Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Heinäkuu 2019

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Heinäkuu 2019

2 Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut käännettä parempaan. Tilikauden tulos uhkaa muodostua lähes 40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Menojen kasvun selitykset on kuvattu pääosin toimialajohtajien katsauksissa. Tämän lisäksi menojen ennakoituakin suurempaa kasvua on aiheutunut palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksesta (noin 5 miljoonaa euroa) ja keskittämisasetuksen mukanaan tuomista palvelujen lisääntyneistä ostoista yliopistosairaaloilta. Toimitusjohtajan irtisanoutuminen kesken kalenterivuotta on lisännyt haasteita talouden ja toiminnan yhteensovittamisessa. Talouden näkökulmasta yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyminen on tapahtunut myöhään ja kesäkuussa 2019 tapahtunut kyberhyökkäys Lahden kaupungin tietoverkkoon on entisestään vaikeuttanut talouden ja toiminnan seurantaa. Kokonaisuudessaan taloustilanne on erittäin vaikea ja palveluiden saatavuus kokonaisuutena kohtalaista.

3 Yleistä lukijalle Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osaaikaprosentti palkattomat poissaolot. Osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu) sisältävät laajemmat sanalliset osuudet.

4 Yleistä Huomaa lukujen osalta, että: Lahden kaupungin tietoverkkoon tapahtuneen verkkohyökkäyksen seurauksena yhtymän ostolaskujen käsittely on edelleen poikkeusjärjestelyjen varassa. Ostolaskut on kuitenkin pääosin saatu kirjattua oikealle kuukaudelle ja olennaista jättämää laskujen käsittelyssä ei ole. Verkkohyökkäys on edelleen osin vaikeuttanut operatiivista toimintaa. Suoritekirjaamisessa on vähäisiä puutteita. Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen viiveistä sekä liikelaitoksen purkautumisesta (sisäinen kauppa poistui tältä osin). Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon ennakkolaskutuksen mukaisesti. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne. Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa. Palveluseteliin siirtyminen siirtää kustannuksia palvelujen ostoista avustuksiin.

5 Yhtymän tuloslaskelma Alkuvuoden kustannuskehitystä ei ole saatu taitettua, jonka seurauksena tulosennustetta on heikennetty 5,1 miljoonaa euroa. Alijäämäennuste on 38,9 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen ennusteessa ei ole olennaisia muutoksia ja toimintatuottojen odotetaan toteutuvat hieman talousarviota korkeampina. Toimintakulujen toteuma on 4,8 % edellistä vuotta korkeampi. Merkittäviä kustannusnousuja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan mm. Asiakaspalveluostojen ja avustusten kasvu edelliseen vuoteen yli 6 %, noin 5,7 miljoonaa euroa (jaksotuserot huomioitu). Lääkekustannukset yli 10 % kasvussa, yli 1,5 miljoonaa euroa Hoitotarvikkeiden kustannusnousu yli 7 %, 1,2 miljoonaa euroa Työvoiman vuokrauksessa 40 % kasvu, 1,7 miljoonaa euroa. Toimintakuluennuste ylittää (Fimlab hoitotarvikemyynti oikaistuna) talousarviotason 32,1 M tilinpäätöstason 26,3 M Ennuste toteutuessaan tarkoittaa 3,6 % kustannuskasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloslaskelma 1000 Tilinpäätös 2018 Tot Voimassa oleva talousarvio 2019 Tot Tot-% Edell. vuod. TP ennuste muutos % Toimintatuotot ,0 % 3,9 % Myyntituotot ,3 % 3,2 % Maksutuotot ,4 % 14,2 % Tuet ja avustukset ,8 % -5,5 % Vuokratuotot ,6 % -5,0 % Muut toimintatuotot ,4 % -54,9 % 100 Toimintakulut ,1 % 4,8 % Henkilöstökulut ,2 % 3,8 % Palvelujen ostot ,4 % -2,3 % josta asiakaspalveluiden ostot ,8 % -6,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 8,1 % Avustukset ,7 % 84,2 % Muut toimintakulut ,2 % 7,6 % Toimintakate ,8 % 32,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % -47,1 % -600 Vuosikate ,0 % 31,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % 9,5 % Satunnaiset erät ,0 % 0,0 % 0 Tilikauden tulos ,1 % 24,1 % Poistoeron muutos ,0 % 0,0 % 170 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,3 % 24,1 %

