Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen Toimivat sivistystoimialan palvelut Opiskelijoiden viihtyvyys

Transkriptio

1 4.6 Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Toiminnan kuvaus Sivistyslautakunnan päävastuualueelle kuuluvat seuraavat tulosalueet: hallinto, varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, kirjastotoimi ja vapaa-aikatoimi (nuorisotoimi ja liikuntatoimi) Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Vaikuttavuus Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen Toimivat sivistystoimialan palvelut Opiskelijoiden viihtyvyys Palvelut hyvää keskitasoa Kysely kansalaisopiston kurssitarjonnasta 2/2019 Hyvinvointikysely lukiolaisille 2/2019 Maaseutumaisten kuntien keskiarvo vuosiviikkotuntia/oppilas Asukkaiden hyvinvointi Kansalaisopisto, palvelut riittävät Kirjastopalveluiden riittävyys ja laatu Etsivä nuorisotyö, syrjäytymisen ehkäisy Palvelut hyvää keskitasoa 5813 t tarjontaa kaikilla kylillä Käytön pysyminen maaseutumaisten kuntien keskitason yläpuolella fyysiset käynnit: 11,58, maaseutumaiset kunnat 8,59 lainaus: 17,63 maaseutumaiset: 14,09 Kaikki asiakkaat tavoitetaan Siikajoen kunnan keskiarvo/ oppilas 2,0vvt/opp. Hyvinvointikertomus Opetustuntien määrä Valtionavustus 4017 tuntia Lainaus (-1,21%) asiakaskäyntimäärät (-0,98%) Asiakastyytyväisyys, kysely tehty 2017 Monialainen seurantaryhmä, Etsivän nuorisotyön tekijä

2 Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään tarvetta vastaavasti lain edellyttämissä puitteissa 2 vk/4 kk Huoltajat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen palveluihin Hoitopaikat järjestetty lain mukaisessa ajassa ja lasten ja kasvattajien välistä suhdelukua noudattaen Palvelukyky Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen Kattava ja laadukas lähikouluverkosto Turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt PTS-suunnitelmien mukainen ylläpito, sisäilmatutkimukset, tarkastukset ja Kansalaisopiston opetustarjonta vastaa hyvin kysyntää Opiskelijat 910 katselmukset Osallistujamäärät Lukiokoulutuksen järjestäminen Lukion valitsee ikäluokasta 40 % Kattava lähikirjastoverkosto Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen sekä laadukas toimintaympäristö Uuden varhaiskasvatussuunnitelma n mukainen toiminta ja palvelu, perheiden hyvinvoinnin lisääminen Pienten lukioiden keskitaso, verkostokursseja vähintään 10 Maaseutumaisten kuntien keskiarvon ylittäminen Kirjastotoimipisteiden määrän ja aukiolotuntimäärän säilyttäminen Hyvätasoiset nuoriso- ja lähiliikuntapalvelut. Hyväkuntoiset lähiliikuntapaikat Asiakkaat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihi n, lapset puheeksi - keskustelut Kurssimäärä 190 Yhteiset kurssit, 6kpl Digiluokka yhteistyö aloitettu 2018 Aloittaneiden lukumäärä suhteessa ikäluokkaan, 37,5% Kirjastotoimipisteiden lkm. 5 Aukiolotunnit 78,5 Vapaa-aikatoimen asiakaspalaute Tapahtumien osallistujamäärät Vaikuttajanuorten kokoontumiset /osallistuminen Asiakastyytyväisyyskysely n ka. yli 4 (max 5), vastausprosentti 55. Perheille tarjottu lapsen vasukeskustelun yhteydessä lapset puheeksi keskustelua. Lapsiparkkitoiminta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

3 Aikaansaannoskyky Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö Hyvä >95 % muodollisesti Täydennyskoulutustunnit Kelpoisuus päteviä (ei kanslaisop.) TVTopetusteknologian hyödyntäminen Työssä jaksaminen hyvää, sairauspoissaolojen vähentäminen Kansalaisopistossa osaavat tuntiopettajat Ammattitaitoinen ja työhön sitoutunut työyhteisö varhaiskasvatuksessa Ammattitaitoinen kirjastohenkilöstö Ammattitaitoinen opetushenkilöstö Alle kunta-alan keskiarvon Kurssit toteutuvat 100 %:sti Kehityskeskustelut (tt:t/tiimit) Keskimäärin 3 pv/tt Riittävä määrä alan koulutusta saanutta henkilöstöä Kysely Koulutukset, Tutortoiminnan vaikuttavuus Työhyvinvointikysely Sairauspoissaolojen lukumäärä/hlö Osallistujamäärä korkea Täydennyskoulutustavoite saavutettu, keskimäärin 3 pv/tt. Koulutusta myös yhteisesti koko vakahenkilöstölle. Alan pätevyys, 100% täydennyskoulutuspäivät 2 Taloudellisuus ja tuottavuus Tavoite Tavoitetaso Mittari / arviointitapa ja tavoitteen toteutuminen Palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti, laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Kirjastopalveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti Palveluiden asiakas/oppilas/yksikkökohtainen hinnan nousu maltillista Kustannustehokkuuden säilyttäminen maaseutumaisten kirjastojen keskiarvon tuntumassa OUTI-kirjastojen yhteistoiminnan taloudellisuus Kts. tunnuslukutaulukko Toimintakulut/lainaus

4 Kansalaisopistossa riittävästi tunteja, tarjonta vastaa kysyntää Koululaisten kesätyö Varhaiskasvatusta toteutetaan taloudellisesti ja huomioiden lasten, perheiden ja henkilöstön hyvinvointi Sähköisen palvelun kehittäminen Valtionosuustunnit 100 % Täyttöaste 100 % Sähköinen hakeminen, mobiilijärjestelmän käyttöönotto Valtionosuuteen saama tuntimäärä saavutetaan Kaikki 15 v ja 16 v työpaikkaa hakeneet nuoret Hoitopaikat täytettyinä. Perustettu päiväkodin etäryhmä ja kokeiluna pariperhepäivähoitoa. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön Sähköinen asiointipalvelu käyttöön 3/ Tuloarviot ja määrärahat Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 Poikkeama +yli/-alle Toimintatulot muutos % -7,8-100,0 #JAKO/0! Toimintamenot muutos % -1,6-100,0 #JAKO/0! Toimintakate muutos % -1,0-100,0 #JAKO/0! Sisäiset tulot muutos % 9,2-100,0 #JAKO/0! Sisäiset menot muutos % -3,4-100,0 #JAKO/0! Poistot muutos % Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivistystoimessa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivistystoimessa Sivistystoimen päätöksenteko on noudattaa hallintosäännön ja toimintaa määräävien lakien mukaista hallintotapaa. Talousarvion tavoitteet ovat toteutuneet määrällisten tavoitteiden (mittarit) mukaisesti. Budjettiylityksiä on tapahtunut perusopetuksessa ( ), vapaa-aikatoimessa ( ),

5 Budjettialituksia on tapahtunut lukiokoulutuksessa (-6000e), kansalaisopistossa ( e), kirjastotoimessa (-11000), vapaa-aikatoimessa (-6000e), hallinnossa ( e) ja varhaiskasvatuksessa (-75000) sekä aamu-ja iltapäivätoiminnassa ( e). Varojen käytössä Siikajoki on kunnallisten peruspalvelujen suhteen (perusopetus, kirjastotoimi, varhaiskasvatus) maaseutumaisten Pohjois-Pohjanmaan kuntien keskitasoa. Lukiokoulutuksessa tilanne on tasaantunut. Lukion oppilasmäärän nousun ansiosta Siikajoen lukion opiskelijakohtainen hinta ei enää ole Pohjois- Pohjanmaan kalleimpia. Hankinnoissa on käytetty hankintalain mukaista kilpailutusta. Joukkoliikenteen kilpailutuksen myötä uudet sopimukset ovat tulleet voimaan Sivistystoimessa oli käynnissä useita hankkeita, mm. peruskoulujen kansainvälisyys-, tutoropettaja- ja kerhotoiminnan kehittämisen hanke, hankkeen kautta saatava rahoitus etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työvalmennukseen, Outi-kirjastojen käytänteitä taloudellistava hanke ja vapaan sivistystyön (kansalaisopisto) opintosetelin mukaisen opintotarjonnan hanke. Sivistystoimen palveluiden laskutukset on hoidettu ajallaan. Palveluiden hankinnasta aiheutuneiden laskujen oikeellisuus on tarkistettu ja mahdollisiin epäselvyyksiin etsitty tarkennus. Laskujen hyväksyjinä ovat toimineet kunnan hallintosäännössä määritetyt henkilöt. Laskujen käsittelyyn ja hyväksyntään kiinnitetään huomioita ja pyritään tiliöimään/hyväksymään laskut säännöllisesti ja viivytyksettä. Uutena palvelukseen astunut henkilöstö on saanut esimiesten mukaan perehdytyksen tehtäviinsä. Kehityskeskusteluita käydään yksiköissä. Ammattitaidon ylläpidosta on huolehdittu koulutuksen ja työpaikkakokousten avulla. Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneiden poissaolojen määrää seurataan toimintayksiköittäin (koulut, varhaiskasvatuksen yksiköt, kirjaston toimipisteet) ja se tilastoidaan henkilöstötilinpäätöksessä. Sivistyslautakunta on kokoontunut vuonna 2018 kaksitoista kertaa ja kansalaisopiston johtokunta kolme kertaa. Kokouskäytännöt on hoidettu hallintosäännön mukaisesti. Varhaiskasvatuksen ja kirjastotoimen osalta työntekijäkokouksia on säännöllisesti, muutamilla kouluillakin jopa viikoittain. Hallintosääntöä ollaan tarkentamassa koulutoimikuntien ja kansalaisopiston johtokunnan tehtävien suhteen. Myös kokouksien säännöllisyyteen ja minimimäärään otettaneen kanta. Koulutoimikunnat ovat kokoontuneet kahdesta kolmeen kertaan kouluittain. Sivistystoimen pääkäyttäjät on nimetty ja muille käyttäjille on annettu asianmukainen koulutus. Toukokuussa 2018 tuli voimaan tietosuoja-asetus. Kaikki työntekijät ovat joutuneet tutustumaan tietosuoja-asetukseen ja osoittamaan esimiehelleen hyväksytysti suoritetun todistuksen tietosuojaa koskevasta testistä. Riski: Toimipisteiden sisäilmaa koskevat epäpuhtaudet / epäselvyydet.