TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007

Transkriptio

1 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007

2 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Niuvanniemen sairaalassa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Sairaalan alaikäisten potilaiden hoitoyksikössä hoidetaan vaarallisia ja vaikeahoitoisia alle 18-vuotiaita potilaita sekä suoritetaan alaikäisten mielentilatutkimuksia ja hoidetaan alaikäisiä mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä. Sairaalassa on 284 paikkaa aikuispotilaille ja 12 paikkaa alaikäisille potilaille. Niuvanniemen sairaala huolehtii oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on vastata alan yliopistollisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta. Toimintaympäristön muutokset Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Potilasvaihto on vilkastunut, mikä merkitsee sitä, että sairaalassa hoidetaan entistä suuremmalla paikkaosuudella akuutteja potilaita. Erityisesti nämä seikat aiheuttavat tarvetta järjestää osastoille suljetumpia ja valvotumpia olosuhteita. Samat seikat ovat aiheuttaneet henkilöstön lisäämistarpeita. Valtiotyönantajan siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään asettaa haasteita mielisairaaloiden toiminnalle työnantajana. Mikäli kriminaalipotilaiden hoitovastuu siirtyy valtiolle, aiheuttaa

3 se mahdollisesti erityisiä toiminnallisia haasteita sairaalan sisällä, esim. resurssien kohdentamiserittelyn muodossa. Strategiset linjaukset Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti kriminaalipotilaita ja vaikeahoitoisia alaikäisiä sekä tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Toiminta opetussairaalana jatkuu, kansainvälistyy ja opiskelijoiden määrä lisääntyy. Palvelujen hinta-laatusuhde säilyy kilpailukykyisenä. Hoitokäytännöt perustuvat vahvasti lääketieteen, hoitotyön ja terveyshallinnon tutkimuksiin. Kansainvälinen arvostus kasvaa tutkimus- ja julkaisutoiminnan ansiosta. Työhyvinvointistrategialla ja toiminnalla edistetään osallistavaa ja kannustavaa johtamista. Sairaala osallistuu aktiivisesti oikeuspsykiatriaan liittyvään lainsäädännön kehittämiseen. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2007 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle Tulostavoitteet täsmennetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle Vaikuttavuus Sairaalan toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan täydennyskouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on lisätä sisäistä erityistason täsmäkoulutusta, jossa hyödynnetään myös sairaalan omaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Tuottavuus Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä mitaten ja tehokkaaksi havaittua erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden (laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä / henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

4 Aikuisosastot Nuoriso-osasto 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE 162,85 184,60 183,78 74,37 72,34 68,43 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Aikuisosastot Nuoriso-osasto 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE 274,62 284,48 293,98 714,34 730,51 763,79 Prosessit ja rakenteet Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Vuorotyöjärjestelmää tutkitaan ja kehitetään terveellisempään suuntaan. Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

5 Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet: 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi Mielentilatutkimusvuorokausi Mielentilatutkimus Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, ): 2005 TP 2006 arvio 2007 TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 100,3 100,7 100,2 Henkilötyövuodet 600,36 595,00 600,6

6 21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Stakesille aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti. Menojen ja tulojen erittely, Bruttomenot Maksullisen toiminnan erillismenot Muut toimintamenot Bruttotulot Maksullisen toiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot 0 Nettomenot määräraha määräraha tilinpäätös Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Momenteilta ja rahoitettavaan yliopisto-opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavien taulukoiden mukaisesti. Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVO-julk.kpl EVO-p ,041 4, , ,276 2, , ,821 3, ,0 Yhteensä 109,5 : 3 36,5 Kolmen vuoden keskiarvo (36,5 p x 5874,65 ) Laskussa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (5.874,65 ).

7 EVO-tutkintopisteet vuosina Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet , Yhteensä 3,0 : 3 0,83 Kolmen vuoden keskiarvo (0,83 x ) Laskussa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa ( ). Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta euroa ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta euroa oheisen liitteiden 8 ja 9 mukaan. LIITTEET: Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2007 Liite 2. Virkajärjestelyt vuodelle 2007 Liite 3. Henkilöstö vuodelle 2007 Liite 4. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2007 Liite 5. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2007 Liite 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v , sairaala yhteensä Liite 7. Aikuisosastojen kustannusvastaavuuslaskelmat v Liite 8. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v Liite 9. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 Liite 10. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 Liite 11. Menojen ja tulojen erittely vuodelle 2007

8 LIITE 1 SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2007 TALOUSARVIOESITYKSEEN Maksupiste Niuvanniemen sairaala Vuokko Hallikainen SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä hinta EURO EURO Sairaansijat lkm Käyttöaste % MAKSULLISET SUORIT TEET 1.1. Välitöntä/henk.koh t.valv.vaativat potilaat vrk Vaarallisen ja/tai va ikeahoitoisen potilaan alkuvai- heen hoito (ei koske kr iminaalipotilaita) vrk Osasto Eristysosastot vrk Pitkäaikaiskuntou tusosastot vrk Nuoriso-osasto Hoitovuorokaudet y hteensä vrk yht Mielentilatutkimuks et/aikuisosastot vrk lkm Mielentilatutkimuks et/nuoriso-osasto vrk lkm Mielentilatutkimusv uorokaudet yhteensä Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm ECT-hoito lkm Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti Ravintopalvelut ateria, lkm Toimistopalvelut Maatilat.tuotteet ja p alvelut sekä muut työsuoritukset TUOTOT MAKSULLISIS TA SUORITTEISTA VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET MUUT TUOTOT TUOTOT YHTEENSÄ

9 Liite 2 Virkajärjestelyt vuodelle 2007 Esitetään perustettavaksi Ylihoitajan virka 1 Siivoustyönohjaajan virka Esitetään virkanimikemuutoksia lukien 1 Kirjanpitäjän virka muutettavaksi pääkirjanpitäjän viraksi 1 Toimistosihteerin virka muutettavaksi kirjanpitäjän viraksi 1 Toimistosihteerin virka muutettavaksi arkistosihteerin viraksi

10 LIITE av HENKILÖSTÖ VUODELLE 2007 Käytössä olevat virat Yht. Apulaisosastonhoitaja 13 Apulaistalousjohtaja 1 Arkistosihteeri 1 Asentaja 1 ATK-tukihenkilö 3 Autonkuljettaja 3 Erikoislääkäri 11 Farmaseutti 1 Fysioterapeutti 1 Henkilöstöasiainhoitaja 1 Huoltoasentaja 4 Huoltomestari 1 Huoltopäällikkö 1 Johtava farmaseutti 1 Johtava ylihoitaja 1 Keskusvarastonhoitaja 1 Kirjanpitäjä 1 Kokki 4 Laboratoriohoitaja 1 Laitoshuoltaja 47 Leipoja 1 Liikunnanohjaaja 1 Lähetti 1 Maalari 1 Mielisairaanhoitaja 258 Neuropsykologi 1 Osastonhoitaja 14 Palvelutyönjohtaja 1 Psykologi 4

11 Puutarhuri 2 Pääkirjanpitäjä 1 Ravitsemisjohtaja 1 Ravitsemistyönjohtaja 1 Ravitsemistyöntekijä 14 Sairaanhoitaja 35 Sihteeri 4 Siivoustyönohjaaja 1 Sosiaalityöntekijä 4 Sähköasentaja 2 Talousjohtaja 1 Tietohallintopäällikkö 1 Toimintaterapeutti 5 Toimistonhoitaja 1 Toimistosihteeri 22 Työnjohtaja 2 Vaatteistonhoitaja 1 Vahtimestari 1 Ylihoitaja 3 Ylilääkäri 3,5 Ylipuutarhuri 1 Yhteensä 486,5 htv

12 Nuoriso-osasto Apulaisosastonhoitaja 1 Erikoislääkäri 1 Laitoshuoltaja 5 Mielisairaanhoitaja 24 Osastonhoitaja 1 Psykologi 1 Sairaanhoitaja 12 Sosiaalityöntekijä 1 Toimintaterapeutti 1 Toimistosihteeri 1 Ylilääkäri 0,5 Yhteensä 48,5 htv Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka 0,5 Amanuenssit Vanhempi amanuenssi (2 hloä) 1,0 Yhteensä 1,5 htv Määräaikaiset virkasuhteet Lääkäri 3 Erikoislääkäri 1 Määräaikaiset virkasuhteet nuoriso-osasto Erikoislääkäri 1 Yhteensä 5 htv Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 55,5 Nuoriso-osaston vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 6 Yhteensä 61,5 htv Kaikki yhteensä 603 htv

13 Niuvanniemen sairaala LIITE av MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI (sis. nuoriso-osaston) Talousarvioesitys 2007 NIMIKE VIRKASUHDE Henkilötyö- Kk-palkka/ Vuosivuodet hlö palkka Apulaisosastonhoitaja , ,76 Apulaistalousjohtaja , ,92 Arkistosihteeri , ,24 Asentaja , ,60 ATK-tukihenkilö , ,76 Autonkuljettaja , ,00 Erikoislääkäri , ,20 Erikoislääkäri 7, , ,81 Erikoislääkäri , ,56 Farmaseutti , ,52 Fysioterapeutti , ,20 Henkilöstöasiain hoitaja , ,84 Huoltoasentaja , ,20 Huoltomestari , ,88 Huoltopäällikkö , ,72 Johtava farmaseutti , ,56 Johtava ylihoitaja , ,56 Keskusvaraston hoitaja , ,12 Kirjanpitäjä , ,56 Kokki , ,32 Laboratoriohoitaja , ,64 Laitoshuoltaja , ,64 Laitoshuoltaja , ,56 Laitoshuoltaja , ,60 Laitoshuoltaja , ,00 Leipoja , ,80 Liikunnanohjaaja , ,12 Lähetti , ,72 Maalari , ,80 Mielisairaanhoitaja , ,48 Mielisairaanhoitaja , ,12 Mielisairaanhoitaja , ,92 Mielisairaanhoitaja , ,00 Mielisairaanhoitaja , ,08 Neuropsykologi , ,56 Osastonhoitaja , ,20 Palvelutyönjohtaja , ,12 Psykologi , ,92 Psykologi , ,84 Psykologi , ,04 Puutarhuri , ,68 Puutarhuri , ,80 Pääkirjanpitäjä , ,32 Ravitsemisjohtaja , ,12 Ravitsemistyönjohtaja , ,68 Ravitsemistyöntekijä , ,28 Ravitsemistyöntekijä , ,08 Sairaanhoitaja , ,12 Sairaanhoitaja , ,40

14 Sairaanhoitaja , ,28 Sairaanhoitaja , ,84 Sihteeri , ,72 Siivoustyönohjaaja , ,32 Sosiaalityöntekijä , ,92 Sosiaalityöntekijä , ,88 Sähköasentaja , ,64 Talousjohtaja , ,20 Tietohallintopäällikkö , ,68 Toimintaterapeutti , ,40 Toimintaterapeutti , ,52 Toimistonhoitaja , ,12 Toimistosihteeri , ,60 Toimistosihteeri , ,40 Toimistosihteeri , ,04 Toimistosihteeri , ,96 Työnjohtaja , ,24 Vaatteistonhoitaja , ,08 Vahtimestari , ,80 Ylihoitaja 2, , ,39 Ylilääkäri 3, , ,95 Ylipuutarhuri , , ,07 Yliläkärin sivuvirka 0, , , ,28 Vanhempi amanuenssi , , ,06 Johtavan lääkärin palkkio 672, ,00 534,1 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET Lääkäri , ,56 Erikoislääkäri , ,84 Erikoislääkäri , , ,24 Kausiapulaiset+harjoittelijat 61, , ,32 Muut palkat ja palkkiot ,00 Työaikakorvaukset ,00 *ylityöt *sunnuntaityöt *muut htv HENKILÖTYÖVUODET virka 532, ,07 JA VUOSIPALKAT Yliläkärin sivuvirka 0, ,28 amanuenssi 1, ,06 ma. lääkäri, erikoislääkäri 5, ,24 kausiapulaiset+harjoittelijat 61, ,32 Lomaraha 6 % vuosipalkoista ,60 VUOSIPALKAT ENNEN VUODEN 2006 JA 2007 KOROTUKSIA YHTEENSÄ ,57 VUODEN 2006 KOROTUKSET VUOSITASOLLA YLEISKOROTUS ,4% ,78 UPJ ,6 % , ,3 % ,23 VUODEN 2006 KOROTUKSET YHTEENSÄ ,59 ARVIO VUODEN 2007 KOROTUKSISTA YHTEENSÄ 3,2 % UPJ 1,2 % JA YLEISKOROTUS 2 % ,25 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ ,40