6 Toimintatuottojen kehitys Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, TOT heinäkuu 2019 Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, kum. TOT Toteuma-% 58,0 %

7 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toimintakulujen kehitys Toimintakulut rullaava 12 kk Toimintakulut TA-vertailu Rullaavat toimintakulut sisältävät edellisen 12 kuukauden toteutuneet toimintakulut. Seuranta kuvaa kustannusten kehitystrendiä. Tammi-maaliskuu 2018 ei ole toimintakulujen osalta vertailukelpoinen kuukausitasolla vuoteen 2019 johtuen ostolaskujen kirjausviiveistä 2018 alussa. Toukokuun toimintakuluista puuttuu kustannuksia arviolta 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut, TA Toimintakulut, TOT heinäkuu 2019 Toimintakulut, TA Toimintakulut, kum. TOT Toteuma-% 61,1 %

8 Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot kumulatiivinen toteuma (M ) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum.tot ,0 59,3 80,0 102,4 131,3 154,9 175,3 195,6 217,3 237,1 264,2 Kum.tot ,6 62,2 83,6 107,3 137,5 161, Muutos% 4,2 % 4,9 % 4,5 % 4,8 % 4,7 % 4,3 % 1000 TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,4 Työvoiman vuokraus ,5 Yhteensä ,0 * Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin

9 Henkilötyövuodet Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos ,0 60,0 40,0 20,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum. 18,0 31,8 38,1 47,7 55,4 64,9 68, / /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 6 389, , ,8 68,9 * Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot , , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

10 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,7 % Sisäiset erät ,4 % Toimintakate ,1 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden yli-/alijäämä ,1 % ,0 40,0 20,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos Poistoeron lisäys tai vähennys *** 170 Tilikauden tulos ,1 % TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,4 % Työvoiman vuokraus ,6 % Yhteensä ,5 % 1-7/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 1 239, ,9 51,8 *Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen. ** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioitu 2018 htv-toteumassa 2 200, , , , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

11 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialajohtajan katsaus PHKS:n drg-tuotteet eivät ole aivan toteutuneet TA19:n mukaisesti johtuen kesäajan supistuksista. Polikliiniset kuntatuotteet ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna painottuen ensikäynteihin ja ovat toteutuneet lähes TA19 mukaisesti. Päivystyskeskuksen käyntimäärät jatkavat kasvuaan. PHKS:n toimintaa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi, säästö- ja sopeuttamistoimet ovat käynnissä. Audionomien ennakoimattomat sairauslomat vaikeuttavat hoitoon pääsyä kuulokojesovituksiin. Avovastaanottotoiminta: Lahden alueen toimintaa on merkittävästi hankaloittanut kesäkuussa tapahtunut kyberhyökkäys, mikä heijastuu toimintalukuihin ja tulokertymään erityisesti suun terveydenhuollossa. Kiireetön hoitoon pääsy on toteutunut keskimäärin tammi-heinäkuussa lääkärille 14 päivässä, sairaanhoitajalle 5 päivässä, hammaslääkärille 19 päivässä ja suuhygienistille 28 päivässä. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue: Yksiköiden itsearviointeja on tuettu aktiivisesti. Lean-koulutettujen prosessivastaavien kehittämishankkeet ovat edenneet. Yhteydenotot potilasasiamieheen jatkuivat vilkkaana myös kesällä. Varhaiskasvatuksen lääkehoidon suunnitelmaa hiottiin lopulliseen muotoon.

