Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti Käyttösuunnitelma Sivistystoimen hallinnon tavoitteena on johtaa ja koordinoida varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä vapaa-aikatoimen palveluja kunnanvaltuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Hallinto-osasto valmistelee ja esittelee sektorin asiat lautakunnalle. Käyttösuunnitelman toteuttamisen osalta suurin riski onnistumisessa on se, että valtuusto päätti säilyttää nykyisen kouluverkon ja palauttaa lautakunnan tekemän talousarvion säästöt toimintojen osalta, mutta valtuusto ei palauttanut toimintojen rahoitusta. Tämä merkitsee sitä, että opetustoimen puolelta on opetushenkilöstön palkoista vähennetty euroa. Sivistyssektori pyrkii äärimmäiseen säästävyyteen ja muihin innovatiivisiin menetelmiin. Kokonaisuuden osalta lautakunta seuraa talousarvion toteumaa erityisen tarkkaan. Lisämäärärahaa ei haeta heti alkuvuodesta. Asiaan palataan tarpeen mukaan otetaan käyttöön uusi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma, jonka paikallinen valmistelutyö on ollut iso työ. Paikallista opetussuunnitelmaa on valmistellut iso joukko opettajia, eri sidosryhmiä sekä huoltajia ja oppilaita. Tavoitteena on, että paikallinen opetussuunnitelma hyväksytään lautakunnassa huhtikuussa. Koko sektoria koskettava myönteinen asia on Laurin yläkoulun pihaan sijoittuva Laurin liikuntapuisto, jonka on tarkoitus valmistua syksyyn 2016 mennessä. Sen myötä koulun liikunnallisen opetuskulttuurin toteuttaminen helpottuu myös yläkoulussa. Lisäksi puisto palvelee kaikkia ikäryhmiä eli se ei ole tarkoitettu vain koululaisten käyttöön. Suunnittelua on tehty hyvässä yhteistyössä teknisen toimen kanssa, joka vastaa projektin rakennuttamisesta ja siihen liittyvistä kilpailutuksista. Kaikki osaston kehittämistyö tapahtuu jokaisella tulosalueella ulkopuolisella hankerahoituksella. Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistystoimella on useita omia kehittämishankkeita ja kunta on mukana monissa alueellisissa hankkeissa. Sivistyssektori toteuttaa sisäistä valvontaa kaikessa toiminnassaan. Tähän on kiinnitetty huomiota, kun on organisoitu uudelleen esimerkiksi pienten koulujen laskujen kierrätys asianmukaisella tavalla. Osastolla on myös siirrytty aina mahdollisuuksien mukaan käsin pidetystä kirjanpidosta sähköisiin järjestelmiin, jotka auttavat sisäisen valvonnan toteuttamista.

2 Sitovat taloudelliset tavoitteet Suoritteet ja tunnusluvut Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen Tuottaa perheille laadukkaita, turvallisia ja joustavia varhaiskasvatuspalveluita, joiden tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen. Käyttösuunnitelma Tulosalueen palvelumuotoina on päiväkotihoito, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa sekä Ihalaisten koulun yhteydessä. Tarvittava erityisen tuen tarjoaminen kuuluu koko henkilöstön työhön, asiantuntijoina toimivat kaksi erityislastentarhanopettajaa. Integroitu erityisryhmä on Vaahteramäen päiväkodissa. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää on käyttänyt alle 10 lasta, sitä esitetään edelleen maksettavaksi Kelan kautta. Mynämäen perheillä on mahdollisuus saada päivähoitopaikka muusta Turun seudun kunnasta seutukunnan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Päivähoitopaikan ostaminen/myyminen harkitaan tapauskohtaisesti riippuen kunnan omien paikkojen riittävyydestä. Tällä hetkellä paikkoja ostetaan yhdelle ja myydään kolmelle lapselle. Käyttösuunnitelma sisältää alkaen toiminnallisia muutoksia huomioiden tulevat lainsäädännön muutokset. Käyttösuunnitelma sisältää esityksenä toimintamallin, jossa lapsiryhmien koko alle esiopetusikäisillä pidetään ennallaan eli ryhmiä ei kasvateta. Suhdeluku on yksi aikuinen 4 kokopäiväistä, alle 3-vuotiasta lasta kohden ja yksi aikuinen 7 kokopäiväistä, yli 3-vuotiasta lasta kohti. Esiopetusryhmän kokoa mitoitettaessa lasten ja aikuisten välisenä suhdelukuna käytetään osapäivähoidon mitoitusta, joka on 1:13. Esiopetusryhmän koko on perusopetuslain suosituksen mukaan noin 20 lasta. Ryhmässä työskentelee tällöin kaksi lastentarhanopettajaa tai lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Tämä järjestely koskee vain esiopetuksen yksiköitä. Uusi esiopetussuunnitelma tehdään valmiiksi kevääseen mennessä ja otetaan käyttöön elokuussa Erilaisia hankkeita hyödynnetään kehittämistyössä. Keväällä 2016 on käynnissä esi- ja alkuopetuksen tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittämishanke, johon on saatu rahoitusta

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet opetusministeriöstä. Mynämäen varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen alkaa syksyllä 2016 uusien Opetushallituksen perusteiden mukaiseksi. Hyvät toimitilat antavat nyt mahdollisuuden keskittyä varhaiskasvatuksen sisällön kehittämiseen. Pedagogiikan kehittämiseksi päiväkotien henkilökuntarakennetta ollaan vähitellen muuttamassa pätevyysvaatimuksien minimitasolta sellaiseksi, että kaikissa yli 3-vuotiaiden ryhmissä työskentelisi jatkossa kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Tämä toteutetaan eläkkeelle jäämisten tai mahdollisten muiden irtisanoutumisten myötä niin, että lähtevän lastenhoitajan tilalle palkataan aina lastentarhanopettaja. Kysymys subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ratkaistaan niin, että Mynämäessä noudatetaan voimaan tulevaa lakia, jonka mukaan lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, mikäli vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Lapsella on kuitenkin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, jos se on tarpeen lapsen kehityksen tai perheen olosuhteiden tai se on muuten lapsen edun mukaista. Tulojen on arvioitu kasvavan maksukorotusten myötä. Lisäkustannuksia tulee huomattavasti viikonloppuhoidon järjestämisestä Pikkulaurissa. Tällä hetkellä on lapsia viikonloppuhoidon tarpeessa noin 10, mutta määrä näyttää koko ajan kasvavan. Aikaisemmin naapurikunnista ostopalveluna hoidettu palvelu ei enää järjesty, siihen budjetoidut rahat on siirretty lastenhoitajan (50% työaika) palkkaamiseen, mutta erilaiset työaikakorvaukset tulevat nostamaan kuluja. Sähköisen asioinnin osalta vuoden 2015 aikana toteutettiin sähköinen ilmoittautuminen ja työajan seuranta, ja vuoden 2016 aikana hankitaan jo edellisen vuoden (2015) puolella suunniteltu mobiilikirjaus kaikkiin ryhmiin. Nämä toiminnot ovat olennaisia nykypäivän tukipalveluja, jotka vähentävät käsin tehtävää paperityötä ja lisäävät samalla sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä antavat mahdollisuuden tuntiperusteisen päivähoitomaksun käyttöön ottoon. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite = pitkän aikavälin tavoite Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset Tavoitteet 2016 Toteuma Laadukas varhaiskasvatus on kunnan markkinointia edistävä tekijä. Asukasluvun kasvu pitkäjänteinen ja strateginen maankäytönsuunnittelu/maapoliittinen ohjelma

4 kehittämistä tukeva, joustava kaavoitus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta kylien omaehtoinen kehittäminen/ kyläsuunnitelmat dynaaminen kuntamarkkinointi Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen elinkeino-ohjelman toteuttaminen elinkeinoelämän tarpeita tukeva maapolitiikka TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen Hinku-kunnan imagon hyödyntäminen markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa (lähienergia, lähiruoka, hankinnat) Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen Varhaiskasvatuksen omat ympäristökasvatusprojektit Tehokas ja toimiva palvelurakenne uudistuvat toimintatavat / toimintojen kriittinen arviointi ja jäntevä päätöksenteko eri toimijoiden selkeät roolit toimiva konserniohjaus / kuntayhtymien toiminta ei ylitä kunnan taloudellista kantokykyä kiinteistöjen/toimitilojen tehokas käyttö toimiva yhteistyö kuntien ja 3. sektorin kanssa omaa toimintaa tukevat ostopalvelut ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen ymmärtäminen hankerahoituksen käyttäminen kehittämistyössä kuntalaisten/yhdistysten omaehtoisen työn tukeminen Laatua arvioidaan tyytyväisyyskyselyillä, pyritään saamaan keskiarvoksi hyvä Hoitopaikkojen kysyntä ja tarjonta pyritään pitämään tasapainossa. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen, yhteistyö eri toimijoiden kanssa Yhteistyön määrä 3. sektorin kanssa Omaa toimintaa tukevien ostopalveluiden lisääminen Hanketoiminnan kehittäminen

5 Suoritteet ja tunnusluvut Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Opetustoimi Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit Tuottaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta. Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelman osalta alussa on kuvattu opetustoimen haasteet osana koko osaston käyttösuunnitelman toteuttamista. Uusi opetussuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi keväällä 2016 niin, että se tuodaan kokonaisuutena lautakunnan hyväksyttäväksi huhtikuussa Opetussuunnitelmaa on paikallisesti tehty siten, että työhön on osallistunut iso joukko ihmisiä, ml. esiopetus, perusopetuksen opettajia, oppilaita, huoltajia, kirjasto, liikuntatoimi, ympäröivää yhteisöä sekä virkakuntaa. Käyttösuunnitelma sisältää tieto- ja viestintätekniikkaa tukevien laitehankintojen osalta vuosittain melko vakiona pysyvän määrän joka vuosi, mikä on koettu hyväksi: Mynämäen laitekanta on kohtuullinen, laitteet ovat leasing-laitteita, monipuolisia ja hankkimalla vuosittain vähäinen määrä uutta laitteistoa vältytään isoilta kertaluonteisilta hankinnoilta. Välillä voi tulla tilanteita, että joko laitteiden tai niitä tukevien tukiasemien tms. hankintoja on enemmän tai ne keskittyvät joillekin kouluille. Lähinnä lukion osalta on ollut myös investointilistalla akuutteja tarpeita liittyen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Valokuitu on tuonut vuoden 2015 helpotusta Pyhän ja Huolin kouluille, joissa oli aiemmin ongelmia yhteyksien kanssa. Osassa kouluja on laitteita enemmän kuin oppilaita, vain Laurin koululla ei täyty tavoite oppilasmäärän ja laitteiston suhteesta. Tältä osin laitehankintoja keskitetään koulujen tarpeiden mukaan tasapuolisuuden periaatteella.

6 Sitovat taloudelliset tavoitteet Mynämäen kunnan osaamisen taso on keskimäärin hyvä, ja esimerkiksi matematiikan sähköiseen opinpolkuun esikoulusta lukioon on satsattu syksystä 2015 alkaen. Mynämäki hakee kehittämisrahoja joko itsenäisesti tai yhdessä muiden kuntien kanssa osaamiseen vahvistamiseksi myös jatkossa. Myös lukion opetussuunnitelma uudistuu ja lukio varautuu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Muutoin lukion tavoitteena on säilyttää hyvä taso myös jatkossa. Mynämäen lukiolla on meneillään iso Digitreenari-kehittämishanke. Kehittäminen tapahtuu ulkopuolisella hankerahalla. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite = pitkän aikavälin tavoite Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset Asukasluvun kasvu pitkäjänteinen ja strateginen maankäytönsuunnittelu/maapoliittinen ohjelma kehittämistä tukeva, joustava kaavoitus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta kylien omaehtoinen kehittäminen/ kyläsuunnitelmat dynaaminen kuntamarkkinointi Tavoitteet 2016 Toteuma Laadukas opetustyö ja hyvät oppimistulokset ovat osa kuntamarkkinointia. Opetustoimen osallistuminen kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen. Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen elinkeino-ohjelman toteuttaminen elinkeinoelämän tarpeita tukeva maapolitiikka TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen. Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit

7 Hinku-kunnan imagon hyödyntäminen markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa (lähienergia, lähiruoka, hankinnat) Tehokas ja toimiva palvelurakenne uudistuvat toimintatavat / toimintojen kriittinen arviointi ja jäntevä päätöksenteko eri toimijoiden selkeät roolit toimiva konserniohjaus / kuntayhtymien toiminta ei ylitä kunnan taloudellista kantokykyä kiinteistöjen/toimitilojen tehokas käyttö toimiva yhteistyö kuntien ja 3. sektorin kanssa omaa toimintaa tukevat ostopalvelut ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen ymmärtäminen hankerahoituksen käyttäminen kehittämistyössä kuntalaisten/yhdistysten omaehtoisen työn tukeminen Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Laatutyötä tehdään ja teetetään tyytyväisyyskysely (2-5-8), pyritään saamaan keskiarvoksi hyvä. Perusopetuksessa päättötodistuksen saaneiden määräksi pyritään saamaan 100 % Lukiossa yo-tulosten keskiarvo pyritään pitämään yli maan keskiarvon Toimitilojen tehokas käyttö Kehittämis- ja hanketoimintaan satsataan edelleen Suoritteet ja tunnusluvut* Valtuuston hyväksymä talousarvio perustuu euroiltaan näihin lukuihin, mutta toiminnallisesti on päätetty, että kouluverkko säilyy ennallaan -> asia on avattu vuoden 2016 osalta käyttösuunnitelman teksteissä ja luvut korjataan ja päätetään suunnitelmavuosien osalta 2017 talousarviota laadittaessa.

8 Tulosalue Tilivelvolliset Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anna Salminen Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Riikka Uski (Viktoria Kulmala) Tuottaa laadukkaita kirjasto- ja kulttuuripalveluita sekä liikunta- ja nuorisopalveluita kuntalaisille mahdollisimman laajasti. Käyttösuunnitelma Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Masku-Mynämäki-Nousiainen alueen yhteistyönä >nuorten työpajatoiminta on käynnistynyt ja jatkorahoitusta on haettu kaudelle Etsivän nuorisotyön mallin vakiinnuttaminen Masku-Mynämäki-Nousiainen yhteistyönä>yhteistyömallista kolmen kunnan kanssa on käynnissä viimeinen kausi, toiminnan jatkorahoitusta tulee hakea lokakuussa ja valita toiminnalle isäntäkunta Uimahallipalveluiden uuden toimintamuodon käynnistäminen/omaa toimintaa tukevien ostopalvelujen lisääminen>uimahallin lauantaipalvelut on ulkoistettu yrittäjälle ja allashuolto siirretty huoltoyhtiön vastuulle Asiakasmaksujen ja taksojen tarkistaminen ja korottaminen>kaikkia liikunta- ja nuorisotoimen maksuja ja taksoja on korotettu 10% Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen hallitusohjelman esitysten mukaisesti aamuhoito 50 euroa/kk, iltapäivähoito 120 euroa/kk, aamukuljetus 116 euroa/kk ja iltapäiväkuljetus 50 euroa/kk. Vaski-kirjastojen yhteistyön kehittäminen ja synergiaetujen aikaansaaminen Kirjaston valaistuksen uusiminen Kulttuuripalveluiden järjestäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa Nuorisokulttuurin ja nuorisokulttuuripalveluiden kehittäminen yhteistyössä koko vapaa-aikatoimessa> keväällä 2016 kirjasto- ja kulttuuritoimen yhteinen kulttuurihaastepyöräily ja syksyllä 2016 lasten taiteiden yö ja kulttuuripiknik tähän liittyen uutena asiana syksyllä voi hakea erityistä taiteen opetuksen tukea erikseen laadittavien ohjeiden perusteella on haettu rahaa lasten ja nuorten paikalliseen musiikkiharrastustoiminnan kehittämiseen asiaan palataan, jos rahoitusta saadaan Kotiseututyön lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä kotiseutuyhdistysten kanssa Toiminnan tehostaminen seuraavin pienin asioin: sähköinen ilmoittautuminen käytössä, uimakoulukuljetusten lopettaminen, uimahallin lauantainpalveluiden ulkoistaminen Tiedottamisen kehittäminen info-tv:n avulla Kustannussäästöjen aikaansaaminen Vaski-aineistokuljetusten palveluntuottajan vaihtumisen myötä Sitovat taloudelliset tavoitteet

9 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite = pitkän aikavälin tavoite Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset Tavoitteet 2016 Toteuma Toimenpiteet kuntamarkkinoinnin tueksi (Laurin liikuntapuiston markkinointi, toimivat sähköiset asiointipalvelut, selkeät internetsivut, LiiKu-esite) Osallistuminen kyläsuunnitelmien toteuttamiseen tapauskohtaisesti. Palveluiden läheisyys sekä sijoittaminen myös kyläkeskuksiin. Kärkihankkeiden valinta. Asukasluvun kasvu pitkäjänteinen ja strateginen maankäytönsuunnittelu/maapoliitti nen ohjelma kehittämistä tukeva, joustava kaavoitus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta kylien omaehtoinen kehittäminen/ kyläsuunnitelmat dynaaminen kuntamarkkinointi Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka Yhteistyötä yrittäjien kanssa kunnan tapahtumatuotannossa. Nuorten työllistämispalveluiden kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa. Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen elinkeino-ohjelman toteuttaminen elinkeinoelämän tarpeita tukeva maapolitiikka TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen Hinku-kunnan imagon hyödyntäminen markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa (lähienergia, lähiruoka, hankinnat) Vetovoimaisuuden lisääminen ja erityispiirteiden esiin nostaminen. Mm. hyvät liikunta- ja kirjastopalvelut. Tehokas ja toimiva palvelurakenne

10 uudistuvat toimintatavat / toimintojen kriittinen arviointi ja jäntevä päätöksenteko eri toimijoiden selkeät roolit toimiva konserniohjaus / kuntayhtymien toiminta ei ylitä kunnan taloudellista kantokykyä kiinteistöjen/toimitilojen tehokas käyttö toimiva yhteistyö kuntien ja 3. sektorin kanssa omaa toimintaa tukevat ostopalvelut ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen ymmärtäminen hankerahoituksen käyttäminen kehittämistyössä kuntalaisten/yhdistysten omaehtoisen työn tukeminen Toimitilojen tehokas käyttö Yhteistyömuodot ja sopimukset kolmannen sektorin kanssa. Omaa toimintaa tukevien ostopalvelujen määrää lisätään. Hanketoimintaan satsataan edelleen. Suoritteet ja tunnusluvut

11