TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
|
|
- Esa Lahti
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 61 KÄYTTÖTALOUSOSA
2 62 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2006 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto , , ,1 01 Kaupunginvaltuusto 244,0 0,0-244,0 04 Kaupunginhallitus ,9 741, ,4 05 Elinkeinopolitiikka 4 224,1 160, ,1 07 Avustukset 227,4 0,0-227,4 20 Hallintokeskus 4 453,3 102, ,2 Liiketoimintatoimiala 9 925, ,5-609,9 24 Johto ja hallinto 193,5 0,0-193,5 25 Tietohallintotoimisto 4 200, ,0 456,0 26 Talous- ja hankintapalvelukeskus 3 896, ,4 0,0 27 Erillispalvelut 1 635,5 763,1-872,4 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , ,7 32 Johto ja hallinto 3 176,5 4, ,6 34 Sosiaali- ja perhepalvelut , , ,5 35 Avoterveydenhuollon palvelut , , ,7 36 Erikoissairaanhoito ,0 0, ,0 37 Lasten päivähoitopalvelut , , ,8 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,1 Sivistystoimiala , , ,6 47 Johto ja hallinto 1 169,6 0, ,6 Opetustoimi , , ,8 48 Opetuspalvelukeskus 687,5 0,0-687,5 50 Perusopetus , , ,3 51 Lukio-opetus 9 409,0 40, ,0 Kulttuuritoimi , , ,0 56 Kulttuuripalvelukeskus 2 026,0 147, ,0 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 764,0 328, ,0 58 Museot 2 950,0 238, ,0 61 Kuvataidekoulu 356,0 97,0-259,0 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 394,0 225, ,0 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 364,0 846, ,0 65 Nuorisotoimi 1 186,0 162, ,0 Liikuntatoimi , , ,2 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus , , ,2 Yhdyskuntatoimen toimiala , , ,5 83 Johto ja hallinto 1 786, ,0-168,0 85 Yhdyskuntatekniikka , , ,1 90 Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 258, ,8-880,7 91 Joukko- ja palveluliikenne 2 280,0 718, ,0 92 Pelastuspalvelut 4 557,7 0, ,7 93 Maan myyntivoitot 0, , ,0 KAIKKI YHTEENSÄ , , ,8
3 63 KÄYTTÖMENOT TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto , , ,7-814,2-3,5 % 01 Kaupunginvaltuusto 319,9 334,0 244,0-90,0-26,9 % 04 Kaupunginhallitus , , ,9-395,3-2,9 % 05 Elinkeinopolitiikka 4 821, , ,1-296,9-6,6 % 07 Avustukset 401,3 797,6 227,4-570,2-71,5 % 20 Hallintokeskus 3 261, , ,3 538,2 13,7 % Liiketoimintatoimiala 8 912, , , ,9 33,8 % 24 Johto ja hallinto 0,0 157,0 193,5 36,5 23,2 % 25 Tietohallintotoimisto 4 354, , ,0-148,0-3,4 % 26 Talous- ja hankintapalvelukeskus 3 004, , , ,1 179,7 % 27 Erillispalvelut 1 553, , ,5 117,3 7,7 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,4 4,3 % 32 Johto ja hallinto 1 926, , , ,6 60,1 % 34 Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,1 13,8 % 35 Avoterveydenhuollon palvelut , , ,9 990,9 3,4 % 36 Erikoissairaanhoito , , ,0 563,0 1,0 % 37 Lasten päivähoitopalvelut , , ,9 102,6 0,3 % 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,7 123,2 0,2 % Sivistystoimiala , , , ,1 7,1 % 47 Johto ja hallinto 0,0 186, ,6 982,9 526,5 % Opetustoimi , , , ,0 2,2 % 48 Opetuspalvelukeskus 1 055, ,6 687,5-635,1-48,0 % 50 Perusopetus , , ,3 909,9 2,1 % 51 Lukio-opetus 8 374, , ,0 893,2 10,5 % Kulttuuritoimi , , ,0 169,1 0,9 % 56 Kulttuuripalvelukeskus 2 190, , ,0-79,9-3,8 % 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 4 699, , ,0 54,8 1,2 % 58 Museot 2 994, , ,0 20,2 0,7 % 61 Kuvataidekoulu 360,6 360,7 356,0-4,7-1,3 % 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 2 344, , ,0 40,4 1,7 % 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 4 075, , ,0 129,2 3,1 % 65 Nuorisotoimi 1 169, , ,0 9,1 0,8 % Liikuntatoimi 7 650, , , ,1 45,9 % 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 7 650, , , ,1 45,9 % Yhdyskuntatoimen toimiala , , ,6 835,9 3,0 % 83 Johto ja hallinto 1 704, , ,0-215,3-10,8 % 85 Yhdyskuntatekniikka , , ,4 539,1 3,1 % 90 Rakennus- ja ympäristövalvonta 2 214, , ,5 155,3 7,4 % 91 Joukko- ja palveluliikenne 1 669, , ,0 205,0 9,9 % 92 Pelastuspalvelut 4 261, , ,7 151,8 3,4 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,1 4,9 % Organisaatiomuutokset Työväenopisto 1 992,5 0,0 0,0 0,0 0,0 % Suunnittelu ja mittauspalvelut (Jycon) 1 842,3 0,0 0,0 0,0 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,1 4,9 %
4 64 KÄYTTÖTULOT TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto 1 232,6 744, ,6 258,9 34,8 % 01 Kaupunginvaltuusto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 04 Kaupunginhallitus 746,2 545,6 741,5 195,9 35,9 % 05 Elinkeinopolitiikka 131,5 167,0 160,0-7,0-4,2 % 07 Avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 20 Hallintokeskus 354,9 32,1 102,1 70,0 218,1 % Liiketoimintatoimiala 5 329, , , ,2 73,6 % 24 Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 25 Tietohallintotoimisto 4 481, , ,0 158,0 3,5 % 26 Talous- ja hankintapalvelukeskus 71,8 223, , ,0 1644,1 % 27 Erillispalvelut 776,3 645,9 763,1 117,2 18,1 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,4 7,3 % 32 Johto ja hallinto 76,2 27,8 4,9-22,9-82,4 % 34 Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,2 20,8 % 35 Avoterveydenhuollon palvelut 4 401, , ,2 57,2 1,4 % 36 Erikoissairaanhoito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 37 Lasten päivähoitopalvelut 3 540, , ,1 35,0 0,9 % 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,6-800,1-6,5 % Sivistystoimiala 8 074, , ,0 473,5 7,9 % 47 Johto ja hallinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Opetustoimi 2 141, , ,0 15,0 1,0 % 48 Opetuspalvelukeskus 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 % 50 Perusopetus 1 972, , ,0 14,0 1,0 % 51 Lukio-opetus 151,7 39,0 40,0 1,0 2,6 % Kulttuuritoimi 2 536, , ,0-149,5-6,8 % 56 Kulttuuripalvelukeskus 193,4 146,5 147,0 0,5 0,3 % 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto 489,1 396,6 328,0-68,6-17,3 % 58 Museot 410,3 235,7 238,0 2,3 1,0 % 61 Kuvataidekoulu 115,1 102,3 97,0-5,3-5,2 % 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 297,6 221,6 225,0 3,4 1,5 % 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 855,9 927,9 846,0-81,9-8,8 % 65 Nuorisotoimi 175,3 161,9 162,0 0,1 0,1 % Liikuntatoimi 3 396, , ,0 608,0 25,4 % 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 3 396, , ,0 608,0 25,4 % Yhdyskuntatoimen toimiala , , , ,0-21,6 % 83 Johto ja hallinto 807,4 544, , ,2 197,0 % 85 Yhdyskuntatekniikka 9 631, , ,3 156,0 1,6 % 90 Rakennus- ja ympäristövalvonta 1 303, , ,8 127,8 10,2 % 91 Joukko- ja palveluliikenne 702,5 711,0 718,0 7,0 1,0 % 92 Pelastuspalvelut 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 % 93 Maan myyntivoitot 4 942, , , ,0-52,6 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,0 2,5 % Organisaatiomuutokset Työväenopisto 843,6 0,0 0,0 0,0 0,0 % Suunnittelu ja mittauspalvelut (Jycon) 1 931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,0 2,5 %
5 65 KÄYTTÖTALOUS NETTO TP TA/M TA Muutos (1 000 euroa) euroa % Konsernihallinto , , , ,1-4,8 % 01 Kaupunginvaltuusto -319,9-334,0-244,0 90,0-26,9 % 04 Kaupunginhallitus , , ,4 591,2-4,5 % 05 Elinkeinopolitiikka , , ,1 289,9-6,7 % 07 Avustukset -401,3-797,6-227,4 570,2-71,5 % 20 Hallintokeskus , , ,2-468,2 12,1 % Liiketoimintatoimiala , ,2-609, ,3-70,2 % 24 Johto ja hallinto 0,0-157,0-193,5-36,5 23,2 % 25 Tietohallintotoimisto 127,2 150,0 456,0 306,0 204,0 % 26 Talous- ja hankintapalvelukeskus , ,9 0, ,9-100,0 % 27 Erillispalvelut -777,6-872,3-872,4-0,1 0,0 % Sosiaali- ja terveystoimen toimiala , , , ,0 3,8 % 32 Johto ja hallinto , , , ,5 62,1 % 34 Sosiaali- ja perhepalvelut , , , ,9 10,4 % 35 Avoterveydenhuollon palvelut , , ,7-933,7 3,7 % 36 Erikoissairaanhoito , , ,0-563,0 1,0 % 37 Lasten päivähoitopalvelut , , ,8-67,6 0,2 % 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala , , ,1-923,3 2,2 % Sivistystoimiala , , , ,6 7,0 % 47 Johto ja hallinto 0,0-186, ,6-982,9 526,5 % Opetustoimi , , , ,0 2,2 % 48 Opetuspalvelukeskus , ,6-687,5 635,1-48,0 % 50 Perusopetus , , ,3-895,9 2,1 % 51 Lukio-opetus , , ,0-892,2 10,5 % Kulttuuritoimi , , ,0-318,6 2,0 % 56 Kulttuuripalvelukeskus , , ,0 80,4-4,1 % 57 Kaupungin - Keski-Suomen maakuntakirjasto , , ,0-123,4 2,9 % 58 Museot , , ,0-17,9 0,7 % 61 Kuvataidekoulu -245,5-258,4-259,0-0,6 0,2 % 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri , , ,0-37,0 1,7 % 64 Jyväskylän kaupunginteatteri , , ,0-211,1 6,4 % 65 Nuorisotoimi -993, , ,0-9,0 0,9 % Liikuntatoimi , , , ,1 56,8 % 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus , , , ,1 56,8 % Yhdyskuntatoimen toimiala , , , ,9 248,0 % 83 Johto ja hallinto -897, ,5-168, ,5-88,5 % 85 Yhdyskuntatekniikka , , ,1-383,1 5,1 % 90 Rakennus- ja ympäristövalvonta -911,7-853,2-880,7-27,5 3,2 % 91 Joukko- ja palveluliikenne -966, , ,0-198,0 14,5 % 92 Pelastuspalvelut , , ,7-151,8 3,4 % 93 Maan myyntivoitot 4 942, , , ,0-52,6 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,1 5,5 % Organisaatiomuutokset Työväenopisto ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 % Suunnittelu ja mittauspalvelut (Jycon) 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ , , , ,1 5,5 %
6 66 KONSERNIHALLINTO
7 67 Konsernihallinto yhteensä Taloudelliset tavoitteet: TALOUS TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Kaupunginhallitus 746,2 545,6 741,5 195,9 35,9 % Elinkeinopolitiikka 131,5 167,0 160,0-7,0-4,2 % Hallintokeskus 354,9 32,1 102,1 70,0 218,1 % Toimintatulot yhteensä 1 232,6 744, ,6 258,9 34,8 % Kaupunginvaltuusto 319,9 334,0 244,0-90,0-26,9 % Kaupunginhallitus , , ,9-395,3-2,9 % Elinkeinopolitiikka 4 821, , ,1-296,9-6,6 % Avustukset 401,3 797,6 227,4-570,2-71,5 % Hallintokeskus 3 261, , ,3 538,2 13,7 % Toimintamenot yhteensä , , ,7-814,2-3,5 % TULOSSUUNNITELMA euroa Toimintatulot 1 232,6 744, ,6 258,9 34,8 % Myyntitulot 174,6 32,1 102,1 70,0 218,1 % Tuet ja avustukset 684,5 308,6 697,0 388,4 125,9 % Muut toimintatulot 373,5 404,0 204,5-199,5-49,4 % Toimintamenot , , ,7-814,2-3,5 % Henkilöstömenot 3 686, , ,7 332,3 9,2 % Palvelujen ostot , , ,3 308,7 3,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 187,7 139,2 133,9-5,3-3,8 % Avustukset 8 160, , , ,0-13,0 % Muut toimintamenot 799, , ,5-364,9-25,0 % Toimintakate , , , ,1-4,8 % Henkilöstömäärän kehitys: Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta Tunnusluvut: TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos % Tilat m , , ,5 25,0 0,6 % Tilakustannukset (1 000 euroa) 385,4 408,8 432,5 23,7 5,8 %
8 68 Konsernihallinto 01 Kaupunginvaltuusto Toiminnan kuvaus: Kaupunginvaltuusto linjoittaa kaupunkiyhteisön toimintaa ja jakaa voimavarat. Perustana on Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä huolehtimisesta. Oman strategian mukaan kaupungin toteuttaa tasapainoista kaupunkipolitiikkaa, jonka kulmakiviä ovat seudun kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalinen eheys. Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian, joka ohjaa kaupungin kehittämistä. Strategian pohjalta on laadittu koko kaupunkia ja toimialoja koskevat strategiset tavoitteet, kehittämistavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto vahvistaa toiminnalliset tavoitteet sitoviksi. Tavoitteiden avulla toimintaa ohjataan strategian suuntaisesti. Valtuusto seuraa tavoitteiden toteutumista. Valtuusto tulee pitämään varsianisten kokousten lisäksi seminaaritilaisuuksia, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Toimintamenot 319,9 334,0 244,0-90,0-26,9 % Henkilöstömenot 129,6 167,0 167,1 0,1 0,1 % Palvelujen ostot 111,4 73,5 66,7-6,8-9,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11,2 8,7 9,1 0,4 4,6 % Muut toimintamenot 67,7 84,8 1,1-83,7-98,7 % Toimintakate (sitova taso) -319,9-334,0-244,0 90,0-26,9 % Kaupunginvaltuuston toimintamenot vuosina eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 talousarviossa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen erillisenä kokonaisuutena. Tunnusluvut: Suoritetavoitteet: Kaupunginvaltuuston kokoukset kpl ,0 % Käsitellyt asiat kpl ,0 % Kaupunginvaltuuston seminaarit kpl ,0 % Voimavarat: Valtuutettujen lukumäärä ,0 % Toimitilat, m ,0 %
9 69 Konsernihallinto 04 Kaupunginhallitus Toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus keskittyy kaupunkikonsernin kokonaisohjaukseen sekä toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategiseen johtamiseen. Vuoden 2006 painopistealueina ovat talouden tasapainottaminen, seudullinen yhteistyö, uuden organisaation toimivuuden varmistaminen ja strategisten riskien hallinta. Työllistämisen kaupunginosuus Kaupungin nettomenot työllistämisessä ovat euroa ( euroa vuonna 2005), joka on talousarviossa kaupunginhallituksen menona. Keskitetyllä työllisyysmäärärahalla rahoitetaan 1. tapauskohtaisesti sopien työllistyminen kaupungin tarjoamiin työllistämistukipaikkoihin, 2. nk. sijoitusyksikön työntekijöiden palkat, 5 henkilöä, 3. ostopalvelusopimukset Tekevä-säätiön, Katulähetys ry:n, Jyvälän, Jyvässeudun Työttömät ry:n ja Autosynergia ry:n kanssa, 4. työllisyysprojektien ja yhteistyöhankkeiden rahoitus (mm. ArsLab -projekti, Huhtasuon Asa:n Opas -projekti, Wire-projekti, Romanit työelämään -hanke, Työkompassi -projekti, TEkeskuksen Palapeli-projekti, Keljon järjestöyhdistyksen Talkkari-projekti), 5. KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY:n perusrahoitus, 6. kesätyöllistäminen kaupungille, projektien kautta työllistäminen ja kesätyöpaikkatuki yrityksiin sekä kolmannelle sektorille 6) kuntouttavan työtoiminnan (L189/2001) kustannukset, 7. Jyväskylän työvoiman palvelukeskus sekä 8. työllisyyspalvelujen hallinto. Ostopalveluista tehdään vaikuttavuusselvitys. Työllisyysmäärärahaan on tehty ohjeistettu 10 % vähennys, joka vaikuttaa mm. siten, että Nuorten taidetyöpajan jatkorahoitusta ei ole mahdollista toteuttaa vaan projekti päätetään. Tällöin valtion tukityöllistämisen ja ESR-rahoitusta jää saamatta. Lisäksi kesätyöllistämisen määrä ja ja järjestöille ja yhteisöille suunnattua kuntalisää pienennetään vuoden 2005 tasosta 180 päätöstä á 336 euroa 100:aan päätöstä à 300 euroa. Uusia projekteja ei voida rahoittaa. Työllisyyspalvelujen suoritetiedot ovat talousarvion kohdassa Sosiaali- ja perhepalvelut (MR 34). Käyttösuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tässä esitetyn työllistämisen kaupungin osuuden lisäksi työmarkkinatuen passiivitukea saavien ja alle 25-vuotiaiden henkilöiden aktivointiin kohdennetaan euroa. Määrärahan lisäys katetaan sosiaali- ja terveystoimen määrärahoista. Työmarkkinatukilainsäädännön muutoksen ja aktivoinnin vaikutuksia arvioidaan ja niistä raportoidaan kesäkuun 2006 loppuun mennessä. Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuuden verotuskustannuksiin. Työterveyshuolto Jyväskylän kaupunki ostaa henkilöstölleen työterveyshuollon palvelut Jyväskylän Seudun Työterveydestä. Palvelujen piiriin kuuluu koko henkilökunta. Tavoitteena on henkilöstön fyysisen ja psyykkisen terveyden säilyttäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Palvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon sekä työhyvinvoinnin tukemisen ja edistämisen. Terveydenhuollon palveluihin kuuluu myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Kansaneläkelaitos korvaa kaupungille työterveyshuollon kokonaismenoista noin 50 %.
10 70 Jäsenmaksut, erittely tähän kohtaan kuuluvista jäsenmaksuista löytyy sivulta 72. Hallintokunnat budjetoivat omaan ammattialaansa liittyvät jäsenmaksut. Tilinpäätöskirjaukset Tilinpäätöskirjaukset sisältävät mm. eläkevakuutus-, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutusmaksujen edellisen vuoden tasauslaskut, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ennakot ja edellisen vuoden tasauslasku, lomapalkkajaksotuksen muutos, eläkevastuuvarauksen muutos, vähennys työnantajan sotu-maksusta. Menot kirjataan yhdelle kustannuspaikalle menoksi, koska jakaminen hallintokuntien useille kustannuspaikoille ja toiminnoille vaatisi kohtuuttoman suurta työtä automaattisen jakomahdollisuuden puuttuessa. Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimintamenot. EU ja muut strategiset hankkeet Määrärahalla rahoitetaan sekä talousarviossa erikseen nimettyjä että vuoden aikana esille nousevia hankkeita, joilla varmistetaan strategioiden toteutuminen. Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan hyväksyttyjen EU-hankkeiden omarahoitusosuus. Lisäksi sillä toteutetaan mm. yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä koko kaupunkiseudun kannalta tärkeitä kehittämisprojekteja, tehdään suunnitelmia elinkeinoalueiden kehittämiseksi ja luodaan edellytyksiä yritysten toimitilahankkeille kaupungissa. Presidentinvaali Tasavallan presidentin vaalit järjestetään tammikuun 15 päivänä 2006 ja mahdollinen toinen vaali Vaalien kustannukset on arvioitu vuoden 2004 vaalien perusteella. Kysymyksessä on valtiolliset vaalit ja osa vaalien tehtävistä hoidetaan valtion toimesta. Kunta joutuu huolehtimaan ennakkoäänestyksen järjestämisestä kokonaisuudessaan joko ostamalla palvelun tai järjestämällä sen itse. Näissä vaaleissa ennakkoäänestyspalvelut osaksi ostetaan Suomen Posti Oyj:ltä ja osaksi hoidetaan itse. Valtio maksaa kunnille korvausta näiden vaalien järjestämisestä oikeusministeriön myöhemmin vahvistaman euromäärän suuruisena per kunnassa asuva äänioikeutettu. Keski-Suomen Liiton kehittämisrahasto Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita. Sisäiset kehittämishankkeet Määräraha on tarkoitettu konsernin sisäisten, strategisesti tärkeiden kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Talousarviota laadittaessa tiedossa olleet hankkeet on mainittu strategisten hankkeiden luettelossa, muista päätetään vuoden aikana erikseen. Tapahtumat ja suhdetoiminta -määräraha Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja kotimaista tunnettavuuttaan, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo omasta toiminnastaan. Määräraha sisältää: vuosittaisia kaupungin itse järjestämiä tilaisuuksia ja tärkeitä tapahtumia (mm. Jyväskylän kaupungin syntymäpäiväviikon juhlallisuuksia) vuosittaisia muiden toimijoiden järjestämiä merkittäviä tapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää tilaisuuksia ja harjoittaa suhdetoimintaa (mm. Jyväskylän Kesä ja Neste Ralli) vuosittaisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä merkittäviä tapahtumia (mm. Ahtisaari-luento, veteraani- ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet)
11 71 merkittäviä ko. vuodelle osuvia muiden toimijoiden tapahtumien yhteyteen järjestettyjä vastaanottoja tai muita tilaisuuksia (mm. valtakunnalliset ja kansainväliset kongressit ja messut) merkittäviä ko. vuodelle osuvia muiden toimijoiden suurtapahtumia, joiden yhteydessä kaupunki järjestää tilaisuuksia ja osoittaa vieraanvaraisuutta (mm. EUpuheenjohtajuusvuoden tilaisuudet, Ruotsin ja Suomen pääministereiden huippukokous, Kalevan Kisat, Itsenäisyyspäivän paraati, Lähetysjuhlat) poikkeuksellisen merkittäviä kansainvälisiä ja valtakunnallisia vierailuja (mm. valtioiden päämiehet, ministerit, Suomen valtiovallan edustajat) Ulkoisen tarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kuntalain mukaan tilintarkastaja on valittava valtuustokaudeksi. Aluekeskus ja seutuyhteistyö -määräraha on tarkoitettu elinkeinopolitiikkaa laajempaan seutuyhteistyöhön. Määräraha toimii kansallisen aluekeskusohjelman paikallisen vastinrahana. Jyväskylän kaupungin historia Vuodesta 1965 nykypäivään ulottuvan kaupungin historian tekeminen alkoi vuonna Historian kirjoittamisesta tehtiin sopimus Jyväskylän yliopiston etnologian ja historian laitoksen kanssa. Työtä ohjaa kaupunginhallituksen nimeämä toimikunta. Historian valmistuu vuonna Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä arvaamattomia menoja varten. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Määrärahasta maksetaan kaupunginvaltuuston ja hallituksen asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten toimielinten menot. Vuonna 2005 toimii historiatoimikunta, joka jatkuu myös vuonna Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 746,2 545,6 741,5 195,9 35,9 % Myyntitulot 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tuet ja avustukset 548,8 308,6 697,0 388,4 125,9 % Muut toimintatulot 189,3 237,0 44,5-192,5-81,2 % Toimintamenot , , ,9-395,3-2,9 % Henkilöstömenot 1 629, , ,9 214,8 18,8 % Palvelujen ostot 4 956, , ,1 273,1 5,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 86,2 55,3 63,8 8,5 15,4 % Avustukset 7 011, , ,6-752,1-11,1 % Muut toimintamenot 404,3 765,1 625,5-139,6-18,2 % Toimintakate (sitova taso) , , ,4 591,2-4,5 % Kaupunginhallituksen toimintamenot vuosina eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2006 talousarviossa kaupungintalon vuokrat ja muut yhteiset kustannukset on keskitetty Hallintokeskukseen erillisenä kokonaisuutena.
12 72 Tunnusluvut: TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa % Suoritetavoitteet: Kaupunginhall.kokoukset kpl ,0 % Käsitellyt asiat kpl ,0 % Kaupunginhall.iltakoulut kpl ,0 % Iltakoulu: käsitellyt asiat kpl ,7 % Laajuustiedot: Työterveyshuolto 558,9 475,6 477,0 1,4 0,3 % Aluekeskus ja seutuyhteistyö 47,5 40,0 44,5 4,5 11,3 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 0,3 30,0 0,0-30,0-100,0 % Vaalit 119,1 0,0 220,0 220,0 100,0 % Muut yhteensä 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 % Tulot yhteensä 746,2 545,6 741,5 195,9 35,9 % Työllistämisen kaupungin osuus 6 571, , ,9-657,1-10,0 % Kunnallisverotus 1 795, , ,5 60,5 3,4 % Työterveyshuolto 1 152, , ,0 0,0 0,0 % Jäsenmaksut 992, , ,2 14,9 1,5 % Tilinpäätöskirjaukset 563,3 656,9 750,0 93,1 14,2 % Kaupunginhallitus 1 042,6 741,0 679,7-61,3-8,3 % EU ja muut strategiset hankkeet 565,9 500,0 400,0-100,0-20,0 % Vaalit 314,8 0,0 359,0 359,0 100,0 % K-S:n liitto / kehittämisrahasto 303,1 303,2 303,2 0,0 0,0 % Tapahtumat ja suhdetoiminta 132,6 205,0 280,0 75,0 36,6 % Sisäiset kehittämishankkeet 118,6 262,0 250,0-12,0-4,6 % Ulkoinen tarkastus 189,6 215,0 204,4-10,6-4,9 % Aluekeskus ja seutuyhteistyö 136,3 122,8 137,0 14,2 11,6 % Jyväskylän historia 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 % Varamäärärahat 56,5 113,0 37,0-76,0-67,3 % Meidän Jykä+Nuorten osallisuushanke 92,5 95,0 0,0-95,0-100,0 % Menot yhteensä , , ,9-395,3-2,9 % Keski-Suomen liitto 730,6 745,8 747,7 1,9 0,3 % Suomen kuntaliitto 233,9 242,2 249,5 7,3 3,0 % Keski-Suomen kauppakamari 14,0 15,0 16,0 1,0 6,7 % Helsinki-Finland of Conference B 10,7 11,0 12,0 1,0 9,1 % European Federation of Conference 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 % Turveteollisuuslitto 0,3 0,3 0,0-0,3-100,0 % Union of Baltic Cities 0,0 0,0 1,0 1,0 100,0 % Nelostieyhdistys ry 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 % Varaus muihin jäsenmaksuihin 0,0 0,0 3,0 3,0 100,0 % Jäsenmaksut yhteensä 992, , ,2 14,9 1,5 % Nuorten osallisuushanke on siirretty Sivistystoimen talousarvioon kohtaan MR50 Perusopetus ( euroa).
13 73 Konsernihallinto 05 Elinkeinopolitiikka Jykes Oy: Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2006 yhteensä euroa, mistä perusrahoituksen osuus on euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna elinkeinopoliittinen rahoitus on 38 euroa/asukas. Jykesin osuus on 20 euroa ja Jykesin yhteistyö-organisaatioiden toimintaan budjetoitu osuus 18 euroa/asukas. Elinkeinopoliittinen rahoitus kohdennetaan elinkeinostrategiassa linjatuille painopistetoimialoille toimenpiteisiin, joilla lisätään yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kasvua. Jyväskylän kaupunki haluaa terävöittää omistajapolitiikkaansa myös kehittämisyhtiöitä koskien. Tavoitteena on vähentää resurssien käyttöä kehittämisinfrastruktuuriin, hallintoon ja hallinnointiin ja kohdistaa sitä elinkeinopolitiikan vaikuttavuuden parantamiseen. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet löytyvät liitetiedoista sivulta 268. Jykes Kiinteistöt Oy Kaupunki on laatinut omistajapolitiikkaa koskevan tarkastelun mm. Jykes Kiinteistöjen osalta. Siinä on todettu mm. että yhtiön omavaraisuusasteen tavoite, noin 30 % on syytä säilyttää. Tämä edellyttäisi kuitenkin nykyisellä investointitasolla kaupungin jatkuvaa noin 1 2 milj. euron osakepääoman sijoitusta. Nykytilanteessa tämä ei ole mahdollista. Vuonna 2006 kaupunki lähtee siitä, että yhtiö hoitaa pääoman tarpeensa realisoimalla omistamiaan kiinteistöjä. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja sen elinkeinopoliittinen vaikuttavuus KIHUn toiminta jakautuu soveltavaan tutkimustyöhön, kehittämistoimintaan ja palvelutoimintaan. KIHUn osaamista on käytetty laajasti myös urheiluvälineteollisuuden, hyvinvointiteknologian ja urheilun ulkopuolisen elinkeinoelämän tuotekehitysprojekteissa. Tämä on tapahtunut suoraan KIHUn toimintana tai KIHUn 100%:sti omistaman Sports Research and Development SRD Oy:n kautta. KIHUn toiminnan pohjalta on Jyväskylään syntynyt myös yritystoimintaa, viimeisimpänä Firstbeat Technologies Oy, joka vuonna 2005 voitti InnoSuomi palkinnon ja valittiin vuoden hautomoyritykseksi. Viime vuosina KIHUn/SRD:n asiakkaina ovat olleet mm. Nokia, Suunto, VTI, PolasElectro, Exel, Lääkärikeskus Mehiläinen ja Berner. KIHU toimii projektipohjaisesti. Opetusministeriön vuotuisella toiminta-avustuksella vuokrataan Jyväskylän kaupungilta työtilat, hankitaan tutkimuslaitteet ja annetaan avustavan henkilökunnan ja tutkijoiden tuki projekteille, joita rahoittavat pääsääntöisesti opetusministeriön liikuntatieteellinen jaos, Suomen Olympiakomitea, urheilun lajiliitot, TEKES ja yritysasiakkaat. Viime vuosien aikana yhteistyö on ollut tiivistä myös Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n ja Welness Dream Labin kanssa. KIHU/SRD on osallistunut Jyväskylän hyvinvointiteknologiayritysten tuotekehitykseen. KIHU/SRD:n vuotuinen 1,3-1,4 milj. euron budjetti rakentuu lähes kokonaan Jyväskylän seudun ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Vuonna 2004 KIHUn ja SRD:n henkilöstökulut olivat yhteensä euroa. KIHU:ssa, SRD:ssa ja Firstbeat Oy:ssä työskentelee henkilöä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämisäätiö LIKES LIKES-tutkimuskeskus muutti Viveca-rakennukseen, jossa sillä on noin 750 m²:n ajanmukaiset laboratorio-, tutkimus- ja toimistotilat.