12 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut oman tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 58,3 % Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma-% Avovastaanottotoiminta Lääkäri- ja hammaslääkärikäynnit ,3 % Hoitajakäynnit ,4 % PHKS operatiivinen ja konservatiivinen DRG-tuotteet ,8 % Poliklinikoiden kuntatuotteet ,1 % Laskutusperusteiset hoitopäivät ja muut kuntatuotteet ,3 % PHKS päivystyskeskus Päivystyskäynnit ,5 % Hammaspäivystyskäynnit ,5 % Päivystysosaston hoitopäivät ,7 % Kotisairaalan käynnit ,0 %

13 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,7 % Sisäiset erät ,0 % Toimintakate ,0 % Suunnitelman mukaiset poistot *** -108 Tilikauden tulos ,0 % TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,0 % Työvoiman vuokraus ,5 % Yhteensä ,4 % 1-7/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 1 262, ,9-13,9 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt 10,0 0,0-10,0-20, , , , , , , ,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet

14 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimialajohtajan katsaus 75-vuotiaiden kotona asuvien osuus oli 92,2 %. Kotona asuvien ikääntyneiden määrän kasvu ei ole ollut ennakoidun mukaista ja toimiala kiinnittää tähän erityistä huomioita. Kotihoidon peittävyys on tavoitteiden mukaisella tasolla (9,8 %). Tehostetun palveluasumisen peittävyys oli 7,8 %. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja on vähennetty 20. Tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona. Rakenneuudistuksista huolimatta toimialan asiakasmäärien kasvut ovat nopeasta ikääntymisestä johtuen suuremmat, mitä toimialan talous antaa myöden. Toimialan tuotannossa vuodeosastojen käyttöaste on odotettua alhaisempi. Vuodeosastopaikkojen vähentämissuunnitelma on laitettu toimeen. Laskennalliset sairaansijat ovat vähentyneet vuodessa 15 hoitopaikalla. Tiukka taloustilanne aiheuttaa painetta kotihoitoon ja pitkittää palvelujen odotusaikaa asumispalveluissa. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä ajassa, mutta asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Nettotyöpanoskohtaisille suoritteille on asetettu 2 % tuottavuustavoite. Tavoitteen toteutumiseen kiinnitetään loppuvuodesta erityistä huomiota. Toimialan lyhyen aikavälin tuottavuustoimenpiteistä asumispalveluyksiköiden myynnissä ja palvelujen ulkoistamisessa toimenpiteet toteutuvat vuonna 2020, koska niiden toteuttamisprosessi vie aikaa. Tukipalvelu- ja kiinteistöjen vuokrasopimuksista käynnistetään yhtymätasoiset neuvottelut. Toimiala etsii uusia tuottavuustoimepiteitä jatkuvasti. Toimialan tilikauden tuloksen ennuste on huonontunut toukokuuhun verrattuna 1,3 M. Ennuste on 6,5 M alijäämäinen. Tämä johtuu siitä, että lyhyen aikavälin sopeuttamistoimet eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Niiden toteutuminen ajoittuu vuodelle Toimialan talousnäkymä sisältää ylityspaineita henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Haasteina henkilöstökuluissa on TVA työ, ennakoitua suuremmat erilliskorvaukset, väestön palvelutarpeeseen nähden alimitoitettu henkilöstö. Henkilöstöpulan vuoksi hoitohenkilöstöllä on jouduttu teettämään lisätyötä. Palvelujen ostojen osalta ylityspaine aiheutuu ikääntyneiden ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä lääkäripalvelujen ostoista.

15 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 58,3 % Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Tuotannon volyymit Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit ,1 % Kotihoidon käynnit yhtymän oma tuotanto ,5 % muut palveluntuottajat ,3 % Tehostetun palveluasumisen asumispäivät yhtymän oma tuotanto ,1 % muut palveluntuottajat ,2 % Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät ,7 % Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät ,4 % Geriatrisen osaamiskeskuksen käynnit ja kontaktit (sis. geriatrian pkl lääkärit ja muistihoitajat, kotiin vietävät lääkäripalvelut) Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit (sis. kaikki kuntoutuksen kuntalaskutettavat ja sisäiset suoritteet) ,2 % ,8 % Muut tunnusluvut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,2 % Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 40,0 Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 97,0 % Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 21,3 Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 92,1 % Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos Geriatrian pkl (muut kuin lääkärit) käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos

16 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,1 % Sisäiset erät ,0 % Toimintakate ,1 % Suunnitelman mukaiset poistot *** -138 Tilikauden tulos ,1 % ,0 20,0 10,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,1 % Työvoiman vuokraus ,1 % Yhteensä ,5 % 1-7/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 885,6 905,4 19,8 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö 1 550, , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

