PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.6.2015"

Eija Kokkonen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI Q2

2 1. PROJEKTITOIMINNAN KATSAUS Koulutusyhtymän projektitoiminnan toteutuneet kustannukset olivat ajalla tammi-kesäkuu yhteensä n. 0,65 M. Tämä on lähes 1,0M vähemmän kuin vuosi sitten eli projektitoiminta on vähentynyt n. 59%. Ilman ns. koulutushankkeitakin vähennys on 0,72M, eli n. 55%. Tulosalueittain tarkasteltuna Aikuiskoulutuksen toteutuneet kustannukset vähenivät 0,75M (-71,8%) ja Ammattiopiston 0,34M (-52,4%). Konsernipalveluissa ei ollut hankkeita v. 2014, mikä hieman vaikuttaa kokonaisuuteen. Suurin osa vähennyksestä on tapahtunut toisella vuosineljänneksellä, jonka toteutuma on alle kolmasosa vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Syynä kehitykselle on pääosin se, että EU:n vanhan ohjelmakauden ( ) hankkeiden rippeitä oli vielä käytettävissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huhti-kesäkuussa ne loppuivat käytännössä kokonaan. Uuden ohjelmakauden EU-hankkeita on saatu käynnistettyä vasta muutamia, joten kahden ohjelmakauden välinen rahoituskatkos osui nyt vuoden 2015 toiselle neljännekselle. Hankehakemuksia on hyvin rahoittajien käsittelyssä ja uusia avautuu koko ajan (mm. Maaseuturahasto), mutta ne ehtivät vaikuttamaan vasta loppuvuoden volyymiä parantavasti. Todennäköisesti myös seuraava vuosineljännes on edellistä vuotta selvästi alhaisemmalla tasolla euromääräisesti tarkasteltuna. Positiivista on se, että pienempiä valtionavustuksia sekä CIMO:n kansainvälisyysrahoituksia on saatu käynnistettyä ja toteutettua lähes aikaisempaan tapaan. Ilman niitä projektitoiminta olisi pysähtynyt käytännössä kokonaan. Projekteja oli käynnissä kesäkuun lopussa yhteensä 68 kpl. ja hankehakemuksia oli käsittelyssä 25 kpl. Projekteja päättyi yhteensä 17 kpl. Seuraavilla sivuilla on esitelty tarkemmin projektitoiminnan toteutumista tulosalueittain, painopisteittäin ja projekteittain. Projektikohtaisia tarkempia tietoja voi lisäksi käydä katsomassa osoitteesta KUVA 1. Projektien toteutuneet kustannukset kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä v

Tulosalueittain tarkasteltuna Aikuiskoulutuksen toteutuneet kustannukset vähenivät 0,75M (-71,8%) ja Ammattiopiston 0,34M (-52,4%). Konsernipalveluissa ei ollut hankkeita v.

3 Ammattiopisto Aikuiskoulutus KOPA KUVA 2. Projektien toteutuneet kustannukset kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä v tulosalueittain (koulutushankkeet* mukana) *Koulutushankkeet poikkeavat muusta projektitoiminnasta sisällöllisesti. Ne ovat Pohjanmaan ELYkeskuksen ESR-rahoituksella ostamaa koulutusta Ammattiopisto Aikuiskoulutus KOPA KUVA 3. Projektien toteutuneet kustannukset kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä v tulosalueittain (Ilman koulutushankkeita) 3

2014-15 tulosalueittain (koulutushankkeet* mukana) *Koulutushankkeet poikkeavat muusta projektitoiminnasta sisällöllisesti.