14 74 LIKESin toiminta perustuu opetusministeriön vuosittaiseen harkinnanvaraiseen toimintaavustukseen ja Jyväskylän kaupungin tukeen. LIKESin liikuntatieteellinen toiminta kohdistuu hyvinvointiteknologian alan tutkimustyöhön ja alan kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin. Nykyisestä kokonaisrahoituksesta lähes 80 % koostuu erillisistä julkisella rahoituksella toteutettavista kokeilu-, kehittämis- ja tutkimushankkeista. Suurin yksittäinen hanke on opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama, vuonna 1995 alkanut Kunnossa kaiken ikää (KKI)-ohjelma. Palvelutoimintoina säätiö ylläpitää kahta liikuntalääketieteeseen erikoistunutta klinikkaa (Rautpohjankatu 8a ja Yliopistonkatu 20), joiden palvelut ovat kaikkien kaupunkilaisten saatavilla. Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt AKK Sports Oy kilpailutti Jyväskylän ja Lahden kaupungit rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestämisestä vuosina Jyväskylä voitti kilpailun. Kaupunki sitoutui tässä yhteydessä lisäpanostuksiin rallien toimintaympäristön kehittämiseksi. Kustannukset kaupungille muodostuvat rallien käyttöön annettujen tilojen vuokrista, investoinneista erityisesti Killerin super-erikoiskokeen kehittämiseen sekä järjestely- yms. töistä erityisesti Lutakon alueella. Näihin kustannuksiin osallistuvat kaupungin lisäksi Keski-Suomen liitto, Jykes Oy, Keskimaa ja muutamat muut keskisuomalaiset yhteisöt, jotka saavat vastineeksi osuutensa ralleihin liittyvästä näkyvyydestä. Järjestelykustannukset ovat arviolta euroa ja kumppaneilta saatavat tulot arviolta euroa, joten kaupungin osuudeksi jää euroa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö Jyväskylän kaupunki maksaa Paviljonkisäätiölle tehdyn sopimuksen perusteella tukea kiinteistökustannuksiin 500 tuhatta euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 131,5 167,0 160,0-7,0-4,2 % Muut toimintatulot 131,5 167,0 160,0-7,0-4,2 % Toimintamenot 4 821, , ,1-296,9-6,6 % Palvelujen ostot 3 787, , ,8-362,2-10,0 % Avustukset 1 034,4 899,0 964,3 65,3 7,3 % Toimintakate (sitova taso) , , ,1 289,9-6,7 % Tunnusluvut: Perusrahoitus/Jykes 3 420, , ,5-363,5-10,9 % Yhteisöveron tuotosta/jykes 297,0 298,3 1,3 0,4 % KIHU 32,0 32,0 32,0 0,0 0,0 % LIKES 138,0 160,0 160,0 0,0 0,0 % Rallin MM-osakilpailu 168,7 207,0 272,3 65,3 31,5 % Jyväskylän Paviljonki 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 % Yhteensä 4 259, , ,1-296,9-6,6 % Lentoaseman matkustajaterminaali 562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Yhteensä 4 821, , ,1-296,9-6,6 %
15 75 Konsernihallinto 07 Avustukset Perustelut: Hallintokunnat päättävät oman toimintansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. Alvar Aalto Akatemia Kansainvälisten arkkitehtuuritapahtumien järjestäminen. Architecture+Art- Arkkitehtuurin tutkimuskonferenssi, Alvar Aalto- arkkitehtuurisymposiumin 2006 suunnittelutyö, Soundings for Architecture- arkkitehtiworkshopin järjestäminen. Alueellinen toiminta Vuonna 2006 alueellisen toiminnan avustusmääräraha keskitetään konsernihallintoon. Siihen sisältyvät myös Säynätsalon ja JAPAn toiminta-avustukset. Asukasyhdistykset ovat hakeneet toimintakuluavustuksia sekä kulttuuritoimelta että kaupunginhallitukselta. Kaupunginhallitus linjaa avustusten myöntämisperiaatteet ja valtuudet erikseen. Liikunta- ja kulttuuritoimi vastaavat edelleen omien toimialojensa avustusten myöntämisestä. Jyvälän setlementti ry Toimintaa on kansalaisopisto, lastentarha, kuudella koululla toimivat Jälkkärit ja nuorisotyö. Lisäksi yksi RAY:n rahoittama ja yksi TE-keskuksen rahoittama projekti. Avustus on projektien omarahoitusosuuksiin. Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry Kesäyliopiston toiminta-avustus erityisesti avoimen yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Kaupungin omistama taide- ja tiedesäätiö, joka tukee tieteen ja taiteen uutta luovia hankkeita ja tapahtumia. Avustus on toiminta-avustus. Pohjoismainen tiedotustoimisto, Pohjola-Nordenin Keski-Suomen piiri ry. Toimintatuki on vuodelle Jyväsriihi ry Nykyisen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman rahoituskausi on päättymässä vuonna Siirtymäajan tarkoitus on turvata maaseudun kehittämisen hanketoiminta uuden rahoituskauden alkuun. Jyväsriihi ry:n kehittämistoimintaan saadaan valtion rahoitusta euroa, joka edellyttää 20 %:n kuntarahoitusvastinetta. Jyväskylän kaupungin rahoitusosuus on euroa. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa % Toimintamenot Avustukset 401,3 797,6 227,4-570,2-71,5 % Toimintakate -401,3-797,6-227,4 570,2-71,5 %
16 76 Tunnusluvut: TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa % Avustusten määrät ovat sitovia kohteittain. Alvar Aalto Akatemia 90,0 100,0 100,0 0 0,0 % Alueellinen toiminta 8,4 50,0 50,0 0 0,0 % Jyvälän setlementti ry 30,0 30,0 30,0 0 0,0 % Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 20,0 20,0 20,0 0 0,0 % Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö 10,0 15,0 15,0 0 0,0 % Pohjoismainen tiedotustoimisto 15,0 15,0 7,5-7,5-50,0 % JyväsRiihi ry 0,0 19,5 4,9-14,6-74,9 % Jkl:n yliopiston ylioppilaskunta 10,0 10,0 0, ,0 % Karttatutkimus 0,0 45,0 0, ,0 % Keski-Suomen luontomuseo/palvelut 42,0 42,0 0, ,0 % Tanssisali Lutakko 48,9 451,1 0,0-451,1-100,0 % Muut 127,0 0,0 0,0 0 0,0 % Yhteensä 401,3 797,6 227,4-570,2-71,5 % Karttatutkimus ja Keski-Suomen luontomuseo siirretty Sivistystoimen talousarvioon.
17 77 Konsernihallinto 20 Hallintokeskus Toiminnan kuvaus: Hallintokeskus toimii kaupunginjohtajan alaisena kaupunkikonsernin strategisena hallinto-, ohjausja suunnitteluyksikkönä. Hallintokeskus muodostuu seuraavaista vastuualueista: Säynätsalon kaupunginosalautakunta on Säynätsalon aluedemokratiaelin. Kaupunginosalautakunta toimii väylänä asukkaiden, yritysten ja kaupungin eri toimialojen välillä kehittäen Säynätsaloa Jyväskylän saaristokaupunginosana. Lautakunta järjestää vuoden aikana 1 2 asiantuntijavetoista foorumia/asukkaiden keskustelutilaisuutta. Kaupunginkanslian vastuualue huolehtii kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä kaupunginjohtajien asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä ja kaupunginvaltuuston ja hallituksen sihteeritehtävistä hallintoasioiden ohjauksesta konsernitasolla lakiasioiden hoidosta ja vaalien järjestämisestä kaupungin arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta kaupungin edunvalvonnasta verotuksessa muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä. Vastuualueella toimii kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa avustava johdon tuki, joka huolehtii viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin koordinoinnista ja kehittämisestä sekä hallintokeskuksen viestinnästä kansainvälisen toiminnan koordinoinnista ja kansainvälisistä yhteyksistä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan sihteeritehtävistä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä. Suunnittelu ja kehittäminen vastuualue huolehtii strategisesta suunnittelusta kaupunkikonsernin talousohjauksesta ja palveluista talousarvion valmistelusta, rahoituksesta, taloussuunnittelusta ja tilinpäätöksestä rahoitussuunnittelusta ja rahoituksen seurannasta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista henkilöstön suunnittelusta, kehittämisestä ja koulutuksesta keskitetystä henkilöstöhallinnosta, työmarkkinapalveluista ja työsuojelusta sekä työterveyshuollon järjestämisestä kaupungin organisaation kehittämisestä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä. Kaupunkipolitiikan vastuualue huolehtii elinkeinopolitiikan strategian valmistelusta, kaupunkipolitiikkaa tukevan tiedon kokoamisesta ja tuottamisesta, verkostokaupunkikehittämisen ohjauksesta ja verkostokaupunkihankkeiden koordinoinnista, EU-hankkeista ja niihin liittyvän tiedon jakamisesta sekä muista kaupunginjohtajan määräämistä tehtävistä.
