Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Toukokuu 2019
|
|
- Katariina Seppälä
- 4 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Toukokuu 2019
2 Yleistä lukijalle Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa kuukausittain. Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa, jotta luvut ovat vertailukelpoisia. Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osaaikaprosentti palkattomat poissaolot. Osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu) sisältävät laajemmat sanalliset osuudet.
3 Yleistä Huomaa lukujen osalta, että: Lahden kaupungin tietoverkkoon tapahtuneen verkkohyökkäyksen seurauksena yhtymän ostolaskujen käsittely oli kokonaan estynyt yli viikon ajan. Tällä hetkellä toimitaan poikkeusjärjestelyjen varassa, joka hidastaa laskujen käsittelyä merkittävästi. Ongelmista johtuen toukokuulle ei saatu kirjattua kaikkia sinne kuuluvia kustannuksia (arvio puuttuvista noin 1,5 M ). Laskujen käsittelyn ongelmat tulevat vaikuttamaan suurella todennäköisyydellä myös seuraavien kuukausien raportointiin. Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen viiveistä sekä liikelaitoksen purkautumisesta (sisäinen kauppa poistui tältä osin). Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon ennakkolaskutuksen mukaisesti. Toimialojen toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset, vuokratuotot jne. Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat yhtymätason luvuissa. Palveluseteliin siirtyminen siirtää kustannuksia palvelujen ostoista avustuksiin.
4 Yhtymän tuloslaskelma Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan hieman talousarviota korkeampina. Toimintakulujen ylityspaine on 28,8 miljoonan euroa talousarvioon nähden. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna kasvuennuste on + 23,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa euroa on budjetoimatonta edelleen laskutettavaa hoitotarvikekustannusta. Yhtymän alijäämäennuste on ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidulla tasolla. Ennuste sisältää toimialojen lyhyen aikavälin sopeutustoimet siltä osin, kun ne ovat etenemässä. Ennuste ei sisällä satunnaisia tuloja. Tuloslaskelma 1000 Tilinpäätös 2018 Tot Voimassa oleva talousarvio 2019 Tot Tot-% Edell. vuod. TP ennuste muutos % Toimintatuotot ,5 % 5,7 % Myyntituotot ,5 % 3,3 % Maksutuotot ,0 % 37,0 % Tuet ja avustukset ,8 % 21,7 % Vuokratuotot ,9 % 7,8 % Muut toimintatuotot ,8 % 139,6 % 100 Toimintakulut ,5 % 4,9 % Henkilöstökulut ,0 % 4,3 % Palvelujen ostot ,7 % -2,1 % josta asiakaspalveluiden ostot ,1 % -0,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 6,6 % Avustukset ,6 % 89,4 % Muut toimintakulut ,5 % 7,3 % Toimintakate ,8 % -33,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 425,4 % -600 Vuosikate ,5 % -34,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,8 % Satunnaiset erät ,0 % 0,0 % 0 Tilikauden tulos ,4 % -16,4 % Poistoeron muutos ,0 % 0,0 % 170 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,0 % -16,4 %
5 Toimintatuottojen kehitys Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, TOT toukokuu 2019 Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, kum. TOT Toteuma-% 41,5 %
6 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toimintakulujen kehitys Rullaavat toimintakulut sisältävät edellisen 12 kuukauden toteutuneet toimintakulut. Seuranta kuvaa kustannusten kehitystrendiä. Tammi-maaliskuu 2018 ei ole toimintakulujen osalta vertailukelpoinen kuukausitasolla vuoteen 2019 johtuen ostolaskujen kirjausviiveistä 2018 alussa. Toukokuun toimintakuluista puuttuu kustannuksia arviolta 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut rullaava 12 kk joulu tammi helmi maalis huhti touko Toimintakulut TA-vertailu 0 Toimintakulut, TA Toimintakulut, TOT toukokuu 2019 Toimintakulut, TA Toimintakulut, kum. TOT Toteuma-% 42,5 %
7 Palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot kumulatiivinen toteuma (M ) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum.tot ,2 38,0 59,3 80,0 102,4 131,3 154,9 175,3 195,6 217,3 237,1 264,2 Kum.tot ,6 39,6 62,2 83,6 107, Muutos% 2,2 % 4,2 % 4,9 % 4,5 % 4,8 % 1000 TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,1 Työvoiman vuokraus ,5 Yhteensä ,7 * Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin
8 Henkilötyövuodet Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kum. 18,0 31,8 38,1 47,7 55, / /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 6 389, , ,9 55,4 * Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot , , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
9 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,4 % Sisäiset erät ,6 % Toimintakate ,5 % Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % Tilikauden yli-/alijäämä ,5 % ,0 40,0 20,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos Poistoeron lisäys tai vähennys *** 170 Tilikauden tulos ,5 % TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,4 % Työvoiman vuokraus ,5 % Yhteensä ,3 % 1-5/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 861,7 902,6 40,9 *Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen. ** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioitu 2018 htv-toteumassa 2 200, , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
10 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut toimialajohtajan katsaus PHKS:n DRG-tuotteet ovat toteutuneet TA19:n mukaisesti. Polikliiniset kuntatuotteet ovat nousseet edellisvuoteen verrattuna 5,3 % painottuen ensikäynteihin. Päivystyskeskuksen käyntimäärät ovat kasvussa. PHKS:n toimintaa sopeutetaan kysyntää vastaavaksi ja muut säästö- ja sopeuttamistoimet ovat käynnissä. Avovastaanottotoiminnassa hoitoon pääsy on toteutunut keskimäärin tammi-toukokuussa lääkärille 15 päivässä, sairaanhoitajalle 4 päivässä, hammaslääkärille 20 päivässä ja suuhygienistille 28 päivässä. Avosairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet 4,9% vuoteen 2018 verrattuna. Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue: Tulosalueiden ja yksiköiden itsearviointeja on tuettu aktiivisesti. Lean-koulutettujen prosessivastaavien kehittämishankkeet ovat edenneet sovitussa aikataulussa. Yhtymässä ilmoitettuja vaaratapahtumia käsitellään joka kuukausi n eli 220 viikossa.
11 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut oman tuotannon volyymit
12 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,7 % Sisäiset erät ,2 % Toimintakate ,6 % Suunnitelman mukaiset *** poistot Tilikauden tulos ,5 % /2019 Tot % TA2019 Palkat ja palkkiot ,6 % Työvoiman vuokraus ,0 % Yhteensä ,0 % 1-5/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 873,7 863,1-10,6 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt 5,0 0,0-5,0-10,0-15, , , , , , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
13 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimialajohtajan katsaus 75-vuotiaiden kotona asuvien osuus oli 92,2 %. Kotihoidon peittävyys on tavoitteiden mukaisella tasolla (10 %). Tehostetun palveluasumisen peittävyys oli 7,8 %. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutusjaksojen määrä on vähentynyt ja tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona. Tästä johtuen on tehty suunnitelma arviointipaikkojen vähentämisestä. Rakenneuudistuksista huolimatta toimialan asiakasmäärien kasvut ovat nopeasta ikääntymisestä johtuen suuremmat, mitä toimialan talous antaa myöden. Toimialan tuotannossa vuodeosastojen käyttöaste on odotettua alhaisempi. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen osalta on laadittu suunnitelma. Tiukka taloustilanne aiheuttaa painetta kotihoitoon ja pitkittää palvelujen odotusaikaa asumispalveluissa. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä ajassa, mutta asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Nettotyö-panoskohtaisille suoritteille on asetettu 2 % tuottavuustavoite. Tavoitteen toteutumiseen kiinnitetään loppuvuodesta erityistä huomiota. Toimialan lyhyen aikavälin tuottavuustoimenpiteistä asumispalveluyksiköiden myynnissä ja palvelujen ulkoistamisessa toimenpiteet toteutuvat vuonna 2020, koska niiden toteuttamisprosessi vie aikaa. Tukipalvelu- ja kiinteistöjen vuokrasopimuksista käynnistetään yhtymätasoiset neuvottelut. Toimiala etsii uusia tuottavuustoimenpiteitä jatkuvasti. Uutena toimenpiteenä vuodeosastojen paikkamäärän vähennyksellä tavoitellaan euron tuottavuushyötyä vuonna 2019.Toimialan tulojen ennustetaan ylittyvän 0,3 M. Toimialan toimintakulut ylittyvät 6,0 M. Lyhyen aikavälin sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan 1,3 M tuottavuutta. Tällöin toimialan tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän 5,2 M alijäämäisiksi. Toimialan talousnäkymä sisältää ylityspaineita henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Haasteina henkilöstökuluissa on TVA työ, ennakoitua suuremmat erilliskorvaukset, väestön palvelutarpeeseen nähden alimitoitettu henkilöstö sekä asumispalvelujen ulkoistuksen viivästyminen Hartolassa. Henkilöstöpulan vuoksi hoitohenkilöstöllä on jouduttu teettämään lisätyötä. Palvelujen ostojen osalta ylityspaine aiheutuu ikääntyneiden ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä lääkäripalvelujen ostoista.
14 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus tuotannon volyymit laskennallinen TA:n toteumaprosentti 41,7 % Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 toteuma- % Tuotannon volyymit Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit ,2 % Kotihoidon käynnit yhtymän oma tuotanto ,5 % muut palveluntuottajat ,1 % Tehostetun palveluasumisen asumispäivät yhtymän oma tuotanto ,9 % muut palveluntuottajat ,5 % Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät ,7 % Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät ,9 % Geriatrisen osaamiskeskuksen käynnit ja kontaktit (sis. geriatrian pkl lääkärit ja muistihoitajat, kotiin vietävät lääkäripalvelut) Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit (sis. kaikki kuntoutuksen kuntalaskutettavat ja sisäiset suoritteet) ,8 % ,2 % Muut tunnusluvut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,2 % Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 36,0 Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 96,6 % Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 22,9 Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 92,0 % Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos Geriatrian pkl (muut kuin lääkärit) käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos
15 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,7 % Sisäiset erät ,6 % Toimintakate ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot *** -138 Tilikauden tulos ,3 % ,0 10,0 0,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,2 % Työvoiman vuokraus ,0 % Yhteensä ,7 % 1-5/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 619,2 634,6 15,4 *2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö 1 545, , , , , ,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
16 Perhe- ja sosiaalipalvelut toimialajohtajan katsaus Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan palvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi kevään 2019 aikana, mikä näkyy toimialan tuloksessa. Kehittämis- ja säästöohjelmalla kyetään hillitsemään kustannusten kasvua vuonna Osa tälle vuodelle suunnitteluista säästöistä toteutuu kuitenkin vasta vuonna Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 4,1 %. Vammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi (+17 asiakasta). Myös henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 15 %. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 540 (+3,8 %) lasta ja nuorta. Lastensuojelun hoitovuorokausien määrä on kasvanut 8,2 %. Lastensuojelun laitoshoidon osuus oli 46,7 % kaikista hoitopäivistä. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan tuloksen arvioidaan olevan 4,6 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatuotot alittuvat 0,7 milj. euroa, mikä johtuu kuntamyyntituottojen laskusta vammaispalveluissa ja maahanmuuttokorvausten vähenemisestä. Toimintakulut ylittyvät 3,0 milj. eurolla. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät erityisesti lapsiperhepalveluissa (lasten kodin ulkopuolinen hoito) sekä työikäisten palveluissa (tulkkauspalvelut ja kuntouttava työtoiminta).
17 Perhe- ja sosiaalipalvelut tuotannon volyymit laskennallinen toteumaprosentti 41,7 % Perhe- ja sosiaalipalvelut TA2019 Kumulatiivinen toteuma 2019 Toteuma- % Oman tuotannon volyymit Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit ,6 % Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät ,0 % Psykiatrian (esh) käynnit ,0 % Psykiatrian (esh) hoitopäivät ,4 % Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut ,6 % ,9 % Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
18 Strategia- ja tukipalvelut Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,9 % Sisäiset erät ,7 % Toimintakate ,9 % Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos *** 0 * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,4 % Työvoiman vuokraus *** Yhteensä ,2 % 1-5/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 198,3 207,5 9,2 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 10,0 5,0 0,0 508,0 506,0 504,0 502,0 500,0 498,0 496,0 494,0 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet
19 Strategia- ja tukipalvelut toimialajohtajan katsaus Strategia- ja tukipalvelut (Stratu) esittää tuloksensa nollatuloksena - toimialan tuotot ja kulut vyörytetään sisäisesti muille toimialoille. Ennen sisäisiä vyörytyksiä alijäämäennuste toukokuun lukujen perusteella on runsaat neljä miljoonaa euroa. Toimialan neljästä tulosalueesta kolmen (HR, Hankinnat, Toimitilat) tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarvion raamissa. Asiakasjärjestelmät eli tietohallinto, näyttää toukokuun lukujen perusteella aiheuttavan toimialan alijäämäriskin kokonaisuudessaan. Kulujen vähentämiskeinot on siksi suurimmaksi osin kohdennettu ict-kuluihin. Niiden myötä koko Stratun alijäämäriski nähtiin jo talousarvion 2019 päätöksentekovaiheessa, kun tukipalvelujen talousarvioesitystä jouduttiin voimakkaasti karsimaan. Alkuvuonna 2019 ict-kuluja on lisännyt maakuntavalmisteluun liittyneet ict-kehitystyöt, mutta niiden osalta on saatu täysin vastaavat tulot maakuntaliitolta, joten yhtymätasolla tulosvaikutus on nolla näiden ict-kulujen osalta. Kyseiset kehittämistyöt ovat kuitenkin hyödyttäneet kuntayhtymää. Hankintayksikön Fimlabille välittämät tarvikkeet ovat vuonna 2019 ulkoista kauppaa ja sen vaikutus sekä tuottoihin, että kuluihin n. 2 M vuositasolla, mutta tulosvaikutus Stratulle ja kuntayhtymälle on nolla. Alkuvuonna 2019 on toimialalla panostettu voimakkaasti kaikkien tukipalvelujen kulujen selvittämiseen ja toimintamallien kehittämiseen. Helmikuun loppuun asti tukipalvelujen kehittämiseen vaikutti valtakunnallisen maakunta-soteuudistuksen linjausten odotus, koska tukipalveluille oli suunniteltu uusia tuottamismalleja. Pääpaino tukipalvelujen kehittämisessä on ict-palveluissa. Niiden osalta on Stratun toimeksiannosta käynnistetty riippumattomien asiantuntijoiden selvitys Phhykyn ict-teknologiaan ja ict-talouteen liittyen sekä strategisten ict-kumppaneiden kanssa selvitys ict-kulujen säästömahdollisuuksista. Selvitykset valmistuivat kesäkuussa Ict-selvitysten ja kehittämistoimien avulla tavoitellaan 1,5-3 miljoonan euron vuositason säästöä vuosien kuluessa. Riskinä yhtäaikainen säästäminen ja digipalvelujen kehittämistarve. Hankinnat-tulosalueella on keväällä aloitettu uuden logistiikkaratkaisun valmistelu. Sen avulla tavoitellaan vähintään euron säästöä vuositasolla. Henkilöstön työpaine on kova ja työhyvinvoinnin ja sisäisen palvelukyvyn heikkenemiseen liittyy riskejä. Ict-tuen ja digipalvelujen kehittämisessä on edetty suunnitellusti.
20 Yhtymän johto Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,7 % Sisäiset erät ,7 % Toimintakate ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % -599 Vuosikate ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot *** -2 Satunnaiset erät *** 0 Tilikauden tulos ,6 % * Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategiaja tukipalveluista Yhtymän johdon alle TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,3 % 1-5/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 22,3 22,4 0,2 * Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle. 0,3 0,2 0,1 0,0 55,5 55,0 54,5 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet
21 Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän johdon toimintakulujen ennuste on noin 0,4 M talousarviota suurempi. Toimintakulujen ylitys johtuu alkuvuoden aikana yhtymän johdossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista sekä talous-tulosalueen talousarviota suuremmista kustannuksista ulkoistettujen taloushallinnon palvelujen osalta.
22 Ympäristöterveyskeskus Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,0 % 552 Toimintakulut ,0 % Sisäiset erät ,2 % -141 Toimintakate ,4 % Suunnitelman mukaiset poistot *** 0 Tilikauden tulos ,4 % TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,9 % 1-5/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 10,5 10,8 0,3 Ympäristöterveyskeskus toiminta TA2019 Kumulatiiv. toteuma 2019 Toteuma- % Tarkastukset ,5 % Päätökset ,4 % Konsultaatio ,8 % Näytteenotto ,5 % Tilakäynnit ,8 % Vastaanottokäynnit ,0 % 0,4 0,2 0,0 26,4 26,2 26,0 25,8 25,6 Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos kk rullaavat henkilötyövuodet
23 Ympäristöterveydenhuolto toimialajohtajan katsaus Toimialan tuloksen ennustetaan ylittävän talousarvion noin :lla. Tärkeimpänä syynä tähän ovat ylityspaineet eläinlääkintähuollon henkilöstökustannuksissa. Tämä selittyy pääosin sillä, että molemmat valvontaeläinlääkärin virat ovat olleet kokoaikaisesti täytettynä. Myös sisäisten erien ennustetaan toteutuvan jonkin verran suunniteltua suurempina. Terveydensuojelun tulosalueella ongelmat valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käytössä jatkuvat. Tämän seurauksena tarkastusten määrä terveydensuojelun tulosalueella on selvästi normaalia alhaisempi, mikä näkyy maksutuottojen edellisvuotta alhaisempana kertymisenä.
24 Verso-liikelaitos Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos Tuloslaskelma 1000 TP2018 TA /2019 Tot % TPE2019 Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ** 0 Tilikauden tulos *** TA /2019 Tot % Palkat ja palkkiot ,8 % Työvoiman vuokraus 0 0 *** Yhteensä ,8 % 1-5/ /2019 Htv muutos Henkilötyövuodet 7,1 5,1-2,0 0,0-1,0-2,0-3,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 12 kk rullaavat henkilötyövuodet
25 Verso liikelaitoksen johtajan katsaus Talous on toteutunut suunnitellusti. Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä HuuMa- hanke sai Terveydenedistämisen määrärahoista noin euron rahoituksen ajalle , josta euroa vuodelle Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä Pähee 2.0 sai Hämeen Ely keskukselta /ESR rahoituspäätöksen ajalle Vuoden 2019 rahoitus on noin euroa. Nämä hankkeet puuttuvat Verson vuoden 2019 budjetista, mutta aiheuttavat jo kuluja. Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta (n euroa) sekä maakuntavalmistelusta laskutettavaa työpanosta tammi-maaliskuun osalta. Asukasmäärän mukaiset koko vuoden kuntaosuudet perus- ja ehkäisevään työhön on maksettu huhti-toukokuussa. Myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan maksuosuudet puolen vuoden ajalta näkyvät tuloina. Tulot painottuvat siis alkuvuoteen, joten tilinpäätösennuste on 0. Viime vuoden osalta haetun mukaiset maksatuspäätökset on saatu lähes kaikista hankkeista. Viime vuoden hankkeiden kulut/tulot arvioitiin alakanttiin ja niistä on kirjattu tälle vuodelle tuloiksi euroa. ProSos -hankkeen viime vuodelle kuuluva tulo ( euroa) on kirjattu tälle vuodelle ja se korjataan kesäkuun toteumaan.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Heinäkuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Heinäkuu 2019 Toimitusjohtajan katsaus Yhtymän taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut käännettä parempaan. Tilikauden tulos uhkaa muodostua lähes
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Maaliskuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Maaliskuu 2019 Yleistä lukijalle Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Helmikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Helmikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotPÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ
TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-huhtikuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2018 I IEKSOTE 2018 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-maaliskuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-maaliskuun tulos ja ennuste 2018 IEKSOTE 2018 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2019 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hyvinvointiyhtymän johtajan katsaus... 3 Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 Talouskatsaus... 6 Yhtymän tuloslaskelma ja ennuste...
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 27.4.2018 Salla Terho 2018 Tilinpäätösennuste Yhtymä ilman liikelaitoksia Toteuma TA MTA ENN M 2017 2018 2018 2018 Jäsenkuntien maksuosuudet 603,3 599,5 606,7 606,7
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Lisätiedot/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
LisätiedotTammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Tammikuun tulos 2019 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2019* BUDJETTIERO, MILJ. EUR 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 1,6 0,0 0,2
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
Lisätiedot2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat
1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
Lisätiedotx) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Lisätiedot/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot