KEMINMAAN KUNNAN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE Valtuuston hyväksymän ohjelman päivitys

Transkriptio

1 LIITE 28, Sivistyslautakunta KEMINMAAN KUNTA Luonnos v. 0.7 KEMINMAAN KUNNAN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE Valtuuston hyväksymän ohjelman päivitys 1

2 Sisällys 1. Taustaa Sopeuttamisohjelman tavoite Toimenpiteet vuonna Kunnan tulopohjan vahvistaminen Toiminnalliset muutokset Muutokset henkilöstössä Toimenpiteiden yhteisvaikutus Toimenpiteet vuonna Kunnan tulopohjan vahvistaminen Toiminnalliset muutokset Muutokset henkilöstössä Toimenpiteiden yhteisvaikutus

3 1. Taustaa Keminmaan valtuusto hyväksyi kunnan talouden sopeuttamisohjelman vuosille kokouksessaan Vuodelle 2015 hyväksytyt toimenpiteet on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. Samoin sopeuttamisohjelman toimenpiteet, joiden toteuttaminen on edellyttänyt asianomaisen toimielimen päätöstä, on päätetty vuoden 2014 aikana. Keminmaan kunnanhallitus päätti kokouksessaan jatkaa sopeuttamisohjelman toteuttamista sekä päätti hyväksytyn sopeuttamisohjelman päivittämistä vuosien 2016 ja 2017 osalta. 2. Sopeuttamisohjelman tavoite Tämän sopeuttamisohjelman päivityksen tavoitteena on laatia ne toimenpiteet, jotka kunnan tulee päättää talouden tasapainon saavuttamiseksi. Sopeuttamisohjelman päivitys hyväksytään valtuuston syksyn 2015 kokouksessa siten, että ohjelmassa linjatut toimenpiteet voidaan ottaa osaksi vuoden 2016 talousarvioesitystä ja vuoden 2017 taloussuunnitelmaa. Sopeuttamisohjelman päivityksessä esitettyjen toimenpiteiden toimeenpanoa koskevat yksittäiset päätökset tehdään erikseen tarvittavalla tavalla valtuustossa tai muissa kunnan toimielimissä. Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää jo hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisia menoleikkauksia sekä kunnan tulopohjan vahvistamista myös vuosina 2016 ja Kunnan talouden tasapainon tavoittaminen on jo osittain onnistunut vuoden 2014 aikana tehtyjen toimenpiteiden ansiosta. Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan kunnan toimintakulut alenivat edellisvuoden 2013 toteutuneisiin menoihin verrattuna 1,4 miljoonaa euroa eli 2,7 %. Toimintamenoista henkilöstömenot olivat vuoden 2013 menoihin verrattuna 1,1 miljoonaa euroa pienemmät ja aineiden ja tarvikkeiden ostot olivat 0,3 miljoonaa euroa pienemmät. Vuoden 2014 vuosikate oli 2,0 milj. euroa sekä tiilikauden tulos euroa. Vuonna 2014 verorahoituksen kasvussa on mukana kunnan saama 1,2 milj. euron harkinnanvarainen valtionosuus, josta johtuen verorahoituksen kasvu on 3,49 %. Ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korostusta verorahoituksen kasvu v on vain 0,97 %. Vuonna 2015 verorahoituksen kasvu on negatiivinen -1,91 % johtuen siitä, että valtionosuuksien leikkaukset ja siihen yhdistettävä valtionosuusjärjestelmän muutos leikkaavat valtionosuuksia 0,9 milj. euroa eli 7.06 %. Vuosina 2016 ja 2017 tavoitteena on pitää verorahoituksen suhteellinen kasvu suurempana kuin toimintakatteen kasvu. 3