15 SUORAT HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,563 % PALKOISTA ,81 *Sosiaaliturvamaksu 4,008% ,09 *Eläkekustannukset 20,22% ,53 *Tapaturmamaksu 1,335 % ,20 Hlötyövuodet VIRKOJEN VUOSIPALKAT + 532, ,48 SIVUKULUT YLILÄÄKÄRIN SIVUVIRKA+ 0, ,51 SIVUKULUT AMANUENSSIN 1, ,15 VUOSIPALKAT+SIVUKULUT MA. LÄÄKÄREIDEN, ERIKOISLÄÄKÄREIDEN 5, ,85 VUOSIPALKAT+SIVUKULUT KAUSIAPULAISTEN JA TUNTIPALKKAISTEN 61, ,22 VUOSIPALKAT+SIVUKULUT LOMARAHA 6 % VUOSIPALKASTA ,33 SIVUKULUT VUODEN 2006 KOROTUKSET 4,3 % ,29 SIVUKULUT VUODEN 2007 KOROTUKSET 3,2 % ,37 SIVUKULUT KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 600, ,21 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO ,00 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA ,21

16 Niuvanniemen sairaala LIITE av NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI Talousarvioesitys 2007 NIMIKE VIRKASUHDE Henkilötyö- Kk-palkka Vuosivuodet hlö palkka Apulaisosastonhoitaja , ,84 Apulaistalousjohtaja 0, , ,20 Arkistosihteeri 0, ,77 845,65 Asentaja 0, ,05 808,82 Atk-tukihenkilö 0, , ,75 Autonkuljettaja 0, , ,60 Erikoislääkäri , ,20 Farmaseutti 0, , ,06 Henkilöstöasiain hoitaja 0, , ,27 Huoltoasentaja 0, , ,65 Huoltomestari 0, ,24 955,32 Huoltopäällikkö 0, , ,75 Johtava farmaseutti 0, , ,14 Johtava ylihoitaja 0, , ,70 Keskusvarastonhoitaja 0, , ,44 Kirjanpitäjä 0, ,63 918,54 Kokki 0, , ,93 Laboratorionhoitaja 0, ,47 909,83 Laitoshuoltaja , ,00 Leipoja 0, ,90 892,75 Lähetti 0, ,31 713,43 Maalari 0, ,90 936,91 Mielisairaanhoitaja , ,92 Mielisairaanhoitaja , ,08 Osastonhoitaja 1, , ,23 Palvelutyönjohtaja 0, , ,28 Psykologi , ,92 Puutarhuri 0, ,39 917,47 Puutarhuri 0, ,90 936,91 Pääkirjanpitäjä 0, ,86 968,57 Ravitsemisjohtaja 0, , ,28

17 Ravitsemistyönjohtaja 0, ,39 917,47 Ravitsemistyöntekijä 0, , ,69 Ravitsemistyöntekijä 0, , ,14 Sairaanhoitaja 0, , ,28 Sairaanhoitaja 12, , ,13 Sihteeri 0, , ,72 Siivoustyönohjaaja 0, ,86 968,57 Sosiaalityöntekijä , ,92 Sähköasentaja 0, , ,15 Talousjohtaja 0, , ,41 Tietohallintopäällikkö 0, , ,55 Toimintaterapeutti , ,52 Toimistonhoitaja 0, , ,28 Toimistosihteeri 0, , ,42 Toimistosihteeri 0, , ,51 Toimistosihteeri , ,04 Vaatteistonhoitaja 0, ,90 913,39 Vahtimestari 0, ,90 892,75 Ylihoitaja 0, , ,59 Ylilääkäri 0, , ,05 Ylipuutarhuri 0, , ,28 Johtavan lääkärin palkkio 26,91 322,92 yhteensä: 51,68 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET Erikoslääkäri , ,84 Kausiapulaiset , ,86 Työaikakorvaukset ,00 * ylityöt * sunnuntaityöt * muut htv HENKILÖTYÖVUODET Virka 51, ,25 JA VUOSIPALKAT Ma.erikoislääkäri 1, ,84 VUOSIPALKAT ENNEN VUODEN 2006 JA 2007 Kausiapulaiset 6, ,86 Lomaraha 6 % vuosipalkoista ,12 KOROTUKSIA YHTEENSÄ ,07 VUODEN 2006 KOROTUKSET VUOSITASOLLA YLEISKOROTUS ,4% ,77 UPJ ,6 % , ,3 % ,68 VUODEN 2006 KOROTUKSET YHTEENSÄ ,08 ARVIO VUODEN 2007 KOROTUKSISTA YHTEENSÄ 3,2 % UPJ 1,2 % JA YLEISKOROTUS 2 % ,71 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ ,86

