Toimintakertomus 2018

Transkriptio

1 HOLLOLAN KUNTA Hyvinvoinnin palvelualue Toimintakertomus 2018 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hyvinvointivaliokunta

2 Sisällys 1. Sivistysjohtajan katsaus vuoteen Selonteko riskien hallinnasta ja sisäisestä valvonnasta 3. Toiminnallisten tavoitteiden ja riskien toteumat 4. Tunnusluvut 5. Käyttötalouden ja irtaimen investointien toteutumat 6. Käyttötalouden hankkeiden toteutumatilanne

3 1. HYVINVOINTIPALVELUT Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Matti Ruotsalainen Toiminnan kuvaus Hyvinvoinninpalvelualueen palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja monipuolista kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjotaan vapaa-aikapalveluja kuntalaisille sekä luodaan edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle. Hyvinvointipalvelut huolehtivat laadukkaasti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sivistyspalveluiden toimialan tavoitteet pohjautuvat kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin: tasapainoinen talous, hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut, vetovoimainen ja aktivoiva kunta sekä hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö. Hyvinvointijohtajan katsaus vuoteen Vuotta 2018 leimasi sivistystoimessa ensimmäistä kertaa vuosi, jossa tilat tai niiden rakentaminen eivät ohjanneet toimintaa. Budjettivuoden aikana korostui Heinsuon ja Kalliolan koulujen toiminnan vakiinnuttaminen varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluiden kehittäminen, jotka kaikki etenivät määrätietoisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Vapaa-aikapalveluissa merkittävimpänä kehitysprosessina käynnistyi yhteisöllisen kirjaston valmistelu, joka etenee. Erityisenä haasteena on toimintavuoden aikana ollut kansallinen MAKU-valmistelu, jolla on ollut vaikutuksia hyvinvoinnin palvelualueen tehtäväkenttään ja sen kehittymiseen. Keskeisenä huomiona on se, että ennaltaehkäisevien palvelujen ja hyvinvoinnin käsitteen alle kuuluvien palvelujen yhdyspintaa SOTE-uudistuksen ja kunnan perustehtävän välillä on pohdittu ja läpikäyty monella eri saralla. Olennaisin ydin kyseisessä prosessissa on se, että eri toimijat toimivat uudistuksen tasosta riippumatta jatkossa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa. Tätä voidaan pitää kuntalaisen kannalta hyvänä ja suotavana kehityksenä. Kiinnostus uusiin käyttöönotettuihin opetusympäristöihin ja siten myös Hollolan hyvinvointipalveluja kohtaan on ollut poikkeuksellisen laajaa myös vuonna Vierailijoita on ollut edelleen varsin paljon. Hollola on tältä osin näyttäytynyt kehityksen kärkenä, jolle on ollut myös perusteet olemassa. Kuten aiemminkin on mainittu, niin nykytilannetta ei ole kuitenkaan saavutettu hetkessä vaan tämänhetkinen tilanne on pitkäjänteisen ja ennakkoluulottoman kehitystyön tulos, johon kunta on panostanut merkittävästi ja toiminut ennakkoluulottomasti paineista huolimatta. Tällä hetkellä perusopetuksen oppilaista 75% on uusissa tai korjatuissa tiloissa opetuksen laadusta tinkimättä, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Palvelutoiminnan laatua ja sen ylläpitämistä voitaneen kiistatta pitää Hollolan osalta vahvana vetovoimatekijänä, jolle pohja on luotu teoilla puheiden sijasta. Hyvä tilanne näkyy myös asiakaspalautteissa sekä henkilöstön työtyytyväisyydessä, jotka ovat pysyneet hyvällä tasolla. Talouden toteutuma Hyvinvoinninpalvelualueen talouden toteutuman osalta vuosi 2018 oli hiukan vaikeampi mitä arvioitiin. Talousarvio ylittyi hiukan, toteutuman ollessa 101,0%. Kustannusten ylitys selittyy kokonaisuudessaan henkilöstökuluilla, jotka ylittyivät ennakoitua suuremman työehtosopimus muutoksen kustannusvaikutusten vuoksi. Tilannetta ei helpottanut myöskään kustannusten seurannassa taloushallintajärjestelmän uudistus, joka ei vielä vuoden 2018 aikana tuottanut sellaista arvioita palvelualueen kustannusten kehityksestä, johon olisi voinut tukeutua. Arviot kustannuskehityksestä vaihtelivat merkittävästi toimintavuoden aikana. Toki on huomioitava, että tulevalle vuodelle on nyt olemassa vertailuvuosi, joka oletettavasti helpottaa kuluseurantaa jatkossa. Vuoden 2018 aikana vertailuvuosia ei ollut toteutumaseurannassa riittävästi käytettävissä. Tulot ylittyivät myös, mikä johtui pääasiassa loppuvuoden aikana kertyneistä päivähoitomaksuista. Päivähoitopalvelujen kysyntä oli loppuvuonna kasvamassa, mikä viestii osaltaan työllistymisestä ja koulutuksiin osallistumisesta. Usein tämä kehitys on näyttäytynyt myöhemmin myös työllisyysasteen paranemisessa. 1

