TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
|
|
- Niilo Väänänen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KÄYTTÖTALOUSOSA
2 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto , , ,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799, ,0 Elinkeinopolitiikka 3 938,7 160, ,7 Avustukset 249,7 0,0-249,7 Hallintokeskus 3 683,7 131, ,6 Liiketoimintatoimiala 6 221, ,6-554,1 Johto ja hallinto 176,6 0,0-176,6 Tietohallintotoimisto 4 242, ,0 592,0 Talous- ja hankintapalvelukeskus 0,0 0,0 0,0 Erillispalvelut 1 803,1 833,6-969,5 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , ,9 Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 1 979,5 327, ,5 Avoterveydenhuollon palvelut , , ,2 Erikoissairaanhoito ,0 0, ,0 Lasten päivähoitopalvelut , , ,0 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,5 Sosiaali- ja perhepalvelut , , ,7 Sivistystoimiala , , ,5 Johto ja hallinto 1 103,0 0, ,0 Opetustoimi , , ,1 Opetuspalvelukeskus 598,0 0,0-598,0 Perusopetus , , ,1 Lukio-opetus 9 826,0 40, ,0 Kulttuuritoimi , , ,4 Kulttuuripalvelukeskus 1 940,5 137, ,5 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 848,6 326, ,4 Museot 3 086,0 238, ,0 Kuvataidekoulu 363,0 96,0-267,0 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 435,3 225, ,3 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 431,0 872, ,5 Nuorisoasiainkeskus 1 234,7 162, ,7 Liikuntatoimi , , ,0 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus , , ,0 Yhdyskuntatoimen toimiala , , ,7 Johto ja hallinto 1 752,5 32, ,0 Yhdyskuntatekniikka , , ,4 Joukko- ja palveluliikenne 2 628,0 708, ,0 Pelastuspalvelut 4 666,5 0, ,5 Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 0, , ,0 Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 526, ,0-997,8 KAIKKI YHTEENSÄ , , ,2
3 KÄYTTÖMENOT TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto , , , ,6-27,2 % Kaupunginvaltuusto 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Kaupunginhallitus , , , ,9-38,3 % Elinkeinopolitiikka 4 507, , ,7-285,4-6,8 % Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Hallintokeskus 3 892, , ,7-769,6-17,3 % Liiketoimintatoimiala 8 613, , , ,7-37,3 % Johto ja hallinto 139,8 151,5 176,6 25,1 16,6 % Tietohallintotoimisto 4 459, , ,0 42,0 1,0 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 2 498, ,4 0, ,4-100,0 % Erillispalvelut 1 516, , ,1 125,6 7,5 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,4 3,2 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 1 680, , ,5 358,8 22,1 % Avoterveydenhuollon palvelut , , , ,9 4,9 % Erikoissairaanhoito , , , ,0 2,8 % Lasten päivähoitopalvelut , , , ,9 2,7 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , , ,0 2,8 % Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,8 2,9 % Sivistystoimiala , , , ,1 1,7 % Johto ja hallinto 291, , ,0-66,6-5,7 % Opetustoimi , , ,1 976,3 1,8 % Opetuspalvelukeskus 1 295,6 687,5 598,0-89,5-13,0 % Perusopetus , , ,1 646,8 1,5 % Lukio-opetus 8 694, , ,0 419,0 4,5 % Kulttuuritoimi , , ,1 442,6 2,5 % Kulttuuripalvelukeskus 2 118, , ,5-53,0-2,7 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 732, , ,6 84,6 1,8 % Museot 3 061, , ,0 136,0 4,6 % Kuvataidekoulu 370,5 356,0 363,0 7,0 2,0 % Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 371, , ,3 41,3 1,7 % Jyväskylän kaupunginteatteri 4 141, , ,0 178,0 4,2 % Nuorisoasiainkeskus 1 169, , ,7 48,7 4,1 % Liikuntatoimi 7 875, , ,0 36,8 0,4 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 7 875, , ,0 36,8 0,4 % Yhdyskuntatoimen toimiala , , , ,2 3,6 % Johto ja hallinto 1 527, , ,5 188,8 12,1 % Yhdyskuntatekniikka , , ,0 429,7 2,4 % Joukko- ja palveluliikenne 2 135, , ,0 348,0 15,3 % Pelastuspalvelut 4 377, , ,5-161,2-3,3 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 226, , ,8 233,9 10,2 % KAIKKI YHTEENSÄ , , ,6 347,4 0,1 %
4 KÄYTTÖTULOT TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto 1 208, , ,1-163,5-13,0 % Kaupunginvaltuusto 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Elinkeinopolitiikka 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Hallintokeskus 78,2 102,1 131,1 29,0 28,4 % Liiketoimintatoimiala 6 702, , , ,9-39,2 % Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tietohallintotoimisto 4 744, , ,0 178,0 3,8 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 1 127, ,4 0, ,4-100,0 % Erillispalvelut 829,5 763,1 833,6 70,5 9,2 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,8-10,9 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö 191,3 4,9 327,0 322,1 6573,5 % Avoterveydenhuollon palvelut 4 674, , ,0 187,8 4,6 % Erikoissairaanhoito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Lasten päivähoitopalvelut 3 910, , ,4 158,3 3,6 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,4 202,8 1,5 % Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,8-28,4 % Sivistystoimiala 7 403, , ,7 200,7 3,2 % Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Opetustoimi 1 855, , ,0 0,0 0,0 % Opetuspalvelukeskus 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 % Perusopetus 1 677, , ,0 0,0 0,0 % Lukio-opetus 132,4 40,0 40,0 0,0 0,0 % Kulttuuritoimi 2 191, , ,7 180,7 9,6 % Kulttuuripalvelukeskus 174,9 147,0 137,0-10,0-6,8 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 439,0 328,0 326,2-1,8-0,5 % Museot 368,5 238,0 238,0 0,0 0,0 % Kuvataidekoulu 112,4 97,0 96,0-1,0-1,0 % Jyväskylän kaupunginorkesteri 245,5 225,0 225,0 0,0 0,0 % Jyväskylän kaupunginteatteri 710,9 679,0 872,5 193,5 28,5 % Nuorisoasiainkeskus 140,2 162,0 162,0 0,0 0,0 % Liikuntatoimi 3 356, , ,0 20,0 0,7 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 3 356, , ,0 20,0 0,7 % Yhdyskuntatoimen toimiala , , , ,0-20,2 % Johto ja hallinto 247,4 8,0 32,5 24,5 306,3 % Yhdyskuntatekniikka , , ,6-880,7-7,5 % Joukko- ja palveluliikenne 728,5 718,0 708,0-10,0-1,4 % Pelastuspalvelut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset , , , ,0-36,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 1 492, , ,0 151,2 11,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,5-16,0 %
5 KÄYTTÖTALOUS NETTO TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto , , , ,1-28,1 % Kaupunginvaltuusto -390,2-244,0-260,0-16,0 6,6 % Kaupunginhallitus , , , ,4-39,8 % Elinkeinopolitiikka , , ,7 285,4-7,0 % Avustukset -755,4-227,4-249,7-22,3 9,8 % Hallintokeskus , , ,6 798,6-18,4 % Liiketoimintatoimiala ,9-609,9-554,1 55,8-9,1 % Johto ja hallinto -139,8-151,5-176,6-25,1 16,6 % Tietohallintotoimisto 285,3 456,0 592,0 136,0 29,8 % Talous- ja hankintapalvelukeskus ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Erillispalvelut -687,0-914,4-969,5-55,1 6,0 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,2 6,0 % Hallinto- ja suunnitteluyksikkö , , ,5-36,7 2,3 % Avoterveydenhuollon palvelut , , , ,1 4,9 % Erikoissairaanhoito , , , ,0 2,8 % Lasten päivähoitopalvelut , , ,0-859,6 2,6 % Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , , ,2 3,1 % Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,6 18,5 % Sivistystoimiala , , , ,4 1,5 % Johto ja hallinto -291, , ,0 66,6-5,7 % Opetustoimi , , ,1-976,3 1,9 % Opetuspalvelukeskus ,8-687,5-598,0 89,5-13,0 % Perusopetus , , ,1-646,8 1,5 % Lukio-opetus , , ,0-419,0 4,5 % Kulttuuritoimi , , ,4-261,9 1,6 % Kulttuuripalvelukeskus , , ,5 43,0-2,3 % Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto , , ,4-86,4 1,9 % Museot , , ,0-136,0 5,0 % Kuvataidekoulu -258,1-259,0-267,0-8,0 3,1 % Jyväskylän kaupunginorkesteri , , ,3-41,3 1,9 % Jyväskylän kaupunginteatteri , , ,5 15,5-0,4 % Nuorisoasiainkeskus , , ,7-48,7 4,8 % Liikuntatoimi , , ,0-16,8 0,2 % Jyväskylän liikuntapalvelukeskus , , ,0-16,8 0,2 % Yhdyskuntatoimen toimiala -910, , , ,2 260,1 % Johto ja hallinto , , ,0-164,3 10,6 % Yhdyskuntatekniikka , , , ,4 20,1 % Joukko- ja palveluliikenne , , ,0-358,0 22,9 % Pelastuspalvelut , , ,5 161,2-3,3 % Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimukset , , , ,0-36,4 % Rakennus- ja ympäristövalvonta -734,7-915,1-997,8-82,7 9,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,9 4,5 %
6 KONSERNIHALLINTO
7 Konsernihallinto yhteensä Taloudelliset tavoitteet: TALOUS TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Kaupunginvaltuusto 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Elinkeinopolitiikka 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Hallintokeskus 78,2 102,1 131,1 29,0 28,4 % Toimintatulot yhteensä 1 208, , ,1-163,5-13,0 % Kaupunginvaltuusto 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Kaupunginhallitus , , , ,9-38,3 % Elinkeinopolitiikka 4 507, , ,7-285,4-6,8 % Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Hallintokeskus 3 892, , ,7-769,6-17,3 % Toimintamenot yhteensä , , , ,6-27,2 % TULOSSUUNNITELMA euroa Toimintatulot 1 208, , ,1-163,5-13,0 % Myyntitulot 97,0 102,1 176,1 74,0 72,5 % Tuet ja avustukset 736,5 947,0 754,0-193,0-20,4 % Muut toimintatulot 374,9 204,5 160,0-44,5-21,8 % Toimintamenot , , , ,6-27,2 % Henkilöstömenot 4 208, , ,6 437,7 11,0 % Palvelujen ostot , , ,5-234,4-2,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 243,3 139,5 240,4 100,9 72,3 % Avustukset 8 524, , , ,9-82,8 % Muut toimintamenot 1 033, ,1 700,2-407,9-36,8 % Toimintakate , , , ,1-171,9 % Henkilöstömäärän kehitys: Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta
8 Tunnusluvut: TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos % Tilat m , , ,0 164,5 4,1 % Tilakustannukset (1 000 euroa) 408,8 432,5 458,3 25,8 6,0 % Tilojen kasvu johtuu määräaikaisesti Valtiontalolta ERP-projektin käyttöön vuokratuista tiloista.