17 Perhe- ja sosiaalipalvelut toimialajohtajan katsaus

18 Perhe- ja sosiaalipalvelut tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 58,3 % Perhe- ja sosiaalipalvelut TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 Toteuma- % Oman tuotannon volyymit Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit ,1 % Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät ,5 % Psykiatrian (esh) käynnit ,1 % Psykiatrian (esh) hoitopäivät ,8 % Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut ,5 % ,9 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat

19 Strategia- ja tukipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,4 % Sisäiset erät ,4 % Toimintakate ,7 % ,0 10,0 5,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos *** 0 * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,6 % Työvoiman vuokraus *** Yhteensä ,4 % 1-7/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 283,3 294,8 11,5 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 508,0 506,0 504,0 502,0 500,0 498,0 496,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

20 Strategia- ja tukipalvelut toimialajohtajan katsaus

21 Yhtymän johto Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,7 % Sisäiset erät ,3 % Toimintakate ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % -599 Vuosikate ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot *** -2 Satunnaiset erät *** 0 Tilikauden tulos ,3 % * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,7 % 1-7/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 31,6 31,2-0,5 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 0,5 0,0-0,5-1,0 55,5 55,0 54,5 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet

22 Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän johdon toimintakulujen ennuste on noin 0,3 M talousarviota suurempi. Toimintakulujen ylitys johtuu alkuvuoden aikana yhtymän johdossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista sekä talous-tulosalueen talousarviota suuremmista kustannuksista ulkoistettujen taloushallinnon palvelujen osalta.

23 Ympäristöterveyskeskus Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,1 % 552 Toimintakulut ,5 % Sisäiset erät ,9 % -140 Toimintakate ,2 % Suunnitelman mukaiset poistot *** 0 Tilikauden tulos ,2 % TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,8 % 1-7/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 15,3 15,6 0,3 Ympäristöterveyskeskus toiminta TA2019 Kumulatiiv. toteuma 2019 Toteuma- % Tarkastukset ,2 % Päätökset ,4 % Konsultaatio ,5 % Näytteenotto ,7 % Tilakäynnit ,2 % Vastaanottokäynnit ,7 % 0,4 0,2 0,0 26,4 26,2 26,0 25,8 25,6 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet

24 Ympäristöterveydenhuolto toimialajohtajan katsaus Toimialan tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Terveydensuojelun tulosalueella ongelmat valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käytössä jatkuvat. Tämän seurauksena tarkastusten määrä on selvästi normaalia alhaisempi, mikä näkyy maksutuottojen edellisvuotta alhaisempana kertymisenä. Eläinlääkintähuollossa toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

25 Verso-liikelaitos Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ** 0 Tilikauden tulos *** TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,1 % Työvoiman vuokraus 0 0 *** Yhteensä ,1 % 1-7/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 10,2 7,0-3,2 0,0-2,0-4,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet

26 Verso liikelaitoksen johtajan katsaus Talous on toteutunut suunnitellusti. Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä HuuMa-hanke sai Terveydenedistämisen määrärahoista noin euron rahoituksen ajalle , josta n euroa vuodelle Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä Pähee 2.0 sai Hämeen Ely keskukselta /ESR rahoituspäätöksen ajalle Vuoden 2019 rahoitus on noin euroa. Nämä hankkeet puuttuvat Verson vuoden 2019 budjetista, mutta aiheuttavat kuluja. Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta (n euroa) sekä maakuntavalmistelusta alkuvuodesta laskutettua työpanosta. Asukasmäärän mukaiset koko vuoden kuntaosuudet ja suurin osa sosiaaliasiamiestoiminnan maksuosuuksista on maksettu huhti- toukokuussa. Viime vuoden osalta haetun mukaiset maksatuspäätökset on saatu kaikista hankkeista. Tuloja kertyi n tilinpäätöksessä arvioitua enemmän ja tulo on kohdistettu tälle vuodelle. Neljän tuulen hankkeesta maksettu alkuvuonna noin euroa, muiden hankkeiden osalta tälle vuodelle ei vielä tuloja. Hankkeiden laskuttamattomia kuluja kertynyt noin euroa ajalla Maksatushakemukset tehdään elo-syyskuun aikana. Tilinpäätösennuste on 0, sillä pääosa perustoiminnan vuoden tuloista kertyi alkuvuonna.