TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUSOSA

2 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto , , ,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799, ,0 Elinkeinopolitiikka 3 938,7 160, ,7 Avustukset 249,7 0,0-249,7 Hallintokeskus 3 683,7 131, ,6 Liiketoimintatoimiala 6 221, ,6-554,1 Johto ja hallinto 176,6 0,0-176,6 Tietohallintotoimisto 4 242, ,0 592,0 Talous- ja hankintapalvelukeskus 0,0 0,0 0,0 Erillispalvelut 1 803,1 833,6-969,5 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , ,9 Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 1 979,5 327, ,5 Avoterveydenhuollon palvelut , , ,2 Erikoissairaanhoito ,0 0, ,0 Lasten päivähoitopalvelut , , ,0 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,5 Sosiaali- ja perhepalvelut , , ,7 Sivistystoimiala , , ,5 Johto ja hallinto 1 103,0 0, ,0 Opetustoimi , , ,1 Opetuspalvelukeskus 598,0 0,0-598,0 Perusopetus , , ,1 Lukio-opetus 9 826,0 40, ,0 Kulttuuritoimi , , ,4 Kulttuuripalvelukeskus 1 940,5 137, ,5 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 848,6 326, ,4 Museot 3 086,0 238, ,0 Kuvataidekoulu 363,0 96,0-267,0 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 435,3 225, ,3 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 431,0 872, ,5 Nuorisoasiainkeskus 1 234,7 162, ,7 Liikuntatoimi , , ,0 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus , , ,0 Yhdyskuntatoimen toimiala , , ,7 Johto ja hallinto 1 752,5 32, ,0 Yhdyskuntatekniikka , , ,4 Joukko- ja palveluliikenne 2 628,0 708, ,0 Pelastuspalvelut 4 666,5 0, ,5 Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 0, , ,0 Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 526, ,0-997,8 KAIKKI YHTEENSÄ , , ,2

3 KÄYTTÖMENOT TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto , , , ,6-27,2 % Kaupunginvaltuusto 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Kaupunginhallitus , , , ,9-38,3 % Elinkeinopolitiikka 4 507, , ,7-285,4-6,8 % Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Hallintokeskus 3 892, , ,7-769,6-17,3 % Liiketoimintatoimiala 8 613, , , ,7-37,3 % Johto ja hallinto 139,8 151,5 176,6 25,1 16,6 % Tietohallintotoimisto 4 459, , ,0 42,0 1,0 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 2 498, ,4 0, ,4-100,0 % Erillispalvelut 1 516, , ,1 125,6 7,5 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,4 3,2 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 1 680, , ,5 358,8 22,1 % Avoterveydenhuollon palvelut , , , ,9 4,9 % Erikoissairaanhoito , , , ,0 2,8 % Lasten päivähoitopalvelut , , , ,9 2,7 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , , ,0 2,8 % Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,8 2,9 % Sivistystoimiala , , , ,1 1,7 % Johto ja hallinto 291, , ,0-66,6-5,7 % Opetustoimi , , ,1 976,3 1,8 % Opetuspalvelukeskus 1 295,6 687,5 598,0-89,5-13,0 % Perusopetus , , ,1 646,8 1,5 % Lukio-opetus 8 694, , ,0 419,0 4,5 % Kulttuuritoimi , , ,1 442,6 2,5 % Kulttuuripalvelukeskus 2 118, , ,5-53,0-2,7 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 732, , ,6 84,6 1,8 % Museot 3 061, , ,0 136,0 4,6 % Kuvataidekoulu 370,5 356,0 363,0 7,0 2,0 % Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 371, , ,3 41,3 1,7 % Jyväskylän kaupunginteatteri 4 141, , ,0 178,0 4,2 % Nuorisoasiainkeskus 1 169, , ,7 48,7 4,1 % Liikuntatoimi 7 875, , ,0 36,8 0,4 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 7 875, , ,0 36,8 0,4 % Yhdyskuntatoimen toimiala , , , ,2 3,6 % Johto ja hallinto 1 527, , ,5 188,8 12,1 % Yhdyskuntatekniikka , , ,0 429,7 2,4 % Joukko- ja palveluliikenne 2 135, , ,0 348,0 15,3 % Pelastuspalvelut 4 377, , ,5-161,2-3,3 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 226, , ,8 233,9 10,2 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,6 347,4 0,1 %