4 2. PROJEKTITOIMINTA PAINOPISTEALUEITTAIN JA TULOSALUEITTAIN Koulutusyhtymän projektitoiminta voidaan jakaa kahteen päälohkoon, jotka ovat aluevaikuttaminen ja innovaatiotoiminta sekä KPEDU:n oman toiminnan (opetustoiminta, opiskelijahuolto ja kansainvälisyys). Aluetta kehitettiin lähinnä rakennerahastohankkeilla sekä maaseudun kehittämisrahaston varoin, ja omaa toimintaa pienemmillä valtionavustuksilla sekä CIMO:n rahoituksilla. Seuraavien sivujen taulukoissa on kuvattu tulosalueittain ja painopisteittäin projektien kustannusarvion toteutumat sekä hakuvaiheessa olevat projektit Toteutetut projektit Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Painopiste Projekti Alkaa Päättyy Tot kust 2015 tot kust yht Omarahoitus-% Päärahoittaja PihviPerho starttaa, keh.hanke 5,0 KP-Liitto PihviPerho starttaa, invest.hanke 5,0 KP-Liitto Forest Fire 0,0 Rieska- Leader ry Naturbruksutdanning for voksne 49,0 CIMO LUOVA ,0 KP-Liitto Tietoseppä 2 0,0 ELY Myynnin foorumi 5,0 KP-Liitto Ydinosaajat - Suurhankkeiden osaamisverkosto 1, Vetovoimaisuutta AV-tuotannoilla 20,0 KP-Liitto Mediakeskus Lime 5,4 KP-Liitto TUTE ,8 KP-Liitto OHJAAMO 0,0 OKM Biolaakso II 5,0 KP-Liitto

Aluetta kehitettiin lähinnä rakennerahastohankkeilla sekä maaseudun kehittämisrahaston varoin, ja omaa toimintaa pienemmillä valtionavustuksilla sekä CIMO:n rahoituksilla.

5 Työhyvinvoinnilla tuottavuutta 0,0 ELY Vaihtoaskel 2 0,0 ELY Ohjaamo 0,0 ELY Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 0,0 OKM Työpaikkaohjaajien koulutus 0,0 OKM IMIDA 0,0 CIMO Activation Women 50plus 0,0 CIMO teräsrakentamisen TYKE 2013 (jatko 2014) 0,0 ELY Korotettu koulutuskorvaus 0,0 OKM Opsodiili Pohjoinen 21, ART-is 0,0 CIMO OppisopimusMylly Vettä myllyyn 0,0 OKM GRASS 0,0 CIMO LATE - Laatua tekemällä 23,0 OPH Yhteensä 27 kpl Aikuiskoulutuksen koulutushankkeet Projekti Päärah Alkaa Päättyy Laskutus 2015 Kanava-kuntakokeilu (koulutukset) ELY Yhteensä 1 kpl. Koulutushankkeet poikkeavat muista sisällöllisesti. Ne ovat Pohjanmaan ELY-keskuksen ESR-rahoituksella ostamaa koulutusta. 5

9.2014 31.8.2016 25 575 3 165 3 165 teräsrakentamisen TYKE 2013 (jatko 2014) 0,0 ELY 1.7.2014 31.12.2015 23 144 18 852 8 522 Korotettu koulutuskorvaus 0,0 OKM 1.1.2015 31.12.2015 104 300 0 0 Opsodiili Pohjoinen 21,0 1.

6 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Projekti Omarah. Päärah Alkaa Päättyy Kumul tot kust 2015 tot kust 3 D tulostus 0,0 OPH EHO -ennaltaehkäisy, osallisuus, hyvinvointi / Hankehaku / Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki 0,0 OPH Steppi 2 25,0 OPH Learning by Doing 2 25,0 OPH ELHO:n etäohjaaja 23,8 OPH Polkuja läpäisyn tehostamiseen 4 10,0 OPH Oma reitti 20,0 ELY Suomenselän täsmäpaja 0,0 OKM Voo 3 vastuuta ottamalla opit 0,0 OPH Sulo 2 - sulautetulla oppimisella opiskelijalähtöisiä opintoja 22,0 OPH SEPPO - Opintohallintojärjestelmien, sähköiset palvelut ja yksilölliset opintopolut 0,0 OPH TUTKE-2 Uudistettujen perustutkintojen perusteiden toimeenpano 25,0 OPH Osaamista tekemällä 25,0 OPH JOBI3 25,0 OPH Steppi 25,0 OPH Työtulkki 2 25,0 OPH Kieli haltuun 25,0 OPH Mixed studies ,0 OPH Digi-Simo - maatalousalan simulaatiopedagogiikan kehittämishanke 23,0 OPH Suomenselän satelliittipaja 2 0,0 AVI Yhteensä 20 kpl

2015 51 000 17 077 7 741 Steppi 2 25,0 OPH 1.8.2014 31.12.2015 37 500 8 917 3 729 Learning by Doing 2 25,0 OPH 1.8.2014 31.12.2015 28 125 31 576 30 913 ELHO:n etäohjaaja 23,8 OPH 12.8.2014 31.12.2015 20 625 7 078 2 793 Polkuja läpäisyn tehostamiseen 4 10,0 OPH 1.

7 Kansainvälisyys Projekti Omarah. Päärah Alkaa Päättyy Kumul tot kust 2015 tot kust PROFINWBL 0,0 CIMO Voscos + 0,0 CIMO Intia-verkosto ,0 OPH Recycle, Reuse, Remind 0,0 CIMO KAMoon China 7 30,0 OPH Using ECVET for Agricultural Program 0,0 CIMO NBSN 25,0 CIMO NPJR-2014/10108 Innobridge II 0,0 CIMO Talent 5 0,0 CIMO CuBe 0,0 CIMO Hymy 2 0,0 CIMO Kauas Oppimaan (KOPPI) 0,0 CIMO ONLINE2 - The Individualisation of the Units of Learning Outcomes 0,0 CIMO WebPrep 0,0 CIMO Naturi WAB - working abroad 0,0 CIMO Intia-verkosto ,0 OPH kpl. Yhteensä Konsernipalvelut Projekti Omarah. Päärah Alkaa Päättyy Kumul tot kust 2015 tot kust Työ tekijäänsä opettaa 10,0 OKM Cube ,0 CIMO Laatusampo 2 25,0 OPH Työ tekijäänsä kiittää 0,0 OKM CuBe ,0 CIMO kpl. Yhteensä

9.2014 31.8.2016 21 460 8 931 4 595 NBSN 25,0 CIMO 13.10.2014 30.6.2016 35 000 1 613 803 NPJR-2014/10108 Innobridge II 0,0 CIMO 1.8.2014 31.7.2015 51 155 19 385 14 657 Talent 5 0,0 CIMO 1.6.2009 31.5.2015 100 000 77 648 7 031 CuBe 0,0 CIMO 1.

8 hakemusvaiheessa olleet projektit Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Omarah. Projekti Päärah Alkaa Päättyy % Eväitä ja edelläkävijyyttätyöurien pidentämiseen 0,0 ELY Arctic Image 20,0 Interreg Ohjuri 0,0 ELY Hubi-nuorten ohjauksen solmukohta 0,0 OKM Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen as... 0,0 KP-Liitto Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - BusinessNet 0,0 KP-Liitto Opsodiili Pohjoinen 0,0 ELY MUKANA 0, BIOPRO 0,0 KP-Liitto STILL 0,0 ELY BioHub 20,0 EU (suorahaku) Empowerment of the migrants in the aspect of their vocational skills, educational knowledge and social inclusion 0,0 CIMO Media Approach to Elderly and Youngster: Images of Generations 0,0 CIMO Ohjuri- toimenpiteet 0,0 Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen/toimenpiteet 0,0 Yhteensä 15 kpl

.. 0,0 KP-Liitto 1.1.2015 31.12.2016 80 000 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - BusinessNet 0,0 KP-Liitto 1.1.2015 31.12.2017 349 855 Opsodiili Pohjoinen 0,0 ELY 1.5.2015 31.12.2017 56 596 MUKANA 0,0 3.

9 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Omarah. Projekti Päärah Alkaa Päättyy % Suomenselän täsmäpaja jatkohaku 0,0 ELY KAMoon China 8 0,0 OPH Let's go International at Home 2 25,0 OPH Ohjauksella eteenpäin ,0 OPH Luonnonhoidon virtuaaliset oppimisympäristöt 25,0 OPH Valma toimeenpano 0,0 OPH Developing and testing innovative blended work based learning in VET 25,0 Yhteensä 7 kpl. Muu EUrahoitus Konsernipalvelut Omarah. Projekti Päärah Alkaa Päättyy % Osaamista ohjaajalle - ohjausta oppijalle 0,0 OKM Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku 25,0 MUKANA/toimenpiteet 0,0 Keski- Suomen ely Yhteensä 3 kpl

12.2016 58 873 Developing and testing innovative blended work based learning in VET 25,0 Yhteensä 7 kpl. Muu EUrahoitus 1.9.2015 1.9.2018 72 746 416 969 Konsernipalvelut Omarah.

10 Projektitoiminnan päärahoittajia ja rahoituskanavia ovat mm. 10

Samankaltaiset tiedostot

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI Q2

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI Q2 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 30.6.2019 2019 Q2 1. PROJEKTITOIMINNAN KATSAUS 1.1. 30.6.2019 Kpedu:ssa toteutettiin vuoden 2019 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 52:ta julkisrahoitteista