TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

Transkriptio

1 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008

2 1/26 Talousarvioesitys vuodelle Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Niuvanniemen sairaalassa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Sairaalan alaikäisten potilaiden hoitoyksikössä hoidetaan vaarallisia ja vaikeahoitoisia alle 18-vuotiaita potilaita sekä suoritetaan alaikäisten mielentilatutkimuksia ja hoidetaan alaikäisiä mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä. Sairaalassa on 284 paikkaa aikuispotilaille ja 12 paikkaa alaikäisille potilaille. Niuvanniemen sairaala huolehtii oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on vastata alan yliopistollisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta. Toimintaympäristön muutokset Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Potilasvaihto on vilkastunut, mikä merkitsee sitä, että sairaalassa hoidetaan entistä suuremmalla paikkaosuudella akuutteja potilaita. Erityisesti nämä seikat aiheuttavat tarvetta järjestää osastoille suljetumpia ja valvotumpia olosuhteita. Samat seikat ovat aiheuttaneet henkilöstön lisäämistarpeita. Valtiotyönantajan siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään asettaa haasteita mielisairaaloiden toiminnalle työnantajana. Mikäli kriminaalipotilaiden hoitovastuu siirtyy valtiolle, aiheuttaa se mahdollisesti erityisiä toiminnallisia haasteita sairaalan sisällä, esim. resurssien kohdentamiserittelyn muodossa. Strategiset linjaukset Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti kriminaalipotilaita ja vaikeahoitoisia alaikäisiä sekä tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Toiminta opetussairaalana jatkuu, kansainvälistyy ja opiskelijoiden määrä lisääntyy. Palvelujen hinta-laatusuhde säilyy kilpailukykyisenä. Hoitokäytännöt perustuvat vahvasti lääketieteen, hoitotyön ja terveyshallinnon tutkimuksiin. Kansainvälinen arvostus kasvaa tutkimus- ja julkaisutoiminnan ansiosta. Työhyvinvointistrategialla ja -toiminnalla edistetään osallistavaa ja kannustavaa johtamista. Sairaala osallistuu aktiivisesti oikeuspsykiatriaan liittyvään lainsäädännön kehittämiseen. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2008 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle Tulostavoitteet täsmennetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle Vaikuttavuus

3 2/26 Sairaalan toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan täydennyskouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on lisätä sisäistä erityistason täsmäkoulutusta, jossa hyödynnetään myös sairaalan omaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Tuottavuus Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä tehokkaaksi havaittua erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden (laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Aikuisosastot 181,69 Nuoriso-osasto 78,05 179,86 72,67 179,14 74,22 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Aikuisosastot 274,74 Nuoriso-osasto 662,37 293,98 763,79 307,45 779,19 Prosessit ja rakenteet Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Vuorotyöjärjestelmää tutkitaan ja kehitetään terveellisempään suuntaan. Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

4 3/26 Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet: 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi Mielentilatutkimusvuorokausi Mielentilatutkimus Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, ): 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 102,4 98,4 100,4 Henkilötyövuodet 615,60 609,50 605, Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Stakesille aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perus-

5 4/26 teiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti. Menojen ja tulojen erittely Bruttomenot Maksullisen toiminnan erillismenot Muut toimintamenot Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot Nettomenot määräraha määräraha tilinpäätös Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Momenteilta ja rahoitettavaan yliopisto-opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavien taulukoiden mukaisesti. Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVOjulk.kpl EVO-p ,947 2, , ,821 3, , ,618 4, ,0 Yhteensä 89, : 3 29,7 Kolmen vuoden keskiarvo (29,7 p x 5 783,25 ) Laskussa on käytetty vuoden 2007 pisteen hinta-arviota (5 783,25 ). EVO-tutkintopisteet vuosina Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet Yhteensä 2,0 : 3 0,67 Kolmen vuoden keskiarvo (0,67 x ) Laskussa on käytetty vuoden 2007 pisteen hinta-arviota ( ). Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta euroa ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta euroa oheisten liitteiden 9 ja 10 mukaan.

6 5/26 LIITTEET: Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2008 Liite 2. Virkajärjestelyt vuodelle 2008 Liite 3. Henkilöstö vuodelle 2008 Liite 4. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2008 Liite 5. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2008 Liite 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v , sairaala yhteensä Liite 7. Aikuisosastojen kustannusvastaavuuslaskelmat v Liite 8. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v Liite 9. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2008 Liite 10. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2008

7 6/26 LIITE 1 SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2008 TALOUSARVIOESITYKSEEN Maksupiste Niuvanniemen sairaala Vuokko Hallikainen SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä hinta EURO EURO Sairaansijat lkm Käyttöaste % MAKSULLISET SUORITTEET 1.1. Välitöntä/henk.koht.valv.vaativat potilaat vrk Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvai- 0 heen hoito (ei koske kriminaalipotilaita) 1-12 kk vrk Osasto Eristysosastot vrk Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk Nuoriso-osasto Hoitovuorokaudet yhteensä vrk yht Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk lkm Mielentilatutkimukset/Nuoriso-osasto vrk lkm Mielentilatutkimusvuorokaudet yhteensä Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm ECT-hoito lkm Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti Ravintopalvelut ateria, lkm , Toimistopalvelut 8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET MUUT TUOTOT TUOTOT YHTEENSÄ

8 7/26 Liite 2 1 (1) KT/sl Virkajärjestelyesitys vuodelle 2008 Esitetään perustettavaksi Sairaanhoitajan virkaa Esitetään lakkautettavaksi lukien 4 Mielisairaanhoitajan virkaa Esitetään virkanimikemuutosta lukien 3 ATK-tukihenkilön virkaa muutettavaksi järjestelmäasiantuntijan viroiksi

9 8/26

10 9/26

11 10/26

12 11/26

13 12/26

14 13/26

15 14/26

16 15/26

17 16/26

18 17/26 Liite 3 AV HENKILÖSTÖ VUODELLE 2008 Käytössä olevat virat PR Yht Aikuisosastot Apulaisosastonhoitaja Apulaistalousjohtaja 17 1 Arkistosihteeri 9 1 Asentaja 6 1 ATK-tukihenkilö 10 3 Autonkuljettaja 3 3 Erikoislääkäri Farmaseutti 13 1 Fysioterapeutti 8 1 Henkilöstöasiainhoitaja 12 1 Huoltoasentaja 6 4 Huoltomestari 11 1 Huoltopäällikkö 13 1 Johtava farmaseutti 14 1 Johtava ylihoitaja 20 1 Keskusvarastonhoitaja 8 1 Kirjanpitäjä 7 1 Kokki 7 4 Laboratoriohoitaja 10 1 Laitoshuoltaja 7 1 Laitoshuoltaja 5 46 Leipoja 7 1 Liikunnanohjaaja 7 1 Lähetti 1 1 Maalari 6 1 Mielisairaanhoitaja 11 7 Mielisairaanhoitaja 9 7 Mielisairaanhoitaja Neuropsykologi 17 1 Osastonhoitaja Osastonhoitaja 12 1

19 18/26 Liite 3 AV Palvelutyönjohtaja 11 1 Psykologi 16 4 Puutarhuri 9 1 Puutarhuri 8 1 Pääkirjanpitäjä 9 1 Ravitsemisjohtaja 14 1 Ravitsemistyönjohtaja 11 1 Ravitsemistyöntekijä 6 2 Ravitsemistyöntekijä 5 12 Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja 9 1 Sihteeri 10 1 Sihteeri 9 3 Siivoustyönohjaaja 1 Sosiaalityöntekijä 14 1 Sosiaalityöntekijä 13 3 Sähköasentaja 8 2 Talousjohtaja 21 1 Tietohallintopäällikkö 15 1 Toimintaterapeutti 10 5 Toimistonhoitaja 11 1 Toimistosihteeri 8 4 Toimistosihteeri 7 1 Toimistosihteeri 6 15 Toimistosihteeri 5 2 Työnjohtaja 12 2 Vaatteistonhoitaja 7 1 Vahtimestari 4 1 Ylihoitaja 18 3 Ylilääkäri 23 3,75 Ylilääkäri 1 Ylipuutarhuri 13 1 Yhteensä 486,75 htv

20 19/26 Liite 3 AV Nuoriso-osasto Apulaisosastonhoitaja 12 1 Erikoislääkäri 22 1 Laitoshuoltaja 5 5 Mielisairaanhoitaja 9 24 Osastonhoitaja 13 1 Psykologi 16 1 Sairaanhoitaja Sosiaalityöntekijä 13 1 Toimintaterapeutti 10 1 Toimistosihteeri 6 1 Ylilääkäri 23 0,25 Yhteensä 48,25 htv Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka 0,5 Amanuenssit Vanhempi amanuenssi (2 hloä) 1 Yhteensä 1,5 htv Määräaikaiset virkasuhteet aikuisosasto Erikoislääkäri 1 Lääkäri 3 Kouluttaja (AVEKKI) 3 Puutarhatyöntekijä 2 Määräaikaiset virkasuhteet nuoriso-osasto Erikoislääkäri 1 Yhteensä 10 htv Aikuisosaston Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 54,25 Nuoriso-osaston vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 5 Yhteensä Kaikki yhteensä 59,25 htv 605,75 htv

21 20/26 LIITE av MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI (sis. nuoriso-osaston) Talousarvio 2008 HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- JA VUOSIPALKAT vuodet palkka VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ 535, OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET SIJAISET YMS. 57, PALKAT JA PALKKIOT TYÖAIKAKORVAUKSET LOMARAHA 6 % VUOSIPALKAT YHTEENSÄ HENKILÖSIVUKUST. YHT. 24,638 % VUOSIPALKAT SIVUKULUINEEN ENNEN UPJ:TÄ JA VUODEN 2007 JA 2008 YLEISKOROTUKSIA ARVIO UPJ:N VAIKUTUKSESTA VUOSI ,00 VUOSI ,60 % ,00 VUOSI ,50 % , ARVIO YLEISKOROTUKSISTA kustannusvaikutus 3,0% ajalle ,00 kustannusvaikutus 2,0% ajalle , KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 605, VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA

22 21/26 LIITE av NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI Talousarvio 2008 HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- JA VUOSIPALKAT vuodet palkka VIRAT YHTEENSÄ 48, MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 1, SIJAISET YMS. 5, TYÖAIKAKORVAUKSET LOMARAHA 6 % VUOSIPALKAT YHTEENSÄ HENKILÖSIVUKUST. YHT. 24,638 % VUOSIPALKAT SIVUKULUINEEN ENNEN UPJ:TÄ JA VUODEN 2007 JA 2008 YLEISKOROTUKSIA ARVIO UPJ:N VAIKUTUKSESTA VUOSI ,00 VUOSI ,60 % ,00 VUOSI ,50 % , ARVIO YLEISKOROTUKSISTA kustannusvaikutus 3,0% ajalle ,00 kustannusvaikutus 2,0% ajalle , KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 54, VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA

23 22/26 LIITE 6 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA SAIRAALA YHTEENSÄ Pvm Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet euroa euroa euroa Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) Poistot Käyttöomaisuuden korot Vaihto-omaisuuden korot Muut yhteiskustannukset 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista 2,3-1,6 0,4 Tuotot % kustannuksista 102,4 98,4 100,4

24 23/26 LIITE 7 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA AIKUISOSASTOT Pvm Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet euroa euroa euroa Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) Poistot Käyttöomaisuuden korot Vaihto-omaisuuden korot Muut yhteiskustannukset Tukitoimintojen vyörytys OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista 1,7-1,4 0,4 Tuotot % kustannuksista 101,7 98,6 100,4

25 24/26 LIITE 8 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA NUORISO-OSASTO Pvm Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet euroa euroa euroa Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) Poistot Käyttöomaisuuden korot Vaihto-omaisuuden korot Muut yhteiskustannukset Tukitoimintojen vyörytys OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista 6,0-4,3 0,0 Tuotot % kustannuksista 106,4 95,9 100,0

26 25/26 Liite Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle MENOT Arvio Yleiset tutkimusprojektit Tutkijoiden palkat, yhteensä 3,5 kk Ylilääkärin palkka, 25 % kustannuksista Siviilipalveluksessa olevan palkka ADHD/Borderline-projekti Autoradiografiatarvikkeet Kliiniset lääkeainetutkimukset Konsultaatiopalkkiot Reprintit, värikuvien painatus Kielentarkastuspalkkio Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin Arvonlisäverot Muut menot Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä merkitykselliset tutkimusprojektit Yhteensä Tutkijan palkka (KO) 3 kk Tutkijan palkka (PP) 2 kk Tutkijan palkka (TR) 2 kk Helena Tenkasen palkkakustannukset, 12 kk TULOT Yhteensä Menot yhteensä EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (29,7 p x 5 783,25) Momenttirahoitus ( ) Tulot yhteensä YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2007 pisteen hinta-arviota (5 783,25 )

27 26/26 Liite Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2008 Arvio, 1 TULOT Lääninhallitukselta erikoislääkärikoulutukseen Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti (0,67 pistettä x ) Yhteensä MENOT Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen tarvittava virka) 50 % palkkakuluista Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut Yhteensä YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hinta-arviota ( )