KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO / OSASTON YHTEINEN TOIMINTA

Transkriptio

1 KASVATUS- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO / OSASTON YHTEINEN TOIMINTA Tuotot/kulut Tulosyksikkö 1 TA muutokset TOT 2019 TP Sivistystoimen hallinto Tuotot Kulut Netto Koko osaston tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä vapaaaikatoimen alalla kunnan myöntämien resurssien puitteissa. Hallinnon tulosalue osallistuu kaikkien tulosalueiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistystoimella on useita omia kehittämishankkeita ja kunta on mukana monissa alueellisissa yhteishankkeissa. Sivistystoimen näkökulmasta kunnan hyvinvointipalveluiden rooli korostuu eli mahdollisuuksien mukaan sivistystoimen budjettia tulee tarkastella vuodesta 2020 alkaen ja huomioida tulevaisuuden palvelurakennetta suunniteltaessa esimerkiksi varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rajapinnat. Tämä tehdään talousarvion 2019 laadinnan yhteydessä. Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti lautakunta seuraa säännöllisesti taloudellisen tilanteen kehittymistä ja lautakunta voi tarpeen vaatiessa toimivaltansa puitteissa reagoida tilanteeseen. Kasvatus- ja sivistystoimessa pidetään säännöllisesti kokouksia tulosalueittain ja -yksiköittäin sekä laaditaan tulosyksiköittäin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan tarvittavat tiedot liitettäväksi vuosittaiseen sisäisen valvonnan raporttiin. Kasvatus- ja sivistyslautakunta huolehtii rekisterinpitäjänä siitä, että tietosuojaan ja rekisterinpitoon liittyvät vastuusuhteet on määritelty ja toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät tietosuojaselosteet ovat jatkuvasti ajan tasalla. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että toiminta on kunnan tietosuojaohjeiden mukaista. VARHAISKASVATUS Tuotot/kulut Tulosyksikkö 1 TA muutokset TOT 2019 TP Päiväkotitoiminta Tuotot Kulut Netto Esiopetus Tuotot Kulut Netto Perhepäivähoito Tuotot Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto

2 Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan Lainsäädäntö korostaa henkilöstön koulutustason nostoa sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja pedagogiikan merkitystä. Lapsen etu nousee keskiöön. Kaikki toiminta pohjautuu uuteen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tämä merkitsee satsauksia mm. henkilöstön kouluttamiseen ja tieto- ja viestintätekniikkaan. Vuoden 2019 aikana koko henkilöstö osallistuu koulutussuunnitelman mukaisin koulutuksiin ja Mini-Verso on käytössä päiväkodeissa kiusaamisen ehkäisemiseksi ja hyvän yhteishengen ylläpitämiseksi. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja alkaen palvelusetelillä. Uusimpina toimintoina ovat luontopäiväkoti ja avoin varhaiskasvatuspalvelu (leikkitoiminta). Ilta- ja viikonloppuhoitoa järjestetään Pikkulaurissa. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa. Pienennetyt esiopetusryhmät toimivat Tavastilassa ja Pikkulaurissa. Integroitu erityisryhmä toimii Vaahteramäen päiväkodissa. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää on käyttänyt viisi lasta, ja sitä esitetään edelleen maksettavaksi Kelan kautta. Mynämäen perheillä on mahdollisuus saada päivähoitopaikka muusta Turun seudun kunnasta seutukunnan ostopalvelusopimuksen mukaisesti, samoin muut voivat ostaa paikkoja Mynämäestä. Päivähoitopaikan ostaminen/myyminen harkitaan tapauskohtaisesti riippuen kunnan omien paikkojen riittävyydestä. Elinvoiman vahvistaminen / VARHAISKASVATUS Asukasmäärä kasvaa Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma) Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on riittävä, hoitopaikat myönnetään lakisääteisessä ajassa. Mitataan täyttöastetoteuma. Yksityinen päiväkotitoiminta aloittaa Mynämäessä syksyllä, palveluseteli otetaan käyttöön Laadukas, monipuolinen varhaiskasvatus on merkittävä osa kuntamarkkinointia: tavoitteena on varmistaa, että tämä näkyy kunnan markkinoinnissa. Mitataan vuonna 2019 toteutettavalla mediaseurannalla. Työpaikkojen määrä lisääntyy Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin. Mikäli työpaikat lisääntyvät ja asukasmäärä kasvaa, tulee varhaiskasvatuksen varautua mahdolliseen hoitopaikkojen kysyntään. Näissä tilanteissa varhaiskasvatuksessa markkinoidaan palvelusetelin mahdollisuutta/ palkataan tarpeen mukaan lisäresurssia.

3 Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet Varhaiskasvatuksen omat ympäristökasvatusprojektit Vihreä lippu-päiväkodin jatkuminen. Tavoitteena ylläpitää yhtä virallista Vihreän lipun päiväkotia. Toimivat palvelut / VARHAISKASVATUS Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen Kehitämme omaa lukiota Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena keskiarvo hyvä. Kehitämme sote-keskusta Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma) Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa Kehityskeskustelut käydään 100 % Henkilökunta on pätevää 100%. Tavoitteena se, että varhaiskasvatuksen opettajien suhteellinen määrä lisääntyy. Työhyvinvointiin ja ergonomiaan kiinnitetään huomiota. Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset / VARHAISKASVATUS Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Perhekeskus-

4 Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään palvelujen määrän lisääminen yhdessä Akselin kanssa. Toteutetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja siellä määriteltyjä mittareita. Lasten tunne- ja turvataitokasvatuksen lisääminen, täydentävänä otetaan vuoden 2019 aikana kiusaamista ehkäisevä Mini- Verso ohjelma käyttöön. Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia Varhaiskasvatuspalveluiden laadun arviointi ja kehittäminen tapahtuvat yhteistyössä vanhempien kanssa. (Kyselyt, keskiarvotavoite hyvä) Luontopäiväkotitoiminta kodassa jatkuu. Lisäksi kaikissa päiväkodeissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä toiminnallista oppimista lähiympäristössä voi tehdä. Luontoprojektien määrä mitataan ja tuodaan lautakunnalle tiedoksi. Tasapainoinen talous / VARHAISKASVATUS Kustannustehokas toiminta Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti Toiminta järjestetään vahvistetun talousarvion rajoissa. Kysynnän kasvaessa selvitetään resurssitarve erikseen.

5 Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen Velkaantumisen hallinta/lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais- Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen Vuosikate kattaa vähintään poistot Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla Noudatamme lakisääteisiä asiakasmaksuja. OPETUSTOIMI Tuotot/kulut Tulosyksikkö 1 TA muutokset TOT 2019 TP Perusopetus Tuotot Kulut Netto Toisen asteen koulutus Tuotot Kulut Netto Ammatillinen opetus Tuotot Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Vuonna 2016 hyväksytyn perusopetuksen opetussuunnitelman jalkauttaminen jatkuu vuoden 2019 aikana. Henkilöstön koulutusta varten on laadittu yhteinen koulutustarjotin, jossa osa täydennyskoulutuksesta on kaikille yhteisiä ja osa valittavissa oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Vuonna 2019 isoimmat ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat kehittämishankkeet ovat oppilasarvioinnin kehittämishanke yhdessä Turun yliopiston kanssa sekä #paraskoulu -hanke yhdessä kahdeksan kunnan kanssa.

6 Opetussuunnitelman toteuttamiseen ja kouluttautumiseen liittyy uusittu TVT-strategia (TVT= Tieto- ja viestintätekniikka), joka hyväksyttiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa kesäkuussa Talousarvioon on varattu strategian toteuttamiseksi vaadittu vuosittainen rahoitus laitehankintoihin sekä pedagogisen tvt-tuen palkkamenoihin. Jotta opetushenkilökunta olisi mahdollisimman motivoitunut opetus- ja kehittämistyöhön, on opetustoimessa aloitettu jo vuonna 2017 hyvinvoiva koulu -hanke, jonka tavoitteena on lisätä koko työyhteisön ja erityisesti henkilökunnan intoa, jaksamista ja yhteishenkeä. Hankkeen tiimoilta on järjestetty yhteisiä pohdintoja siitä, miten työpäivää voi liikunnallista, istumista ehkäistä ja satsata ergonomiaan sekä yhteisen me-hengen luomiseen. Lisäksi koulutustarjottimessa on haastavien oppilaiden kohtaamiseen räätälöityjä koulutuksia ja työnohjausta. Erityisen tuen tarpeen lisääntymiseen vastataan riittävällä henkilöstöresurssilla. Inkluusion periaatetta noudatetaan oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien koulutulokkaiden suureen määrään reagoidaan perustamalla kolmas erityisen tuen ryhmä Tavastilan kouluun. Aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy kiinteämmin koulujen toiminnaksi vapaa-aikatoimesta. Lukion osalta tavoitteena on edelleen antaa opiskelijoille yhtä laadukasta opetusta kuin aikaisemminkin. Lukion osalta lautakunta käsittelee sitä, mitä on lautakunnan tasolla tehtävissä lukion houkuttelevuuden parantamiseksi (oppimateriaalituki, kulkuyhteydet, mahdolliset muut lisäarvot). Lukiolla on useita kehittämishankkeita, joista merkittävin on Skilloon-hanke. Myös liikkuvan lukion kehittämiseksi on saatu hankerahalle jatkorahoitusta. Opetustoimi on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä koko osaston arviointisuunnitelmaa, jossa on hahmoteltu vuosikelloa erilaisille kyselyille (2-5-8, kouluterveyskysely, Move-mittaukset), niiden analysoinnille ja jatkotyöstämiselle. Tämä suunnitelma tuodaan vuoden 2019 aikana lautakuntaan hyväksyttäväksi. Elinvoiman vahvistaminen / OPETUSTOIMI Asukasmäärä kasvaa Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma) Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella Työpaikkojen määrä lisääntyy Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa Asukasmarkkinoinnissa hyödynnetään päiväkotien ja koulujen monipuolista tarjontaa. Aloitetaan mediaseuranta (juttujen määrä/vuosi) Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen, 3 projektia/vuosi/opetustoimi. Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit ja monialaiset

7 Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet Toimivat palvelut / OPETUSTOIMI oppimiskokonaisuudet (Hinku), 1 projekti/vuosi/koulu. Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen Kehitämme omaa lukiota Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa Koulut pohtivat koulukohtaisesti erikoistumisen mahdollisuudet. Kehittämishankkeet erillisrahoituksella, isoimpina: Skilloon, lukio Liikkuva lukio, lukio Hyvinvoiva koulu, perusopetus ja lukio Varhennettu kielenopetus, perusopetus Uutena oppilasarvioinnin kehittämishanke ja #paraskoulu -hanke Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma) Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa Kehityskeskustelut käydään 100 % Laaditaan koulutussuunnitelma (osana kunnan koulutussuunnitelmaa) ja koulutustarjotin. Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset / OPETUSTOIMI Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta Koulu tukee aktiivista harrastustoimintaa järjestämällä kerhotoimintaa, tavoitteena 10 kerhoa/kunta Koulujen tilojen monipuolinen iltakäyttö. Käyttöasteen tavoite

8 Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään yhteensä n. 70% päivä- ja iltaaikaan. Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa. Osallisuus on tärkeä osa uutta opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on, että jokaisella koululla toimii aktiivinen oppilaskunta. Mittarina tapaamisten tai kokousten määrä/vuosi. Laaditaan koko osaston yhteinen arviointisuunnitelma, joka tuodaan hyväksyttäväksi lautakuntaan. Kiusaamisen ehkäisemiseksi otetaan uutena käyttöön VERSO-toimintamalli, johon henkilöstö ja oppilaat koulutetaan. Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia Tasapainoinen talous / OPETUSTOIMI Retkeilyyn ja kotiseutuun liittyvät projektit hyväksytään koulujen vuosisuunnitelmien yhteydessä jokaisen lukuvuoden alkaessa. Kustannustehokas toiminta Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja Opetustoimi tuottaa palvelut vahvistetun talousarvion puitteissa. Tavoitteena on aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen vapaa-aikatoimelta perusopetukseen syksystä 2019 alkaen.

9 tehostamme omien tilojen käyttöä Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen Velkaantumisen hallinta /Lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais- Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen Vuosikate kattaa vähintään poistot Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA Tuotot/kulut Tulosyksikkö 1 TA muutokset TOT 2019 TP Liikuntatoimi Tuotot Kulut Netto Kulttuuri- ja kirjastotoimi Tuotot Kulut Netto Nuorisotoimi Tuotot Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut Netto Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen perustehtävänä on tuottaa laadukkaita ja taloudellisesti järjestettyjä toimintoja sekä ennaltaehkäiseviä palveluita kuntalaisille kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2019 aikana selkiytetään hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) organisointi tulosalueella. Tähän liittyy koko sektorin tiivis yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Tavoitteena on tehdä vapaa-aikatoimen runsas kuntalaisten hyvinvointiin liittyvä tarjonta vielä näkyvämmäksi kohderyhmille. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy koulujen alaisuuteen vapaa-aikatoimesta (syksyllä 2019). Tässä suunnitelmassa olemassa oleva henkilöstö ja toiminta siirtyisi hallinnonalalta toiselle ilman toiminnallisia muutoksia.

10 Elinvoiman vahvistaminen / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA Asukasmäärä kasvaa Huolehdimme kaavoituksella, että kunnassa on monipuolinen tonttitarjonta ja mahdollistetaan monimuotoinen rakentaminen (Maapoliittinen ohjelma) Painotamme kuntamarkkinoinnissa Mynämäen hyvää sijaintia ja kohdennetaan markkinointitoimet entistä tehokkaammin Selvitämme kohdennettujen asukaskyselyjen avulla nykyisten asukkaiden ja muuttoa suunnittelevien näkemyksiä kunnasta Edesautamme sujuvien kulkuyhteyksien ja joukkoliikenteen kehittymistä alueella LiiKu-tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. LiiKu tiedotteen taittotyön ja painatuksen kilpailutus ja ulkoasun kehittäminen. Tavoitteena on rakentaa tai korjata yksi lähiliikuntapaikka Työpaikkojen määrä lisääntyy Hankimme kuntaan lisäresurssia elinvoimatyöhön selvittämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan ja markkinoimaan kuntaa sekä yritysalueita Selvitämme Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n roolin elinkeinotoimijana kuntakonsernissa Turvaamme kaavoituksella riittävän tonttivarannon yritysten tarpeisiin Huolehdimme alueen keskeisten liikennehankkeiden edunvalvonnasta Jatkamme kestävän kehityksen investointeja Hinku-tavoitteiden mukaisesti sekä selvitämme kiertotalouden mahdollisuudet Pyrimme osallistumaan kunnan järjestämään KVTES-aiheiseen koulutukseen ja siten lisäämään osaamistamme esimiestyössä. Kehitämme nuorten kesätyöllistämistä ja tavoitteena on lisätä kesätyötekijöiden määrää. Toimivat palvelut / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA Palvelumme ovat tehokkaasti järjestettyjä ja uudistuvia Uudistamme jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti toimintatapoja tulevaisuuden kunnan tehtävät huomioiden Kirjaston palvelukonseptin arviointi. Nuorisotilojen toimitilaselvitys yhdessä teknisen toimen kanssa

11 Käytämme toimitiloja tehokkaasti ja monipuolisesti: Tarpeen mukainen palveluverkko Mahdollistamme toimipaikkojen erikoistumisen Kehitämme omaa lukiota Hyödynnämme kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa Käytämme ostopalveluja tukemaan kunnan omaa tuotantoa Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja on saatavilla Mynämäessä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin Kehitämme sote-keskusta Teemme yhteistyötä ikäihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja palvelujen turvaamiseksi (liittyy aiempaan moottoritallialoitteeseen) ja uusien toimintamallien luominen. Vertaisliikuttajatoiminnan lisääminen ja kehittäminen. 10 erilaista liikuntatapahtumaa/vuosi. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoitunutta Huolehdimme hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä Huolehdimme henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista (Hyvinvointisuunnitelma) Kehitämme myönteistä työnantajakuvaa Vapaa-aikatoimen henkilöstösuunnitelman laatiminen. Hyvinvoivat ja osallistuvat kuntalaiset / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA Ennaltaehkäisevä työ tukee kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä Aktivoimme kuntalaisia eri ikäryhmille suunnatulla monipuolisella toiminnalla Ehkäisemme syrjäytymistä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa ja lisäämällä varhaista tukea Kehitämme elinympäristön ja liikkumisen turvallisuutta Tuemme kuntalaisten vastuuta omasta itsestään Vapaa-aikatoimen laatu- ja vaikuttavuusmittariston laatiminen ja LogBookjärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmällinen asiakaspalautteiden keruu 2 krt / vuosi. Meidän Mynämäki: Kuntalaiset kokevat kunnan omakseen ja ovat aktiivisia toimijoita Edistämme avointa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria Luomme kuntalaisille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Omatoimiset torstaikonsertit kirjastossa 6 krt /vuosi Näyttelyt 12 kpl / vuosi

12 Lisäämme kuntalaisten tietoisuutta vaikuttamistoimielimistä ja niiden toiminnasta Järjestöohjelmalla tuemme kyläyhteisöjen toimintaa ja muuta vapaaehtoistyötä Lisäämme ympäristön viihtyisyyttä taiteen keinoin Jatkamme kuntalaiskyselyjä ja kohdennamme ne entistä tarkemmin Käytämme tekniikan mahdollistamia keinoja kanssakäymisessä kuntalaisten kanssa Hyödynnämme Mynämäen monipuolista luontoa Asiakkaiden aktivoiminen sosiaalisen median kautta. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan kehittäminen. Liikunta- ja nuorisojärjestöjen seurailta 2 krt/vuosi Kehitämme virkistysalueita ja reitistöjä, jotka houkuttelevat luonnossa liikkumiseen Selvitämme luonto- ja elämysmatkailun mahdollisuuksia Olemme aktiivisesti mukana yhdistys- ja järjestötyössä hankkeiden kehittämisessä: Vähintään 1 yhteistyöprojekti/vuosi. Tasapainoinen talous / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA Kustannustehokas toiminta Suosimme innovatiivisia ja uudenlaisia toimintatapoja palvelujen järjestämisessä Varmistamme konserniohjauksella, että tytäryhteisöt ja muut yhteistyötahot toimivat kunnan kokonaisedun mukaisesti Pidämme kiinteistöt hyvässä kunnossa. Ennakoimme korjaustarpeet riittävän ajoissa ja teemme investoinnit tarveharkinnan jälkeen ajallaan kokonaisedun edellyttämällä tavalla Realisoimme tarpeettoman kiinteistöomaisuuden ja tehostamme omien tilojen käyttöä Sopeutamme palveluverkon tarkoituksenmukaiseksi kiinteistöjen kunto ja palvelujen tarve huomioon ottaen Velkaantumisen hallinta/ Lainamäärä pysyy alle valtakunnan keskiarvon, veroprosentit eivät ylitä Varsinais- Suomen maakunnan kuntien keskiarvoja Toteutamme investoinnit hallitusti kunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen Uusien toimintamallien ideointi kolmannen sektorin kanssa. Alueellisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen (kulttuuri: Oikeasti jotakin -verkosto; kirjasto: Vaski; nuoriso: Turbo; liikunta: Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla) Uuden, kustannustehokkaan (avoin lähdekoodi) kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmistelu Toiminta järjestetään hyväksytyn talousarvion puitteissa.

13 Vuosikate kattaa vähintään poistot Vuosittaiset investoinnit rahoitamme pääasiassa omarahoituksella Pidämme taksat ja maksut ajan tasalla