Kasvatus- ja sivistysjohtaja. Tilinpäätös 2018

Transkriptio

1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tilinpäätös 2018 Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti Olennaiset tapahtumat tilivuonna Koko osaston tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä vapaa-aika-ja kulttuuritoimen alalla kuntastrategian suuntaisesti myönnettyjen resurssien puitteissa. Lainsäädännön, opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelmien uudistuminen on synnyttänyt osastolla uudenlaista toimintaa ja uudistustyö on jatkunut vuonna Osaston toimintaympäristössä ja päätöksenteossa on otettu käyttöön lapsivaikutusten arviointi. Muutoksia kuvaillaan tarkemmin tulosalueiden tilinpäätöksissä. Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistystoimella oli useita omia kehittämishankkeita ja kunta oli mukana monissa alueellisissa yhteishankkeissa. Kehittämishankkeet olivat pääsääntöisesti sellaisia, joilla tuettiin uuden opetussuunnitelman toteuttamista sekä perusopetuksessa että lukiossa, kehitettiin henkilöstön osaamista sekä vapaa-aika ja kulttuuritoimen alaan liittyvää kehittämistä erilaisin projektein ja kokeiluin. Hankkeet tukivat osaltaan myös kunnan strategisia tavoitteita. Alla listattuna ne kunnan omat projektit, joille haettiin ja saatiin erityisrahoitusta vuoden 2018 aikana: Digitutor/Skilloon -hanke lukiossa (jatkuu) Liikkuva opiskelu hanke lukiossa (jatkuu) Kielten opiskelun varhentaminen (jatkuu) Kerhotoiminnan kehittämishanke (jatkuu) Hyvinvoiva koulu-hanke Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen Mynämäen kirjaston uusi palvelukonsepti (jatkuu) Museovarastot kuntoon ja esille Nuorten työpajatoiminta (jatkuu) Kannolta kannolle hanke (jatkuu uudella hankkeella) Koko toimielimen tuotot ylittyivät vuonna 2018 noin euroa talousarviossa ennakoidusta huolimatta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta johtuneesta noin 24 %:n vajeesta tuottoihin. Tuottojen määrää lisäsi vastaavasti lähinnä opetustoimen kotikuntakorvausten ennakoitua suuremmat tuotot. Kulut ylittyivät noin eurolla johtuen ennen kaikkea muissa kunnissa käyvien oppilaiden ennakoitua suuremmasta määrästä sekä koulukyyditysten menojen kasvusta. Toimintakatteen osalta tulosalueen talousarvion käyttöaste on 100,3 prosenttia.

2 500 Sivistystoimen hallinto TOTEUMA TP 2017 TA 2018 TAM 2018 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Sivistystoimen hallinto TOTEUMA TP 2017 TA tot % Suoritteet lautakuntien kokoukset ,0 Tunnusluvut euroa/asukas ,0

3 Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Tuottaa perheille laadukkaita, turvallisia ja joustavia varhaiskasvatuspalveluita, joiden tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen. Olennaiset tapahtumat tilivuonna Tulosalueen palvelumuotoina olivat vuonna 2018 päiväkotihoito, perhepäivähoito ja asti ryhmäperhepäivähoito. Tarvaisten ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi alkaen. Uusina toiminnan muotoina jatkuvat edelleen luontopäiväkoti ja avoin varhaiskasvatuspalvelu (leikkitoiminta). Esiopetusta annettiin päiväkodeissa sekä kevätkauden ajan Ihalaisten koulun yhteydessä. Tarvittava erityisen tuen tarjoaminen kuului koko henkilöstön työhön, asiantuntijoina toimivat kolme erityislastentarhanopettajaa. Integroitu erityisryhmä oli Vaahteramäen päiväkodissa ja pienennetty esiopetusryhmä toimi Pikkulaurissa. Lasten yksityisen hoidon tuen Mynämäki-kuntalisää käytti 1-4 lasta, ja sitä maksettiin edelleen Kelan kautta. Mynämäen perheillä oli mahdollisuus saada varhaiskasvatuspaikka muusta Turun seudun kunnasta seutukunnan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Varhaiskasvatuspaikan ostaminen/myyminen harkittiin tapauskohtaisesti riippuen kunnan omien paikkojen riittävyydestä. Paikkoja myytiin sekä ostettiin kolmelle lapselle. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 20 h/vko oli käytössä. Iltaja viikonloppuhoitoa järjestettiin Pikkulaurissa. Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan Merkittävimpänä muutoksena varhaiskasvatuksen tiedontuotannon kehittäminen (tietovaranto), lapsen edun ensisijaisuus ja henkilöstön koulutustason nostaminen v.2030 mennessä. Koko henkilöstölle järjestettiin mm. Mini verso- koulutus (vertaissovittelu), Työelämän ABC-ilta ja Peda.net-ohjelman käyttökoulutus. Lupa auttaahankkeen koulutuksiin ja verkostotyöhön on osallistuttu. Yhteinen, kunnan uusi tvt-strategia laadittiin varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen käyttöön. Mobiilikirjausjärjestelmä, VAKA-päiväkirja, sähköinen easiointi ovat käytössä ja vaativat edelleen kouluttautumista sekä laitehankintoja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin säädetyt muutokset ovat alentaneet pieni- ja keskituloisilta perittäviä asiakasmaksuja ja alkaen. Tästä syystä asiakasmaksukertymä on laskenut noin 24 % arvioiduista tuloista. 505 Varhaiskasvatus TOTEUMA TP 2017 TA 2018 TAM 2018 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate

4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet / varhaiskasvatus Elinvoiman vahvistaminen Asukasmäärä kasvaa Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma). Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin. Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta. Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on riittävä, hoitopaikat myönnetään lakisääteisessä ajassa. Tavoitteena on lisätä paikkojen määrää ja samalla henkilöstöä Tavastilaan, jossa paikkapula on konkretisoitunut ja asia on ratkaistava vuoden 2018 aikana. Laadukas, monipuolinen varhaiskasvatus on merkittävä osa kuntamarkkinointia: tavoitteena on varmistaa, että tämä näkyy kunnan markkinoinnissa (mm. valokuvat). Paikat on myönnetty lakisääteisessä ajassa. Tavastilan tilannetta ei saatu ratkaistua v aikana. Lehtiartikkeleita ollut useita (5-10 kpl) vuoden aikana. Työpaikkojen määrä lisääntyy Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita. Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin. Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta. Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet. Toimivat palvelut Mikäli työpaikat lisääntyvät ja asukasmäärä kasvaa, tulee varhaiskasvatuksen varautua mahdolliseen hoitopaikkojen kysyntään. Näissä tilanteissa varhaiskasvatuksen tulee palkata tarpeen mukaan lisäresurssia. Varhaiskasvatuksen omat ympäristökasvatusprojektit Vihreä lippu-päiväkodin jatkuminen. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on saatu riittämään palkkaamalla mm. kevään ajaksi ylimääräinen lastenhoitaja Pikkulaurin päiväkotiin. Ympäristökasvatussuunnitelma a toteutetaan kaikissa yksiköissä. Vaahteramäki on Vihreä lippupäiväkoti. Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden. Asiakastyytyväisyyskyselyn Valmisteltu ja päätetty

5 Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko. Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen. Kehitämme omaa lukiota. Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa. Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa. tavoitteena keskiarvo hyvä. palvelusetelin käyttöönotosta syksyllä 2019 Ostopalvelua käytetty tarpeen mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin Kehitämme sote-keskusta. Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä. Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma). Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa. Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset Henkilökunta on pätevää. (Tavoitteena se, että lastentarhanopettajien suhteellinen määrä lisääntyy.) Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. (Sivistystoimen laatiman suunnitelman jalkauttaminen vuoden 2018 aikana) Lastentarhanopettajan sijaisuuksiin ei saada päteviä sijaisia, v epäpäteviä oli 5 (= 21 % opettajista) Päiväkotien työergonomiaan tehty seuranta- ja opastuskäynnit (työterveyshuollon fysioterapeutti) Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla. Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea. Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta. Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Yhteistyön vahvistaminen sosiaalitoimen kanssa (Lapehanke). Lasten tunne- ja turvataitokasvatuksen lisääminen. Erityisopettajat osallistuvat Akselin kuntoutustyöryhmään. Mini-verso-ohjelman koulutus (vertaissovittelu) syksyllä -18 ja työtapa otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelma varhaiskasvatukseen tehty ja otettu käyttöön. Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita

6 Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta. Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä. Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin. Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin. Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa. Varhaiskasvatuspalveluiden laadun arviointi ja kehittäminen tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa. (Kyselyt) Keskustelut kaikkien vanhempien kanssa. Kysely siirretty tammikuulle Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen. Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia. Tasapainoinen talous Luontopäiväkotitoiminta kodassa jatkuu. Lisäksi kaikissa päiväkodeissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä toiminnallista oppimista lähiympäristössä voi tehdä. Toteutunut. Yli 3-vuotialla retket lähiympäristöön joka viikko. Kustannustehokas toiminta Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä. Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti. Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä. Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen. Pysytään talousarviossa. Mikäli tulee isoja muutoksia (esimerkiksi kuntaan muuttaa paljon asukkaita), tuodaan mahdolliset lisätarpeet nopeasti päätöksentekoon. Maksumuutosten vaikutukset tuodaan tiedoksi heti, kun kokonaisuus on selvillä. Toimintakulujen osalta on pysytty budjetissa. Maksutuotot vähenivät arvioidusta 24 %, syynä asiakasmaksulain muutokset. Maksutuottojen tulokertymä on Velkaantumisen hallinta/ Lainamäärä pysyy alle

7 valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais- Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen. Vuosikate kattaa vähintään poistot. Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla. 505 Varhaiskasvatus Noudatamme lakisääteisiä asiakasmaksuja. Toteutunut. TOTEUMA TP 2017 TA tot % Suoritteet Päiväkodit; kokopäivä ,5 osapäivä ,0 esiopetus ,0 Erityispäivähoito ,0 Perhepäivähoito ,0 Ryhmäperhepäiväkoti; kokopäivä * osapäivä 6 2 esiopetus Ostopalvelupäivähoito ,0 Muu päivähoito; kotihoidontuki, perhettä ,0 Tunnusluvut / hoitopaikka Päiväkoti/ koko ,5 Esiopetus ,8 Perhepäivähoito ,5 Ryhmäperhepäivähoito * Kotihoidontuki /perhe ,7 * Ryhmäperhepäiväkotien toiminta päättynyt Ihalaisissa ja Tarvaisissa

8 Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Opetustoimi Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit Tuottaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta. Olennaiset tapahtumat tilivuonna Uuden opetussuunnitelman jalkauttamisen jatkaminen ja siihen liittyvät kouluttautumiset olivat keskeistä toimintaa vuoden 2018 aikana. Monialaisena oppimiskokonaisuutena toteutettiin kouluilla mm. hinku aiheisia kokonaisuuksia. Opettajille tarjottavaa monipuolista täydennyskoulutusta tehostettiin suunnitelmallisella koulutustarjottimella. Koulutusta järjestettiin hankkeiden ja projektien lisäksi veso-päivinä sekä ns. Kiky-tuntien (kilpailukykysopimus) puitteissa. Uuden opetussuunnitelman mukaista digitaalisten oppimismenetelmien ja ns. digiloikan toteuttamista silmällä pitäen laadittiin varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen yhteinen uusi TVT-strategia palvelemaan yksikköjen suunnitelmallisten TVT-hankintojen, tukitoimien sekä opetuksen järjestämisen tarpeita. Osallistuimme Turun seudun opetustoimen foorumin alaisen virtuaalityöryhmän toimintaan ja teimme syksyn aikana toteutussuunnitelmaa uuden tvtstrategian toteuttamiseksi vuoden 2019 aikana (tvt-opettajan järjestelyt, 4. ja 7. luokan oppilaiden henkilökohtaisten koneiden hankinta syksyllä 2019 jne.) Tarvaisten puukoulun sekä Ihalaisten ja Huolin koulujen akuutit sisäilmaongelmat aiheuttivat sen, että lautakunnan oli ratkaistava eteen tulleet ongelmat ja sijoitettava oppilaat väistötiloihin 2017 syksyllä. Oppimisympäristöjen uudelleenjärjestelyissä keväällä 2018 valtuusto päätti lakkauttaa Ihalaisten koulun toiminnan syksystä 2018 ja Tarvaisten koulun 5. ja 6. luokan oppilaiden siirtymisen pääosin Laurin koululle uuden lukuvuoden alkaessa. Opettajanvirkojen määrässä ratkaisu merkitsi kolmen määräaikaisen luokanopettajan viran vähenemistä syksystä 2018 alkaen. Huolin koulun väistötilojen osalta ns. Loskätin tilat ovat olleet haasteellisia sisäilman epäpuhtauksille herkistyneille henkilöille ja asiantilan parantamiseksi on tehty paljon töitä. Lukion osalta tavoitteena oli edelleen antaa opiskelijoille yhtä laadukasta opetusta kuin aikaisemminkin. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset vakiintuivat vuoden 2018 aikana siten, että kokonaisuudessaan kirjoitukset ovat sähköiset keväällä 2019 matematiikan kirjoituksen muuttuessa sähköiseksi viimeisenä oppiaineena keväällä Lukiolla oli useita kehittämishankkeita, joista merkittävin oli Skilloon -sovelluksen kehittämisprojekti (entiseltä nimeltään digitreenari-hanke). Myös liikunnallisuutta ja yleistä viihtyvyyttä lukiolaisten arjessa on pyritty lisäämään Liikkuva lukio hankkeen myötä. Kaikki koulut osallistuivat moniin projekteihin lähiyhteisöidensä kanssa. Perusopetuksen lauantaikoulupäivää vietettiin kansallisen Kodin ja koulun päivän merkeissä yhdessä huoltajien kanssa. Tavastilan koulun kaukaloprojekti

9 toteutettiin yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Laurin koululla ja lukiossa järjestettiin tietoiskuja nuuskan vaaroista myös huoltajille Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin puitteissa. Tuotot ylittyivät vuonna 2018 noin euroa johtuen lähinnä kotikuntakorvausten ennakoitua suuremmasta tuotosta. Kulut ylittyivät noin eurolla johtuen ennen kaikkea muissa kunnissa käyvien oppilaiden ennakoitua suuremmasta määrästä sekä koulukyyditysten menojen kasvusta. Toimintakatteen osalta tulosalueen talousarvio on toteutuneiden tulojen ansiosta alittunut 0,5 %:lla. Opetustoimella on ollut ja on myös jatkossa paineita palkata lisähenkilöstöä erityisen tuen oppilaiden opetuksen toteuttamiseksi (sekä ohjaajia että opetusresurssia). Aleneva oppilasmäärien kehitys lisää kustannuksia nykyisellä kouluverkolla jatkettaessa ja aiheuttaa kustannuspaineita myös lukiossa. 510 Opetustoimi TOTEUMA TP 2017 TA 2018 TAM 2018 MTA 2018 POIK KEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Sitovat toiminnalliset tavoitteet / opetustoimi Elinvoiman vahvistaminen Asukasmäärä kasvaa Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma). Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin. Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta. Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella. Laadukas opetustyö ja hyvät oppimistulokset ovat osa kuntamarkkinointia. Pyritään lisäämään koulujen erikoistumista koulujen omien vahvuuksien mukaisesti (suunnitelma valmiina syksyllä 2018, toteutus seuraavana vuonna). Perusopetuksen koulukuljetukset pyritään järjestämään niin, että ne palvelevat myös muita käyttäjiä (lukiolaiset, korttien lukulaitteet busseihin). Lukion oppimistulokset olivat tavoitteen mukaisia sekä kevään että syksyn ylioppilaskirjoitusten osalta. Koulujen omien vahvuuksien ja erikoistumisien suunnittelu ei tuottanut vielä syksyn aikana konkreettisia tuloksia, mutta suunnittelu on käynnistetty opetussuunnitelmatyöprosessi n yhteydessä. Perusopetuksen ja lukion aikatauluja on yhtenäistetty. Korttien lukulaitteita ei ole saatu busseihin. Työpaikkojen määrä lisääntyy Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen. Kuudesluokkalaiset osallistuivat Yrityskylä Varsinais-Suomen

10 kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita. Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa. Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin. Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta. Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet. Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit ja monialaiset oppimiskokonaisuudet (Hinku). oppimiskokonaisuuteen. Lukion Digitreenari hanke ja Skilloon sovellus liittyvät yrittäjyyskasvatukseen. Perusopetuksessa toteutettiin Hinku aiheisia oppimiskokonaisuuksia. Toimivat palvelut Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden. Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko. Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen. Kehitämme omaa lukiota. Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa. Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa. Kun kouluverkosta on päätetty (valtuusto), opetustoimi suunnittelee koulukohtaisesti erikoistumisen mahdollisuudet. Kehittämishankkeet. Koulujen omien vahvuuksien ja erikoistumisien suunnittelu ei tuottanut vielä syksyn aikana konkreettisia tuloksia, mutta suunnittelu on käynnistetty opetussuunnitelmatyöprosessi n yhteydessä. Opetustoimessa oli käynnissä monia ulkopuolista rahoitusta saanutta hankkeita, jotka on lueteltu edellä sivistystoimen hallinnon osuudessa. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä. Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma). Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa. Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset Johtamiseen tulee olla jokaisessa kouluyksikössä riittävästi aikaa. Johtamisratkaisut tehdään sen jälkeen, kun kouluverkosta on päätetty. Haetaan päättymässä oleville koulutushankkeille jatkoa mm. Opetushallituksesta. Opettajien kouluttautumiseen suhtaudutaan myönteisesti ja opettajia kannustetaan osallistumaan koulutuksiin myös oman kunnan ulkopuolella. Kouluverkkoratkaisujen seurauksena Pyhän ja Tarvaisten koulun johtajuus yhdistettiin. Tavoitteen mukaiset johtamisratkaisut ovat tekemättä. Hankkeille on haettu jatkoa sekä laadittu uusia hankehakemuksia. Opettajien koulutus paikallisesti on lisääntynyt kiky ajan sekä suunnittelupäivien suunnitelmallisen käytön myötä.

11 Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla. Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea. Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta. Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään. Koulu tukee aktiivista harrastustoimintaa järjestämällä kerhotoimintaa. Koulujen tilojen monipuolinen käyttö. Kouluissa on toiminut kerhoja OPH:n kerhohankkeen puitteissa. Koulujen tilojen iltakäyttöön on suhtauduttu myönteisesti. Etenkin Laurin koulun liikuntatila on ollut täyteen varattu. Lukiolla liikuntatilan iltakäyttöä rajoittaa ylioppilaskirjoituksista johtuvat järjestelyt. Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta. Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä. Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin. Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin. Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa. Osallisuus on tärkeä osa uutta opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on, että jokaisella koululla toimii aktiivinen oppilaskunta. Oppilaskunnat ja nuorten vaikuttajaryhmä toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Asiakastyytyväisyyttä mitataan mm kyselyllä. Pyritään saamaan keskiarvoksi hyvä. Tavoite on toteutunut. Tavoite on toteutunut. Tavoite on toteutunut. Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen. Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia. Tasapainoinen talous Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit. Perusopetuksen kouluilla on järjestetty monialaisia oppimiskokonaisuuksia mm. kiky teemalla. Kustannustehokas toiminta

12 Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä. Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti. Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä. Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen. Opetustoimi pysyy annetussa talousarvion raamissa. Opetustoimi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämiseksi: mitattavia asioita ovat kouluilla tapahtuvan kerhotoiminnan määrä, aamu- ja iltapäivätoiminnan nivominen perusopetukseen sekä kerhotoimintaan ja nuorisotyön nivominen yläkouluun ja lukioon. Käyttöprosentti on 99,5% Kerhotoimintaa on järjestetty 5 koulussa yhteensä 16 kerhoa. Apip-toiminnassa on tehty yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa Karjalan ja Tarvaisten kouluilla. Koulun ja apiptoiminnan kanssa yhteisiä ohjaajia on Tavastilassa ja Pyhällä. Laurin koululla ja lukiossa on järjestetty popup-tapahtumia nuorisotyön toimesta. Velkaantumisen hallinta/ Lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais- Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen. Vuosikate kattaa vähintään poistot. Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella. Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla. 510 Opetustoimi TOTEU MA TP 2017 TA tot % Suoritteet kouluja (peruskoulut + lukio) ,0 oppilaita (perusopetus) ,9 aloituspaikkoja (lukio) ,0 opiskelijoita (lukio) ,0 muista kunnista (lukio) ,0

13 Tunnusluvut euroa/oppilas ,0 euroa/opiskelija ,0 Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä: TP 2017 oppilasmä ärä TA 2018 oppilasmä TP oppilasmä ärä 2018 ärä Aseman koulu Huolin koulu Ihalaisten koulu * * Karjalan koulu Laurin koulu Tarvaisten koulu ** ** Tavastilan koulu Pyhän koulu *Ihalaisten koulun toiminta päättyi , joten vuoden 2018 tilinpäätösluvut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2017 verrattuna. **Tarvaisten koulun 5-6 luokka siirtyi Laurin kouluun alkaen, joten tilinpäätösluvut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Tuottaa laadukkaita kirjasto- ja kulttuuripalveluita sekä liikunta- ja nuorisopalveluita kuntalaisille mahdollisimman laajasti. Olennaiset tapahtumat tilivuonna Vuosittain toistuvien peruspalveluiden lisäksi seuraavassa on listattuna olennaisia tapahtumia tilivuonna 2018: Vuonna 2018 nuorten työpajatoimissa käynnistettiin Valovalmennustoiminta, jossa nuorten on mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia nuorten työpajatoiminnassa. Työpajatoiminnan tarve on lisääntynyt ja erityisesti Mynämäellä asiakkaita on ollut runsaasti. Nuorten vaikuttajaryhmä koottiin koulujen oppilaskunnista koostuvista nuorista ja vaikuttajaryhmä kokoontui säännöllisesti pitäen myös yhden yhteisen kokouksen kasvatus- ja sivistyslautakunnan kanssa. Hanketoiminnassa toteutettiin uutta innovatiivista toimintaa, jossa kehitysvammaiset, ikäihmiset ja lapset ulkoilivat yhdessä ja tutustuivat luontoliikuntaan Kannolta Kannolle- hankkeessa. Lisäksi nuoret ulkoiluttivat ikäihmisiä Vie vanhus ulos- teematapahtumassa. Lisäksi Ulkoiluystävätoimintaa jatkettiin Wertaisliikuttajien toimesta. Ikäihmisten liikuttamiseen panostettiin runsaasti vuonna Liikennekaupunkitoimintaa kehitettiin lisäämällä tapahtumia ja rakentamalla taloja liikennekaupunkiin. Puiston vetovoima lisääntyi selkeästi vuonna 2018 ja asiakkaita oli runsaasti myös muilta paikkakunnilta. Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava oli virkavapaalla 4 kk, mikä sijaisjärjestelyistä huolimatta heijastui suunniteltujen hankkeiden toteutukseen ja loppuun saattamisiin. Parannettiin E-aineistojen tunnettuutta / Vaski-kampanja

14 Kirjaston valaistus uusittiin. Kulttuuripalveluita järjestettiin edelleen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Kotiseututyötä kehitettiin yhteistyössä kotiseutuyhdistysten ja seurakunnan kanssa. Tiedottamista ja markkinointia kehitettiin aktiivisesti koko vuoden ajan. 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TOTEUMA TP 2017 TA 2018 TAM 2018 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Sitovat toiminnalliset tavoitteet / kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Elinvoiman vahvistaminen Asukasmäärä kasvaa Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma). Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin. Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta. Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella. Liiku tiedote neljä kertaa vuodessa jokaiseen kotiin jaettavaksi. Liikunta- ja kulttuurikummi tilaisuus uusille kuntalaisille. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen uusille asuntoalueille tai koulujen yhteyteen osana Liikkuva koulu toimintaa. Tiedote jaettiin neljä kertaa vuodessa jokaiseen kotiin. Selvitettiin kulttuuri- ja liikuntakummien tarvetta: kunnassa on jo nimetty kyläkummeja. Päällekkäistä toimintaa ei koettu tarpeelliseksi käynnistää. Investoinneissa ei ollut määrärahaa varattuna vuodelle Liikkuva koulu toimintaa toteutettiin lukion johdolla toisen asteen opiskelijoille. Työpaikkojen määrä lisääntyy Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita. Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa. Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin. Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta. Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden

15 mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet. Toimivat palvelut Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden. Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko. Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen. Kehitämme omaa lukiota. Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa. Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa. Kirjaston palvelukonseptin uusiminen. Nuorisotilojen toimitilaselvitys ja uusien toimintamallien luominen. Selvitys aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtämisestä perusopetuksen alaisuuteen. Liikkuva koulu strategian laatiminen. Projekti käynnissä. Toimitilaselvitys on teknisessä toimessa selvityksen alla. Tehty, toiminta siirtyy perusopetuksen alaisuuteen. Liikkuva koulu strategiatyön aloitus on siirretty vuodelle 2019 liikunta- ja nuorisopalveluvastaavan virkavapauden takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin Kehitämme sote-keskusta. Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi. Wertaisliikuttajatoiminnan lisääminen ja kehittäminen. Wertaisliikuttajatoimintaa on kehitetty mm. koulutuksen avulla. Wertaisliikuttajat ovat ohjanneet uusia toimintaryhmiä ikäihmisille. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä. Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma). Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa. Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset Vapaa-aikatoimen henkilöstösuunnitelman laatiminen: -matkailun, viestinnän ja tiedotuksen asiantuntija (määräaikainen vapaaaikatoimen yhteinen) -nuoriso-ohjaaja -kirjastovirkailija/kulttuuriohjaaja Suunnitelman laatiminen siirtyi vuodelle Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla. Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen Selkeät palvelut ja palvelutuotteet. Vapaa-aikatoimen laatu- ja vaikuttavuusmittarit. Uusia palveluja on kehitetty. Vuonna 2018 on selvitetty erilaisia

16 toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea. Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta. Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään. Lasten vapaa-aikatoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen myös reuna-alueella (yhdessä Raisio-opiston ja kolmannen sektorin kanssa). vaikuttavuusmittarimalleja, koska on ollut tiedossa, että vuonna 2019 laaditaan hyvinvointisuunnitelma ja ei ole tehty suunnitelmasta irrallisia mittareita. Työ jatkuu. Kokeiluna oli kiertävä nuorisotalotoiminta sekä kesä nuokkari Kivijärven virkistysalueella. Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta. Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä. Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin. Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin. Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa. Omatoimiset torstaikonsertit ja näyttelyt kirjastossa. Sosiaalisen median käytön tehostaminen (esim. somekuntalaisen rekrytoiminen sisällön tuottoon). Asiakkaiden aktivoiminen sosiaalisen median kautta. Toteutunut. Liikunta- ja nuorisotoimessa on aloitettu systemaattinen, ajastettu sisällöntuotanto. Ei toteutunut. Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen. Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia. Olemme aktiivisesti mukana yhdistys- ja järjestötyössä luontohankkeiden kehittämisessä. Tuetaan Mynämäen Mietoisten luonnonsuojeluyhdistyksen luontopolkuprojektia. Pyöräreitistö-hankkeessa on oltu aktiivisesti mukana. Tuettu. Tasapainoinen talous Kustannustehokas toiminta Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä. Varmistamme konserniohjauksella, että Sähköisten palvelujen kehittäminen / tilavaraukset. Karjalan kotiseutumuseon ja Julius-tilavarausjärjestelmä on otettu käyttöön. Sunilan navetan katon korjaus

17 tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti. Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä. Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen. Sunilan navetan katon korjauksen valvonta ja seuranta. valmis. Velkaantumisen hallinta/ Lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais- Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen. Vuosikate kattaa vähintään poistot. Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella. Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla. Pysytään talousarviossa ja pyritään hakemaan ulkopuolisia rahoittajia hankkeisiin ja projekteihin. Toteutunut 100 %. 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TOTEUMA TP 2017 TA tot % Suoritteet nuorisotiloja ,0 kävijöitä ,0 ap/ip -asiakkaat ,0 liikuntatilat ,0 kirjastot ,0 lainaukset ,0 museot ,0 kulttuuritapahtumat ,0 Tunnusluvut /nuoriso ,0 /ap-ip-asiakas ,0 liikunta /asukas ,0 kirjasto /asukas ,0

18 kulttuuri /asukas ,0 ************ Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä TOTEUMA TP 2017 TA 2018 TAM 2018 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate