Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Helmikuu 2019

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Helmikuu 2019

2 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Helmikuun toteumalukujen perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden toteumasta. Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osa-aikaprosentti palkattomat poissaolot.

3 Yleistä Huomaa lukujen osalta, että: Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen viiveistä. Toimintakulut ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen vasta maaliskuun raportoinnissa lähtien johtuen 2018 helmikuussa tapahtuneesta haittaohjelmahyökkäyksestä ja tammikuussa tapahtuneesta taloushallintojärjestelmän vaihdoksesta. Nämä viivästyttivät ostolaskujen käsittelyä merkittävästi alkuvuonna Poistot kirjataan vasta vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne. Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa.

4 Yhtymän tuloslaskelma Tammi-helmikuu 2018 ja 2019 eivät ole vertailukelpoisia; vuonna 2018 laskutuksessa oli viiveitä, mikä vaikutti koko vuoden 2018 toimintatuottojen kertymään. Toimintakulujen vertailtavuutta haittaa vuoden 2018 alussa tapahtunut järjestelmämuutos sekä helmikuussa tapahtunut haittaohjelmahyökkäys, josta johtuen ostolaskujen käsittely viivästyi. Toimintakulut ovat vertailukelpoisia vasta kaudesta 1-3 eteenpäin. Poistot kirjataan tilinpäätöksen 2018 valmistuttua. Laskennallinen TA toteuma % 16,7. Tuloslaskelma 1000 Tilinpäätös 2018 Tot Voimassa oleva talousarvio 2019 Tot Tot-% Edell. vuod. muutos % Toimintatuotot ,5 % 13,5 % Myyntituotot ,5 % 5,5 % Maksutuotot ,2 % *** Tuet ja avustukset ,0 % 45,5 % Vuokratuotot ,2 % 7,1 % Muut toimintatuotot ,6 % -30,3 % Toimintakulut ,2 % 12,5 % Henkilöstökulut ,8 % 3,6 % Palvelujen ostot ,0 % 20,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 10,3 % Avustukset ,4 % 89,6 % Muut toimintakulut ,6 % -2,1 % Toimintakate ,5 % 66,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % *** Vuosikate ,7 % 62,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % *** Satunnaiset erät Tilikauden tulos ,4 % *** Poistoeron muutos ,0 % 0,0 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,3 % ***

5 Toimintatuottojen kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, TOT helmi 2019 Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, kum. TOT Toteuma-% 16,5 %

6 Toimintakulujen kehitys Toimintakulut rullaava 12 kk joulu tammi helmi Toimintakulut TA-vertailu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Vuoden 2018 toimintakulut ovat vertailukelpoisia vuoden 2019 lukuihin vasta kaudesta 1-3/19 eteenpäin. Tammikuussa 2018 otettiin SAP-järjestelmä yhtymän laajuisesti käyttöön. Käyttöönottokuukautena ostolaskujen käsittely viivästyi. Helmikuussa tietoverkkoon päässyt haittaohjelma pysäytti laskujen käsittelyn noin 1,5 viikon ajaksi. Ruuhka saatiin purettua vasta maaliskuun 2018 raportointiin mennessä. Toimintakulut, TA Toimintakulut, TOT helmi 2019 Toimintakulut, TA Toimintakulut, kum. TOT Toteuma-% 16,2 %

7 Palkat ja palkkiot 300,0 Palkat ja palkkiot kumulatiivinen toteuma (M ) 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum.tot ,2 38,0 59,3 80,0 102,4 131,3 154,9 175,3 177,5 217,3 237,1 264,2 Kum.tot ,6 39, Muutos% 2,2 % 4,2 % 1000 TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,8 % Työvoiman vuokraus ,6 % Yhteensä ,0 % * Työvoimanvuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin.

8 Henkilötyövuodet Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos ,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum. 18,0 31, / /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 6 389,9 992, ,1 31,8 * Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot , , , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

9 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot% Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,5 % Sisäiset erät ,6 % Toimintakate ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden yli-/alijäämä ,4 % Poistoeron lisäys tai vähennys *** Tilikauden tulos ,4 % 1000 TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,9 % Työvoiman vuokraus ,2 % Yhteensä ,2 % 1-2/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 331,4 349,2 17,8 *Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen. ** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioita 2018 htv-toteumassa 20,0 10,0 0, , , , , ,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet

10 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialajohtajan katsaus PHKS:n drg-tuotteet ja polikliiniset kuntatuotteet kokonaisuutena ovat toteutuneet TA19:n mukaisesti. Verrattuna vuoteen 2018 ovat drg-tuotteet nousseet 3,5 %, valtaosa tästä johtuu lisääntyneestä leikkausten määrästä. Polikliiniset kuntatuotteet ovat edellisvuoden tasolla. Päivystyskeskuksen toiminta on TA19:n mukaista. Vuodelle 2019 suunnitellut säästö- ja sopeuttamistoimet on aloitettu. Avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy on toteutunut tammihelmikuussa hoitotakuulainsäädännön sallimissa rajoissa. Avosairaanhoidossa palvelusetelikokeilu jatkuu lokakuun loppuun. Helmikuun loppuun mennessä listautuneita asiakkaita oli yhteensä Palveluverkon optimointi on aloitettu vastaamaan paremmin niukkeneviin resursseihin ja lisääntyneeseen väestön tarpeeseen. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalueella laadunhallintajärjestelmän menetelmäkoulutukset ovat jatkuneet aikataulun mukaisesti.

11 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut oman tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 16,7 % Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Avovastaanottotoiminta Lääkäri- ja hammaslääkärikäynnit ,6 % Hoitajakäynnit ,2 % PHKS operatiivinen ja konservatiivinen DRG-tuotteet ,5 % Poliklinikoiden kuntatuotteet ,8 % Laskutusperusteiset hoitopäivät / muut kuntatuotteet ,2 % PHKS päivystyskeskus Päivystyskäynnit ,8 % Hammaspäivystyskäynnit ,4 % Päivystysosaston hoitopäivät ,5 % Kotisairaalan käynnit ,3 %

12 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot% Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,6 % Sisäiset erät ,6 % Toimintakate ,5 % Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos ,5 % 1000 TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,6 % Työvoiman vuokraus ,6 % Yhteensä ,8 % 1-2/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 333,3 334,1 0,8 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt 1,5 1,0 0,5 0, , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

13 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimialajohtajan katsaus Yli 75-vuotiaiden kotona asuminen on edelleen alkuvuodesta kasvanut ja tehostetun palveluasumisen määrä on laskenut vuoden takaiseen. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelut on tuotettu vuoden alusta alkaen palvelusetelillä koko yhtymän alueella. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutusjaksojen määrä on laskenut ja tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona. Koko viime vuoden jatkunut kotihoidon asiakkuuksien kasvu on taittunut tammi-helmikuussa. Kaikilla tulosalueilla on toteutettu kehittämis- ja tehostamistoimenpiteitä joilla pyritään pysymään talousarviossa.

14 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus tuotannon volyymit Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta Tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 16,7 % TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit ,8 % Kotihoidon käynnit yhtymän oma tuotanto ,2 % muut palveluntuottajat ,5 % Tehostetun palveluasumisen asumispäivät yhtymän oma tuotanto ,8 % muut palveluntuottajat ,8 % Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät ,9 % Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät ,1 % Geriatrisen osaamiskeskuksen kontaktit (esh ja pth) ,5 % Kuntoutuksen kontaktit (esh ja pth) ,2 % Muut tunnusluvut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,22 % Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 36,9 Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 96,2 % Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 18,1 Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 95,9 % Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos Geriatrisen keskuksen kontaktit / nettotyöpanos Kuntoutuksen kontaktit / nettotyöpanos

15 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot% Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,6 % Sisäiset erät ,8 % Toimintakate ,2 % Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos ,2 % 10,0 5,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 1000 TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,6 % Työvoiman vuokraus ,1 % Yhteensä ,8 % 1-2/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 238,0 246,7 8,7 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö 1 540, , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

16 Perhe- ja sosiaalipalvelut toimialajohtajan katsaus Perhe- ja sosiaalipalvelujen kehittämistyö on toteutunut alkuvuoden aikana talousarvioon kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallisilla muutoksilla, resurssien uudelleenkohdentamisella sekä palvelu- ja hoitoprosessien kehittämisellä tavoitellaan paremman laadun ja vaikuttavuuden lisäksi myös taloudellisia säästöjä. Palvelusetelien käyttöönotolla lisätään asiakkaan valinnanvapautta. Asiakasohjauksen kehittämistyö on jatkunut yhtymän asiakasohjaus-projektissa. LAPE-johtamis- ja koordinaatiorakenteen mukainen toiminta käynnistettiin tammikuussa. Psykososiaalisissa palveluissa on jatkettu prosessien ja hoitomuotojen kehittämistä. Kehittämistyön myötä otetaan käyttöön strukturoituja ja näyttöön perustuvia yksilö- ja ryhmämuotoisia hoitomuotoja. Asunnottomien palvelujen uudelleenjärjestelyjen myötä lyhytaikaisen tilapäisasumisen paikat ja päivystyspaikat lisääntyivät Apilakadun asumisyksikössä alkaen. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sosiaalihuollon Kanta-projekti (I-vaihe) käynnistyi alkaen.

17 Perhe- ja sosiaalipalvelut tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 16,7 % Perhe- ja sosiaalipalvelut TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 Toteuma- % Oman tuotannon volyymit Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit ,4 % Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät ,3 % Psykiatrian (esh) käynnit ,7 % Psykiatrian (esh) hoitopäivät ,5 % Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit* Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut ,4 % ,5 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat *ostopalvelutuotannon lukumäärissä laskutusperiodista johtuva raportointiviive

18 Strategia- ja tukipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot% Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,0 % Sisäiset erät ,7 % Toimintakate ,2 % Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos *** * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,5 % Työvoiman vuokraus *** Yhteensä ,5 % 1-2/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 76,6 81,0 4,4 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos ,0 4,0 2,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 12 kk rullaavat henkilötyövuodet 502,0 500,0 498,0 496,0 494,0

19 Strategia- ja tukipalvelut toimialajohtajan katsaus Hankintayksikön Fimlabille välittämät tarvikkeet ovat nyt ulkoista kauppaa ja sen vaikutus sekä tuottoihin että kuluihin n. 2 M vuositasolla, mutta tulosvaikutus Stratulle ja kuntayhtymälle on nolla. Henkilöstö-tulosalueella eläkemenoperusteisia maksuja on budjetoitu liikaa 1,5M, mutta se siirretään muutostalousarviossa pois Stratusta. Ict-palveluissa on Stratun toimeksiannosta käynnistetty riippumattomien asiantuntijoiden selvitys ict-teknologiaan ja ict-talouteen liittyen sekä ict-kumppaneiden kanssa selvitys ict-kulujen säästömahdollisuuksista. Toimialan taloudellisista sopeuttamismahdollisuuksista on tehty suunnitelma, jonka sisältöä parhaillaan täsmennetään ja konkretisoidaan. Merkittävänä riskinä nähdään voimakas kulujen säästötarve ja paine tuottaa uusia digipalveluja tuottavuuden sekä säästöjen lisäämiseksi. Henkilöstön työpaine on kova ja työhyvinvoinnin ja sisäisen palvelukyvyn heikkenemiseen liittyy riskejä. Ict- ja digipalvelujen kehittämisessä on edetty hyvin, kun edellisen vuoden ict-ongelmat on pääosin saatu ratkaistua. Toukokuulle 2019 on valmistelussa laaja sidosryhmäinfo ictyhteistyökumppaneiden kanssa ict-palvelujen nykytilasta ja niiden kehittämisen tiekartasta.

20 Yhtymän johto Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot% Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Sisäiset erät ,7 % Toimintakate ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % Vuosikate ,7 % Suunnitelman mukaiset poistot *** Satunnaiset erät *** Tilikauden tulos ,7 % * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,7 % 1-2/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 9,0 8,9 0,0 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 55,5 55,0 54,5 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

21 Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän johdossa tapahtui helmikuussa merkittävä muutos, kun yhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen erosi tehtävästään. Yhtymän toimitusjohtajan tehtävää hoitaa hallintojohtaja Veli Penttilä. Yhtymän johtoon on valittu muutosjohtajaksi Asko Saari, jonka määräaikainen tehtävä ajoittuu välille Yhtymän johtoon on myös siirretty alkaen talous- tulosalue.

22 Ympäristöterveyskeskus Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot% Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,8 % Sisäiset erät ,7 % Toimintakate ,8 % Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos ,8 % 0,2 0,1 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 1000 TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,6 % 1-2/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 4,0 4,2 0,2 Ympäristöterveyskeskus toiminta TA2019 Kumulatiiv. toteuma 2019 Toteuma-% Tarkastukset ,8 % Päätökset ,5 % Konsultaatio ,8 % Näytteenotto ,6 % Tilakäynnit ,8 % Vastaanottokäynnit ,9 % 26,1 26,0 25,9 25,8 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

23 Ympäristöterveydenhuolto toimialajohtajan katsaus Terveydensuojelun tulosalueella toimintaa on vaikeuttanut merkittävästi valtakunnallisen toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI:n toimimattomuus. Ohjelman käyttöönotto oli suunniteltu tammikuulle, mutta siinä ilmenneitä vikoja ei saatu korjattua vielä helmikuun loppuun mennessä. Koska suoritteita ei ole pystytty raportoimaan, on tarkastuksia tehty selvästi vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisinä vuosina. Tämän seurauksena myös asiakkailta perittäviä valvontamaksuja on kertynyt selvästi edellisvuosia vähemmän. Muilta osin ympäristöterveyskeskuksen toiminta ja talous on toteutunut varsin odotetusti.

24 Verso-liikelaitos Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot% Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ** Tilikauden tulos *** 0,0-0,5-1,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 1000 TA /2019 Tot% Palkat ja palkkiot ,3 % Työvoiman vuokraus 0-1 *** Yhteensä ,5 % 1-2/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 2,7 1,9-0,8 18,0 17,5 17,0 16,5 12 kk rullaavat henkilötyövuodet

25 Verso liikelaitoksen johtajan katsaus Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä HuuMa- hanke sai noin euron rahoituksen ajalle , josta siis euroa vuodelle Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä Pähee 2.0 sai Hämeen Ely keskukselta /ESR rahoituspäätöksen ajalle Vuoden 2019 rahoitus on noin euroa. Nämä hankkeet puuttuvat Verson v budjetista, koska budjettiin ei ole sisällytetty epävarmoja tuloja. Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta sekä johtajan ja ehkäisevä seutukoordinaattorin maakuntavalmistelusta laskutettavaa työpanosta tammikuun osalta. Asukasmäärän mukaiset kuntaosuudet perus- ja sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta (potilasasiamiestoimintaa vain itäisellä Uudellamaalla) sekä ehkäisevän työn seutukoordinaatiosta (vain Päijät-Häme), laskutetaan huhtikuussa.