4 KÄYTTÖTULOT TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto 1 208, , ,1-163,5-13,0 % Kaupunginvaltuusto 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Elinkeinopolitiikka 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Hallintokeskus 78,2 102,1 131,1 29,0 28,4 % Liiketoimintatoimiala 6 702, , , ,9-39,2 % Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tietohallintotoimisto 4 744, , ,0 178,0 3,8 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 1 127, ,4 0, ,4-100,0 % Erillispalvelut 829,5 763,1 833,6 70,5 9,2 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,8-10,9 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 191,3 4,9 327,0 322,1 6573,5 % Avoterveydenhuollon palvelut 4 674, , ,0 187,8 4,6 % Erikoissairaanhoito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Lasten päivähoitopalvelut 3 910, , ,4 158,3 3,6 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,4 202,8 1,5 % Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,8-28,4 % Sivistystoimiala 7 403, , ,7 200,7 3,2 % Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Opetustoimi 1 855, , ,0 0,0 0,0 % Opetuspalvelukeskus 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 % Perusopetus 1 677, , ,0 0,0 0,0 % Lukio-opetus 132,4 40,0 40,0 0,0 0,0 % Kulttuuritoimi 2 191, , ,7 180,7 9,6 % Kulttuuripalvelukeskus 174,9 147,0 137,0-10,0-6,8 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 439,0 328,0 326,2-1,8-0,5 % Museot 368,5 238,0 238,0 0,0 0,0 % Kuvataidekoulu 112,4 97,0 96,0-1,0-1,0 % Jyväskylän kaupunginorkesteri 245,5 225,0 225,0 0,0 0,0 % Jyväskylän kaupunginteatteri 710,9 679,0 872,5 193,5 28,5 % Nuorisoasiainkeskus 140,2 162,0 162,0 0,0 0,0 % Liikuntatoimi 3 356, , ,0 20,0 0,7 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 3 356, , ,0 20,0 0,7 % Yhdyskuntatoimen toimiala , , , ,0-20,2 % Johto ja hallinto 247,4 8,0 32,5 24,5 306,3 % Yhdyskuntatekniikka , , ,6-880,7-7,5 % Joukko- ja palveluliikenne 728,5 718,0 708,0-10,0-1,4 % Pelastuspalvelut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset , , , ,0-36,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 1 492, , ,0 151,2 11,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,5-16,0 %

5 KÄYTTÖTALOUS NETTO TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto , , , ,1-28,1 % Kaupunginvaltuusto -390,2-244,0-260,0-16,0 6,6 % Kaupunginhallitus , , , ,4-39,8 % Elinkeinopolitiikka , , ,7 285,4-7,0 % Avustukset -755,4-227,4-249,7-22,3 9,8 % Hallintokeskus , , ,6 798,6-18,4 % Liiketoimintatoimiala ,9-609,9-554,1 55,8-9,1 % Johto ja hallinto -139,8-151,5-176,6-25,1 16,6 % Tietohallintotoimisto 285,3 456,0 592,0 136,0 29,8 % Talous- ja hankintapalvelukeskus ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Erillispalvelut -687,0-914,4-969,5-55,1 6,0 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,2 6,0 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö , , ,5-36,7 2,3 % Avoterveydenhuollon palvelut , , , ,1 4,9 % Erikoissairaanhoito , , , ,0 2,8 % Lasten päivähoitopalvelut , , ,0-859,6 2,6 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , , ,2 3,1 % Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,6 18,5 % Sivistystoimiala , , , ,4 1,5 % Johto ja hallinto -291, , ,0 66,6-5,7 % Opetustoimi , , ,1-976,3 1,9 % Opetuspalvelukeskus ,8-687,5-598,0 89,5-13,0 % Perusopetus , , ,1-646,8 1,5 % Lukio-opetus , , ,0-419,0 4,5 % Kulttuuritoimi , , ,4-261,9 1,6 % Kulttuuripalvelukeskus , , ,5 43,0-2,3 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto , , ,4-86,4 1,9 % Museot , , ,0-136,0 5,0 % Kuvataidekoulu -258,1-259,0-267,0-8,0 3,1 % Jyväskylän kaupunginorkesteri , , ,3-41,3 1,9 % Jyväskylän kaupunginteatteri , , ,5 15,5-0,4 % Nuorisoasiainkeskus , , ,7-48,7 4,8 % Liikuntatoimi , , ,0-16,8 0,2 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus , , ,0-16,8 0,2 % Yhdyskuntatoimen toimiala -910, , , ,2 260,1 % Johto ja hallinto , , ,0-164,3 10,6 % Yhdyskuntatekniikka , , , ,4 20,1 % Joukko- ja palveluliikenne , , ,0-358,0 22,9 % Pelastuspalvelut , , ,5 161,2-3,3 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset , , , ,0-36,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta -734,7-915,1-997,8-82,7 9,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,9 4,5 %

6 KONSERNIHALLINTO

7 Konsernihallinto yhteensä Taloudelliset tavoitteet: TALOUS TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Kaupunginvaltuusto 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Elinkeinopolitiikka 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Hallintokeskus 78,2 102,1 131,1 29,0 28,4 % Toimintatulot yhteensä 1 208, , ,1-163,5-13,0 % Kaupunginvaltuusto 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Kaupunginhallitus , , , ,9-38,3 % Elinkeinopolitiikka 4 507, , ,7-285,4-6,8 % Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Hallintokeskus 3 892, , ,7-769,6-17,3 % Toimintamenot yhteensä , , , ,6-27,2 % TULOSSUUNNITELMA euroa Toimintatulot 1 208, , ,1-163,5-13,0 % Myyntitulot 97,0 102,1 176,1 74,0 72,5 % Tuet ja avustukset 736,5 947,0 754,0-193,0-20,4 % Muut toimintatulot 374,9 204,5 160,0-44,5-21,8 % Toimintamenot , , , ,6-27,2 % Henkilöstömenot 4 208, , ,6 437,7 11,0 % Palvelujen ostot , , ,5-234,4-2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 243,3 139,5 240,4 100,9 72,3 % Avustukset 8 524, , , ,9-82,8 % Muut toimintamenot 1 033, ,1 700,2-407,9-36,8 % Toimintakate , , , ,1-171,9 % Henkilöstömäärän kehitys: Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta

8 Tunnusluvut: TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Tilat m , , ,0 164,5 4,1 % Tilakustannukset (1 000 euroa) 408,8 432,5 458,3 25,8 6,0 % Tilojen kasvu johtuu määräaikaisesti Valtiontalolta ERP-projektin käyttöön vuokratuista tiloista.