4 Varhaiskasvatus Hollolan varhaiskasvatus on mukana seudullisessa hankkeessa MUN PÄIVÄKOTI - päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina. Hanke on yhdeksän Päijät-Hämeen kunnan yhteinen kehittämishanke. Sen toteuttamiseen on saatu Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen kohdennettua valtionavustusta. Hankkeen tavoitteena on luoda palvelumuotoilun keinoin uudenlaisia ratkaisuja, jotta saadaan kehitettyä joustavasti muunneltavia, monipuolista pedagogista toimintaa tukevia oppimisympäristöratkaisuja, joihin teknologia kuuluu luontevana osana, ja jotka kannustavat leikkiin ja liikuntaan. Lapset toimivat kokemusasiantuntijoina oppimisympäristöjen kehittämisessä. Hanke jatkuu asti. Varhaiskasvatuksessa lisättiin sähköistä asiointia ottamalla huoltajien käyttöön mahdollisuus toimittaa tulotiedot sähköisesti. Varhaiskasvatuksen seudullinen johto- ja kehittämisryhmä sopi yhteistyöstä vuorohoidon järjestämiseksi juhlapyhinä. Vuorohoito voidaan toteuttaa ostopalveluna Lahden seudun vuoropäiväkodeissa Uudenvuoden päivänä, pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Syksyn aikana valmisteltiin palvelusetelin käyttöön ottoa yksityiseen varhaiskasvatukseen. Hyvinvointivaliokunta hyväksyi Palvelusetelisääntökirjan ja palvelusetelin käyttöön oton Palveluseteli tuo asiakkaille yhdenvertaisen mahdollisuuden käyttää yksityisten päiväkotien palveluita. Palveluseteli otettiin käyttöön Maakunnallinen arviointi varhaiskasvatuksen osalta toteutettiin ensimmäisen kerran tammikuussa. Arviointiin osallistuivat huoltajat, henkilöstö sekä yli 3-vuotiaat lapset. Varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia ovat hoitopaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa. Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa ja lasten osallistamisessa myös toiminnan suunnitteluun. Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen, mikä näkyi myös lasten toiveissa saada sähköisiä välineitä käyttöön. Perusopetus Perusopetuksen osalta vuosi 2018 oli muutosvuosien jälkeen toimintaan ja toiminnan vakiinnuttamiseen keskittynyt. Tehdyt muutokset ovat olleet kiinnostuksen kohteena myös kuluneena vuonna ja Hollola on ollut vahvasti esillä alan eri foorumeilla, mikä on tuottanut Hollolalle merkittävästi positiivista ja ansaittua huomiota. Uuden toimintakulttuurin vakiinnuttaminen uusissa ja avoimissa oppimisympäristössä on käynnistynyt hyvin, mutta didaktinen kehittämistarve luonnollisesti jatkuu. Yhteisopettajuuden ja samanaikaisopettajuuden käyttö on kehittynyt merkittävästi. Myös sähköisen oppimisympäristön käyttöönotto on lisääntynyt merkittävästi mm. digiope-projektin ja Otavan sähköiset oppimateriaalit yhteistyön kautta, mistä Heinsuon koulu saikin kunnan työyhteisön kehittämispalkinnon Kalliolassa opetus- ja kasvatushenkilöstö on kyselyiden perusteella kokenut työyhteisön todella toimivaksi, ja yhteistyö muiden koulurakennuksen toimivien tahojen kanssa on saanut hyvät lähtökohdat uuden koulukeittiöhenkilökunnan ja terveysaseman täysimittaisen käyttöönoton myötä. Kalliolan koulun palkittiin Päijät-Hämeen vuoden 2018 Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnolla sekä kunnan työyhteisöpalkinnoilla Vesikansa Tähti -osallistamispelin kehittelystä sekä yhteistyöstä kirjastohenkilökunnan kanssa oppikirjalainausjärjestelmän käyttöönotosta. Perusopetuksessa Keski-Hollolan alueen osalta koulujen kehitystyö jatkuu. Suunnittelu uudesta Hälvälän koulusta käynnistyi loppuvuodesta

5 Koulujen osalta myös lasten liikkumiseen kiinnitettiin olennaista huomiota kaikissa kunnan kouluissa. Liikkuva Koulu hankkeen tuella pyritään toteuttamaan lisäliikuntaa kaikissa kouluissa ja kaikille vuosiluokille. Lisäksi tiivis yhteistyö vapaa-aikapalveluiden kanssa on parantunut oppilaan koulupäiväkokonaisuuden toteutusta merkittävästi, joskin vielä on työtä jäljellä kokonaisuuden suhteen. Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluissa toiminta toteutui hyvin ja toiminta päivittyi monella eri tasolla. Kirjasto on selkeästi kehittymässä palvelutoiminnan keskukseksi, mitä kehitysprosessia yhteisöllinen kirjastoprosessi kuvastaa erinomaisesti. Yhteisökahvila on tuottanut edelleen positiivista palautetta ja avannut kirjastoa eri tavalla myös uusille käyttäjille. Lainausten määrä sen sijaan näyttää olevan laskusuhdanteinen, vaikka kävijöiden määrä on hiukan noussut. Tähän on syytä kiinnittää huomiota ja päivittää palvelutarjontaa siihen suuntaan mihin kysyntää olisi. Vapaa-aikapalveluissa keskeisin huomio on kiinnittynyt vuoden 2018 aikana pilottihankkeeseen, jossa seurat ja yhdistykset voivat käyttää maksutta hyvinvoinnin palvelualueen käytössä olevia tiloja ja saleja. Pilotin osalta lähtökohtana oli haastaa seuroja ja yhdistyksiä siihen, että he järjestäisivät myös matalan kynnyksen toimintaa alasta tai aiheesta kiinnostuneille, jolloin kuntalaisille mahdollistuu erilaisia vaihtoehtoja osallistua toimintaa. Lisäksi pilotilla toivotaan olevan vaikutusta myös lapsiperheiltä perittäviin maksuihin niitä alentavasti. Alustava arvio on, että tuloksilla olisi ollut tavoiteltu vaikutus, joskin lieveilmiöitäkin on ollut. Vapaaaikapalveluiden kehitystyö jatkuu monella eri tasolla ja varsinkin kumppanuushankkeet eri yhdistysten, seurojen ja toimijoiden kanssa ovat tuottaneet selvästi aktiivisempaa toimintaa vapaa-aikapalvelujen kokonaisuuteen ja tapahtumia, joista on saatu positiivista palautetta. Tapahtumien määrä on noussut merkittävästi aiemmista vuosista ja vuonna 2018 vapaa-aikapalvelut järjesti kuntalaisille yli 100 erilaista tapahtumaa. Matti Ruotsalainen Hyvinvointijohtaja Hollolan kunta 3

6 2. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEEN KERÄTTÄVÄT RIS- KIENHALLINTAA JA SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVAT TIEDOT Toimiala Hyvinvoinnin palvelualue Vastuuhenkilö Matti Ruotsalainen Vuosi Arvio merkittävimmistä riskeistä Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi. Esimerkkinä korkoriskistä voidaan ilmoittaa korkoherkkien lainojen osuus kunnan korollisista lainoista. Vahinkoriskinä tulee ilmoittaa, kuinka paljon kunta käyttää vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Lisäksi on suositeltavaa antaa tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä Arvio perustuu kunkin toimialan tekemään riskikartoitukseen. Hyvinvoinninpalvelualueelle on tehty toimialan riskikartoitus, jonka pohjalta laadittiin riskienhallintasuunnitelma. Näissä asiakirjoissa nähtiin toimialan suurimpina riskeinä kiinteistöt ja rakennukset sekä toisaalta henkilöriskit (asiakkaat ja henkilöstö). Molempien em. riskikohteiden osalta riskienhallintatyö on jatkuvaa. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän kautta ja asiakkaat (lähinnä lapset ja nuoret) vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella. Riskienhallintasuunnitelmaa pyritään tarkistamaan vuosittain. Toimialaan ei ole kohdistunut varsinaisia oikeudenkäyntiprosesseja vuonna 2018 eikä tietoon ole tullut sivistystoimialaan viranomaistoiminnastamme johtuvia sanktioita tai huomautuksia. 2. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Selonteossa käydään läpi sisäisen valvonnan eri kohdealueet. Jos kunnan sisäisessä valvonnassa on havaittu puutteita ja virheitä, on niistä tehtävä selkoa ja esitys tai toimenpiteet niiden korjaamisesta. 1

7 Selonteko on jaettu seuraaviin osa-alueisiin, joista tulee kaikista kuvata ko. toimialan tilanne. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on ohjeistettu ja ulotettu konsernitasolta toimielintasolle ja joissakin kohdin myös viranhaltijatasolle. Sivistystoimialalla on organisaatiomuutosten myötä jaettu vastuuta ns. palvelualueille ja/tai yksiköihin sekä ns. korivastuiden muodossa eri tiimeille johtavalla viranhaltijatasolla. I Kuvaus säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisesta Hyvinvoinninpalvelualueen toiminta on pääosin lakisääteistä toimintaa, jota ohjataan valtion ja kunnan omin viranomaismääräyksin ja päätöksin. Merkittäviä puutteita eikä valituksia ole kohdentunut hyvinvoinnin palvelualueen toimintaan vuoden 2018 aikana. Yksittäisiä koulukuljetusvalituksia tai muita yksilöllisiä omiin etuuksiin tai kokemuksiin saadusta palvelusta liittyviä tyytymättömyyden ilmaisuja on ollut. II Kuvaus tavoitteiden toteutumisesta, varojen käytön valvonnasta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyydestä ja luotettavuudesta Hyvinvoinninpalvelualueen osalta tavoitteet toteutuivat, mutta varojen käytön valvonta oli käytännössä vaikeaa vuoden 2017 talousjärjestelmävaihdoksen vuoksi. Toteutumien seuranta ja siten varojen käytön valvonta oli hyvin haasteellista. Tosiasiassa tavoitteet toteutuivat pitkälti arvio pohjalta ilman tosiasiallista tilannearviota. Näiltä osin kuluseurannan toteutumat eivät olleet johdonmukaisia ja aiheuttivat tarpeetonta epävarmuutta toteutumien arvioinnissa. Toisaalta talousseuranta oli arviopohjalta tarkempaa ja lisäkuluja aiheuttaneet tekijät olivat tiedossa, vaikka eivät talouden toteutumissa näkyneetkään. Tavoitteiden ja määrärahojen käytön toteutumisesta raportoidaan valiokunnalle virallisemmin vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana. Viranhaltijatasolla raportointi tapahtuu kuukausittain ihan alkuvuotta lukuun ottamatta ja neljännesvuosittain, jolloin ilmoitetaan merkittävimmät poikkeamat niin tavoitteiden kuin määrärahojenkin käytön toteutumisesta. Tilinpäätösraportoinnissa on tarkemmat perustelut tavoitteiden ja määrärahakäyttöjen toteutumisista. Menojen ylitykselle ovat selkeät perusteet odotettua kalliimmasta työmarkkinaratkaisusta. III Kuvaus riskienhallinnan järjestämisestä Hyvinvoinninpalvelualueen riskikartoitus on tehty ensimmäisen kerran vuonna 2013, jota on vuosittain päivitetty riskienhallintasuunnitelmassa ja se sisältää merkittävimmät kuviteltavissa olevat toimialaan kohdistuvat riskit, riskiluokitukset, todennäköisyydet riskien konkretisoitumiselle ja toimenpiteet millä riskit voidaan poistaa, välttää tai minimoida sekä muita huomioita. Kartoituksen pohjalta on valmisteltu myös sivistystoimialan riskienhallintasuunnitelma. Hyvinvoinninpalvelualueella on viisihenkisen riskienhallintatyöryhmä, joka kartoittaa oman toimialansa riskit ja ehkäisee niitä syntymästä sekä raportoi riskienhallintatyön tuloksista. Työryhmään on kuulunut varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden sekä toimialan hallinnon edustajat. Riskikartoitusta ja riskienhallintasuunnitelmaa on käsitelty pääasiassa palvelualueen johtoryhmän kokouksissa ja riskien hallinta on osa yksiköiden normaalia toimintaa. Painopisteet v. 2018: 2

8 - toimintaympäristön terveellisyys ja turvallisuus (mm. kiinteistöjen kunto, tilapäismuutot, jne): kts. edellä - päivähoidon palvelutarpeen hallinta (lapsimäärien vaihtelu, ennustettavuus vaikeaa, pph:n määrän lasku): sekä tehostettu lasten läsnä seuranta. - henkilöstön jaksamista seurataan yksikkö-, alue- ja kuntatasolla, mm. työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolot, varhainen puuttuminen, yms. Valtuuston talousarviokirjassa toiminnan painopisteenä ja kehittämiskohteena on aiemmin ollut asiakasvuorovaikutus sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy sivistystoimen osalta sekä koululaisten elämäntavat ja koulukiusaamisen ehkäisy: Asiakasvuorovaikutus toteutuu arjessa (esim. suorat kontaktit, Wilma-viestit, jne.), mutta palautteita myös kysytään ja kerätään erilaisten ulkoisten ja sisäisten asiakaskyselyiden avulla. Saatu palaute hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti seurantatietoja kerätään niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin (esim. koululaiset) osalta sekä osana toimialan tavoitteiden toteutumista Palvelutarpeeseen liittyvänä haasteena ja epävarmuustekijänä on palvelutarpeen vaihtelevuus, valtiovallan toimenpiteet ja velvoitteet hyvinvoinnin palvelualueelle (mm. rahoitus) sekä myös johdonmukaisuus toiminnan kehittämisessä. (esim. päivähoitolinjamuutokset hallituksen toimesta.) Turvalliset ja toimivat tilaratkaisut ja palveluverkon rakentuminen suunniteltuun tasoon ovat toteutuneet hyvin ja ne otettu myös täysimittaisesti käyttöön. Toiminnan painopisteenä ja kehittämiskohteena ovat asiakasvuorovaikutus sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy sivistystoimen osalta sekä koululaisten elämäntavat ja koulukiusaamisen ehkäisy. Huolimatta siitä, että uudet tilat on otettu käyttöön, niin kiinteistöihin liittyvät edelleen akuuteimmat ja isoimmat riskit, jotka koskettavat laajasti eri tahoja monesta eri näkövinkkelistä: sisäilmaongelmat (henkilöstö, lapset), mahd. toiminnan keskeytyksen/siirtämisen aiheuttamat ongelmat, ylläpito-ongelmat, taloudelliset riskit, yms. Esille nousevia, kiinteistöihin kohdistuvia riskejä ja niiden konkretisoitumista, ratkotaan yhdessä eri toimialojen edustajien kesken (Elinvoima, hyvinvointipalvelut, ympäristöterveydenhuolto, työsuojelu, yms.). Toimenpiteinä ovat kuntokartoitukset ja niiden pohjalta toimenpide-esitykset ja -suunnitelmat. Vaikutukset kohdistuvat myös koko kuntatalouteen. Perusopetuslain yksi keskeinen lähtökohta on turvallisen oppimisympäristön takaaminen, joka pitää huomioida niin toiminnan suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Uusien tilojen valmistumisen myötä sisäilmaongelmista johtuvia oireiluja on saatu merkittävästi vähenemään, käytännössä lähes loppumaan, vaikka vanhoista kiinteistöstä nousee ajoittain ongelmia esille. Esim. Tiilikankaan D-osa on poistettu käytöstä. Henkilöstöriskit voivat kohdentua asiakaspalvelutilanteissa ja kyseisiin tilanteisiin on jouduttu ajoittain varautumaan myös pohtimalla henkilökunnan kokoonpanot kyseisissä tilanteissa. Näissä tilanteissa haasteet on saatu pääosin rajattua. Pahimmat ongelmat liittyvät kuitenkin em. sisäilmaongelmiin ja sitä kautta oppilaiden turvallisuuteen, henkilöstön työkuntoisuuteen sekä työssä jaksamiseen. Ratkaisumalleina henkilöstöriskeihin mm. tilanteisiin ajoissa puuttumiset, osaamisen vahvistamiset, perehdyttämiset, yms. Myös riittävät henkilöstöresurssit on toiminnassa turvattava. Tapaturmien varalta henkilöstö ja toiminnassa olevat lapset ja nuoret ovat vakuutettu ja riskejä pyritään välttämään mm. välituntivalvonnan keinoin. Tietoriskit koskettavat osin kaikkia toimialoja yhteisesti esim. käytettävissä olevien tietoverkkojen, tietoturvan ja ohjelmatyökalujen kautta (esim. talouden hallintaohjelmat) - perehdytys osin koko kuntatasolla, osin toimialakohtaisesti. Riski sisältyy em. toimenpiteistä huolimatta, mikäli toimija käyttää välinettä kovin harvoin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna riski kasvaa, mikäli 3

9 toimenkuviin sisällytetään tehtäviä, joiden hallinta jää tosiasiallisesti hyvin kapeaksi. Hyvinvoinninpalvelualueella on varmistettava omassa käytössä olevien erityisohjelmien toimivuus: Effica ja Primus-perheen tuotteet. Riskit näiden osalta liittyvät myös käytön osaamiseen, aikatauluihin ja tiedon oikeellisuuteen, asiakaslaskutuksiin, yms. Suurin ja merkittävin haaste on ollut tukipalvelujen tuottaminen järjestelmien heikko toimivuus käytön alkaessa ja luotettavuus, mikä on vaikeuttanut merkittävästi seurantaa, ainakin alkuvaiheessa. Päivähoidon palvelutarpeen hallinta on haasteellista kysynnän vaihteluvälien ollessa melko suuria kunnan eri alueilla sekä toimintojen päiväkotihoito-perhepäivähoito välillä. Myös kiinteistöjen kunto ohjaa palvelutarjontaa, joskin hyvin hankalilta tilanteilta on vältytty vuonna Dialogi käyttäjien ja kiinteistöjen kunnossapidon kanssa vaatinee kuitenkin huomiota, mutta elinkaarikoulujen myötä tilanne on helpottunut johtuen selkeistä reagoinneista käyttäjien palautteisiin ja huomioihin. IV Kuvaus omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta ei ole tullut erityisiä ongelmia vuoden 2018 aikana. Hankintaprosesseihin tulee kuitenkin jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota, varsinkin kun niiden käytännön toteutus on siirretty sellaisten toimijoiden vastuulle, joilla ei ole asiaan mitään osaamista eikä ajallisia edellytyksiä niitä toteuttaa. Riskienhallinnan näkökulmasta tilannetta helpottaa keskitetty hankinta, mutta se ei valitettavasti kata kaikkia hankintoja. V Kuvaus sopimustoiminnasta Koko kuntakonsernin lisäksi myös toimialan sisällä on kiinnitetty huomiota sopimusten hallintaan. Merkittäviä puutteita tai ongelmia toimialalla ei sopimusten hallinnassa ole havaittu, joskin sopimushallintaa tulisi vielä selkeyttää nykyisestä. Toisaalta osa sopimuksista on sellaisia joiden sisältöihin ei voi vaikuttaa, eikä tosiasiallista vaihtoehtoa palvelun toimittajalle ole toistaiseksi olemassa. VI Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Konsernipalvelut järjestävät ja toteuttavat sisäistä tarkastusta. 4

10 3. Toiminnallisten tavoitteiden ja riskien toteumat Hyvinvoinnin palvelualue STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA Tuottavuuden jatkuva kehittäminen ja nopea reagointi Yksityisten ja järjestöjen palvelutarjonta vaihtoehtona ja täydennyksenä kunnallisille palveluille Kolmannen sektorin toiminnan mahdollistaminen samoissa tiloissa. Yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelin käyttöön ottamisen selvittäminen Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja hyväksytty Hyvassa Palveluseteli on otettu käyttöön yksityisissä päiväkodeissa Luonnollisen poistuman hyödyntäminen ja työpanoksen tarkempi kohdentaminen Varhaiskasvatuksen täyttöaste (henkilöstön määrä suhteessa suhdelukujen määrittelemiin varhaiskasvatuspaikkoihin) Täyttöasteen tavoite 100%. Täyttöaste - tammikuu 90,03 - helmikuu 89,13, - maaliskuu 88,22 - huhtikuu 87,54 - toukokuu 87,22 - kesäkuu 67,95 Vuoden ka 84% Talousseurannan ajantasaisuus ja nopea reagointi poikkeamiin Aktiivinen talouden seuranta ja raportointi Mittareiden kehittäminen Riittävä resursointi ja toimivat työkalut Toimivat, luotettavat ja vertailtavat laskentaperusteet Ennustelaskennat epäjohdonmukaisia Ei pitkän aikavälin vertailtavuutta jatkuvista muutoksista johtuen

11 Vastuulliset investoinnit Optimaalinen palveluverkko Tasalaatuisten peruspalveluiden tuottaminen Maakunnalliset ja kuntakohtaiset arvioinnit Varhaiskasvatuksen maakunnallinen arviointi toteutettu Arvosana 8,5. Vaativien palveluiden keskittäminen Palveluiden toteutuminen keskitetysti Toteutunut perusopetuksessa. Olemassa olevien tilojen tehokas käyttö Käyttöön soveltumattomien tilojen poistaminen Tiilikankaan D-osa poistettu käytöstä. STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT PERUSPALVELUT KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA Ennaltaehkäisevät ratkaisumallit, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen Oikeisiin palveluihin ohjaaminen oikeaaikaisesti Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti toteutuneet erityiset opetusjärjestelyt, erityisnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön hanke 3 htv Verkostoituminen (SOTE ja seutuyhteistyö yms.) LAPE rakenteiden kokonaisuus kunnossa lasten ja nuorten palveluiden osalta Kunnallinen LAPE-työryhmä perustettu Ryhmän kokoonpanoa päivitetty. Syrjäytymisen ehkäisy Asiakkaan kohtaaminen ja peruspalveluiden tasalaatuisuus Jatko-opintopaikan saaneiden lukumäärä 100 % 99,52 % (206/207) Etsivän nuorisotyön tavoitettavuus 100 % Tavoittavuus 100% Terveyserojen kaventaminen Terveysliikunnan toteutuminen Ohjatun liikuntatoiminnan osallistujamäärä/kk Toteutunut: 930 ohjauskertaa/ osallistujaa.

12 STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT PERUSPALVELUT KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA Palvelutarpeen arviointiin perustuvat vaikuttavat, toimivat ja osallistavat palvelut Systemaattinen palveluarviointi Pedagogiset arviot ja selvitykset Vapaa-aikapalveluiden intensiiviryhmien perustaminen Pedagogiset arviot ja selvitykset on tehty Toteutuneet ryhmät Toteutunut, tarpeet tunnistettu. Toteutunut 6 ryhmää. Kuntalaisten omatoimisuus ja yhteisöllisyyden lisääminen Yhteisvastuun kehittäminen osallistamalla kuntalaisia Yhteistyö esim. vanhempainyhdistysten, oppilaskuntien, nuorisovaltuuston kanssa Kokoukset, tapaamiset ja niiden toteutuminen Toteutunut: nuorisovaltuusto 10 krt/v, lapsiparlamentti 2 krt/v, 9-luokkalaisten vaikuttamispäivä 1 krt/v Palvelurakenteen muuttaminen avopainotteisemmaksi Tilojen monipuolisten käyttömahdollisuuksien lisääminen Ryhmien määrä V 2018 harrastusryhmiä ja/tai vastaavaan omatoimisen liikkumisen/osallistumisen käyttäjäryhmiä oli 335/vk, jossa kasvua oli 26 ryhmää. Kaikista ryhmistä maksuttomia oli 279, Wellamo 38, liikuntapalvelut 10 ja maksullisia oli 8 ryhmää. Omatoimisuuden edistäminen sähköisin palveluin Omatoimikirjaston käyttö Käyttöaste Pääkirjaston lainoja kpl Pääkirjaston kirjautuneita käyttäjiä kpl Kalliolan kirjaston lainoja kpl Kalliolan kirjaston kirjautuneita käyttäjiä kpl Hämeenkoskella ei ole omatoimikäyttöä, ei lainausautomaattia

13 Kolmannen sektorin roolin lisääminen Kerhotoiminnan kehittäminen lapsille, nuorille ja aikuisille Toteutuneiden kerhojen lukumäärä Yhdistyksille oli 41 tuoteavustuksilla tuettua kerhoa. STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVA, OSAAVA JA TYÖSTÄ INNOSTUNUT HENKILÖSTÖ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA Hyvät työyhteisötaidot, osaaminen ja laadukas esimiestyö Työelämätaito- ja työhyvinvointivalmennukset sekä esimiesvalmennukset työhyvinvointikyselyn ja lähtökyselyjen tulosten perusteella Oman esimiestoiminnan itsenäinen ja kollegiaalinen jatkuva reflektointi Asiakaspalautteet ja työhyvinvointikyselyiden tulokset Työhyvinvointikyselyn tulos 4,88 hyvinvoinnin palvelualueella (asteikolla 1-6).

14 Toiminnan riskit 2018 ja riskienhallintatoimenpiteet / Hyvinvoinnin palvelualue Riski Kiinteistöt ja rakennukset Henkilöriskit Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa) Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö (rakennukset, piha-alueet) Sisäilmaongelmat, tapaturmat, tuottamukselliset teot, jaksaminen, sitoutuminen/asenne Todennäköisyys (1-3) ¹) Riskin merkittävyys (1-3) ²) Hallintatoimenpiteet 2= todennäköinen 2= riski on suuri Suunnittelu, rakentaminen/varustaminen, valvonta/ylläpito, raportointijärjestelmät, kuntokartoitukset, toimenpiteet ongelmien johdosta. Toimialan riskienhallinta- ja 2= todennäköinen 2= riski on suuri t Valvonta/seuranta, lli it l asioihin t ö ajoissa h i t ö puuttuminen, koulutus/perehdytys, tiedonkulun kehittäminen, yms. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelma-työryhmien työ. Tavoite/ toteutusaikataulu jatkuva jatkuvaa, vuosittain eri painotuksia Vastuuhenkilö Tilanne Suunnittelijat, käyttäjät, ylläpitäjät, valvojat, työryhmiin nimetyt Koko henkilöstö sekä osin vastuuesimiehistö, työryhmiin nimetyt Kalliolan ja Kukkilan päiväkodeissa tehty remonttia sisäilmaongelmien poistamiseksi, myös Tiilikankaan ja Salpakankaan kouluissa. Riskikartoitukset tehty, esimiehille järjestetty työturvallisuuskoulutust a. Kaikki esimiehet ovat suorittaneet työturvallisuuskortin. 1) 1= epätodennäköinen, 2= todennäköinen, 3= erittäin todennäköinen 2) 1= riski on pieni, 2= riski on suuri, 3= riski on erittäin suuri Kiinteistöihin liittyy tällä hetkellä akuuteimmat ja isoimmat riskit, jotka koskettavat laajasti sivistystoimen palveluiden tuottajaja käyttäjätahoja monesta eri näkövinkkelistä: sisäilmaongelmat (henkilöstö, lapset), mahdolliset toiminnan keskeytykset/siirtämisen aiheuttamat ongelmat, ylläpito-ongelmat, taloudelliset riskit, yms. Esiin nousseita riskejä, ongelmia ja niihin ratkaisuja etsitään yhdessä eri toimialojen edustajien kesken (tekninen, sivistys, ympäristöterveydenhuolto, työsuojelu, Toimialan henkilöriskit liittyvät asiakkaisiin (toimintaympäristön turvallisuus/lapset, nuoret, huoltajat) sekä toisaalta koko henkilöstöön (tapaturmat, sairastuneisuus, jaksaminen, osaaminen, motivoituneisuus ja muutosvalmius). Strategisen suunnittelun, johtamisen, resursoinnin sekä sisäisen valvonnan merkitys korostuvat jatkossa. Monet em. riskit tunnistettavissa ja ehkäistävissä, mutta miten tunnistaa oman sektorin perustoimintaan liittyvän vaikuttavuuden ja siinä onnistumisen? Painopisteet v toimintaympäristön terveellisyys ja turvallisuus: -päätettyjen sopeuttamistoimien toteutuminen -päivähoidon palvelutarpeen hallinta

15 4. Tunnusluvut YHDISTELMÄSIVU TUNNUSLUVUISTA TEHTÄVÄALUEITTAIN HYVINVOINNIN PALVELUALUE TP 2018 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Päivähoito 0-6 v:n ikäluokka yht Joista kunnan tuottamassa päiväkotihoidossa Joista kunnan tuottamassa perhepäivähoidossa Joista kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa Kotihoidon tuki Tuen saajia, keskimäärin / vuosi Lapsia tuen piirissä, keskimäärin / vuosi Kotihoidon tuki / tuensaaja / vuosi Hoitopaikan hinta (netto) / vuosi Päiväkodit Perhepäivähoito Yksityinen päivähoito Hoitopäivän hinta (netto) Päiväkodit 59,44 55,21 58,08 51,64 Perhepäivähoito 78,10 108,04 62,52 83,45 Esiopetus Lapsia esiopetuksessa, joista päivähoitoa tarvitsee Käyttömenot (netto) / (sisältää esiopp. päivähoidon) Käyttömenot (netto) / esioppilas (sisältää esiopp.päivähoidon) YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Perusopetus Lapsia perusopetuksessa Lapsia koululaisten iltapäivätoiminnassa Käyttömenot (brutto) / 1000 (sis. ip-toim.) Käyttömenot (brutto) / oppilas (sis. ip-toim.) Kotikuntakorvauksen perusosa / oppilas MUUT KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Hollola Wellamo-opisto, opetustunteja

16 4. Tunnusluvut VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Kirjastopalvelut Lainausten määrä pääkirjasto kirjastoauto Kalliola Hämeenkoski Kävijöiden määrä Lainan hinta, euroa 3,25 3,72 3,70 3,75 Kirjaston normaali aukioloaika (tuntia / vko) Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien ikäluokka (0-29 vuotiaat) Menot (brutto) / 0-29 vuotias 66,55 58,55 62,81 59,33 Valtionosuus nuorisotyöhön Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä Liikuntapalvelut Uimahallin käynti / kerta (sis. kuntosalin käytön) 5,09 5,09 5,09 5,09 Uimahallin kävijämäärä (käyntikertojen lukumäärä) Uimakoulutoimintaan osallistuvien lukumäärä Valtionosuus liikuntatoimintaan Vakituisen, kokoaikaisen henkiöstön määrä

17 5. Käyttötalouden ja irtaimen investointien toteutumat 1800 Hollolan kunta Käyttötalous Tilikausi 2018 Kirjauskaudet 1-12 Tulosyksikkö 1000H_02 Hyvinvointivaliokunt Nykyinen käyttäjä Pajula-Matiskainen, Mervi Tietojen viimeinen päivitys Tulosyksikkö Kustannuslaji Voimassa oleva talousarvio 2018 Tot Määrärahaa jäljellä Tot % TP 2017 Hyvinvointivaliokunt Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet j , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -K VUOSIKATE , Suunnitelman mukaise , Poistot ja arvonalen , POISTOT JA ARVONALEN , TILIKAUDEN TULOS , Sivtoimen hallinto Myyntituotot Vuokratuotot , Toimintatuotot , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet j , Muut toimintakulut , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , Muut rahoituskulut 74 RAHOITUSTUOTOT JA -K 74 VUOSIKATE , Suunnitelman mukaise , Poistot ja arvonalen , POISTOT JA ARVONALEN ,

18 TILIKAUDEN TULOS , Varhaiskasvatuspalv Myyntituotot , Maksutuotot , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet j , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , Suunnitelman mukaise , Poistot ja arvonalen , POISTOT JA ARVONALEN , TILIKAUDEN TULOS , Perusopetuspalvelut Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet j , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , Muut rahoituskulut 3 0 RAHOITUSTUOTOT JA -K 3 0 VUOSIKATE , Suunnitelman mukaise , Poistot ja arvonalen , POISTOT JA ARVONALEN , TILIKAUDEN TULOS , Muut op.palv. ja han Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot , Henkilöstökulut ,

19 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet j , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -K VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , Vapaa-aikapalvelut Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet j , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , Muut rahoituskulut 1 0 RAHOITUSTUOTOT JA -K 1 0 VUOSIKATE , Suunnitelman mukaise , Poistot ja arvonalen , POISTOT JA ARVONALEN , TILIKAUDEN TULOS ,

20 1800 Hollolan kunta Investoinnit Tilikausi 2018 Kirjauskaudet 1-12 Hankeryhmä Hyvinvoinnin palvelualue, irtain Nykyinen käyttäjä Pajula-Matiskainen, Mervi Tietojen viimeinen päivitys :29:44 Projektirakenteen osa Voimassa oleva talousarvio 2018 Tot Määrärahaa jäljellä Tot % TP 2017 I EKA-Heinsuon koulu /atk-laitteet kom -lu Toimintakulut I EKA-Heinsuon koulu /Muut koneet ja k Toimintakulut I EKA-Kalliolan koulu /atk-laitteet Toimintakulut I EKA-Kalliolan koulu /Muut koneet ja k Toimintakulut I EKA-Kalliolan koulu /Viestintälaitteet Toimintakulut I TVT-hankinnat Toimintakulut ,5% I Muut koneet ja kalusto Toimintakulut I Kirjastojärj päivitys ja uusi verkkokirj Toimintakulut ,0% I Yhteisöllisen kirjaston muutostyöt Toimintakulut ,9% Kokonaistulos Toimintakulut ,5%

21 1(7) 6. Käyttötalouden hankkeiden toteutumatilanne Hollolan kunta Käyttötalouden hankkeet Tilikausi 2018 Kirjauskaudet 1-12 Tulosyksikkö Sivtoimen hankkeet Nykyinen käyttäjä Pajula-Matiskainen, Mervi Tietojen viimeinen päivitys Projektirakenteen osa Kustannuslaji Tot K Etsivä nuorisotyö Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut Tsto- ja asiant.palv ICT-palvelut 232 Loppuselvitys Majoitus & ravitsemi Henkilöstön matkakus Koulutus- ja kulttuu 266 Vastuuhenkilö Muut palvelut 73 Marja Keisanen Palvelujen ostot Elintarvikkeet 65 Tavoiteltavat vaikutukset Vaatteisto 2 Nuorisolain (693/2010) mukaisesti vaikuttaa sosiaalisella Poltto- ja voiteluai 72 vahvistamisella nuoren aikuisen itsenäistymiseen sekä Muu materiaali 2 pääsyyn koulutukseen tai työmarkkinoille. Työn kohteena Aineet, tarvikkeet j 142 olevat nuoret ohjataan oikeisiin palveluprosesseihin. Kon. ja laitt vuokra 329 Työ toimii ennaltaehkäisevästi suhteessa kalliimpiin Muut vuokrat 323 sosiaalitoimen palveluprosesseihin. Muut toimintakulut 651 Toimintakulut Toteutus TOIMINTAKATE Avustus käytetty etsivän nuorisotyöntekijän (3 htv) palkkauskuluihin. K Harrastustoiminta Maksutuotot Tuet ja avustukset -762 Hankkeen toiminta-aika Toimintatuotot Henkilöstökulut 805 Majoitus & ravitsemi Loppuselvitys Henkilöstön matkakus Muut palvelut 42 Palvelujen ostot Vastuuhenkilö Toimisto- ja kouluta 155 Marja Keisanen Elintarvikkeet 130 Kertakäyttötarvikkee 19 Tavoiteltavat vaikutukset Lääkkeet 5

22 2(7) Järjestetään kerho- ja lomatoimintaa vähintään kahdeksan hengen ryhmille. Tavoitellaan lasten ja nuorten toiminnan lisäämistä heidän lähialueellaan ja lisäämään liikuntaa. Mahdollistetaan osallistuminen tarjoamalla palvelu ilmaiseksi tai hyvin pienellä osallistumismaksulla. Aineet, tarvikkeet j 308 Toimintakulut TOIMINTAKATE 294 Toteutus Kesällä järjestetty päiväleiritoimintaa Salpakankaalla 4 leiriä, Pyhäniemessä 2 leiriä ja Paimelassa 2 leiriä. Leirien osallistujamäärä yhteensä 200 lasta. K Liikkuva koulu Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut ICT-palvelut 355 Majoitus & ravitsemi Loppuselvitys Henkilöstön matkakus Opetukseen liit.kulj Muut kuljetuspalvelu 414 Vastuuhenkilö Koulutus- ja kulttuu Aarne Ylipiha Muut palvelut Palvelujen ostot Tavoiteltavat vaikutukset Toimisto- ja kouluta Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Kirjallisuus 621 Opetusvälineet Esineistöhankinta Toteutus Elintarvikkeet 899 Koulujen toimintakulttuuriin pyritään juurruttamaan Kalusto oppilasta osallistavia ja aktivoivia toimintoja ja rakenteita Muu materiaali 224 sekä kouluttamaan koulujen henkilökuntaa. Aineet, tarvikkeet j Muut avustukset yhte Avustukset Kon. ja laitt vuokra 892 Muut toimintakulut 892 Toimintakulut TOIMINTAKATE K Mun päiväkoti, seudullinen Muut toimintatuotot - laskutettu Lahdelta laitteista ja kalusteista -867 Toimintatuotot -867 Hankkeen toiminta-aika Majoitus & ravitsemi Henkilöstön matkakus 47 Palvelujen ostot 121 Loppuselvitys Esineistöhankinta Kalusto 6 864

23 3(7) Aineet, tarvikkeet j Vastuuhenkilö Toimintakulut Päivi Laattala TOIMINTAKATE Tavoiteltavat vaikutukset Tavoitteena on luoda palvelumuotoilun keinoin uudenlaisia ratkaisuja, jotta saadaan kehitettyä joustavasti muunneltavia, monipuolista pedagogista toimintaa tukevia oppimisympäristöratkaisuja, joihin teknologia kuuluu luontevana osana ja jotka kannustavat leikkiin ja liikuntaan. Lapset toimivat kokemusasiantuntijoina oppimisympäristöjen kehittämisessä. Toteutus Hankittu oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä laitteistoja ja kalusteita. K DIGIOPE Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut ICT-palvelut Muut matkustuspalvel 305 Loppuselvitys Koulutus- ja kulttuu Palvelujen ostot Toimintakulut Vastuuhenkilö TOIMINTAKATE Heikki Hyyryläinen/Vesa Huttunen Tavoiteltavat vaikutukset Perusopetuksen digitalisaation edistäminen Toteutus Hollolan kunnassa toimi Digiope, jonka työpanos varattiin kokonaan projektin tavoitteiden toteuttamiseen. K UPO A Tutoropettajien toiminta ja koulutus Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut Majoitus & ravitsemi Henkilöstön matkakus 105 Loppuselvitys Muut matkustuspalvel Koulutus- ja kulttuu Palvelujen ostot Vastuuhenkilö Muut vuokrat 81 Sari Kähkönen Muut toimintakulut 81 Toimintakulut

24 4(7) Tavoiteltavat vaikutukset TOIMINTAKATE Valtion erityisavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen. Toteutus Koulutus Edita Publishing Oy K Lukuklaani Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Kirjallisuus Esineistöhankinta 292 Aineet, tarvikkeet j 870 Loppuselvitys Toimintakulut 870 tarvittaessa TOIMINTAKATE -130 Vastuuhenkilö Janne Salonen/Seppo Marttinen Tavoiteltavat vaikutukset Kopioston ja Suomen Kulttuurirahaston yhteinen hanke palkitsi koulukirjastojen kehittämissuunnitelmia. Hollolasta palkinnon sai Tiilikankaan koulu. Toteutus Hankittu kirjoja ja lukutyynyjä K Liikkuva koulu Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut Majoitus & ravitsemi 77 Koulutus- ja kulttuu 517 Loppuselvitys Muut palvelut Palvelujen ostot Elintarvikkeet 25 Vastuuhenkilö Kalusto 84 Aarne Ylipiha Aineet, tarvikkeet j 109 Muut vuokrat 154 Tavoiteltavat vaikutukset Muut toimintakulut 154 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Toimintakulut TOIMINTAKATE Toteutus Koulujen toimintakulttuuriin pyritään juurruttamaan

25 5(7) oppilasta osallistavia ja aktivoivia toimintoja ja rakenteita sekä kouluttamaan koulujen henkilökuntaa. K Harrastustoiminta Maksutuotot Tuet ja avustukset Hankkeen toiminta-aika Toimintatuotot Henkilöstökulut Majoitus & ravitsemi Loppuselvitys Henkilöstön matkakus Muut palvelut 174 Palvelujen ostot Vastuuhenkilö Toimisto- ja kouluta 615 Marja Keisanen Elintarvikkeet 255 Kertakäyttötarvikkee 5 Tavoiteltavat vaikutukset Vaatteisto 218 Järjestetään kerho- ja lomatoimintaa vähintään kahdeksan Lääkkeet 65 hengen ryhmille. Tavoitellaan lasten ja nuorten toiminnan Siivous- ja puhd.ain 2 lisäämistä heidän lähialueellaan ja lisäämään liikuntaa. Siivous- ja puhd.tar 5 Mahdollistetaan osallistuminen tarjoamalla palvelu ilmaiseksi Kalusto 106 tai hyvin pienellä osallistumismaksulla. Muu materiaali 89 Aineet, tarvikkeet j Toteutus Toimintakulut Päiväleirit Salpakankaalla, Kalliolassa, Hämeen- TOIMINTAKATE koskella, Salpakankaalla ja Paimelassa, Salpakankaalla ja Paimelassa, Salpakankaalla, Kalliolassa, Hämeenkoskella. Osallistujia yhteensä 390. K Kerhotoiminnan kehittäminen Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut Koulutus- ja kulttuu Muut palvelut 190 Loppuselvitys Palvelujen ostot Toimintakulut TOIMINTAKATE 0 Vastuuhenkilö Risto Juurinen Tavoiteltavat vaikutukset Monipuolinen ohjattu kerhotoiminta Hollolan kunnan perus- ja erityiskoululaisille. Toteutus

26 6(7) Yhteistyössä paikallisten seurojen ja yhditysten sekä Wau ry:n kanssa. Osallistuvia kouluja 11, suunniteltuja kerhoja 35 ja osallistuvia oppilaita n K Etsivä nuorisotyö Tuet ja avustukset Toimintatuotot Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut ICT-palvelut 122 Majoitus & ravitsemi 139 Loppuselvitys Henkilöstön matkakus Opetukseen liit.kulj 264 Koulutus- ja kulttuu 159 Vastuuhenkilö Palvelujen ostot Marja Keisanen Kirjallisuus 59 Elintarvikkeet 15 Tavoiteltavat vaikutukset Muu materiaali 39 Nuorisolain (693/2010) mukaisesti vaikuttaa sosiaalisella vahvistamisella nuoren aikuisen itsenäistymiseen sekä pääsyyn koulutukseen tai työmarkkinoille. Työn kohteena olevat nuoret ohjataan oikeisiin palveluprosesseihin. Työ toimii ennaltaehkäisevästi suhteessa kalliimpiin sosiaalitoimen palveluprosesseihin. Aineet, tarvikkeet j 113 Toimintakulut TOIMINTAKATE Toteutus Avustus käytetty etsivän nuorisotyöntekijän (3 htv) palkkauskuluihin. K Games-projekti Maksutuotot Tuet ja avustukset Hankkeen toiminta-aika Toimintatuotot Joukkoliikenteen kul 22 Muut matkustuspalvel Loppuselvitys Palvelujen ostot Muu materiaali 15 Aineet, tarvikkeet j 15 Vastuuhenkilö Toimintakulut Marja Keisanen TOIMINTAKATE Tavoiteltavat vaikutukset Nuoret ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta oppiminen Toteutus Matka Reunionin saarelle

27 7(7) K Seutututor-hanke, seudullinen Henkilöstön matkakus 79 Palvelujen ostot 79 Hankkeen toiminta-aika Toimintakulut TOIMINTAKATE 79 Loppuselvitys - Vastuuhenkilö Sari Kähkönen Tavoiteltavat vaikutukset Päijät-Hämeen tutoropettajaverkoston kehittäminen Toteutus TULEVIA HANKKEITA Projektirakenteen osa Hankkeen toiminta-aika Raportointi Vastuuhenkilö Rahoittaja K Kuntasessarit Lassi Puodiketo Omarahoitteinen K UPO Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen loppuselvitys Sari Kähkönen Opetushallitus K TÄHTI2 - JOPO toiminnan kehittäminen loppuselvitys seudullinen hanke Hämeenlinnan kaupunki/anssi Widman Opetushallitus