskennasta, sille osoitetuista muista yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä keskusvaraston toiminnasta. - Hallinto- ja toimistopalvelut - Perusturvalautakunta - Keskusvarasto - Kelan palvelupiste - Avustukset yhteisöille Lautakunta kokoontuu 10 kertaa ja jaosto 6 kertaa. HENKILÖSTÖ Ylilääkäri (0,7 htv), sosiaalijohtaja, johtava hoitaja (0,3 htv), johtava sosiaalityöntekijä (0,2 htv), talouspäällikkö, toimistosihteeri (2 htv), varastonhoitaja MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden hallinnot yhdistetään perusturvapalveluiden hallinnoksi samalla tarkentaen hallinnon kustannuspaikan sisältöä aikaisemmasta. Toimintojen sisällön vuoksi aikaisempien vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia talousarvioon Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Kustannustietoisuuden lisääminen 1. Talouden raportointi 2. Tuotannon raportointi 1. kuukausittain 2. kolmannesvuosittain Hallinnon prosessien kehittäminen Kuvatut prosessit 90 % Sivu 22

25 HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut Taloussuunnitelma 2015 TERVEYSPALVELUT ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto Terveys- ja sosiaalipalveluiden hallinnot yhdistyivät. Terveyspalveluiden hallinnon kulut sisältyvät TP2013 ja TA2014, mutta ei TA2015. Terveyspalveluita järjestetään kuntalaisille terveydenhuoltolain sekä muiden erikoislakien mukaisesti kunnan voimavarojen puitteissa. Avoterveydenhoito, vastaanottotoiminta sekä ehkäisevä terveydenhuolto jatkuu nykyisellä tasolla täyttäen väestön tarpeet sekä lain- ja asetusten määräykset. Terveyskeskuksen saneeraushanke etenee suunnitellusti, neuvolan tilat valmistuvat kevään 2015 aikana. Talousarviovuoden kehittämiskohteina on raportoinnin kehittäminen terveyspalveluissa, joka lisää osaltaan toiminnan ohjausta. Lisäksi valmistellaan organisaatiota ottamaan vastaan SOTE-ratkaisun haasteet. AVOHOITO johtava hoitaja Tarja Soukko Menot palkat ja palkkiot henkilöstömenot yhteensä Tulot Netto Avohoitoon kuuluu: - Terveydenhuolto - Sairaanhoito - Työterveyspalvelut - Röntgenpalvelut - Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus - Välinehuolto - Laitoshuolto Avohoidon painopistealueina on edistää kunnan väestön terveyttä ja hoitaa sairaat tuottaen omana toimintana riittävä määrä peruspalveluita ja tarvittaessa täydentää niitä ostopalveluilla. Avohoidon toiminta on keskittynyt pääterveysasemalle, jossa sijaitsee lääkäreiden vastaanotot, röntgen, neuvolat, fysioterapia ja työterveyshuolto. Kyröskosken terveysasemalla toimii äitiys- ja lastenneuvolavastaanotot sekä Kyrökosken koulun kouluterveydenhuolto. Muiden koulujen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteet sijaitsevat Yhteiskoululla, Kirkonkylän koululla ja Ammatti-instituutti Iisakissa. Sivu 23

26 HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut Taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto tuottaa sairauksia ehkäisevää ja terveyttä edistäviä palveluita eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville kuntalaisille. Työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmätapaamiset sekä kotikäynnit. Keskeisiä haasteita ja muutoksia toiminnassa on asetusten vaativan ajan käyttö tarkastuksissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain ( alkaen) mukainen saatavuus sekä asiakasmäärän nousu valinnan vapauden myötä. Sairaanhoidon poliklinikan toimintaan kuuluu lääkäreiden ajanvaraus-, akuutti- ja päivystysvastaanotto toimenpiteineen. Poliklinikalla tehdään myös vatsan ja paksusuolen tähystyksiä sekä raskauden ajan UÄ-tutkimuksia. Sairaanhoitajat hoitavat sydämen- ja verenpaineen vuorokausirekisteröinnit ja uniapnea tutkimukset sekä pallolaajennus-, ohitusleikkaus- ja sydäninfarktipotilaiden jatkohoito-ohjannan, munuaispotilaiden suonensisäiset rautalääkitykset, vanesektiot ja iv-antibioottitiputukset. Inr-klinikalla hoidetaan Marevan asiakkaiden jatkohoito. Kehittämiskohteina on mm. asiakkaiden osallisuuden lisääminen. Paljon palvelua tarvitsevien potilaiden hoitopolku kartoitetaan ja palvelutarve räätälöidään tarpeen mukaisesti. Selvitystyön alla on myös röntgenpalvelujen mahdollinen liittyminen alueelliseen kuvantamiskeskukseen. Hoitotarvikehankinnat keskitettiin vuoden 2014 lopulla liittymällä PSHP:n varastoasiakkaaksi ja hoitotarvikejakelun kehittämistä omassa toiminnassa jatketaan vuonna HENKILÖSTÖ Terveydenhuolto: Terveydenhoitaja (7 htv), terveyskeskuslääkäri (0,82 htv) terveyskeskusavustaja (0,25 htv), johtava hoitaja (0,1 htv) Sairaanhoito: Ylilääkäri (0,16 htv), terveyskeskuslääkäri (4,95 htv), johtava-hoitaja (0,15 htv), osastonhoitaja, sairaanhoitaja (6 htv), diabetes-, haava- ja päihdehoitaja (2,9 htv), perushoitaja (2 htv), terveyskeskusavustaja (2 htv) ja atk-kanslisti Työterveyshuolto: Terveydenhoitaja (2 htv), terveyskeskusavustaja (0,75 htv), työterveyslääkäri (0,68 htv) Röntgen: Röntgenhoitaja (2 htv) Välinehuolto: välinehuoltaja Fysioterapia: Fysioterapeutti (3 htv), kuntohoitaja MÄÄRÄRAHAVARAUKSET - Terveydenhoitajan toimen perustaminen euroa Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Sähköinen potilasjärjestelmäkokonaisuus toimii moitteettomasti Terv. huollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin 3 arkipäivän kuluessa Monisairaiden potilaiden hoidon suunnittelu Inr- klinikan asiakkuuden kehittyminen Järjestelmän toimimattomuudesta johtuvat merkittävät toimintakatkot / manuaaliset potilaskirjaamisten määrä Stakesin tilastot Hoitosuunnitelma Inr-klinikassa käyvien asiakkaiden määrä / muut marevan asiakkaat Ei merkittäviä toiminta katkoksia, joiden johdosta kirjaaminen / toiminta häiriintyy, lukuarvo 0 3 arkipäivän kuluessa hoidon arvioon päässeiden osuus 100 %. Toteutuneet hoitosuunnitelmat 40 % kaikista marevanpotilaista Laadukkaat palvelut Asiakastyytyväisyyskysely Palautteen keskiarvo yli 3 Sivu 24