9 Konsernihallinto 100 Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus: Kaupunginvaltuusto linjoittaa kaupunkiyhteisön toimintaa ja jakaa voimavarat. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä huolehtimisesta. Oman strategiansa mukaan kaupunki toteuttaa tasapainoista kaupunkipolitiikkaa, jonka kulmakiviä ovat seudun kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalinen eheys. Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian, joka ohjaa kaupungin kehittämistä. Strategian pohjalta on laadittu koko kaupunkia ja toimialoja koskevat strategiset tavoitteet, kehittämistavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto vahvistaa toiminnalliset tavoitteet sitoviksi. Tavoitteiden avulla toimintaa ohjataan strategian suuntaisesti. Valtuusto seuraa tavoitteiden toteutumista. Valtuusto pitää kokousten lisäksi seminaaritilaisuuksia, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kaupunginvaltuuston määräraha sisältää varautumisen valtuustoryhmien toimintakuluihin. Kuntalakiin on otettu säännös valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamisesta. Toteuttamismalli valmistellaan yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Myyntitulot 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut toimintatulot 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Toimintamenot 399,9 244,0 260,0 16,0 6,6 % Henkilöstömenot 187,1 167,1 184,0 16,9 10,1 % Palvelujen ostot 115,3 66,7 63,3-3,4-5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20,0 9,1 11,5 2,4 26,4 % Muut toimintamenot 77,5 1,1 1,2 0,1 9,1 % Toimintakate (sitova taso) -390,2-244,0-260,0-16,0 6,6 % Kaupunginvaltuuston toimintamenot vuosina eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 ja 2007 talousarvioissa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen. Tunnusluvut: Suoritetavoitteet: Kaupunginvaltuuston kokoukset kpl ,1 % Käsitellyt asiat kpl ,0 % Kaupunginvaltuuston seminaarit kpl ,0 %
10 Konsernihallinto 110 Kaupunginhallitus Toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus keskittyy kaupunkikonsernin kokonaisohjaukseen sekä toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategiseen johtamiseen. Vuoden 2007 painopistealueina ovat talouden tasapainottaminen, seudullinen yhteistyö sekä kunta- ja palvelurakenneuudistus. Työllistämisen kaupunginosuus Työllistämisen menot esitetään vuodesta 2007 lähtien kokonaisuudessaan Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen määrärahassa sosiaali- ja perhepalvelut, kohdassa työllistämispalvelut. Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuuden verotuskustannuksiin. Jäsenmaksut ja Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto, erittely tähän kohtaan kuuluvista jäsenmaksuista on sivulla 73. Toimialat budjetoivat omaan ammattialaansa liittyvät jäsenmaksut. Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita. Työterveyshuolto Jyväskylän kaupunki ostaa koko henkilökunnalle työterveyshuollon palvelut Jyväskylän Seudun Työterveydestä. Tavoitteena on henkilöstön fyysisen ja psyykkisen terveyden säilyttäminen sekä työ- ja toimintakunnon ylläpitäminen ja parantaminen. Palvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon sekä työhyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen. Vuosittaisessa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaiset toimenpiteet, joihin työterveyshuolto keskittyy. Terveydenhuollon palveluihin kuuluu myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Kansaneläkelaitos korvaa kaupungille työterveyshuollon kokonaismenoista noin 50 %. Vuoden 2007 alusta lukien kaupungin liikelaitokset maksavat oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelut ja saavat niihin liittyvät Kansaneläkelaitoksen korvaukset. Liikelaitosten edellytetään toteuttavan työterveyshuoltoa toimintasuunnitelman mukaisesti. Palkkavaraus, koko kaupunki Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio 1,9 prosentin palkkamenojen noususta vuonna Palkkamenojen kasvun vaikutus on sisällytetty toimialakohtaiseen talousarviokehykseen 1,4 prosentin suuruisena. Vuonna 2007 solmittavan uuden sopimuksen kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,5 % eli miljoona euroa ja se on varattu keskitetysti kaupunginhallituksen menokohtaan. Uuden sopimuksen solmimisen jälkeen ko. varaus lisätään tarvittaessa talousarviomuutoksella muihin määrärahoihin. Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimintamenot. Kaupunginhallituksen toimintamäärärahan lisäys on varausta kokouspalkkioihin, ansionmenetyskorvauksiin sekä tilaisuuksien järjestämiskuluihin. Strategiset kehittämishankkeet Määrärahalla rahoitetaan sekä talousarviossa erikseen nimettyjä että vuoden aikana esille nousevia hankkeita, joilla varmistetaan strategioiden toteutuminen. Lisäksi sillä toteutetaan mm. yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteisiä koko kaupunkiseudun kannalta tärkeitä kehittämisprojekteja. EU-hankkeiden omarahoitusosuudet on vuodesta 2007 alkaen eriytetty omaksi kohdakseen.
11 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden kokonaisuus sisältää henkilöstölle ja henkilöstöjärjestöille tarjottavia palveluita ja toimintoja. Näitä ovat mm. keskitetty koulutus, Könkkölän ja järjestöjen talon vuokra, henkilöstötoimikunnan kulut, orkesteri-, teatteri- ja liikuntaliput, aloitepalkkioihin varatut resurssit, pääluottamusmieskulut. Toimialoilla on myös omia käytäntöjä/etuisuuksia henkilöstölleen. Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Sisäiset kehittämishankkeet Määräraha on tarkoitettu konsernin sisäisten, strategisesti tärkeiden kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Talousarviota laadittaessa tiedossa olleet hankkeet on mainittu strategisten hankkeiden luettelossa, muista päätetään vuoden aikana erikseen. Tapahtumat ja suhdetoiminta -määräraha Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja kotimaista tunnettavuuttaan, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo omasta toiminnastaan. Määräraha sisältää: vuosittaisia kaupungin itse järjestämiä tilaisuuksia ja tärkeitä tapahtumia (mm. Jyväskylän kaupungin syntymäpäiväviikon juhlallisuuksia, kaupungin 170- vuotisjuhlavuosi) vuosittaisia muiden toimijoiden järjestämiä merkittäviä tapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa suhdetoimintaa (mm. Jyväskylän Kesä ja Neste Oil Ralli) vuosittaisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä merkittäviä tapahtumia (mm. Ahtisaari-luento, veteraani- ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet) merkittäviä ko. vuoden aikana järjestettäviä muiden toimijoiden tapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää vastaanottoja tai muita tilaisuuksia tai osoittaa vieraanvaraisuutta (mm. valtakunnalliset ja kansainväliset kongressit ja messut, esim. Next Step, ECSS) poikkeuksellisen merkittäviä kansainvälisiä ja valtakunnallisia vierailuja (mm. valtioiden päämiehet, ministerit, Suomen valtiovallan edustajat). Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit järjestetään maaliskuun 18. päivänä Vaalien toimittamisen kustannukset on arvioitu edellisten vuosien vaalien perusteella. Koska kyseessä ovat valtiolliset vaalit, hoitaa valtio ehdokasasettelun, ennakkoäänten laskennan ja tarkastuslaskennan. Kaupunki huolehtii vaalipäivän äänestyksen lisäksi ennakkoäänestyksen järjestämisestä joko ostamalla palvelun Suomen Posti Oyj:ltä tai järjestämällä ennakkoäänestyksen kokonaan tai osittain itse. Vaalipäivän äänestyksen ja ennakkoäänestyksen kustannukset ovat suoraan verrannolliset äänestyspaikkojen määrään. Valtio maksaa kunnille korvauksena eduskuntavaalien järjestämisestä oikeusministeriön myöhemmin vahvistaman määrän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohti. Aikaisempien vaalien perusteella arvioituna valtion korvaus ei tule kattamaan kaikkia vaaleista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Viestintä ja markkinointi -määräraha Keskitetyn viestinnän tehtävä on huolehtia koko organisaation viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä ja osallistua myös seudulliseen ja maakunnalliseen viestintäyhteistyöhön. Viestinnän painopisteet ovat: sisäinen viestintä, palvelutiedottaminen, osallistumisen ja vaikuttamisen kehittäminen sekä kaupungin ja seudun markkinointi ja mainetyö. Viestintä sisältää tiedotukseen, viestintään ja kaupunkimarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja niiden kehittämistä sekä koko organisaation että hallintokeskuksen osalta.
12 Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Ulkoisen tarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kuntalain mukaan tilintarkastaja on valittava valtuustokaudeksi. Aluekeskus- ja seutuyhteistyö -määräraha toimii kansallisen aluekeskusohjelman paikallisena vastinrahana. Kansainväliset asiat -määräraha sisältää kv-markkinoinnin, ystävyyskaupunkitoiminnan, kansainvälisten vierailujen ja tapahtumien, henkilöstövaihdon sekä kv-toiminnan jäsenmaksujen ja avustusten menot. Vuoteen 2007 saakka nämä menot sisältyivät Hallintokeskuksen määrärahaan. Jyväskylän kaupungin historia Vuodesta 1965 nykypäivään ulottuvan kaupungin historian tekeminen alkoi vuonna Historian kirjoittamisesta tehtiin sopimus Jyväskylän yliopiston etnologian ja historian laitoksen kanssa. Työtä ohjaa kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta. Määräraha sisältää kirjoittamispalkkion lisäksi myös kirjan toimitus- ja painatuskulut. Historia valmistuu vuonna Toimialojen yhteiset -määräraha varataan maksuihin, jotka hoidetaan keskitetysti (esim. Teosto-, Kopiosto- ja Gramex-maksut). Määräraha sisältää myös poikkeusoloihin varautumisen ja johtoryhmän työhön liittyvät kulut. Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä arvaamattomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan myös kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot. Historiatoimikunnan työ päättyy vuonna Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Eu-hankkeet Määrärahasta rahoitetaan talousarviossa nimettyjä ja vuoden aikana syntyviä kehittämishankkeita, jotka saavat osan rahoituksestaan Euroopan unionilta. Määrärahasta katetaan myös hyväksyttyjen EU-hankkeiden omarahoitusosuuksia. Tilinpäätöskirjaukset Tilinpäätöskirjaukset ovat sisältäneet mm. eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutusmaksujen edellisen vuoden tasauslaskut, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ennakot ja edellisen vuoden tasauslaskut, lomapalkkajaksotuksen muutoksen, eläkevastuuvarauksen muutoksen ja vähennyksen työnantajan sotu-maksusta. Menot on aikaisemmin kirjatttu yhdelle kustannuspaikalle menoksi, koska jakaminen hallintokuntien useille kustannuspaikoille ja toiminnoille on vaatinut kohtuuttoman suurta työtä automaattisen jakomahdollisuuden puuttuessa. Vuodesta 2007 lähtien nämä erät kohdennetaan suoraan määrärahoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Mikäli tämä ei ole mahdollista jaetaan menot määrärahoille niiden palkkamenojen suhteessa. Matalapalkkatuki Valtio on myöntänyt vuodesta 2006 alkaen työnantajalle maksettavaa matalapalkkatukea. Tukea voi saada yli 54 vuotiaista euroa kuussa ansaitsevista kokoaikaista työtä tekevistä työntekijöistä. Työnantaja laskee tuen määrän itse ja vähentää sen kuukausittain valtiolle maksettavista ennakonpidätyksistä. Kaupungin saamat matalapalkkatuet kirjataan keskitetysti tuloksi Kaupunginhallituksen määrärahaan, lukuun ottamatta liikelaitoksia.
13 Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Myyntitulot 25,5 0,0 45,0 45,0 100,0 % Tuet ja avustukset 735,0 947,0 754,0-193,0-20,4 % Muut toimintatulot 228,5 44,5 0,0-44,5-100,0 % Toimintamenot , , , ,9-38,3 % Henkilöstömenot 1 875, , ,2 286,2 21,0 % Palvelujen ostot 5 543, , ,3 830,3 15,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 135,6 63,8 183,9 120,1 188,2 % Avustukset 6 962, ,6 22, ,7-99,6 % Muut toimintamenot 271,7 616,5 304,7-311,8-50,6 % Toimintakate (sitova taso) , , , ,4-39,8 % Kaupunginhallituksen toimintamenot vuosina eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 ja 2007 talousarvioissa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen. Tunnusluvut: Suoritetavoitteet: Kaupunginhall.kokoukset kpl ,3 % Käsitellyt asiat kpl ,3 % Kaupunginhall.iltakoulut kpl ,0 % Iltakoulu: käsitellyt asiat kpl ,0 %
14 TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa % Laajuustiedot: Työterveyshuolto 560,6 477,0 389,0-88,0-18,4 % Matalapalkkatuki 0,0 250,0 250,0 0,0 100,0 % Vaalit 0,0 220,0 115,0-105,0-47,7 % Aluekeskus- ja seutuyhteistyö 198,5 44,5 45,0 0,5 1,1 % EU-hankkeet 188,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Kaupunginhallitus 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varamääräraha ja tilap. toimielimet 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tapahtumat ja suhdetoiminta 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tulot yhteensä 989,0 991,5 799,0-192,5-19,4 % Kunnallisverotus 1 768, , ,0-52,5-2,9 % Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah , , ,0 27,6 2,1 % Palkkavaraus, koko kaupunki 0,0 0, , ,0 100,0 % Työterveyshuolto 1 165, ,0 978,0-142,0-12,7 % Kaupunginhallitus 960,1 679,7 788,0 108,3 15,9 % Strategiset kehittämishankkeet 457,4 375,0 375,0 0,0 0,0 % Henkilöstöpalvelut 0,0 (286) 286,0 Sisäiset kehittämishankkeet 254,6 250,0 250,0 0,0 0,0 % Tapahtumat ja suhdetoiminta 187,6 280,0 250,0-30,0-10,7 % Vaalit 5,9 359,0 246,0-113,0-31,5 % Viestintä ja markkinointi 0,0 (240) 240,0 Ulkoinen tarkastus 188,4 204,4 206,9 2,5 1,2 % Aluekeskus- ja seutuyhteistyö 319,9 137,0 135,0-2,0-1,5 % Kansainväliset asiat 0,0 (125,4) 125,4 Jyväskylän historia 60,0 60,0 114,7 54,7 91,1 % Toimialojen yhteiset 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 % Varamääräraha ja tilap. toimielimet 20,9 37,0 40,0 3,0 8,1 % EU-hankkeet 151,0 25,0 25,0 0,0 0,0 % Työllistämisen kaupungin osuus 6 571, ,9 0, ,9-100,0 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 67,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Henkilöstökulut, kaupungin yhteiset 0 0 0,0 0,0 0,0 % Tilinpäätöskirjaukset 1 291,7 750,0 0,0-750,0-100,0 % Menot yhteensä , , , ,4-43,1 % Siirrot hallintokeskuksesta vuonna 2007: Viestintä ja markkinointi 240,0 Kansainväliset asiat 125,4 Henkilöstöpalvelut 286,0
15 TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa % Keski-Suomen liitto 746,3 747,7 781,0 33,3 4,5 % Keski-Suomen liitto kehittämisrahasto 302,3 303,2 280,1-23,1-7,6 % 1 048, , ,1 10,2 1,0 % Suomen kuntaliitto 243,2 249,5 262,0 12,5 5,0 % Keski-Suomen kauppakamari 14,2 16,0 17,0 1,0 6,3 % Finland Convention Bureau ry 10,9 12,0 13,0 1,0 8,3 % Union of Baltic Cities 0,0 1,0 3,3 2,3 225,0 % European Federation of Conference 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 % Nelostieyhdistys ry 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 % Suomen Vesitieyhdistys ry 0,0 2,0 1,0-1,0-50,0 % Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys 0,3 0,0 0,3 0,3 100,0 % Turveteollisuusliitto 0,3 0,0 0,3 0,3 100,0 % Varaus muihin jäsenmaksuihin 0,0 1,0 2,0 1,0 100,0 % Jäsenmaksut yhteensä 1 318, , ,0 27,5 2,1 %
16 Konsernihallinto 120 Elinkeinopolitiikka Jykes Oy: Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2007 yhteensä euroa, mistä perusrahoituksen osuus on euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettu elinkeinopoliittinen rahoitus on 35 euroa/asukas. Elinkeinopoliittinen rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kasvua. Jyväskylä Innovation Oy Jykesin tytäryhtiönä vastaa osaamiskeskustoiminnoista. Jyväskylä Innovation Oy:n toimintaan osallistuvat myös muut keskisuomalaiset seudulliset kehittämisyhtiöt. Jyväskylän kaupungin omistajapoliittisena tavoitteena on vähentää voimavarojen käyttöä kehittämisinfrastruktuuriin ja hallintoon ja kohdistaa resurssit elinkeinopoliittisen vaikuttavuuden parantamiseen. Jykes Kiinteistöt Oy Jykes Kiinteistöt jatkaa aloittamaansa taseen voimakasta keventämistä tavoitteena, että yhtiön pääoman tarve hoidetaan kiinteistöjä realisoimalla. Kaupunki harkitsee omistusosuutensa vähentämistä alle 50 prosentin. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja sen elinkeinopoliittinen vaikuttavuus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n taustalla on Suomen Olympiayhdistyksen, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän kaupungin ja LIKES -säätiön opetusministeriön myötävaikutuksella perustama KIHU -säätiö. KIHU:n toiminta jakautuu soveltavaan tutkimustyöhön, kehittämistoimintaan ja palvelutoimintaan. KIHU:n osaamista on käytetty laajasti myös urheiluvälineteollisuuden, hyvinvointiteknologian ja urheilun ulkopuolisen elinkeinoelämän tuotekehitysprojekteissa Sports Research and Development SRD Oy:n kautta. KIHU:n toiminnan pohjalta on syntynyt myös yritystoimintaa mm. Firstbeat Technologies Oy, joka saanut InnoSuomi palkinnon ja valittu vuoden hautomoyritykseksi. KIHU:n/SRD:n asiakkaina ovat olleet mm. Nokia, Suunto, PolarElektro, Exel, Lääkärikeskus Mehiläinen ja Berner. KIHU:n/SRD:n vuotuinen 1,5 miljoonan euron budjetti rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän seudun ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Henkilöstökulut ovat noin miljoona euroa ja KIHU:ssa, SRD:ssä ja Firstbeat Oy:ssä työskentelee 50 henkilöä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämisäätiö LIKES Likesin toiminta perustuu opetusministeriön vuosittaiseen harkinnanvaraiseen toiminta-avustukseen ja Jyväskylän kaupungin tukeen. Likesin liikuntatieteellinen toiminta kohdistuu alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä hyvinvointiteknologiseen tutkimukseen. Nykyisestä kokonaisrahoituksesta lähes 80 % koostuu erillisistä julkisella rahoituksella toteutettavista hankkeista, joista suurin on opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama vuonna 1993 alkanut Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma. Lisäksi säätiö ylläpitää liikuntalääketieteellistä klinikkaa, jonka palvelut ovat kaupunkilaisten saatavilla.
17 Likesin toimintaa on Viveca-rakennuksessa ja Yliopistonkadulla sijaitsevassa toimitilassa. Vivecaan muutto vuonna 2003 lisäsi huomattavasti tilakustannuksia. Kustannusten pienentämiseksi Likes on tiivistänyt omaa toimintaansa ja vuokrannut tilaa Vivecasta yliopistolle ja Yliopistokadun tilasta yritystoimintaan. Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt AKK Sports Oy kilpailutti Jyväskylän ja Lahden kaupungit rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestämisestä vuosina Jyväskylä voitti kilpailun. Kaupunki sitoutui tässä yhteydessä lisäpanostuksiin rallien toimintaympäristön kehittämiseksi. Kustannukset kaupungille muodostuvat rallien käyttöön annettujen tilojen vuokrista, investoinneista erityisesti Killerin super-erikoiskokeen kehittämiseen sekä järjestely- yms. töistä erityisesti Lutakon alueella. Näihin kustannuksiin osallistuvat kaupungin lisäksi Keski-Suomen liitto, Jykes Oy, Keskimaa ja muutamat muut keskisuomalaiset yhteisöt, jotka saavat vastineeksi osuutensa ralleihin liittyvästä näkyvyydestä. Järjestelykustannukset ovat arviolta euroa ja kumppaneilta saatavat tulot arviolta euroa, joten kaupungin osuudeksi jää euroa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö Jyväskylän kaupunki maksaa Paviljonkisäätiölle tehdyn sopimuksen perusteella tukea kiinteistökustannuksiin euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Muut toimintatulot 131,5 160,0 160,0 0,0 0,0 % Toimintamenot 4 507, , ,7-285,4-6,8 % Palvelujen ostot 3 709, , ,4-285,4-8,8 % Avustukset 753,9 964,3 964,3 0,0 0,0 % Muut toimintamenot 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 % Toimintakate (sitova taso) , , ,7 285,4-7,0 % Tunnusluvut: Perusrahoitus/Jykes 3 319, , ,1-268,4-9,1 % Yhteisöveron tuotosta/jykes 297,0 298,3 321,3 23,0 7,7 % KIHU 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 % LIKES 160,0 160,0 120,0-40,0-25,0 % Rallin MM-osakilpailu 199,0 272,3 272,3 0,0 0,0 % Jyväskylän Paviljonki 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 % Yhteensä 4 507, , ,7-285,4-6,8 %
18 Konsernihallinto 130 Avustukset Perustelut: Hallintokunnat päättävät oman toimialansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Alvar Aalto Akatemia Avustus käytetään kansainvälisten arkkitehtuuritapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2007 vuorossa ovat 5. Alvar Aalto -desingseminaarin järjestäminen, arkkitehtuurityöpaja Soundings for Architecture 7 valmistelu ja toteutus sekä kolmannen kansainvälisen arkkitehtuurin tutkijakonferenssin ennakkovalmistelut. Alueellinen toiminta Asukasyhdistysten toiminta-avustuksia on käsitelty aikaisempina vuosina hallinnollisesti useammassa paikassa ja erilaisin myöntämisperustein. Vuoden 2007 talousarviossa asukasyhdistysten toiminta-avustukset keskitetään sivistystoimen toimialalle, jonne siirretään myös vastaava määräraha. Sivistystoimi ohjeistaa määrärahan käsittelyn ja myöntämisperiaatteet omalla toimialallaan. Määrärahasta voidaan osoittaa osa Säynätsalon kaupunginosalautakunnalle. Meripelastusseura/Keski-Suomen järvipelastajat Avustus pelastusaluksen hankintaa varten. Alus korvaa nykyiset vanhentuneet alukset. Hankinta toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella (85 %) ja sen omarahoitusosuuteen osallistuvat myös muut Pohjois-Päijänteen kunnat. Jyvälän setlementti ry Toimintaa on kansalaisopisto, lastentarha, kuudella koululla toimivat Jälkkärit ja nuorisotyö. Lisäksi yksi RAY:n rahoittama ja yksi TE-keskuksen rahoittama projekti. Avustus on projektien omarahoitusosuuksiin. JyväsRiihi ry Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti kaupunki osallistuu JyväsRiihi ry:n hallinnoiman maaseutualueiden leader - ohjelman rahoitukseen ohjelmakaudella Leader ohjelman kokonaiskustannukset kyseisellä kaudella ovat yhteensä euroa. Siitä seudun kuntien osuus on euroa. Kuntien osuudesta kaupungin osuus on euroa (23 %) eli euroa vuodessa. Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry Kesäyliopiston toiminta-avustus erityisesti avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Kaupungin omistama taide- ja tiedesäätiö, joka tukee tieteen ja taiteen uutta luovia hankkeita ja tapahtumia. Avustus on toiminta-avustus. Ystävyyskaupunkinäyttely/AAM Alvar Aalto-museo toteuttaa ja rakentaa vuonna 2007 Alvar Aalto ja puu-näyttelyn Stavangeriin. Näyttely on osa ystävyyskaupungin vuoden 2008 kulttuuripääkaupunkitapahtumaa. Avustus on kertaluonteinen. Pohjoismainen tiedotustoimisto Toimintatuki Pohjola-Nordenin Keski-Suomen piirille ja Pohjoismaiselle tiedotustoimistolle. Pohjola-Nordenin valtakunnallinen liittokokous järjestetään lokakuussa 2007 Jyväskylässä.
19 Mosaiikki ry Avustus maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisprojektiin, joka julkaisee maahanmuuttajien tiedotuslehteä, Mosaiikkia. Ylioppilaskunta ja JAMKO (ammattikorkeakoulun oppilaskunta) Opiskelijajärjestöille ei myönnetä erillisiä avustuksia vaan niiden kanssa tehdään yhteistoimintasopimukset. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2005 TA/M 2006 TA 2007 Muutos euroa % Toimintamenot Avustukset 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Toimintakate -755,4-227,4-249,7-22,3 9,8 % Tunnusluvut: Avustusten määrät ovat sitovia kohteittain. Alvar Aalto Akatemia 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 % Alueellinen toiminta 7,8 50,0 0,0-50,0-100,0 % Meripelastusseura ry 0,0 0,0 42,0 42,0 100,0 % Jyvälän setlementti ry 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 % JyväsRiihi ry 19,5 4,9 20,2 15,3 312,2 % Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 % Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 % Ystävyyskaupunkinäyttely/AAM 0,0 0,0 10,0 10,0 100,0 % Pohjoismainen tiedotustoimisto 15,0 7,5 7,5 0,0 0,0 % Mosaiikki ry 0,0 0,0 5,0 5,0 100,0 % Jkl:n yliopiston ylioppilaskunta 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Karttatutkimus 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Keski-Suomen luontomuseo/palvelut 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tanssisali Lutakko 451,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yhteensä 755,4 227,4 249,7 22,3 9,8 % Alueellinen toiminta määrärahoineen on siirretty vuonna 2007 Sivistystoimen toimialalle.
20 Konsernihallinto 140 Hallintokeskus Toiminnan kuvaus: Hallintokeskus toimii kaupunginjohtajan alaisena kaupunkikonsernin strategisena hallinto-, ohjausja suunnitteluyksikkönä. Säynätsalon kaupunginosahallinto on siirretty lukien erillispalveluihin (Kv:n päätös ). Vuoden 2007 talousarviossa henkilöstöpalvelut, kansainvälinen toiminta sekä viestintä ja markkinointi on siirretty kaupunginhallituksen ja kaupungin yhteisen toiminnan määrärahaan. Hallintokeskuksen määräraha sisältää koko henkilökunnan palkat, kaupungintalon vuokran sekä koneet, laitteet ja tarvikkeet. Hallintokeskus muodostuu seuraavista vastuualueista: Kaupunginkanslian vastuualue huolehtii kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä kaupunginjohtajien asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sihteeritehtävistä hallintoasioiden ohjauksesta konsernitasolla lakiasioiden hoidosta ja vaalien järjestämisestä kaupungin arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta kaupungin edunvalvonnasta verotuksessa muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä. Vastuualueella toimii kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa avustava johdon tuki, joka huolehtii koko organisaation viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä ja osallistuen myös seudulliseen ja maakunnalliseen viestintäyhteistyöhön kansainvälisen toiminnan koordinoinnista ja kansainvälisistä yhteyksistä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan sihteeritehtävistä vastaanottojen ja muun vieraanvaraisuuden järjestelyistä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä Suunnittelu ja kehittäminen vastuualue huolehtii strategisesta suunnittelusta kaupunkikonsernin talousohjauksesta ja -palveluista talousarvion valmistelusta, rahoituksesta, taloussuunnittelusta ja tilinpäätöksestä rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen seurannasta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista henkilöstön suunnittelusta, kehittämisestä ja koulutuksesta keskitetystä henkilöstöhallinnosta, työmarkkinapalveluista ja työsuojelusta sekä työterveyshuollon järjestämisestä kaupungin organisaation kehittämisestä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.
TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
61 KÄYTTÖTALOUSOSA 62 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 22 495,7 1 003,6-21 492,1 01 Kaupunginvaltuusto 244,0 0,0-244,0 04 Kaupunginhallitus 13 346,9 741,5-12
LisätiedotTALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän
LisätiedotJyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1
LisätiedotJyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset
Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,
LisätiedotSÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18
LisätiedotToimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.
1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011
LisätiedotUuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008
Uuden kunnan talousarviorakenne Työvaliokunta 26.5.2008 Määräraharakenne Talousarvion suunnittelussa käytetään tässä ( dia 3 ) esitettyä määräraharakennetta Mahdollisista muutostarpeista tulee tehdä perustellut
LisätiedotTALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6
LisätiedotHÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A
2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotTALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
60 KÄYTTÖTALOUSOSA 61 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 183,8 628,0-23 555,8 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 13 576,3 512,6-13 063,7
LisätiedotVUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
LisätiedotHALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
LisätiedotTALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2004
53 KÄYTTÖTALOUSOSA 54 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2004 Menot Tulot Netto Kaupunginvaltuusto 333,8 0,0-333,8 Kaupunginosahallinto 284,1 10,0-274,1 Kaupunginhallitus 13 366,2 288,0-13 078,2 Elinkeinopolitiikka
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotKonsernihallinto. Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski
Konsernihallinto Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski 18.9.2017 18.9.2017 18.9.2017 2 Toimintatulot TA 2018 Toimintamenot TA 2018 Toimintakate TA 2018 Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 18.9.2017 6 Kaupunginkanslia
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotKunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)
Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen
LisätiedotKaupunkikonsernin valvontajärjestelmä
Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä
LisätiedotKÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen
TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen
LisätiedotHelsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6
Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotKonsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013
Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja
LisätiedotKunnallinen Asetuskokoelma
N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus
ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen
LisätiedotYMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008
YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut
Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotLOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA
LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2
LisätiedotHallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
LisätiedotOulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo
Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10
LisätiedotSisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari
Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
LisätiedotKriittinen menestystekijä
Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman
Lisätiedot22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus
22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö
LisätiedotKEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n
LisätiedotLisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto
Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2018 1 (5) 305 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi Helsingissä HEL 2018-004236 T 06 01 02 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. Pöydällepanoehdotus:
LisätiedotPalvelualueiden talousarvioesitykset. Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013
Palvelualueiden talousarvioesitykset Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Hallintokeskus 11.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO 2 KONSERNIHALLINTO 3 Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta 4 SOSIAALI-
LisätiedotVAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.
VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotHALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta
HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 571 100 545 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 839 500 2 690 000 2 690 000 2
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan
LisätiedotKäyttömenot 2003 Työterveys 0,4 % Käyttötulot 2003
55 KÄYTTÖTALOUSOSA 56 Vesilaitos 1,9 Tilapalvelu 4,2 Tekninen palvelukeskus 9,5 Liikuntahallinto 1,7 Kulttuuritoimi 4,8 Opetustoimi 12,7 Käyttömenot 2003 Työterveys 0,4 Total 2,8 Konsernihallinto 9,8 Rakennusvalvonta
LisätiedotKemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
LisätiedotToiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa
LisätiedotKERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa
LisätiedotKAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1
KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ
1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen
LisätiedotVUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.
LisätiedotKERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:
KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja
LisätiedotMaakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa. Kirsi Paasovaara Erityisasiantuntija, STM
Maakunnan järjestäjän rooli valinnanvapauspalveluissa Erityisasiantuntija, STM Lähde: Maakuntakonsernin johtaminen kehittämisaloite, Kuntaliitto 2017 2 Maakunta järjestäjänä vastaa Palvelujen tuottaminen
LisätiedotTEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Muutettu 27.5.2014 Voimaan 27.5.2014 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunnan tehtävänä on johtaa, ohjata
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotJYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa
JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT
LisätiedotHelsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015
Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
LisätiedotSIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS
SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...
LisätiedotLiiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa
Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä
LisätiedotTalousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide
Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa
LisätiedotKUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.
SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto
LisätiedotSosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)
johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012
LisätiedotPalvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma
Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotVUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007
0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa
LisätiedotKuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia
Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä
LisätiedotVuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria
LisätiedotKonsernihallinto ja -palvelut
23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta
LisätiedotHämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli
Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden
LisätiedotSen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on
1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen
LisätiedotYmpäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ja tulot
ulkoiset menot ja tulot Päivitetty 31.5 julkaistujen tilinpäätösennakkotietojen mukaan. Mikko Mehtonen 5.6.2019 Laskelma kuntien ja ulkoisista menoista vuonna 2018 ( mrd. - % ) 2,04; 4 % 4,85; 11 % 16,37;
LisätiedotNurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö
Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio
LisätiedotJyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen
Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,
LisätiedotINFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE
PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish
LisätiedotElinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2018 Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta 20.12.2017 Strateginen johtamisjärjestelmä TAMPEREEN STRATEGIA VISIO JA TAVOITELTAVAT TULOKSET
Lisätiedotkokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014
Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen
LisätiedotJoensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon
LisätiedotHyvinvointijohtaminen Lahdessa
Hyvinvointijohtaminen Lahdessa 2018 Kaupunginhallitus Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto Hyvinvoinnin johtamisen rakenne Lahden kaupungissa Konsernihallinto - Elinvoima- ja kilpailukykypalvelu t - Osallisuus
LisätiedotKUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,
KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
Lisätiedot