18 Strategiset perustehtävät: kuntalaisia palvelevat hallintotehtävät luottamuselimiä ja kaupungin johtoa palvelevat hallinto- ja tukitehtävät toimialojen ja kaupunkikonsernin toimintaa tukevat kehittämis- ja ohjaustehtävät kaupunkiseudun ja toimintaympäristön kehittämis- ja ohjaustehtävät 78 Hallintokeskuksen tehtävänä on koko kaupungin kehittämistavoitteiden koordinointi ja ohjaus, vuoden 2006 kehittämishankkeet: 1. talouden tasapainottaminen 2. kaupunkistrategia 3. henkilöstösuunnittelu ja -raportointi 4. kunta- ja palvelurakenneuudistus 5. kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet 6. asiakirjahallinnan yhtenäistäminen ja ohjeistus 7. julkaisujärjestelmä 8. toiminnanohjausjärjestelmä Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2007 loppuun mennessä. Toimittajaksi valittiin WM-data Oy ja järjestelmäksi SAP. Käyttöönotto tapahtuu useana projektina: henkilöstöhallinto, suunnittelu- ja raportointi, operatiivinen taloushallinto sekä hankinta. Henkilöstöhallinto(HR) otetaan käyttöön henkilöstön perustietojen osalta keväällä Muut HR:n osat otetaan käyttöön vuoden 2006 loppuun mennessä. Taloussuunnittelu valmistuu kesäkuussa 2006, jolloin uudella järjestelmällä laaditaan vuoden 2007 talousarvio. Taloushallinnon pääosat mm. kirjanpito, laskutus, reskontrat, otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2007 alussa. Hankinnan, ostamisen ja logistiikan osajärjestelmä toteutetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Integroidulla toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitteena on päällekkäisen työn poistaminen, prosessien virtaviivaistaminen, tiedon laadun parantaminen sekä toimintatapojen yhdenmukaistaminen. Nämä puolestaan saavat aikaan palvelun nopeutumista ja paranemista sekä kustannusten alenemista. Vuoden 2008 loppuun mennessä tavoitteena on saada aikaan 15 henkilötyövuoden säästöt Talousja hankintapalvelukeskuksessa. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä muiden verkostokaupungin kuntien kanssa erikseen laadittavan suunnitelman mukaan. Järjestelmän käyttöoikeudet mahdollistavat konsernin sisäisen ja seudullisen yhteistyön. Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintojen ja kilpailuttamisen periaatelinjauksesta vastaa Hallintokeskus. Toimialat vastaavat toteuttamisesta yhdessä Talous- ja hankintapalvelukeskuksen kanssa. Kaupungin strategiaan perustuvat hankintojen periaatelinjaukset valmistuvat vuoden 2005 aikana. Periaatelinjauksessa korostetaan hankintojen taloudellisia vaikutuksia sekä kaupunkikonsernin ja seudun yhteistoimintaa ja synergiaetuja. Talous- ja hankintapalvelukeskus on luetteloinut vuoden 2006 aikana aloitettavat merkittävät tuotteiden ja palveluiden kilpailutukset.
19 79 Taloudelliset tavoitteet: TALOUS TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Suunnittelu ja kehittäminen 0,0 7,1 77,1 70,0 985,9 % Kaupunkipolitiikka 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 % Toimintatulot yhteensä 0,0 32,1 102,1 70,0 218,1 % Kanslia 0, , ,2-50,8-2,7 % Kaupunginosalautakunta 0,0 88,8 29,6-59,2-66,7 % Kaupunkipolitiikka 0,0 195,2 199,9 4,7 2,4 % Sisäinen tarkastus 0,0 205,9 203,8-2,1-1,0 % Suunnittelu ja kehittäminen 0, , ,0-195,2-12,9 % Toiminnanohjausjärjestelmä 0,0 0,0 500,0 500,0 100,0 % Yhteiset kustannukset 0,0 0,0 340,8 340,8 100,0 % Toimintamenot yhteensä 0, , ,3 538,2 13,7 % TULOSSUUNNITELMA euroa Toimintatulot 354,9 32,1 102,1 70,0 218,1 % Myyntitulot 166,5 32,1 102,1 70,0 218,1 % Tuet ja avustukset 135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Muut toimintatulot 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 % Toimintamenot 3 261, , ,3 538,2 13,7 % Henkilöstömenot 1 928, , ,7 117,4 5,1 % Palvelujen ostot 836,2 882, ,7 596,6 67,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 90,3 75,2 61,0-14,2-18,9 % Avustukset 79,3 42,0 22,0-20,0-47,6 % Muut toimintamenot 327,8 610,5 468,9-141,6-23,2 % Toimintakate (sitova taso) , , ,2-468,2 12,1 %
20 80 LIIKETOIMINTA- TOIMIALA
21 81 Liiketoimintatoimiala Liiketoimintatoimiala yhteensä Toiminnan kuvaus: Liiketoimintatoimiala huolehtii keskitettyjen palveluiden ja kaupungin liikelaitosten laadukkaasta ja kustannustehokkaasta palvelutuotannosta. Toimialan rakenne: Liiketoimintatoimialaan kuuluvat seuraavat vastuualueet: 1. keskitetyt palvelut; tietohallinto, talous- ja hankintapalvelukeskus sekä erillispalvelut (kuluttajaneuvonta, nikolainkulman neuvonta, Säynätsalon aluetoimisto ja yleinen edunvalvonta) 2. tuotannollisten tukipalveluiden johtokunta ja sen alaiset liikelaitokset, 3. Kylän Kattauksen johtokunta ja sen alainen liikelaitos; 4. Keski-Suomen pelastuslautakunta ja sen alainen Keski-Suomen pelastuslaitos Strategiset tavoitteet: 1. Tukipalveluiden järjestäminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 2. Konserniohjauksen selkeyttäminen ja tehostaminen liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä. Kehittämistavoitteet: 1. Tukipalvelujen kehittämisohjelma , tavoitteena kilpailukykyinen tuotanto ja vaiheittainen avaaminen kilpailulle. 2. Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden liiketoimintastrategioiden ohjeistaminen ja omistusintressien määrittely. Taloudelliset tavoitteet: TALOUS TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Tietohallinto 4 481, , ,0 158,0 3,5 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 71,8 223, , ,0 1644,1 % Erillispalvelut 776,3 645,9 763,1 117,2 18,1 % Toimintatulot yhteensä 5 329, , , ,2 73,6 % Johto ja hallinto 0,0 157,0 193,5 36,5 23,2 % Tietohallinto 4 354, , ,0-148,0-3,4 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 3 004, , , ,1 179,7 % Erillispalvelut 1 553, , ,5 117,3 7,7 % Toimintamenot yhteensä 8 912, , , ,9 33,8 %
22 82 TULOSSUUNNITELMA TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Toimintatulot 5 329, , , ,2 73,6 % Myyntitulot 4 097, , , ,4 85,7 % Maksutulot 364,9 234,0 312,0 78,0 33,3 % Tuet ja avustukset 78,0 78,0 80,0 2,0 2,6 % Muut toimintatulot 789,5 646,4 737,2 90,8 14,0 % Toimintamenot 8 912, , , ,9 33,8 % Henkilöstömenot 3 382, , , ,3 49,8 % Palvelujen ostot 2 275, , ,8 286,1 13,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 243,7 199,0 238,1 39,1 19,6 % Avustukset 15,0 0,0 3,9 3,9 100,0 % Muut toimintamenot 2 996, , ,2 401,5 26,9 % Toimintakate , ,2-609, ,3-70,2 % Tunnusluvut: TILAT Neliöt Johto ja hallinto 0,0 38,0 38,0 0,0 0,0 % Tietohallinto 789,0 978,0 953,0-25,0-2,6 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 706, ,0 984,0-891,0-47,5 % Erillispalvelut 1 575, , ,6-30,9-1,9 % - Nikolainkulman neuvonta 538,5 526,5 526,5 0,0 0,0 % - Kuluttajaneuvonta 45,3 45,5 57,3 11,8 25,9 % - Säynätsalon aluetoimisto 559,0 590,5 460,5-130,0-22,0 % - Yleinen edunvalvonta 433,0 433,0 520,3 87,3 20,2 % Yhteensä 3 070, , ,6-946,9-21,1 % Kustannukset (1 000 euroa) Johto ja hallinto 0,0 3,3 3,5 0,2 6,9 % Tietohallinto 87,1 105,1 108,2 3,1 2,9 % Talous- ja hankintapalvelukeskus 75,8 192,0 190,2-1,8-0,9 % Erillispalvelut 156,5 152,2 139,7-12,5-8,2 % - Nikolainkulman neuvonta 47,1 46,1 48,9 2,8 6,1 % - Kuluttajaneuvonta 3,7 3,9 4,9 1,0 26,7 % - Säynätsalon aluetoimisto 42,6 39,1 37,2-1,8-4,7 % - Yleinen edunvalvonta 63,2 63,2 48,7-14,5-22,9 % Yhteensä 319,4 452,6 441,6-11,0-2,4 %
23 83 Henkilöstömäärän kehitys: YHTEENSÄ Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta TIETOHALLINTO Vakinaiset (koko aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä TALOUS- JA HANKINTAPALVELUKESKUS Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Vanhuuseläkkeelle Arvio muusta poistumasta NIKOLAINKULMAN NEUVONTA Vakinaiset (koko aikaiset) Vakinaiset (osa-aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Vanhuuseläkkeelle KULUTTAJANEUVONTA Vakinaiset (koko aikaiset) Yhteensä SÄYNÄTSALON ALUETOIMISTO Vakinaiset (koko aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä YLEINEN EDUNVALVONTA Vakinaiset (koko aikaiset) Määräaikaiset Yhteensä
24 84 Liiketoimintatoimiala 24 Johto ja hallinto Toiminnan kuvaus: Liiketoimintatoimialaa johtaa apulaiskaupunginjohtaja, jonka valitsee kaupunginvaltuusto. Apulaiskaupunginjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginjohtaja. Toimialajohtajan tulee huolehtia toimialansa henkilöstön tarkoituksenmukaisesta rekrytoinnista ottaen huomioon eläköitymisen ja muun poistuman tarjoama mahdollisuus toiminnan tehostamiseksi. Henkilöstön palkkaaminen edellyttää aina toimialajohtajan luvan. Toimialajohtajan tehtävät Apulaiskaupunginjohtaja: 1. vastaa toimialan toiminnan tuloksellisuudesta ja suunnittelusta; 2. johtaa, valvoo ja kehittää toimialan hallintoa ja toimintaa; 3. vastaa keskitettyjen palveluiden asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista; 4. seuraa hänen tehtäväalueeseensa määrättyjen kuntayhtymien, yhtiöiden, säätiöiden ja muiden yhteisöjen toimintaa; ja 5. suorittaa kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät. Toimialajohtajan ratkaisuvalta Apulaiskaupunginjohtaja: 1. päättää ratkaisuvallan antamisesta viranhaltijalle tai työntekijälle toimialaan kuuluvissa erityislainsäädännön mukaisissa asioissa, ellei niistä ole toisin säädetty tai määrätty; 2. päättää viran tai työsuhteen nimikkeen ja virka- ja työehtosopimuksen mukaisen palkkahinnoittelukohdan muuttamisesta; 3. päättää viranhaltijan sekä työntekijän siirtämisestä toiseen toimintayksikköön asianomaista yksikönjohtajaa kuultuaan, kyseisen viranhaltijan tai työntekijän suostumuksella ja siten kuin asiasta on toisen toimintayksikön kanssa sovittu; sekä 4. päättää viranhaltijaa tai työntekijää sekä asianomaista yksikönjohtajaa kuultuaan viranhaltijan tai työntekijän siirtämisestä toiseen toimintayksikköön, ellei viranhaltija tai työntekijä ole antanut siihen suostumustaan 5. apulaiskaupunginjohtaja voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle. Toimialajohtajan tulee huolehtia siitä, että toimialan määrärahojen tai toimintakatteen yhteismäärä ei ylity. Toimialajohtajan tulee tämän varmistamiseksi tehdä toimialueensa lautakunnille tarvittavat esitykset määrärahojen muuttamiseksi. Muutokset tulee tehdä siten, että valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu. Taloudelliset tavoitteet: TULOSSUUNNITELMA TP 2004 TA/M 2005 TA 2006 Muutos euroa euroa % Toimintamenot 0,0 157,0 193,5 36,5 23,2 % Henkilöstömenot 0,0 127,2 140,4 13,2 10,4 % Palveluiden ostot 0,0 23,6 51,3 27,7 117,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,0 6,2 1,8-4,4-71,0 % Toimintakate (sitova taso) 0,0-157,0-193,5-36,5 23,2 %
25 85 Liiketoimintatoimiala 25 Tietohallinto Toiminnan kuvaus: Tietohallinnon tehtävänä on tukea kaupungin johtamista ja palvelujen tuottamista, turvata päätöksenteon ja palvelujen tehokkuus ja taloudellisuus ajantasaisin ja luotettavin tiedoin sekä toimia tuloksekkaasti. Tietohallinto tuottaa tietotekniikka- ja telepalveluja kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille. Tietohallinto vastaa tietohallintostrategioiden toteuttamisesta ja koordinoinnista. Tietohallinnon toimintaa ohjaa kaupunkikonsernin ict-ohjausryhmän hyväksymät toimintaohjeet. Toimintaohjeessa määritellään tarkemmin yksikön vastuut, organisaatio ja ratkaisuvalta. Tietohallinto käyttää palvelutuotannossaan apuna ulkoisia toimittajia sen ollessa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevää. Kilpailutettuja ohjelmisto- ja laitetoimittajia on tällä hetkellä yhteensä noin 50. Tietohallinnon kustannuksista alihankinnan osuus on arviolta ensi vuonna 62 % ja puhelinvaihteen osalta noin 76 %. Sisäiset veloitukset pidetään vuoden 2005 tasolla. Tietohallinnossa on vuoden 2005 aikana toteutettu työajanseuranta ja toimintolaskenta projekti, joiden seurauksena tuotteistus ja hinnoittelu muuttuvat vuoden 2006 alusta alkaen. Tämä aiheuttaa muutoksia asiakaskohtaisiin veloituksiin. Kustannukset ovat kohdistettu toimintojen kautta tuotteille siinä suhteessa kuin tuotteet kutakin toimintoa tarvitsevat. Tietohallinnon asiakaskohtaiset veloitukset kootaan palvelupaketeista, joihin sisältyvät verkkoyhteydet (pöytäkone, kannettava tietokone, asiakasmikro, pääte ja verkkokirjoitin), mobiiliteknologiapalvelut, tietojärjestelmäpalvelut ja järjestelmien vaatimat konesalipalvelut. Telepalveluiden puolella paketti pitää sisällään puhelinvaihteen palvelut sekä työajanseurannan. Asiakkaiden kanssa tehdään vuosittain ict- ja telepalvelusopimukset, joiden laitemäärät tarkastetaan kolme kertaa vuodessa. Palvelukuvaukset ja tietohallinnon hinnasto sisältyvät palvelusopimukseen. Osan suorista kustannuksista esim. puhelinluettelot, puhelinten siirrot ja asennukset, tulevat toimittajat vastaisuudessa laskuttamaan suoraan asiakkailta. Uuden hinnoittelumallin tarkoituksena on vyöryttää kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan asiakkaille sekä ohjata asiakkaiden toimintaa järkeviin ict-hankkeisiin. Strategiset tavoitteet: 1. Valtakunnallinen KuntaTime-hanke (kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen) keskittyy neljään kärkihankkeeseen, joiden vaikutus kaupungin tietohallintoon selvitetään: Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen sähköinen asiakastietojen hallinta- ja arkistointijärjestelmä. Julkisen hallinnon strategisen- ja operatiivisen hankintatoimen prosessien keskittämisen, yhtenäistämisen ja sähköistämisen tuki. Julkisen hallinnon yhteisen sähköisen asioinnin ja kansallisen sähköisen arkistoinnin kehittäminen. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen. 2. Maakunnallisina hankkeina tietohallinto on mukana: Terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen keskittäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaiseen liikelaitokseen
TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2007 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 16 373,1 1 090,1-15 283,0 Kaupunginvaltuusto 260,0 0,0-260,0 Kaupunginhallitus 8 241,0 799,0-7 442,0 Elinkeinopolitiikka
LisätiedotTALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän
LisätiedotJyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma
http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1
LisätiedotTALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
60 KÄYTTÖTALOUSOSA 61 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 183,8 628,0-23 555,8 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 13 576,3 512,6-13 063,7
LisätiedotTALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa)
57 KÄYTTÖTALOUSOSA 58 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2005 Menot Tulot Netto (1 000 euroa) Konsernihallinto 24 875,9 828,0-24 047,9 01 Kaupunginvaltuusto 334,0 0,0-334,0 04 Kaupunginhallitus 14 329,2 712,6-13 616,6
LisätiedotToimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.
1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011
LisätiedotSÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan
LisätiedotUuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008
Uuden kunnan talousarviorakenne Työvaliokunta 26.5.2008 Määräraharakenne Talousarvion suunnittelussa käytetään tässä ( dia 3 ) esitettyä määräraharakennetta Mahdollisista muutostarpeista tulee tehdä perustellut
LisätiedotHÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A
2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö
LisätiedotTALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2004
53 KÄYTTÖTALOUSOSA 54 TALOUS MÄÄRÄRAHOITTAIN 2004 Menot Tulot Netto Kaupunginvaltuusto 333,8 0,0-333,8 Kaupunginosahallinto 284,1 10,0-274,1 Kaupunginhallitus 13 366,2 288,0-13 078,2 Elinkeinopolitiikka
LisätiedotHallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
LisätiedotKonsernihallinto. Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski
Konsernihallinto Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski 18.9.2017 18.9.2017 18.9.2017 2 Toimintatulot TA 2018 Toimintamenot TA 2018 Toimintakate TA 2018 Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 18.9.2017 6 Kaupunginkanslia
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
LisätiedotKaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut
Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto
LisätiedotKonsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013
Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18
LisätiedotLiiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa
Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä
LisätiedotYMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008
YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Sisällysluettelo YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2008...3 1.1. Ulkoiset ympäristömenot ja -tulot...3 1.2. Sisäiset ympäristömenot ja -tulot...5 1.3. Ympäristöinvestoinnit...5 1.4. Ympäristövastuut...5
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotKEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n
LisätiedotOulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo
Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10
LisätiedotTUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...
LisätiedotOulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö
Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto
LisätiedotOulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö
Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013
LisätiedotKäyttömenot 2003 Työterveys 0,4 % Käyttötulot 2003
55 KÄYTTÖTALOUSOSA 56 Vesilaitos 1,9 Tilapalvelu 4,2 Tekninen palvelukeskus 9,5 Liikuntahallinto 1,7 Kulttuuritoimi 4,8 Opetustoimi 12,7 Käyttömenot 2003 Työterveys 0,4 Total 2,8 Konsernihallinto 9,8 Rakennusvalvonta
LisätiedotKunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)
Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen
LisätiedotAKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ
AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua
LisätiedotKAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ
KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta
LisätiedotSisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari
Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus
LisätiedotPalvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma
Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019
LisätiedotSIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS
SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...
LisätiedotKERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:
KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja
LisätiedotKonsernihallinto ja -palvelut
23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta
LisätiedotHALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotTARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien
LisätiedotVUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan
LisätiedotKaupunkikonsernin valvontajärjestelmä
Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä
LisätiedotKunnallinen Asetuskokoelma
N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston
LisätiedotKemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
LisätiedotKUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.
SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
LisätiedotUudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet
Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Kh 12.8.2019 1 Sisällys 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 4. SISÄISEN VALVONNAN TAVOITTEET...
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien
1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen
LisätiedotPorvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015
1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan
LisätiedotHALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta
HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
LisätiedotHAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan
LisätiedotSISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016
Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:
LisätiedotSÄÄD Ö SK O K O E L M A
1 (5) Kotkan kaupungin SÄÄD Ö SK O K O E L M A 2019 Nro 11 VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 5.3.2019) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointilautakunnan
LisätiedotJuankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.
SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,
LisätiedotDnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle
Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan
LisätiedotVuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen
Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston
LisätiedotVAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.
VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN
LisätiedotTA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotNiiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.
Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotKERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ
KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:
LisätiedotORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996
TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...
LisätiedotKONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE
Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Muutettu 27.5.2014 Voimaan 27.5.2014 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunnan tehtävänä on johtaa, ohjata
LisätiedotKUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,
KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja
LisätiedotNurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö
Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio
LisätiedotKERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:
KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotTilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus
ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Ehdotus kaupunginhallitus 23.11.2015 1 Toiminta-ajatus Konsernihallinnon
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotPORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 571 100 545 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 839 500 2 690 000 2 690 000 2
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotHallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite
LisätiedotLuottamushenkilöiden perehdytys 2013
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu
LisätiedotKAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ
KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (2-6) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 11.12.2017 Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotKotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14
Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2019 Nro 14 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 5.3.2019) YLEISTÄ 1 Soveltamisala Hyvinvointilautakunnan tehtävänä
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ
1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on
LisätiedotITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:
ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen
LisätiedotTP2015 KS2016 TA2017 (KV)
Sivistyslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma 38 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tulosalue 3000/ Hallinto- ja toimistopalvelut TP2015 KS2016 TA2017 (KV) (LTK) (LTK) Toimintatulot 239
LisätiedotOrganisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät
Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Kaupunki ja liikelaitokset Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 60 978 682 61 407 908 61 639 207 60 402
Lisätiedot22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus
22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS OPETUSVIRASTO KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS
KÄYTTÖTALOUS 2017 4 02 OPETUSVIRASTO 22 591 000 697 011 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT 22 121 000 602 720 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 10 517 000 341 520 500 93 301 500
LisätiedotSastamalan kaupungin uusi hallintosääntö
1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
LisätiedotMuutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön
Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio
LisätiedotTalous ja omistajaohjaus
Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset
LisätiedotVALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA
1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan
LisätiedotVANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.
VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä
LisätiedotKriittinen menestystekijä
Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman
LisätiedotLautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin
LisätiedotKunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29
Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus
LisätiedotKESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.
KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,
Lisätiedot