18 SUORAT HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,563 % PALKOISTA ,12 *Sosiaaliturvamaksu 4,008% ,23 *Eläkekustannukset 20,22% ,10 *Tapaturmamaksu 1,335 % ,79 Hlötyövuodet VIRKOJEN VUOSIPALKAT + 51, ,02 SIVUKULUT MA.ERIKOISLÄÄKÄRIN VUOSIPALKAT + 1, ,45 SIVUKULUT KAUSIAPULAISTEN VUOSIPALKAT + 6, ,85 SIVUKULUT LOMARAHA 6 % VUOSIPALKASTA ,04 SIVUKULUT VUODEN 2006 KOROTUKSET 4,3 % ,63 SIVUKULUT VUODEN 2007 KOROTUKSET 3,2 % ,00 SIVUKULUT KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 58, ,99 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO ,00 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA ,99

19 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 6 VUOSINA VUODEN 2007 TULOSSOPIMUKSESSA SAIRAALA YHTEENSÄ Pvm Maksupist Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet euroa euroa euroa Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) Poistot Käyttöomaisuuden korot Vaihto-omaisuuden korot Muut yhteiskustannukset OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannuks Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,3 0,6 0,2 Tuotot % kustannuksista 100,3 100,7 100,2

20 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 7 VUOSINA VUODEN 2007 TULOSSOPIMUKSESSA AIKUISOSASTOT Pvm Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet euroa euroa euroa Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) Poistot Käyttöomaisuuden korot Vaihto-omaisuuden korot Muut yhteiskustannukset 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,2 0,7 0,2 Tuotot % kustannuksista 100,2 100,7 100,2

21 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 8 VUOSINA VUODEN 2007 TULOSSOPIMUKSESSA NUORISO-OSASTO Pvm MaksupisNiuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet euroa euroa euroa Myyntituotot Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) Poistot Käyttöomaisuuden korot Vaihto-omaisuuden korot - Muut yhteiskustannukset 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Ylijäämä/alijäämä(tuotot - kokonaiskustannuks Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU Toiminnan tuotot Kokonaiskustannukset yhteensä Ali- tai ylijäämä Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,6 0,0 0,0 Tuotot % kustannuksista 100,6 100,0 100,0

22 LIITE 9 Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle MENOT Arvio Yleiset tutkimusprojektit Tutkijoiden palkat, yhteensä 9 kk Tutkimushoitajan (P.K.) osapalkka, 12 kk Tutkimussihteerin palkka, 12 kk ADHD/Borderline-projekti Autoradiografiatarvikkeet Kliiniset lääkeainetutkimukset Konsultaatiopalkkiot Reprintit, värikuvien painatus Toimitilojen vuokramenot Lehdet ja kirjat (50 % koko talon kustannuksista) Kielentarkastuspalkkio Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin Yleiskustannukset Arvonlisäverot Muut menot Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä merkitykselliset tutkimusprojektit Yhteensä Tutkijan palkka (KO) 3 kk Tutkijan palkka (PP) 2 kk Tutkijan palkka (TR) 2 kk After Care tutkimus Helena Tenkasen palkkakustannukset 40 % TULOT Yhteensä Menot yhteensä EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (36,5 p x 5.874,65 ) Momenttirahoitus ( ) Tulot yhteensä YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Yleiskustannukset laskettu: 15 % palkkakustannuksista (konsultaatiopalkkiot) ja ATK-kulut Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (5.874,65 )

23 LIITE 10 Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 Arvio, 1 TULOT Lääninhallitukselta erikoislääkärikoulutukseen Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti (0,83 pistettä x ) Yhteensä MENOT Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen tarvittava virka) palkkakulut vuodessa Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 626 Yhteensä YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa ( )

24 LIITE 11 MENOJEN JA TULOJEN ERITTELY VUODELLE 2007 BRUTTOMENOT euroa Maksullisen toiminnan menot Tieteellisen tutkimustoiminnan menot Yliopisto-opetuksen menot Muut toimintamenot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ BRUTTOTULOT Maksullisen toiminnan tulot Tieteellisen tutkimustoiminnan tulot (LH:n rahoitus) Yliopisto-opetuksen tulot (LH:n rahoitus) BRUTTOTULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT