Talous, TP 2013 TA 2014 TA 2015

Transkriptio

1 Koulutusjohtaja 300 Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,0 Suunnitelmapoistot ,9 Laskennalliset erät ,0 Netto ,2 Tuloslaskelma, TP 2013 TA 2014 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,3 Muut toimintatuotot ,4 Toimintatuotot ,6 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut yhteensä ,1 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 Avustukset ,3 Vuokrakulut ,9 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Ylijäämä / Alijäämä ,9 Toimintakate / (1 000 ) 310 Hallinto 320 Varhaiskasvatus TA 2014 TP Opetustoimi 340 Aamu-iltapäivätoiminta 350 Lukio 360 Kansalaisopisto

2 310 Hallinto Koulutusjohtaja 310 Koulutoimen hallinto Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,1 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,1 Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda edellytykset koulutuslautakunnan alaisten varhaiskasvatuksen palvelujen, kouluosaston opetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan toteutukselle sekä kokonaisuuden kehittämiselle ja toiminnan arvioimiselle. Hallintopalvelujen tehtävänä on toiminnan laillisuuden, taloudellisuuden ja laadun valvominen. Koulutusjohtajan tehtävät on yhdistetty lukion rehtorin tehtäviin määräaikaisesti Koulutoimiston sijoittumista yhtenäiskoulun tiloihin tutkitaan.

3 320 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja 320 Varhaiskasvatus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,5 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Käyttöomaisuuden arvo Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää päivähoitoa ja esiopetusta, jossa turvallisuus, leikki, kannustaminen, toiminnallisuus ja myönteisyys korostuvat. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on 1. yhdessä vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa luoda pohja lapsen kasvulle ja kehitykselle vastuunsa tuntevaksi, psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivaksi kuntalaiseksi 2. mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu 3. tuottaa joustavasti tarpeellinen määrä varhaiskasvatuspalveluita, jotka edistävät Suonenjoen kaupungin strategisia tavoitteita erityisesti aktiivisen elinkeinopolitiikan tavoitteita, jolloin esimerkiksi monipuolisten ja riittävien vuorohoitopalvelujen saatavuus voi olla merkittävä etu muihin kuntiin verrattuna 4. huolehtia erityistukea tarvitsevien lasten varhaiskuntoutuksesta Esiopetusoppilaiden poikkeuksellisen suuri määrä edellyttää yhden ylimääräisen esiopetusryhmän toiminnan jatkamista kevätlukukauden 2015 ajan Valkeisenmäen päiväkodilla. Näin syntynyt päivähoitopaikkojen menetys pyritään korvaamaan perhepäivähoitopaikkojen lisäyksellä. Talousarviossa on varauduttu kahden lapsen henkilökohtaiseen avustamistarpeeseen. Lisäksi on varauduttu ostamaan päivähoitopalvelua sekä siihen liittyvää avustamispalvelua toiselle paikkakunnalle sijoitetun lapsen päivähoidon järjestämiseksi. Tavoitteena on tietojärjestelmän ajanmukaistaminen siten, että resurssien käytön ajantasainen seuranta, lasten ja työntkijöiden automatisoitu läsnäolon kirjaaminen, sähköiset hoitosopimusten kirjaamiskäytännöt sekä perheiden sähköinen asiointi on jatkossa mahdollista. Näin mahdollistetaan mm. tarvittaessa tuntiperusteiseen päivähoitolaskutukseen siirtyminen. Järjestelmän muutoksen kustannukset ylittää ,- euroa, joten määrärahavaraus tehdään talousarvion investointiosaan. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Huom. Päiväkodit Kokopäivähoito ,9 Osapäivähoito ,7 / hoitopäivä (netto) 67,76 79,00 72,88-7,7 Perhepäivähoito Kokopäivähoito ,6 Osapäivähoito ,0 / hoitopäivä (netto) 60,32 58,26 64,78 11,2 Lasten kotihoidontuki Lapsia yhteensä ,3 Kotihoidon tuella (ka) ,0 Yksityisen hoidon tuella (ka) ,0 Esiopetus Esiopetusoppilaita ,8 Opetustuntien Esiopetuspaikka lukumäärä, kpl / vuosi / vuosi , ,6

4 320 Varhaiskasvatus Arviointikriteeri Mittari Tavoite Varhaiskasvatuspalveluiden laatu Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys Hoito- ja esiopetuspaikkojen riittävyys Kysyntään nähden riittävät palvelut. Oikea-aikaisen tuen saaminen Lasten kulttuurikasvatus Tarvittavan tuen ja palveluohjauksen saaminen Osallistuminen tarjolla oleviin tilaisuuksiin Kaikilla suonenjokelaisilla varhaiskasvatuspalveluiden asiakkailla on oikeus tarvitsemaansa tukeen ja/tai palveluohjaukseen ilman viivytyksiä. Tarjolla oleviin paikallisiin lastenkulttuurin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen. Työntekijöiden työhyvinvointi Työhyvinvointikysely Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Työhyvinvointikyselyn numeerinen arvo pysyy ennallaan tai paranee edellisestä vuodesta. Täydennyskoulutus ja osaamisen lisääminen Täydennyskoulutuksen määrä 3 pv/vuosi/työntekijä Tietojärjestelmän ajanmukaistaminen Tietojärjestemän ajanmukaistaminen vuoden loppuun mennessä. Tietojärjestelmän ajanmukaistamisen myötä pyritään käsin tapahtuvasta kirjaamistyöstä automatisoituihin toimintoihin sekä perheiden sähköiseen asiointiin (mm. sähköinen haku ja asiakirjat sekä hoitotarpeen ilmoittaminen). Tietojärjestelmän ajanmukaistaminen suoritettu loppuun vuoden 2015 aikana.

5 330 Opetustoimi/perusopetus Koulutusjohtaja, rehtorit ja koulunjohtajat 330 Opetustoimi/perusopetus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,9 Perusopetuksen toiminta-ajatuksena on luoda jokaiselle oppijalle turvalliset ja hyvän kasvamisen ja elinikäisen oppimisen ja hyvän elämän edellytykset. Uusi yhtenäiskoulun koulurakennus valmistuu vuoden vaihteessa Vanhalla Kaatron koululla on edelleen käytössä liikuntatilat voimaan astunut oppilashuoltolaki muuttaa koulujen toimintakulttuuria. Lv:na aloitettu opetussuunnitelmatyö saatetaan loppuun vuoden 2015 aikana. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Huom. Iisveden koulu Oppilasmäärät ,4 Kaatron koulu Oppilasmäärät ,3 Lempyyn koulu Oppilasmäärät ,5 Sammalselän koulu Oppilasmäärät ,0 Lintharjun koulu Oppilasmäärät ,7 Yhteensä Oppilasmäärät ,3 Bruttomenot / oppilas ,8 Nettomenot / oppilas ,9 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Opetussuunnitelmatyön eteneminen suunnitelmien mukaan Oppilashuoltotyöryhmät käynnistyvät ja suunnittelevat koulujen oppilashuoltoa. Opetussuunnitelma voidaan jättää lautakunnalle hyväksyttäväksi v alussa. Ryhmillä 2 kokousta/vuosi Opetussuunnitelma on valmis joulukuussa Oppilashuoltotyöryhmät toimivat.

6 340 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Koulutusjohtaja 340 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,7 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät ,0 Netto ,7 Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle ja tukea kodin ja koulun kasvatustyötä.toiminnan oma erityisluonne on laadukas vapaa-ajan toiminta. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 Kaatron iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,0 Sammalselän iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,3 Iisveden iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,0 Lempyyn iltapäivätoiminta Lasten lukumäärä ,1 Yhteensä Lasten lukumäärä ,5 Bruttomenot / lapsi ,2 Nettomenot / lapsi ,8 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Päivittäinen liikunnallinen toiminta IP-toiminnassa. Liikunnan määrä päiväohjelmassa vähintään 2 tuntia/ pv / Huom. Nykyisen tason säilyttäminen.

7 350 Lukiokoulutus Rehtori 350 Lukiokoulutus Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,6 Toimintakate ,5 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,6 Suonenjoen lukio on monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden antava yleislukio, joka toimii yhteistyössä lähiseudun muiden oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Lukio kehittää toimintakulttuuriaan yhteistyössä ja yhteisissä tiloissa Lintharjun ja Kaatron koulun kanssa. Lukion opetussuunnitelmatyö aloitetaan. Valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 Lukio-opiskelijat Opiskelijamäärä ,0 Keskeyttämisprosentti % ,0 Ammatillisia opiskelijoita lukiossa Opiskelijamäärä ,0 Ylioppilaita Opiskelijamäärä ,1 Opetettavia kursseja yhteeensä Kurssien lukumäärä ,0 Opetustuntien lukumäärä Kpl / vuosi ,0 Bruttomenot / opiskelija / opiskelija ,6 Nettomenot / opiskelija / opiskelija ,5 Arviointikriteeri Mittari Tavoite Lukion kansainvälisyyskasvatuksen lisääminen Lukio tehostaa tietokoneiden käyttöä opetuksessa ja valmistautuu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Osallistutaan 4 muun eruooppalaisen lukion kanssa yhteiseen Comenius-hankkeeseen lv:na (Cimon rahoittama hanke). Haetaan uuteen hankkeeseen ja yksilölliseen opiskelijavaihtoon rahaa. Koulutuksiin osallistuminen, uusien opetusmenetelmien käyttö. Tilojen varustaminen sähköisiin yo-kokeisiin. / Huom. Kansainvälinen hanketoiminta jatkuu. Kaikki opettajat osallistuvat koulutuksiin, opetusmenetelmät uudistuvat. Tarvittavat muutokset koulutiloissa (sähkö ja palvelimet) tehdään.

8 360 Sisä-Savon kansalaisopisto Kansalaisopiston rehtori 360 Sisä-Savon kansalaisopisto Talous, TP 2013 TA 2014 Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,7 Suunnitelmapoistot ,0 Laskennalliset erät ,0 Netto ,9 Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon ja Vesannon asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä maksupalvelu- ja projektitoimintaa. Kevään 2014 budjettiriihessä tehty kansalaisopistojen valtionosuusleikkaus tullee olemaan kustannusvaikutukseltaan n. -5% luokkaa opiston valtionosuuteen vuodelle Tuntimäärä ja kuntien maksuosuudet sovitettaneen sen mukaisesti syyslukukauden ohjelmaan. Vuonna 2014 jatkuu Opetushallituksen rahoittama Pöhinää pönttöön hanke, jonka budjetti on arvioitu Teatteri-ilmaisun ohjaajan jäätyä eläkkeelle hänen tilalleen ei palkata uutta opettajaa, mikä vähentää palkkakustannuksia samoin kuin kahden hallintohenkilön osittaiset hoitovapaat. Keväällä 2015 haetaan Erasmus+ opettajien täydennyskoulutushanketta ja kehittämishanketta opistolle yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Kysyntä- ja laajuustiedot: Mittari TP 2013 TA 2014 / Opetustunnit kpl / vuosi % Maksupalvelutoiminta ja projektit kpl / vuosi % Opetustunnit yhteensä kpl / vuosi % Opetustunnin hinta (koskee valtionosuustunteja) / opetustunti 73,00 75,00 3 % Käytetyt opiskelijapaikat %

9 360 Sisä-Savon kansalaisopisto Arviointikriteeri Mittari Tavoite Asiakkuus Uudet opiskelijat opistolla kpl/vuosi Uusien opiskelijoiden rekrytointi. Kurssiarviointien yleisarvosana opiston toiminnasta on 4 tai yli. Asiakastyytyväisyyden seuraaminen ja ylläpitäminen. Henkilöstö Prosessit Koulutuspäivien määrät Ensisijaisesti Snellman kesäyliopiston OSAAVA - hankkeen kautta henkilöstön kouluttaminen digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön. Vapaan sivistystyön päiville osallistuminen. Uusien kurssien määrä 10% opetustarjonnasta Kurssitarjonnan uudistaminen 10 % kursseista. Facebook sivujen aktiivinen käyttäminen / päivityskertojen määrä vuodessa Sosiaalisen median sisällyttäminen kaikkien kurssien markkinointiin ja tiedottamiseen OSAAVA -hankkeen koulutusten avulla. Maksupalvelukoulutusten määrä vuodessa Maksupalvelukoulutuksen markkinointi ja toteuttaminen henkilökunnan työpanoksen riittävyys huomioiden.