4 Kunnan vuonna 2014 aloittamien talouden sopeuttamistoimien vaikutus näkyy alla olevassa graafissa. Graafissa on kuvattu kunnan verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) sekä toimintakatteen vuosittainen prosentuaalinen muutos. Toimintakatteen vuosittainen kasvu on ollut vuosina selkeästi voimakkaampaa kuin kunnan verorahoituksen kasvu. Vuosien tavoitteena on pitää verorahoituksen kasvu positiivisena ja toimintakatteen kasvua suurempana. Alla olevassa taulukossa on valtuuston kesäkuussa 2015 hyväksymän raamiesityksen mukainen tavoite talouden sopeuttamiselle kuvattuna tuloslaskelmatasolla. TULOSLASKELMA - raami 2016 ja taloussuunnitelma Tp 2013 Muutos Muutos Muutos Raami Muutos Muutos Tp 2014 Ta 2015 Ts 2017 % % % 2016 % % Ts 2018 Toimintatulot , , , , , Toimintamenot , , , , , Toimintakate , , , , , Verotulot , , , , , Valtionosuudet , , , , , Rah. Tuotot ja kulut - korkotuotot muut rah.tuotot korkokulut muut rah.kulut Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Rahastojen muutos Varausten vähennys Tilikauden ylijäämä Taseen ylijäämä tavoitteena on säilyttää taseessa oleva ylijäämä väh. 1,0 milj. euron tasossa koko suunnittelukaudella - vuosikate on vv ja 2017 positiivinen noin 1,5 milj. euroa - muissa rahoitustuotoissa on mukana Energian tuloutus vuosittain - nettoinvestointien määrä n. 1,0 milj. euro / vuosi. Vuodelle 2016 investointitasoa tulee nostaa Lassilan koulun kunnostuksen johdosta. Tuloslaskelman mukaan vuoden 2015 vuosikate olisi vielä negatiivinen ja tulos alijäämäinen n. 2,0 milj. euroa. Vuosille tavoitteena on tuloksen saaminen positiiviksi siten, että kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen vuonna 4

5 2018. Toimintamenoja tulee vielä vuonna 2016 bruttomääräisesti leikata v talousarviossa hyväksytystä tasosta n. 0,9 milj. euroa. Menoleikkaus on nettomääräisenä n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2017 ja 2018 ei enää kohdistuisi merkittäviä menoleikkauksia. Edellytyksenä talouden tasapainon saavuttamiseksi on se, että hallintokunnat pysyvät niille asetetuissa toimintakatetavoitteissa. Uhkana tavoitteen toteutumisessa on hyvinvointitoimen ostopalvelumenojen toteutuminen arvioitua suurempina erityisesti erikoissairaanhoidon menojen osalta. 3. Toimenpiteet vuonna Kunnan tulopohjan vahvistaminen vuonna 2016 ei koroteta kunnallis- eikä kiinteistöveroa kunnan perimiin taksoihin tehdään maksuasetuksen mahdollistamat tarkistukset kartoitetaan mahdollisuuden kunnan maksutta antamien palvelujen muuttaminen maksulliseksi kunnan metsätilojen liittäminen suunnitteilla olevaan yhteismetsään selvitetään 3.2 Toiminnalliset muutokset Toimenpide Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Kunnanhallitus Palkkasihteerin (1507) toimen täyttämättä jättäminen Tehtävien uudelleen järjestely, eläköityminen Säästö , vuonna 2016 Toimistosihteerin (1502) toimen täyttämättä jättäminen Toimi on täytetty määräaikaisesti saakka, jonka jälkeen toimea ei täytetä Säästö edellisvuoden lisäksi (koko vuosi ) Hyvinvointilautakunta Terveyskeskussairaalan paikkaluvun vähentäminen kahdella (2) paikalla yhteensä 28 paikkaan Yhteensä paikan henkilöstömitoitus säilytetään 0,7:ssä. Ei vaikutusta palvelun laatuun. Jätetään täyttämättä: - sairaanhoitajan avoin toimi (2544) / vuosi Paikkojen vähennys aiheuttaa kotihoidon ja palveluasumisen saatavuuteen painetta, mikä on kuitenkin valtakunnallisten linjausten mukainen oikea suunta palvelujen järjestämisessä. - eläkeiän saavuttavan toimi: o sh toimi (2528) alkaen; säästö (säästö on v alkaen / vuosi) - 4 hoitajaa siirretään hyvin- 5

6 vointipalvelujen sisällä vapautuviin toimiin tai sijaisuuksiin. Säästö n o o o 1 hoitaja siirtyy Kallinrantaan vuodeksi 1 hoitaja siirtyy kotihoidosta eläköitymisen myötä vapautuvaan toimeen (2601) hoitajaa muihin vapautuviin toimiin tai sijaisuuksiin Sovellusasiantuntijan toimen (2500) täyttämättä jättäminen terveyskeskuksessa. Vaatteistonhoitaja / välinehuoltaja toimen (2558) täyttämättä jättäminen terveyskeskuksessa. Röntgenhoitajan 0,5 ostopalvelun lopettaminen Tervolasta Alueellisen perheneuvolan perustaminen (mikäli toteutuu). Terveyskeskuspsykologin siirtyminen alueelliseen perheneuvolaan. Pegasostuen tulisi olla alueellista. Täyttämisen tarvetta arvioitava sote yhteistoimintaalueen suunnittelun yhteydessä Edullisempi vaihtoehto on palkata 80 %:n välinehuoltaja määräaikaisena. Uudelleen arvioitava sote tuotantoalueen suunnittelun yhteydessä. Laskelmia ja selvityksiä tehty ja palvelu on tarpeen ostaa Tervolasta. Parantaa perheneuvolapalvelujen saatavuutta, toimivuutta ja ehkäisee todennäköisesti myös kustannusten nousua. Alueellisen perheneuvolan perustamiseksi suunnittelutyötä on tehty ja se on vielä kesken. Tämän hetkisen käsityksen perusteella tk- psykologin työpanos ei siirry mahdollisesti perustettavaan alueelliseen perheneuvolaan. Yhteensä - Kahden (2) paikan laskemisesta laskennallinen säästö palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa Yhteensä eläkeikä täyttyy säästö (koko vuosi ) - eläkeikä täyttyy säästö (koko vuosi ) jää toteutumatta 80 %, säästönä toteutuu 20 % säästö jää toteutumatta säästö jää toteutumatta (korjattu säästötavoite on aiempaa 6

7 Sivistyslautakunta 2016 Opetuksen tuntikehyksen leikkaaminen, jonka yhteydessä selvitetään erityisopetuksen tuntikehys Kansalaisopiston määrärahan leikkaaminen Rajalta Rajalle hiihtotapahtumasta luopuminen Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen avustusten rajaaminen / vähentäminen Erityisluokanopettajan viransijaisuuden täyttämättä jättäminen Alle 16 oppilaan opetusryhmiä ei jaeta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lakkaaminen 1.8. selvitetään muiden toimijoiden mahdollisuus järjestää palvelu Musiikkiopistopalvelujen määrärahakatto. Leikkaukset asteittain: 2016 syyslukuk kevätlukuk syyslukuk Liedakkalan koulun toiminnan lakkaaminen lukien Annettavan opetuksen määrä vähenee /OPS 2016 pienempi) Ei vaikutusta toimintaan Vapaa-aikatoimen ajankäyttö voidaan ko. ajankohtana käyttää toisin Avustusten määrä vähenee sivistyslautakunta poisti esityksen kokonaan Turvallisuusperustein jaettava Voi syntyä tilanne, jossa opettajan opv ei täyty Päivähoitohakemuksia varhaiskasvatukseen sivistysltk siirsi vuodelle 2017 Opetuksen määrä vähenee Mahdollista, mikäli yhteistyösopimus uudistetaan sivistysltk sivistysltk aikaisti lakkaamiseen vuodelle ( /v) ( v. 2017) yhteensä Tekninen lautakunta Valaistuksessa tehtävät muutokset, tarpeettomien valaistusten purku ja ledvalaistuksen lisääminen. lisäksi liikuntapaikoilla valojen käytön järkeistäminen Energian säästötoimet kiinteistöissä, tehostamishanke Kiinteistöjen myynti, Maulan koulu Kiinteistöjen myynti, Katajarannan koulu Ei vaikutusta toimintaan Tilojen käyttäjiltä huolellisempaa toimintaa Toteutunut jo 2015, säästövaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan v Ei vaikutusta toimintaan Toteutunut jo 2015, säästövaikutukset näkyvät koko

8 Kiinteistöjen myynti, Liedakkalan opettajien asuntola Talvi- ja kesäkunnossapito Kellomäen pk, sähkölämmityksestä kaukolämpöön, ulkovalaistus led - valaistuksella Ostopalvelun vähentäminen tilapalvelu, tehdään kiinteistöjen pienet korjaukset itse Iltavahtimestareista luopuminen naisuudessaan v Ei vaikutusta toimintaan Ei vaikutusta toimintaan Toiminnan uudelleen järjestely ja urakoitsijoiden ohja us- ja valvontakäytännön muutos Ei vaikutusta toimintaan Käyttäjäpalvelu vähenee Käyttäjäpalvelu vähenee yhteensä Muutokset henkilöstössä Tehtävänimike ja vakanssinumero Kunnanhallitus Palkkasihteerin (1507) toimen täyttämättä jättäminen Toimistosihteerin (1502) toimen täyttämättä jättäminen Eläketapahtuma / pvm Säästötavoite / Eläköityminen Toimea ei täytetä jälkeen. Yhteensä Säästö , vuonna 2016 Säästö edellisvuoden lisäksi (koko vuosi ) (summa sisältyy edellä listattuihin toimiin) Hyvinvointilautakunta Sovellusasiantuntija (2500) Säästö edellisvuoden lisäksi (koko vuosi ) Vaatteistonhoitaja / välinehuoltaja (2558) 80 % tarvitaan Säästö välinehuoltaja 20 % Vastaava suuhygienisti (2014) tarve täyttää kotihoidon lähihoitaja (2601) - tarve täyttää hoitaja siirretään tk- sairaalasta sisäisenä siirtona 8

9 terveyskeskussairaala sairaanhoitaja (2528) Säästö edellisvuoden lisäksi (koko vuosi ) Yhteensä (summa sisältyy edellä listattuihin toimiin) Sivistyslautakunta 2016 Perusopetuksen äidinkielen lehtori 3078 Perusopetuksen englannin ja ruotsin kielen lehtori 3083 Perusopetuksen tekstiilityön lehtori 3086 Lukion ja perusopetuksen opinto-ohjauksen lehtori 3112 Perusopetuksen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori Eläköityminen Eläköityminen nimikemuutos: tuntiopettaja Hoitaja Hoitoapulainen Eläköityminen Perhepäivähoitaja Eläköityminen Perhepäivähoitaja täytetty täytetty täytetty ( /v.) Yhteensä Tekninen lautakunta Siivooja Laitosapulainen Toimenpiteiden yhteisvaikutus Vuodelle 2016 esitettyjen säästötoimien yhteisvaikutus on n euroa. Säästötoimista henkilöstömuutosten osuus on n euroa, joka sisältyy kokonaissäästösummaan. Sivistystoimen menoleikkausten vaihtoehtona tulee selvittää vielä kerran Liedakkalan koulun toiminnan lakkauttaminen vuonna Toimella on saatavissa vähintään samantasoinen säästö kuin sivistystoimen työryhmän esittämillä toimilla. Liedakkalan koulun lakkauttamisen vaikuttaa sen sijaan lievemmin kunnan järjestämän perusopetuksen määrään ja laatuun kuin työryhmän esittämä perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen. Vuoden 2016 esitettyjen tulopohjan vahvistamisen euromääräistä vaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida. 9

10 4. Toimenpiteet vuonna Kunnan tulopohjan vahvistaminen vuonna 2017 ei koroteta kunnallis- eikä kiinteistöveroa kunnan perimiin taksoihin tehdään maksuasetuksen mahdollistamat tarkistukset 4.2 Toiminnalliset muutokset Toimenpide Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta Terveyskeskussairaalan paikkaluvun vähentäminen kahdella (3) paikalla yhteensä 25 paikkaan 25 paikan henkilöstömitoitus tulee säilytetään 0,7:ssä. Ei vaikutusta palvelun laatuun. Paikkojen vähennys aiheuttaa kotihoidon ja palveluasumisen saatavuuteen painetta, mikä on kuitenkin valtakunnallisten linjausten mukainen oikea suunta palvelujen järjestämisessä. Jätetään täyttämättä: - eläkeiän saavuttavan toimi: o sh toimi (2528) alkaen; säästö hoitajaa siirretään hyvinvointipalvelujen sisällä vapautuviin toimiin tai sijaisuuksiin. Säästö n Kolmen (3) paikan laskemisesta laskennallinen säästö palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle vapauttaa etuuskäsittelijä/toimistosihteerin (2027) työpanosta 50 % Sivistyslautakunta 2017 Kirjastoauton toiminnan lakkauttaminen / auton kunto Liedakkalan koulun toiminnan lakkaaminen Perustoimeentulotukiasiakkaat siirtyvät Kelan asiakkaiksi Etuuskäsittelijä / toimistosihteerin vapautuva työpanos 50 %, säästö Neuvotellaan 50 %:n resurssin siirtämisestä sivistyspalveluille. Yhteensä Kirjastopalveluiden saavutettavuus, laatu ja määrä heikkenevät Kahden luokanopettajan viran täyttämättä jättäminen / 2017 ( /v) /

11 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lakkaaminen , mikäli 3. sektorin toimija on löytynyt sivistysltk siirsi vuodelle 2016 Päivähoitohakemuksia varhaiskasvatukseen sivistysltk Yhteensä Muutokset henkilöstössä Tehtävänimike ja vakanssinumero Eläketapahtuma / pvm Säästötavoite / Kunnanhallitus laskentasihteeri (1505) Hyvinvointilautakunta lähihoitaja Kallinranta (2653) - tarve täyttää hoitaja kotihoito (Järvikoti 2629) - tarve täyttää terveyskeskussairaala sairaanhoitaja (2528) yhden hoitajan siirto tk- sairaalasta hyvinvointipalvelujen sisällä vapautuviin toimiin (Kallinranta tai kotihoito) etuuskäsittelijä / toimistosihteerin työpanosta vapautuu 50 % Säästö Säästö n resurssin siirto sivistyspalveluille, syynä perustoimeentulotuen maksamisen siirtyminen Kelalle Yhteensä Säästö 50 % palkka (summa sisältyy edellä listattuihin toimiin) Sivistyslautakunta Luokanopettaja (4.200 ) Luokanopettaja ( ) Perusopetuksen kuvataiteen lehtori 3089 Perusopetuksen ja lukion liikunnan ja terveystiedon lehtori 3095 Lukion ja perusopetuksen saksan ja venäjän kielen lehtori nimikemuutos Kirjastovirkailija ( /v) 11

12 Hoitoapulainen Perhepäivähoitaja Koulusihteeri 3641(50 %) neuvotellaan henkilöresurssin siirtämisestä hyvinvointipalveluista Yhteensä (ja em Liedakkalan koulun toiminnana lakkaamisesta) Tekninen lautakunta Kiinteistönhoitaja Siivooja Siivooja Siivooja Yhteensä 4.4 Toimenpiteiden yhteisvaikutus Vuodelle 2017 esitettyjen säästötoimien yhteisvaikutus on n euroa. Säästötoimista henkilöstömuutosten osuus on n euroa, joka sisältyy kokonaissäästösummaan. Vuosille esitettyjen säästötoimien yhteisvaikutus olisi n euroa, joka on talouden tasapainotukselle asetetun tavoitteen mukainen. Tavoitteen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöinä erikoissairaanhoidon menojen kasvu, valtiovallan mahdolliset toimenpiteet kuntien valtionosuusjärjestelmään liittyen sekä mahdolliset kunnille osoitettavat lisävelvoitteet. 12