JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite 2

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sujuvat prosessit 1. Asiakaslähtöiset palvelut 2. Toiminta on hyvän hallinnon periaatteiden mukaista 3. Toiminnan ja talouden tasapaino Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa Palvelualueiden välillä on hyvin yhteensopivat prosessit 1.3. Asiakasprosessit ovat saumattomia ja sujuvia Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla Laajennetun johtoryhmän (JPP) kuukausittainen strategian seurantatyö Laajennetun johtoryhmän (JPP) kuukausittainen strategian seurantatyö 2.1. Päätöksenteko on Valmistelun ja ennakoitavaa, päätöksenteon laatuun läpinäkyvää ja tehokasta panostetaan jatkuvan parantamisen periaatteella 3.1. Suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on tasapainossa Talous on tasapainossa suunnitelmakaudella eli vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot Vähintään yhdellä toiminnolla / palvelualue mitataan asiakastyytyväisyys, Salo NPS, suosittelumittari, asteikko 1-10, tavoite JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite JPP-mittari, sujuvat prosessit, 1-3 / tavoite Muutoksenhakujen kautta muuttuneiden päätösten määrä. Saatu asiakaspalaute. Ennakkoarviointien määrä Asiakastyytyväisyysmitt auksia ei tehdä 3 x 2 = 6 Johtoryhmä Laajennetun johtoryhmän työskentely ei toteudu suunnitellusti tai ole tuloksellista 2 x 2 = 4 Johtoryhmä Laajennetun johtoryhmän työskentely ei toteudu suunnitellusti tai ole tuloksellista 2 x 2 = 4 Johtoryhmä Valmistelu ja päätöksenteko ei ole laadukasta. Huolellinen ja suunnitelmallinen valmistelu ja avoin päätöksenteko Vuosikate/asukas, Merkittävä poikkeama tilikauden tulos, ennakoidusta konsernitaseen ylijäämä talousnäkymästä. Vuosikate on vähintään Päivittäisjohtamiseen yhtä suuri kuin poistot, liittyen talouden jatkuva suunnitelmakauden seuranta herkästi tavoitteena on vähintään reagoivia mittareita 0-tulos, konsernitase käyttäen säilyy ylijäämäisenä 2 x 2 = 4 Hallintojohtaja 3 x 1 = 3 Talousjohtaja

2 Kaupunginhallitus Aktiivinen yrittäjyys 1. Asukasluku kehittyy positiivisesti 2. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Asukasluvun positiivinen kehitys /Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla 1.2. Työskentely- ja työssäkäyntiedellytysten parantaminen mm. etätyö- ja pendelöintimahdollisuuk sia kehittämällä 1.3. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa 2.1. Salon IOT- Campuksen käyttöaste kehittyy suunnittelukaudella 50 %:iin/ käyttöastetavoite Tarjotaan hyvät asumisedellytykset ja laadukkaat palvelut Etätyötiloja käytettävissä muualla työskentelevillä Kärkihankeliikenneyhtey ksien toteutuksen edistäminen ja Salon joukkoliikenteen toteuttaminen työmatkayhteyksiä tukevalla tavalla Salolaisten osallistaminen positiivisen mielikuvan rakentamiseen. Rekrytointien yhteydessä positiivisen työnantajakuvan rakentaminen Toiminnan eteneminen suunnitelmien mukaisesti Asukasluku vähintään edellisen vuoden vastavan kuukauden tasolla Salo IoT Campuksen cowork-tila ja muita etätyömahdollisuuksia Tunnin Junan ja kt 52 II vaiheen toteutumisen varmistaminen valtuustokauden aikana. Kaupungin ostama joukkoliikenne tukee työmatkayhteyksiä Vuosittainen mielikuvamittaus Käyttöasteen seuranta, tavoite 50 % Asukasluvun negatiivinen kehitys jatkuu Uuden tilan käyttöönotto epäonnistuu Valtion rahoitus kärkihankkeille ei toteudu. Joukkoliikenteen kustannukset ylittävät kaupungin taloudelliset mahdollisuudet. Salo-kuva on negatiivinen ja keskustelu aiheesta on negatiivista 3 x 1 = 3 Johtoryhmä 1 x 2 = 2 Kaupunkikehitysjohtaja 3 x 2 = 6 Johtoryhmä 2 x 2 = 4 Johtoryhmä IOT-Campuksen 3 x 1 = 3 Kaupunkikehitysjohtaja toiminta ei etene suunnitelman mukaisesti

3 3. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 4. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 2.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 2.3. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 2.4. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 3.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet 3.2. Ulkomaalaisten asiakkaiden ostama koulutus alkaa Salossa Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 4.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointi- mittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat Aktiiviset yritysja työllisyyspalvelut Aktiiviset yritysja työllisyyspalvelut Aktiivinen ja ennakoiva maapolitiikka Aktiivinen yhteistyö ja oppilaitosten ja yritysten kanssa Vientikoulutushankkeen toteutus Aktiivinen yhteistyö ja oppilaitosten ja yritysten kanssa Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutus ja jatkuva yhteistyö alueen yrittäjäyhdistysten kanssa Työpaikkojen määrä kasvaa, Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat Työpaikkojen määrä vähenee Uusien Työpaikkojen määrä työpaikkojen ja yritysten vähenee määrä / kk Tavoitteen mukainen tarve täyttyy T&k-hankkeiden lukumäärä / vuosi Opiskelijoiden määrä / lukuvuosi T&k-hankkeiden lukumäärä / vuosi Vuosittainen yrittäjyysilmapiirin arvio sekä yritysvaikutusten arvioinnit, lkm Kysynnän kasvuun ei varauduta tai tarvittavat maapoliittiset päätökset eivät synny. Yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ei etene suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti Koulutusta ei aloiteta Salossa Yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa ei etene suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti Kaupungin yrittäjyysilmapiiri heikkenee 3 x 1=3 Kaupunkikehitysjohtaja 3 x 1 = 3 Kaupunkikehitysjohtaja 3 x 1 = 3 Kaupunkikehitysjohtaja 2 x 1 = 2 Kaupunkikehitysjohtaja 2 x 1 = 2 Kaupunkikehitysjohtaja 2 x 2 = 4 Kaupunkikehitysjohtaja 3 x 1 = 3 Kaupunkikehitysjohtaja

4 4.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen Hankintapoliittisen ohjelman valmistelu ja palvelualueiden sitouttaminen uudelle kaudelle 2020 alkaen Hankintapoliittisen ohjelman toteutumisen raportti. Hankintapoliittinen ohjelma toteutuu vuonna %:sti. Hankintapoliittista ohjelmaa ei toteuteta suunnitellusti 2 x 2 = 4 Hankintapäällikkö

5 Kaupunginhallitus Luova edelläkävijä 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja 1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne. Reuna-alueiden kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella 1.3. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kkseuranta Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella ja uuden kunnan valmistelu on keskiössä Aktiivinen osallistuminen sote- ja maakuntavalmisteluihin Uuden toimintamallin eteneminen Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut Muutoshankkeen onnistuminen uuden kunnan luomisessa Kh:n asettamien tavoitteiden toteutuminen maakuntavalmistelussa JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2 Oppimisympäristöuudist us ei toteudu tavoitteiden mukaisesti Oppimisympäristöuudist uksen toisen vaiheen toteuttaminen Uuden kunnan rakenne ja resurssit eivät ole tasapainossa Sote- ja maakuntauudistukselle asetetut tavoitteet eivät toteudu Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi-salo ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä 3 x 2 = 6 Johtoryhmä 3 x 1 = 3 Johtoryhmä 2 x 2 = 4 Johtoryhmä

6 2. Hyvinvoiva kuntalainen 1.4. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja 2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit Lean-ajattelun hyödyntäminen Kokeilukulttuurin edistäminen Digitalisaation edistäminen Toimivan työyhteisön sisällöiksi valitaan uusia ja tuoreita toimintatapoja Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Tulokset leantoiminnasta Kokeilukulttuurijärjestel män luominen, uusien toimintatapojen määrä JPP-luova edelläkävijä arvio 1-3, tavoite Kokeilujen ja uusien toimintatapojen määrä Suunnitelman painopisteiden kattava toteuttaminen / indikaattorit Pitäytyminen vanhoissa toimintatavoissa, jos ne eivät ole toimivia Resurssien ja uudistamistahdon puute Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palveluiden suunnittelussa Hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen seuranta 2 x 1 = 2 Kehityspäällikkö 3 X 2 = 6 Johtoryhmä 2 x 1 = 2 Apulaiskaupunginjohtaja

7 Kaupunginhallitus Osaava henkilöstö 1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti 1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen 1.2. Henkilöstö tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti / Johtamisosaamisen mittaaminen Koulutusta toimivan työyhteisön suunnitelman mukaisesti Henkilöstöpalveluiden antama tuki ja neuvonta esimiehille Esimiesten koulutus, kaupunginjohtajan johtamisiltapäivät, esimiesinfot, perehdytystilaisuudet Jokainen esimies osallistuu ¾ tarjotuista koulutuksista Esimiestyön arviointi Esimiestyön arvioissa yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemukset asettuvat keskimäärin vähintään vastausskaalan puoliväliin. Esimiehet eivät osallistu koulutuksiin. Koulutuksia markkinoidaan tehokkaasti ja houkuttelevasti. Koulutuksen vaikuttavuus jää pieneksi. Varmistetaan koulutusten laatu sekä sisältöjen vastaavuus tarpeeseen. Neuvontapalvelu ei ole riittävän kattavaa tai käyttöaste jää matalaksi. Neuvontapalvelua markkinoidaan esimiehille. Esimiehet eivät osallistu heille järjestettyihin esimiestilaisuuksiin. Markkinoidaan, tehdään tilaisuuksista houkuttelevia ja osaan tilaisuuksista velvoitetaan osallistumaan. 3 x 1 = 3 Henkilöstöjohtaja 2 x 2 = 4 Henkilöstöjohtaja 3 x 3 = 9 Henkilöstöjohtaja

8 2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö 2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa 2.2. Henkilöstö osallistuu työn, työyhteisön ja kaupungin yhteisten asioiden kehittämiseen rakentavassa vuorovaikutuksessa / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi Kehityskeskustelut JPP-taulujen käytön laajentaminen Esimiestyön osaamisen arviointi Toimiva työyhteisö - toimenpiteet Jokaisen työntekijän kanssa käydään laadukas kehityskeskustelu Esimiehille järjestetään OSSI-klinikoita JPP-taulujen (joko fyysisten tai virtuaalisten) määrä lisääntyy Esimiestyön arvioinnin vastausprosentti on vähintään 80 % suhteutettuna vakituisen henkilöstön määrään Esimiestyön arvioinnissa osallistumisen ja osallistamisen kokemukset asettuvat keskimäärin vähintään vastausskaalan puoliväliin. Kehityskeskusteluja ei käydä kattavasti. Esimerkiksi sijaisten kanssa kehityskeskustelut jäävät keskustelematta. Asiasta informoidaan sekä esimiehiä että henkilöstöä. JPP-taulujen käsittely ei palvele työyksikköä. Taulun käsittelyn markkinointi. Henkilöstö ei sitoudu vastaamaan esimiestyön arviointikyselyyn. Markkinoidaan kyselyä painottaen vastaamisen merkitystä. Toimiva työyhteisö - toimenpiteet eivät toteudu tai niihin ei sitouduta suunnitellusti. 2 x 2 = 4 Henkilöstöjohtaja 3x3=9 Henkilöstöjohtaja Intran hyödyntäminen vuorovaikutuksen lisäämisessä 2.2. Intran sivujen kävijälaskurit Uuden intran vuorovaikutuksellisuude ssa ei onnistuta. 1 x 1 = 1 Henkilöstöjohtaja

9 2.3. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi Toimiva työyhteisö - toimenpiteet Henkilöstön terveellisten elintapojen tuki Esimiestyön osaamisen arviointi Fiilispulssin arvo (90 vrk) vähintään 3, Sairauspoissaolot vähenevät Henkilöstö ei sitoudu vastaamaan esimiestyön arviointikyselyyn. Markkinoidaan kyselyä painottaen vastaamisen merkitystä. Toimiva työyhteisö - toimenpiteet eivät toteudu tai niihin ei sitouduta suunnitellusti, jolloin Fiilispulssin arvo jää tavoitetason alapuolelle. Markkinoidaan toimiva työyhteisö - merkitystä kaupunkistrategian toteutuksessa ja vision saavuttamisessa. Henkilöstölle kohdistetut terveellisten elintapojen tukitoimenpiteet eikä toimiva työyhteisö - toimenpiteet vähennä sairauspoissaoloja. 3 x 3 = 9 Henkilöstöjohtaja

10 3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen 3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi Toimivan työyhteisö - koulutukset henkilöstölle, koulutusseuranta, osaamisen raportointi, varhaisen tuen toiminnan markkinointi ja tehostaminen Henkilöstöstä vähintään 75 % hyödyntää jokaisesta koulutuksen osaalueesta ainakin yhden sisällön. Koulutusseuranta. Koulutuksiin osallistumattomien osuus enintään 25%. Koulutustarjonta ei saavuta työntekijöitä. Huolehditaan, että koko henkilöstö saa riittävän ajoissa ajantasaisen tiedon tarjolla olevista koulutuksista ja heillä on väline koulutukseen osallistumiseen.