9 Konsernihallinto 100 Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus: Kaupunginvaltuusto linjoittaa kaupunkiyhteisön toimintaa ja jakaa voimavarat. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä huolehtimisesta. Oman strategiansa mukaan kaupunki toteuttaa tasapainoista kaupunkipolitiikkaa, jonka kulmakiviä ovat seudun kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalinen eheys. Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian, joka ohjaa kaupungin kehittämistä. Strategian pohjalta on laadittu koko kaupunkia ja toimialoja koskevat strategiset tavoitteet, kehittämistavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto vahvistaa toiminnalliset tavoitteet sitoviksi. Tavoitteiden avulla toimintaa ohjataan strategian suuntaisesti. Valtuusto seuraa tavoitteiden toteutumista. Valtuusto pitää kokousten lisäksi seminaaritilaisuuksia, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston määräraha sisältää varautumisen valtuustoryhmien toimintakuluihin. Kuntalakiin on otettu säännös valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamisesta. Toteuttamismalli valmistellaan yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Myyntitulot 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut toimintatulot 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Toimintamenot 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Henkilöstömenot 187,1 167,1 184,0 16,9 10,1 % Palvelujen ostot 115,3 66,7 63,3-3,4-5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20,0 9,1 11,5 2,4 26,4 % Muut toimintamenot 77,5 1,1 1,2 0,1 9,1 % Toimintakate (sitova taso) -390,2-244,0-260,0-16,0 6,6 % Kaupunginvaltuuston toimintamenot vuosina eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 ja 2007 talousarvioissa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen. Tunnusluvut: Suoritetavoitteet: Kaupunginvaltuuston kokoukset kpl ,1 % Käsitellyt asiat kpl ,0 % Kaupunginvaltuuston seminaarit kpl ,0 %

10 Konsernihallinto 110 Kaupunginhallitus Toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus keskittyy kaupunkikonsernin kokonaisohjaukseen sekä toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategiseen johtamiseen. Vuoden 2007 painopistealueina ovat talouden tasapainottaminen, seudullinen yhteistyö sekä kunta- ja palvelurakenneuudistus. Työllistämisen kaupunginosuus Työllistämisen menot esitetään vuodesta 2007 lähtien kokonaisuudessaan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen määrärahassa sosiaali- ja perhepalvelut, kohdassa työllistämispalvelut. Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuuden verotuskustannuksiin. Jäsenmaksut ja Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto, erittely tähän kohtaan kuuluvista jäsenmaksuista on sivulla 73. Toimialat budjetoivat omaan ammattialaansa liittyvät jäsenmaksut. Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita. Työterveyshuolto Jyväskylän kaupunki ostaa koko henkilökunnalle työterveyshuollon palvelut Jyväskylän Seudun Työterveydestä. Tavoitteena on henkilöstön fyysisen ja psyykkisen terveyden säilyttäminen sekä työ- ja toimintakunnon ylläpitäminen ja parantaminen. Palvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon sekä työhyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen. Vuosittaisessa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaiset toimenpiteet, joihin työterveyshuolto keskittyy. Terveydenhuollon palveluihin kuuluu myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Kansaneläkelaitos korvaa kaupungille työterveyshuollon kokonaismenoista noin 50 %. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa toimintasuunnitelman mukaisesti. Palkkavaraus, koko kaupunki Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio 1,9 prosentin palkkamenojen noususta vuonna Palkkamenojen kasvun vaikutus on sisällytetty toimialakohtaiseen talousarviokehykseen 1,4 prosentin suuruisena. Vuonna 2007 solmittavan uuden sopimuksen kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,5 % eli miljoona euroa ja se on varattu keskitetysti kaupunginhallituksen menokohtaan. Uuden sopimuksen solmimisen jälkeen ko. varaus lisätään tarvittaessa talousarviomuutoksella muihin määrärahoihin. Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimintamenot. Kaupunginhallituksen toimintamäärärahan lisäys on varausta kokouspalkkioihin, ansionmenetyskorvauksiin sekä tilaisuuksien järjestämiskuluihin. Strategiset kehittämishankkeet Määrärahalla rahoitetaan sekä talousarviossa erikseen nimettyjä että vuoden aikana esille nousevia hankkeita, joilla varmistetaan strategioiden toteutuminen. Lisäksi sillä toteutetaan mm. yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteisiä koko kaupunkiseudun kannalta tärkeitä kehittämisprojekteja. EU-hankkeiden omarahoitusosuudet on vuodesta 2007 alkaen eriytetty omaksi kohdakseen.

11 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden kokonaisuus sisältää henkilöstölle ja henkilöstöjärjestöille tarjottavia palveluita ja toimintoja. Näitä ovat mm. keskitetty koulutus, Könkkölän ja järjestöjen talon vuokra, henkilöstötoimikunnan kulut, orkesteri-, teatteri- ja liikuntaliput, aloitepalkkioihin varatut resurssit, pääluottamusmieskulut. Toimialoilla on myös omia käytäntöjä/etuisuuksia henkilöstölleen. Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Sisäiset kehittämishankkeet Määräraha on tarkoitettu konsernin sisäisten, strategisesti tärkeiden kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Talousarviota laadittaessa tiedossa olleet hankkeet on mainittu strategisten hankkeiden luettelossa, muista päätetään vuoden aikana erikseen. Tapahtumat ja suhdetoiminta -määräraha Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja kotimaista tunnettavuuttaan, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo omasta toiminnastaan. Määräraha sisältää: vuosittaisia kaupungin itse järjestämiä tilaisuuksia ja tärkeitä tapahtumia (mm. Jyväskylän kaupungin syntymäpäiväviikon juhlallisuuksia, kaupungin 170- vuotisjuhlavuosi) vuosittaisia muiden toimijoiden järjestämiä merkittäviä tapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa suhdetoimintaa (mm. Jyväskylän Kesä ja Neste Oil Ralli) vuosittaisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä merkittäviä tapahtumia (mm. Ahtisaari-luento, veteraani- ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet) merkittäviä ko. vuoden aikana järjestettäviä muiden toimijoiden tapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää vastaanottoja tai muita tilaisuuksia tai osoittaa vieraanvaraisuutta (mm. valtakunnalliset ja kansainväliset kongressit ja messut, esim. Next Step, ECSS) poikkeuksellisen merkittäviä kansainvälisiä ja valtakunnallisia vierailuja (mm. valtioiden päämiehet, ministerit, Suomen valtiovallan edustajat). Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit järjestetään maaliskuun 18. päivänä Vaalien toimittamisen kustannukset on arvioitu edellisten vuosien vaalien perusteella. Koska kyseessä ovat valtiolliset vaalit, hoitaa valtio ehdokasasettelun, ennakkoäänten laskennan ja tarkastuslaskennan. Kaupunki huolehtii vaalipäivän äänestyksen lisäksi ennakkoäänestyksen järjestämisestä joko ostamalla palvelun Suomen Posti Oyj:ltä tai järjestämällä ennakkoäänestyksen kokonaan tai osittain itse. Vaalipäivän äänestyksen ja ennakkoäänestyksen kustannukset ovat suoraan verrannolliset äänestyspaikkojen määrään. Valtio maksaa kunnille korvauksena eduskuntavaalien järjestämisestä oikeusministeriön myöhemmin vahvistaman määrän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohti. Aikaisempien vaalien perusteella arvioituna valtion korvaus ei tule kattamaan kaikkia vaaleista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Viestintä ja markkinointi -määräraha Keskitetyn viestinnän tehtävä on huolehtia koko organisaation viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä ja osallistua myös seudulliseen ja maakunnalliseen viestintäyhteistyöhön. Viestinnän painopisteet ovat: sisäinen viestintä, palvelutiedottaminen, osallistumisen ja vaikuttamisen kehittäminen sekä kaupungin ja seudun markkinointi ja mainetyö. Viestintä sisältää tiedotukseen, viestintään ja kaupunkimarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja niiden kehittämistä sekä koko organisaation että hallintokeskuksen osalta.

12 Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Ulkoisen tarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kuntalain mukaan tilintarkastaja on valittava valtuustokaudeksi. Aluekeskus- ja seutuyhteistyö -määräraha toimii kansallisen aluekeskusohjelman paikallisena vastinrahana. Kansainväliset asiat -määräraha sisältää kv-markkinoinnin, ystävyyskaupunkitoiminnan, kansainvälisten vierailujen ja tapahtumien, henkilöstövaihdon sekä kv-toiminnan jäsenmaksujen ja avustusten menot. Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Jyväskylän kaupungin historia Vuodesta 1965 nykypäivään ulottuvan kaupungin historian tekeminen alkoi vuonna Historian kirjoittamisesta tehtiin sopimus Jyväskylän yliopiston etnologian ja historian laitoksen kanssa. Työtä ohjaa kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta. Määräraha sisältää kirjoittamispalkkion lisäksi myös kirjan toimitus- ja painatuskulut. Historia valmistuu vuonna Toimialojen yhteiset -määräraha varataan maksuihin, jotka hoidetaan keskitetysti (esim. Teosto-, Kopiosto- ja Gramex-maksut). Määräraha sisältää myös poikkeusoloihin varautumisen ja johtoryhmän työhön liittyvät kulut. Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä arvaamattomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot. Historiatoimikunnan työ päättyy vuonna Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Eu-hankkeet Määrärahasta rahoitetaan talousarviossa nimettyjä ja vuoden aikana syntyviä kehittämishankkeita, jotka saavat osan rahoituksestaan Euroopan unionilta. Määrärahasta katetaan myös hyväksyttyjen EU-hankkeiden omarahoitusosuuksia. Tilinpäätöskirjaukset Tilinpäätöskirjaukset ovat sisältäneet mm. eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutusmaksujen edellisen vuoden tasauslaskut, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ennakot ja edellisen vuoden tasauslaskut, lomapalkkajaksotuksen muutoksen, eläkevastuuvarauksen muutoksen ja vähennyksen työnantajan sotu-maksusta. Menot on aikaisemmin kirjatttu yhdelle kustannuspaikalle menoksi, koska jakaminen hallintokuntien useille kustannuspaikoille ja toiminnoille on vaatinut kohtuuttoman suurta työtä automaattisen jakomahdollisuuden puuttuessa. Vuodesta 2007 lähtien nämä erät kohdennetaan suoraan määrärahoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista jaetaan menot määrärahoille niiden palkkamenojen suhteessa. Matalapalkkatuki Valtio on myöntänyt vuodesta 2006 alkaen työnantajalle maksettavaa matalapalkkatukea. Tukea voi saada yli 54 vuotiaista euroa kuussa ansaitsevista kokoaikaista työtä tekevistä työntekijöistä. Työnantaja laskee tuen määrän itse ja vähentää sen kuukausittain valtiolle maksettavista ennakonpidätyksistä. Kaupungin saamat matalapalkkatuet kirjataan keskitetysti tuloksi Kaupunginhallituksen määrärahaan, lukuun ottamatta liikelaitoksia.

13 Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Myyntitulot 25,5 0,0 45,0 45,0 100,0 % Tuet ja avustukset 735,0 947,0 754,0-193,0-20,4 % Muut toimintatulot 228,5 44,5 0,0-44,5-100,0 % Toimintamenot , , , ,9-38,3 % Henkilöstömenot 1 875, , ,2 286,2 21,0 % Palvelujen ostot 5 543, , ,3 830,3 15,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 135,6 63,8 183,9 120,1 188,2 % Avustukset 6 962, ,6 22, ,7-99,6 % Muut toimintamenot 271,7 616,5 304,7-311,8-50,6 % Toimintakate (sitova taso) , , , ,4-39,8 % Kaupunginhallituksen toimintamenot vuosina eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 ja 2007 talousarvioissa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen. Tunnusluvut: Suoritetavoitteet: Kaupunginhall.kokoukset kpl ,3 % Käsitellyt asiat kpl ,3 % Kaupunginhall.iltakoulut kpl ,0 % Iltakoulu: käsitellyt asiat kpl ,0 %

14 TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa % Laajuustiedot: Työterveyshuolto 560,6 477,0 389,0-88,0-18,4 % Matalapalkkatuki 0,0 250,0 250,0 0,0 100,0 % Vaalit 0,0 220,0 115,0-105,0-47,7 % Aluekeskus- ja seutuyhteistyö 198,5 44,5 45,0 0,5 1,1 % EU-hankkeet 188,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varamääräraha ja tilap. toimielimet 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tapahtumat ja suhdetoiminta 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tulot yhteensä 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Kunnallisverotus 1 768, , ,0-52,5-2,9 % Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah , , ,0 27,6 2,1 % Palkkavaraus, koko kaupunki 0,0 0, , ,0 100,0 % Työterveyshuolto 1 165, ,0 978,0-142,0-12,7 % Kaupunginhallitus 960,1 679,7 788,0 108,3 15,9 % Strategiset kehittämishankkeet 457,4 375,0 375,0 0,0 0,0 % Henkilöstöpalvelut 0,0 (286) 286,0 Sisäiset kehittämishankkeet 254,6 250,0 250,0 0,0 0,0 % Tapahtumat ja suhdetoiminta 187,6 280,0 250,0-30,0-10,7 % Vaalit 5,9 359,0 246,0-113,0-31,5 % Viestintä ja markkinointi 0,0 (240) 240,0 Ulkoinen tarkastus 188,4 204,4 206,9 2,5 1,2 % Aluekeskus- ja seutuyhteistyö 319,9 137,0 135,0-2,0-1,5 % Kansainväliset asiat 0,0 (125,4) 125,4 Jyväskylän historia 60,0 60,0 114,7 54,7 91,1 % Toimialojen yhteiset 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 % Varamääräraha ja tilap. toimielimet 20,9 37,0 40,0 3,0 8,1 % EU-hankkeet 151,0 25,0 25,0 0,0 0,0 % Työllistämisen kaupungin osuus 6 571, ,9 0, ,9-100,0 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Henkilöstökulut, kaupungin yhteiset 0 0 0,0 0,0 0,0 % Tilinpäätöskirjaukset 1 291,7 750,0 0,0-750,0-100,0 % Menot yhteensä , , , ,4-43,1 % Siirrot hallintokeskuksesta vuonna 2007: Viestintä ja markkinointi 240,0 Kansainväliset asiat 125,4 Henkilöstöpalvelut 286,0

15 TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa % Keski-Suomen liitto 746,3 747,7 781,0 33,3 4,5 % Keski-Suomen liitto kehittämisrahasto 302,3 303,2 280,1-23,1-7,6 % 1 048, , ,1 10,2 1,0 % Suomen kuntaliitto 243,2 249,5 262,0 12,5 5,0 % Keski-Suomen kauppakamari 14,2 16,0 17,0 1,0 6,3 % Finland Convention Bureau ry 10,9 12,0 13,0 1,0 8,3 % Union of Baltic Cities 0,0 1,0 3,3 2,3 225,0 % European Federation of Conference 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 % Nelostieyhdistys ry 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 % Suomen Vesitieyhdistys ry 0,0 2,0 1,0-1,0-50,0 % Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys 0,3 0,0 0,3 0,3 100,0 % Turveteollisuusliitto 0,3 0,0 0,3 0,3 100,0 % Varaus muihin jäsenmaksuihin 0,0 1,0 2,0 1,0 100,0 % Jäsenmaksut yhteensä 1 318, , ,0 27,5 2,1 %

16 Konsernihallinto 120 Elinkeinopolitiikka Jykes Oy: Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2007 yhteensä euroa, mistä perusrahoituksen osuus on euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettu elinkeinopoliittinen rahoitus on 35 euroa/asukas. Elinkeinopoliittinen rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kasvua. Jyväskylä Innovation Oy Jykesin tytäryhtiönä vastaa osaamiskeskustoiminnoista. Jyväskylä Innovation Oy:n toimintaan osallistuvat myös muut keskisuomalaiset seudulliset kehittämisyhtiöt. Jyväskylän kaupungin omistajapoliittisena tavoitteena on vähentää voimavarojen käyttöä kehittämisinfrastruktuuriin ja hallintoon ja kohdistaa resurssit elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden parantamiseen. Jykes Kiinteistöt Oy Jykes Kiinteistöt jatkaa aloittamaansa taseen voimakasta keventämistä tavoitteena, että yhtiön pääoman tarve hoidetaan kiinteistöjä realisoimalla. Kaupunki harkitsee omistusosuutensa vähentämistä alle 50 prosentin. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja sen elinkeinopoliittinen vaikuttavuus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n taustalla on Suomen Olympiayhdistyksen, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän kaupungin ja LIKES -säätiön opetusministeriön myötävaikutuksella perustama KIHU -säätiö. KIHU:n toiminta jakautuu soveltavaan tutkimustyöhön, kehittämistoimintaan ja palvelutoimintaan. KIHU:n osaamista on käytetty laajasti myös urheiluvälineteollisuuden, hyvinvointiteknologian ja urheilun ulkopuolisen elinkeinoelämän tuotekehitysprojekteissa Sports Research and Development SRD Oy:n kautta. KIHU:n toiminnan pohjalta on syntynyt myös yritystoimintaa mm. Firstbeat Technologies Oy, joka saanut InnoSuomi palkinnon ja valittu vuoden hautomoyritykseksi. KIHU:n/SRD:n asiakkaina ovat olleet mm. Nokia, Suunto, PolarElektro, Exel, Lääkärikeskus Mehiläinen ja Berner. KIHU:n/SRD:n vuotuinen 1,5 miljoonan euron budjetti rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän seudun ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Henkilöstökulut ovat noin miljoona euroa ja KIHU:ssa, SRD:ssä ja Firstbeat Oy:ssä työskentelee 50 henkilöä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämisäätiö LIKES Likesin toiminta perustuu opetusministeriön vuosittaiseen harkinnanvaraiseen toiminta-avustukseen ja Jyväskylän kaupungin tukeen. Likesin liikuntatieteellinen toiminta kohdistuu alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä hyvinvointiteknologiseen tutkimukseen. Nykyisestä kokonaisrahoituksesta lähes 80 % koostuu erillisistä julkisella rahoituksella toteutettavista hankkeista, joista suurin on opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama vuonna 1993 alkanut Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma. Lisäksi säätiö ylläpitää liikuntalääketieteellistä klinikkaa, jonka palvelut ovat kaupunkilaisten saatavilla.

17 Likesin toimintaa on Viveca-rakennuksessa ja Yliopistonkadulla sijaitsevassa toimitilassa. Vivecaan muutto vuonna 2003 lisäsi huomattavasti tilakustannuksia. Kustannusten pienentämiseksi Likes on tiivistänyt omaa toimintaansa ja vuokrannut tilaa Vivecasta yliopistolle ja Yliopistokadun tilasta yritystoimintaan. Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt AKK Sports Oy kilpailutti Jyväskylän ja Lahden kaupungit rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestämisestä vuosina Jyväskylä voitti kilpailun. Kaupunki sitoutui tässä yhteydessä lisäpanostuksiin rallien toimintaympäristön kehittämiseksi. Kustannukset kaupungille muodostuvat rallien käyttöön annettujen tilojen vuokrista, investoinneista erityisesti Killerin super-erikoiskokeen kehittämiseen sekä järjestely- yms. töistä erityisesti Lutakon alueella. Näihin kustannuksiin osallistuvat kaupungin lisäksi Keski-Suomen liitto, Jykes Oy, Keskimaa ja muutamat muut keskisuomalaiset yhteisöt, jotka saavat vastineeksi osuutensa ralleihin liittyvästä näkyvyydestä. Järjestelykustannukset ovat arviolta euroa ja kumppaneilta saatavat tulot arviolta euroa, joten kaupungin osuudeksi jää euroa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö Jyväskylän kaupunki maksaa Paviljonkisäätiölle tehdyn sopimuksen perusteella tukea kiinteistökustannuksiin euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Muut toimintatulot 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Toimintamenot 4 507, , ,7-285,4-6,8 % Palvelujen ostot 3 709, , ,4-285,4-8,8 % Avustukset 753,9 964,3 964,3 0,0 0,0 % Muut toimintamenot 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 % Toimintakate (sitova taso) , , ,7 285,4-7,0 % Tunnusluvut: Perusrahoitus/Jykes 3 319, , ,1-268,4-9,1 % Yhteisöveron tuotosta/jykes 297,0 298,3 321,3 23,0 7,7 % KIHU 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 % LIKES 160,0 160,0 120,0-40,0-25,0 % Rallin MM-osakilpailu 199,0 272,3 272,3 0,0 0,0 % Jyväskylän Paviljonki 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 % Yhteensä 4 507, , ,7-285,4-6,8 %

18 Konsernihallinto 130 Avustukset Perustelut: Hallintokunnat päättävät oman toimialansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Alvar Aalto Akatemia Avustus käytetään kansainvälisten arkkitehtuuritapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2007 vuorossa ovat 5. Alvar Aalto -desingseminaarin järjestäminen, arkkitehtuurityöpaja Soundings for Architecture 7 valmistelu ja toteutus sekä kolmannen kansainvälisen arkkitehtuurin tutkijakonferenssin ennakkovalmistelut. Alueellinen toiminta Asukasyhdistysten toiminta-avustuksia on käsitelty aikaisempina vuosina hallinnollisesti useammassa paikassa ja erilaisin myöntämisperustein. Vuoden 2007 talousarviossa asukasyhdistysten toiminta-avustukset keskitetään sivistystoimen toimialalle, jonne siirretään myös vastaava määräraha. Sivistystoimi ohjeistaa määrärahan käsittelyn ja myöntämisperiaatteet omalla toimialallaan. Määrärahasta voidaan osoittaa osa Säynätsalon kaupunginosalautakunnalle. Meripelastusseura/Keski-Suomen järvipelastajat Avustus pelastusaluksen hankintaa varten. Alus korvaa nykyiset vanhentuneet alukset. Hankinta toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella (85 %) ja sen omarahoitusosuuteen osallistuvat myös muut Pohjois-Päijänteen kunnat. Jyvälän setlementti ry Toimintaa on kansalaisopisto, lastentarha, kuudella koululla toimivat Jälkkärit ja nuorisotyö. Lisäksi yksi RAY:n rahoittama ja yksi TE-keskuksen rahoittama projekti. Avustus on projektien omarahoitusosuuksiin. JyväsRiihi ry Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti kaupunki osallistuu JyväsRiihi ry:n hallinnoiman maaseutualueiden leader - ohjelman rahoitukseen ohjelmakaudella Leader ohjelman kokonaiskustannukset kyseisellä kaudella ovat yhteensä euroa. Siitä seudun kuntien osuus on euroa. Kuntien osuudesta kaupungin osuus on euroa (23 %) eli euroa vuodessa. Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry Kesäyliopiston toiminta-avustus erityisesti avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Kaupungin omistama taide- ja tiedesäätiö, joka tukee tieteen ja taiteen uutta luovia hankkeita ja tapahtumia. Avustus on toiminta-avustus. Ystävyyskaupunkinäyttely/AAM Alvar Aalto-museo toteuttaa ja rakentaa vuonna 2007 Alvar Aalto ja puu-näyttelyn Stavangeriin. Näyttely on osa ystävyyskaupungin vuoden 2008 kulttuuripääkaupunkitapahtumaa. Avustus on kertaluonteinen. Pohjoismainen tiedotustoimisto Toimintatuki Pohjola-Nordenin Keski-Suomen piirille ja Pohjoismaiselle tiedotustoimistolle. Pohjola-Nordenin valtakunnallinen liittokokous järjestetään lokakuussa 2007 Jyväskylässä.

19 Mosaiikki ry Avustus maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisprojektiin, joka julkaisee maahanmuuttajien tiedotuslehteä, Mosaiikkia. Ylioppilaskunta ja JAMKO (ammattikorkeakoulun oppilaskunta) Opiskelijajärjestöille ei myönnetä erillisiä avustuksia vaan niiden kanssa tehdään yhteistoimintasopimukset. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa % Toimintamenot Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Toimintakate -755,4-227,4-249,7-22,3 9,8 % Tunnusluvut: Avustusten määrät ovat sitovia kohteittain. Alvar Aalto Akatemia 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 % Alueellinen toiminta 7,8 50,0 0,0-50,0-100,0 % Meripelastusseura ry 0,0 0,0 42,0 42,0 100,0 % Jyvälän setlementti ry 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 % JyväsRiihi ry 19,5 4,9 20,2 15,3 312,2 % Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 % Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 % Ystävyyskaupunkinäyttely/AAM 0,0 0,0 10,0 10,0 100,0 % Pohjoismainen tiedotustoimisto 15,0 7,5 7,5 0,0 0,0 % Mosaiikki ry 0,0 0,0 5,0 5,0 100,0 % Jkl:n yliopiston ylioppilaskunta 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Karttatutkimus 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Keski-Suomen luontomuseo/palvelut 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tanssisali Lutakko 451,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yhteensä 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Alueellinen toiminta määrärahoineen on siirretty vuonna 2007 Sivistystoimen toimialalle.

20 Konsernihallinto 140 Hallintokeskus Toiminnan kuvaus: Hallintokeskus toimii kaupunginjohtajan alaisena kaupunkikonsernin strategisena hallinto-, ohjausja suunnitteluyksikkönä. Säynätsalon kaupunginosahallinto on siirretty lukien erillispalveluihin (Kv:n päätös ). Vuoden 2007 talousarviossa henkilöstöpalvelut, kansainvälinen toiminta sekä viestintä ja markkinointi on siirretty kaupunginhallituksen ja kaupungin yhteisen toiminnan määrärahaan. Hallintokeskuksen määräraha sisältää koko henkilökunnan palkat, kaupungintalon vuokran sekä koneet, laitteet ja tarvikkeet. Hallintokeskus muodostuu seuraavista vastuualueista: Kaupunginkanslian vastuualue huolehtii kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä kaupunginjohtajien asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sihteeritehtävistä hallintoasioiden ohjauksesta konsernitasolla lakiasioiden hoidosta ja vaalien järjestämisestä kaupungin arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta kaupungin edunvalvonnasta verotuksessa muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä. Vastuualueella toimii kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa avustava johdon tuki, joka huolehtii koko organisaation viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä ja osallistuen myös seudulliseen ja maakunnalliseen viestintäyhteistyöhön kansainvälisen toiminnan koordinoinnista ja kansainvälisistä yhteyksistä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan sihteeritehtävistä vastaanottojen ja muun vieraanvaraisuuden järjestelyistä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä Suunnittelu ja kehittäminen vastuualue huolehtii strategisesta suunnittelusta kaupunkikonsernin talousohjauksesta ja -palveluista talousarvion valmistelusta, rahoituksesta, taloussuunnittelusta ja tilinpäätöksestä rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen seurannasta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista henkilöstön suunnittelusta, kehittämisestä ja koulutuksesta keskitetystä henkilöstöhallinnosta, työmarkkinapalveluista ja työsuojelusta sekä työterveyshuollon järjestämisestä kaupungin organisaation kehittämisestä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 61 KÄYTTÖTALOUSOSA 62 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 22 495,7 1 003,6-21 492,1 01 Kaupunginvaltuusto 244,0 0,0-244,0 04 Kaupunginhallitus 13 346,9 741,5-12

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008 Uuden kunnan talousarviorakenne Työvaliokunta 26.5.2008 Määräraharakenne Talousarvion suunnittelussa käytetään tässä ( dia 3 ) esitettyä määräraharakennetta Mahdollisista muutostarpeista tulee tehdä perustellut

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) 60 KÄYTTÖTALOUSOSA 61 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 183,8 628,0-23 555,8 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 13 576,3 512,6-13 063,7

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2004

TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2004 53 KÄYTTÖTALOUSOSA 54 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2004 Menot Tulot Netto Kaupunginvaltuusto 333,8 0,0-333,8 Kaupunginosahallinto 284,1 10,0-274,1 Kaupunginhallitus 13 366,2 288,0-13 078,2 Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Palvelualueiden talousarvioesitykset. Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Palvelualueiden talousarvioesitykset. Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Palvelualueiden talousarvioesitykset Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Hallintokeskus 11.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO 2 KONSERNIHALLINTO 3 Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta 4 SOSIAALI-

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008

YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Käyttömenot 2003 Työterveys 0,4 % Käyttötulot 2003

Käyttömenot 2003 Työterveys 0,4 % Käyttötulot 2003 55 KÄYTTÖTALOUSOSA 56 Vesilaitos 1,9 Tilapalvelu 4,2 Tekninen palvelukeskus 9,5 Liikuntahallinto 1,7 Kulttuuritoimi 4,8 Opetustoimi 12,7 Käyttömenot 2003 Työterveys 0,4 Total 2,8 Konsernihallinto 9,8 Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Virasto: Nuorisoasiainkeskus Laatija: Lilja Kinnunen Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2014 käyttösuunnitelman pohjalta

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015 12 KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO* 1100 (OT1) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 (OT3) YLIN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 Kaupunginvaltuusto 1102 Kaupunginhallitus 1105 (OT3) MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011

KYL TOIMII! palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 KYL TOIMII! 2016 palvelustrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Tiivistelmä 3 1. Palvelustrategian tehtävä 4 2. Palvelustrategian arvot 5 3. Palveluvisio 2016 5 4. Palvelujen järjestäminen 6 5. Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin tervehdys

Jyväskylän kaupungin tervehdys Jyväskylän kaupungin tervehdys Kunta- ja palvelurakenneseminaari 18.10.05 Paviljonki Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003-2004, euroa/asukas Uusimaa Itä-Uusimaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot