SOSIAALIKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju

Transkriptio

1 SOSIAALIKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja kunnan organisaatiouudistukseen liittyviä valmistelutöitä tehtiin koko toimintakertomusvuoden ajan. Valmistelu työllisti kaikkia palvelualueita; perusturvajohtaja oli irrotettuna yhteistoiminta-alueen valmistelutyöhön kevään ajan ja palvelualueiden ja -yksiköiden vastuuhenkilöt osallistuivat uudistusten valmisteluun monin eri tavoin. Uudistusta käsiteltiin työpaikoilla ja monissa henkilöstötilaisuuksissa vuoden mittaan. arviorakenne uusitettiin täysin ja samaan aikaan otettiin käyttöön uudet talous- ja henkilöstöhallinnon atk-sovellukset. Toimintakertomusvuoden aikana päätettiin yhteistoiminta-alueen perustamisesta Kangasalan, Kuhmalahden, Pälkäneen, Oriveden ja Juupajoen kesken isäntäkuntamallin pohjalta Kangasala vastuukuntana. Yhteistoiminta-alue päätettiin muodostaa kahdessa vaiheessa siten, että aloittavat kolmen kunnan yhteistoiminta-alue perusterveydenhuollon tehtävien järjestämistä varten ja viiden kunnan yhteistoiminta-alue kehitysvammahuollon avopalvelujen järjestämistä varten. Laaja viiden kunnan yhteistyö päätettiin aiesopimuksen mukaisesti aloittaa Sovitut uudistukset merkitsivät kahden kuntayhtymän purkua ja henkilöstön siirtoa Kangasalan kunnan palvelukseen. Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä purkautuivat Henkilöstön siirtoihin liittyvä työ valmisteltiin syksyn 2008 aikana. Terveyskeskuskuntayhtymästä siirtyi noin 350 ja kehitysvammahuollosta noin 30 viranhaltijaa ja työntekijää Kangasalan kunnan palvelukseen. Sosiaalikeskuksen pääprosesseille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden toteuttaminen vaati edellisvuosien tapaan erilaisia lisäjärjestelyitä ja tilapäisratkaisuja tilojen suhteen. Kuntalisän käyttöä seurattiin ja kuntalisän vaikuttavuudesta laadittiin kyselytutkimus ulkopuolisen toimesta. Kyselyn tulosten mukaan kuntalisän vaikuttavuus päivähoitopaikkojen kysyntään on pieni eikä taloudellisia perusteluita kuntalisän maksamiselle tästä näkökulmasta tarkastellen ole. Kuntalisän jatkumisesta päätettiin valtuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kuntalisän euromääriä tarkistettiin ja tuen maksatus siirrettiin Kelan hoidettavaksi alkaen. Kunnan organisaatiouudistukseen liittyen valmisteltiin lasten päivähoidon palveluprosessin siirtoa sivistyskeskukseen. Seutuyhteistyö oli tiivistä ja Tampereen seutukunnan kunnat valmistelivat ja hyväksyivät määräaikaisen sopimuksen päivähoitopalvelujen ostosta ja myynnistä kuntien kesken perheiden muuttotilanteisiin liittyen. Lastensuojelun sijoitukset ja hoitopäivät lisääntyivät toimintakertomusvuonna merkittävästi ja toimintamenot ylittyivät. Toimintamenojen ylitys johtui myös hoitopäivähintojen noususta ja perhehoidon palkkioiden korottamisesta seutukunnalliselle tasolle. Sosiaalityön alueella jatkettiin aktiivista Tampereen seutuyhteistyötä lastensuojelupäivystyksen, sijaishuoltotoiminnan, maahanmuuttajatyön ja päihdehuollon osalta. Vanhus- ja vammaispalveluissa edettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti vanhushuollon hoidonporrastusta yhdessä terveyskeskuksen kanssa kehitettiin erikoissairaanhoidon menojen hillitsemiseksi. Pshp:n ja Kangasalan seudun tilaajarenkaan toimenpideohjelman mukaisesti lisättiin tehostetun palveluasumisen paikkoja, mistä johtuen palveluprosessiin menot ylittyivät. Kotihoidossa aloitettiin kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintojen yhdistämisen valmistelu. Terveydenhuollossa välitön kiireellinen hoito ja kiireetön hoito toteutuivat tavoitteen mukaisesti muilta osin paitsi hammashoidon osalta, jossa loppuvuodesta jonkin verran ylitettiin laissa määritelty 6 kuukauden määräaika. Perusterveydenhuollon palvelut toteutettiin tavoitteiden mukaisesti. Toiminnallista kasvua tapahtui erityisesti kouluterveydenhuollon ja sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan sekä sosiaalityöntekijän käyntimäärissä. Erikoissairaan- 44

2 hoidossa kustannusten kasvu jatkui suurena eikä muutostalousarviossa arvioitu lisämäärärahakaan riittänyt. Toimintakertomusvuonna laadittiin Pshp:n ja Kangasalan seudun tilaajarenkaan yhteinen toimenpideohjelma kustannusten hillitsemiseksi, mutta sillä ei saavutettu odotettua tulosta. Seudullinen yhteistyö Tampereen seutukunnassa jatkoi tiiviinä. Suurimpien hyvinvointipalvelujen; päivähoidon, perusopetuksen ja perusterveydenhuollon palvelujen osalta, valmisteltiin laaja palveluverkkoselvitys. Palveluverkkoselvitys liittyy osana seutukunnalliseen rakennemallityöhön. Palveluverkkoselvityksessä etsittiin yhteisiä linjauksia edellä mainittujen palvelujen palveluverkosta, sisällöllisestä yhteistoiminnasta ja erityisesti kuntien rajaalueiden osalta yhteisestä palvelujen suunnittelusta. SOSIAALIKESKUKSEN TALOUS yhteensä Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,8 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot

3 PÄÄPROSESSIT PALVELUPROSESSEITTAI N TOIMINTAKYKY JA ELÄMÄNHALLINTA Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,9 Poistot palvelujen saatavuus ja laatu Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 toteutuminen 2008 Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen: -hoitoon pääsyn turvaaminen - prosessien toimivuus Hoitoon pääsy toteutuu uuden lainsäädännön mukaisesti Välitön, kiireellinen hoito ja kiireetön hoito toteutuneet lainsäädännön mukaisesti aikarajoissa multa osin, mutta loppuvuodesta 2008 hammashuoltoon kertyi muutamia yli 6 kk jonottaneita (12/09 12 kpl) Prosessiajattelun omaksuminen Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen yhteiseksi perusturvaksi; uuden organisaation mukaiset prosessit nimetty ja muutoksen vaatima valmistelu käynnistynyt Työryhmät valmistelleet aikataulussa suunnitellusti sosiaali- ja terveystoimen yhdistymistä. Uusi organisaatiojako valmisteltu ja vastuuhenkilöt ja esimiehet nimetty palvelualueille. Henkilöstön, talouden ja toiminnan sopeuttaminen muutokseen valmistelut. 46

4 - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Seudullinen palvelutuotanto Sopimus perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävin yhteistoiminta-alueesta Kangasalan, Pälkäneen ja Kuhmalahden kanssa valmis Sopimukset valmisteltu ja hyväksytty yhteistoiminta-alueen muodostamisesta kolmen kunnan perusterveydenhuollon palvelujen ja viiden kunnan kehitysvammahuollon avopalvelujen järjestämiseksi. Aiesopimus viiden kunnan laajasta yhteistoimintaalueesta hyväksytty. Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta käynnissä suunnitelman mukaisesti Tampereen seudullinen toimintojen suunnittelu edennyt suunnitellusti. Yhteistyömahdollisuuksia tarkasteltu ja lisääntynyt useilla sektoreilla. Palveluverkkoselvitys valmistunut perusterveydenhuollon, päivähoidon ja sivistystoimen palveluista. - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö arviotavoitteet Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Seurantavastuu Työilmapiiri Henkilöstön aktiivinen mukanaolo PARAS-hankkeen ja perusturvan yhdistämisen valmistelutyössä Henkilöstön edustus ollut mukana yhdistämisen valmisteluun aktiivisesti. henkilöstö on saanut säännöllistä informaatiota muutoksesta ja sopeuttaminen on tapahtunut sujuvasti 47

5 Sosiaalikeskuksen yhteispalvelut Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Raija Harju Toimintatuotot #JAKO/0! Toimintakulut ,6 Toimintakate ,0 Poistot Palveluprosessin palkkausmenot ylittyivät, koska yhteistoiminta-alueen muodostamisen vuoksi perusturvajohtaja irrotettiin tehtävästään viiden kuukauden ajaksi ja hänelle palkattiin sijainen. Kustannuksiin saatiin muutostalousarviossa lisämäärärahaa. Asukaslukujen mukainen osuus yhteistoiminta-alueen kustannuksista perittiin yhteistoiminta-alueen kunnilta. Erityispalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,7 Poistot Erityispalvelujen toimintakulujen ylitys johtui päihdehuollon katkaisuhoidon- ja laitoskuntoutuksen (lisäystä hoitopäivissä 28,5 %) ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasmäärän lisääntymisellä ja arvioitua suuremmilla hoitopäivillä sekä palvelumaksujen hintojen nousulla. 48

6 Perusterveydenhuolto Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Tuuli Löfgren Toimintatuotot Toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Poistot Perusterveydenhuollon palvelut saatiin toteutettua pääsääntöisesti käyttösuunnitelman mukaisesti. Kustannusten nousu on pysynyt hallittuna ja ollut lähinnä henkilöstömenojen palkkaratkaisuista johtuvaa. Toiminnallista kasvua on tapahtunut erityisesti kouluterveydenhuollon ja sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan sekä sosiaalityöntekijän käyntimäärissä. Lääkärissä käynneistä selvin lisäys oli nuorisopsykiatrisissa käynneissä heijastaen palvelutarvetta ja lisättyä resurssia toimintaan. Lääkärikäyntimäärät noudattelivat edellisvuoden tasoa, koska suunniteltua uutta pohjoisen väestöaluetta ei päästy toteuttamaan vuoden 2008 puolella. Tutkimuskäynneistä olennaista kasvua oli laboratoriokäynneissä jopa 5,8 %. Terveyskeskussairaalassa hoitopäivätoteuma oli edellisen vuoden tasoa ja Kangasalan osuus kaikista hoitopäivistä 75,8 %. Hammashuolto on pystynyt lisäämään käyntimääriä, vaikka 2 hammaslääkärin palvelussuhdetta oli vuoden lopussa täyttämättä. Informatiiviset tunnusluvut Käynnit Lääkärin vastaanottokäynnit Sairaanhoitajan vastaanotto Terveysneuvonta, lääkärit +th Avosairaanhoito Diabetesneuvola Valvottu KSH/Lääkärit Terveydenhoitajat ja muu hh Muu kotisairaanhoito Lääkärit Muistihoitaja Terveydenhoitajat ja muu hh Koulu- ja opiskeluth/lääkärit Terveydenhoitajat Psykologit Puheterapeutit Sosiaalityöntekijät Perheneuvola/ erityistnt Lääkärit Hoitohenkilöstö Laboratorio Röntgen Kuntoutus Toimintaterapeutti Hammashuolto

7 MTT/Lääkärit Kodikas Erityistyöntekijät Muu hoitohenkilökunta Yhteensä Asiakaspalvelujen osto Sotainvalidit Varusmiehet UÄ-käynnit Nuorisopsykiatri Tk-sairaala, lab,kun,rtg, tnt Työterveyshuolto Lääkärin vo * Terveydenhoitajan vastaanotto * Laboratorio ky.n * Röntgen ky.n * 609 Yhteensä Vuodeosastohoitopäivät Rintamaveteraanit/ sotainv Ostetut hoitopäivät Yhteensä

8 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Tuuli Löfgren Toimintatuotot Toimintakulut ,3 Toimintakate ,3 Poistot Vuoden 2008 tilaus oli pienempi kuin vuoden 2007 toteuma, koska vuoden 2008 tilaus tehtiin vuosien ja vuoden 2007 osatoteuman pohjalta. Tilaajarenkaassa Kangasalan toteuman nousuprosentti on selvästi muita kuntia korkeampi. Kangasalan osalta Pshp:n tarjous ja renkaan tilaus eivät ole pysyneet kiihtyneen kustannuskasvun mukana. Erikoissairaanhoidon toteuma t vuosina ESH 2007ESH 2008ESH Kuhmalahti Pälkäne Kangasala Yli 100t ylityksiä tuli seuraavilta toimialoilta: sydänkeskus 233t (tahdistimet ja kardiologiset toimenpiteet), kirurgia 113t (kalliit potilaat 50t ), syöpätaudit 151t ( laskutus nousi 13,6%, potilasmäärä 16,8%), neurokirurgia 121t, silmä- korva- ja suusairaudet 306t (potilasmäärän kasvu 8,8%), TULES-alue 374t (ortopedia, käsikirurgia, plastiikkakirurgia), lastentaudit 363t (8 kallista potilasta yhteensä 300t ), Pitkäniemen aikuispsykiatria 179t (potilasmäärän kasvu), nuorisopsykiatria 153t ( >20t hoitojaksoja 6 nuorella yhteensä 240t ). Valkeakosken aluesairaalan toteuma kasvoi 11,2 % edellisvuoteen ja kaikilla erikoisaloilla tapahtui volyymin kasvua, potilasmäärä selitti kasvusta 6,6 % ja hintojen nousu ja siirtoviivemaksut loput. Sisätauti- ja kirurgisissa hoitopäivissä tapahtui kasvua terveyskeskussairaalan potilasvaihtokapasiteettia heijastellen. VALS:n yli 100t ylitykset: kirurgia 276t, psykiatria 205t, sisätaudit 425t. Myös lähetemäärä VALS:n kirurgialle on kasvanut, vaikka Pshp:n kokonaislähetemäärissä on tapahtunut noin 400 kpl lasku. Ulkopuoliset ostot ylittyivät 366t (HUS kalliit potilaat, 200t enemmän >20t potilaita kuin vuonna 2007). Toimenpideohjelma kustannusten hillitsemiseksi ei ole tuottanut vielä odotettua tulosta. 51

9 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Vastuuhenkilö: päivähoidon johtaja Anni Aalto-Ropo Toimintatuotot ,9 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot palvelujen saatavuus ja laatu Päivähoitopalvelujen riittävyys ja alueellinen saatavuus asiakkaan näkökulmasta - Subjektiivinen päivähoitooikeus toteutuu lain mukaan - Päivähoitopaikkojen riittävyys ja kysyntä alueellisesti paremmassa tasapainossa Subjektiivinen päivähoito-oikeus toteutui erilaisilla järjestelyillä. Tammikuussa 2008 Pasintien pk sekä Kunnantien ryhmis otettiin käyttöön kiireellisenä. Elokuussa käynnistyi Tursolan pk:n lisäryhmä, suoraman pk:n parakit ja Liutun uusi pk Varhaiskasvatuksen palvelumuotojen monipuolisuus - prosessien toimivuus Avoimen päiväkotitoiminnan ja osapäivähoidon kehittäminen Omppulassa ja Vatialan alueella Avointa toimintaa sekä osapäivähoitoa ei päästy aloittamaan, koska esiopetus jatkui Omppulan tiloissa ja Vatialan kaikki paikat tarvittiin kokopäivähoitoon Prosessiajattelun omaksuminen: Organisaatiouudistukseen liittyvät prosessit Organisaatiouudistukseen liittyvien prosessien ja vastuuhenkilöiden nimeäminen 0 Organisaatiouudistus edennyt suunnitellusti; vastuualueet ja -henkilöt nimetty. Lasten ja perheiden palvelujen palveluprosessit jaettiin kahteen palvelukeskukseen. 52

10 - uusien palvelumuotojen käyttöönotto Seudullinen palvelutuotanto Osallistuminen Seudullisen sosiaalipäivystystoiminnan alueellisen laajentamisen selvittelyyn Seudullisen sijaishuollon kehittämishankkeen vakinaistaminen alkaen Seudullinen sosiaalipäivystys vakinaistui Uuden sopimuksen mukaan Oriveden kaupunki tulee mukaan lastensuojelun sosiaalipäivystykseen alkaen Osallistuminen Tampereen seudun päivähoidon palveluverkkoselvitykseen Seudullinen sijaishuollon asiakasohjaus vakinaistui Tampereen seudun palveluverkkoselvityksen loppuraportti syksyllä osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Kehittämishankkeet Perehdyttäminen Seudulliset aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajatyön kehittämishankkeet jatkuvat Päihdetyön kehittämishanke, mikäli siihen saadaan rahoitus Päivähoidon perehdyttämismateriaalin ja -mallien laatiminen ajan tasalle Seudulliset aikuissosiaalityön, maahanmuuttajatyön jatkuivat ja päihdehuollon kehittämishanke käynnistyi Päivähoidon aluejohtajien perehdyttämispaketti koottiin Uuden lastensuojelulain mukanaan tuomat täydennyskoulutusvelvoitteet Uuden lastensuojelunlain täydennyskoulutuksiin on osallistuttu Lasten päivähoito Vastuuhenkilö: päivähoidon johtaja Anni Aalto-Ropo Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,4 Poistot

11 Lasten perusturva Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,4 Poistot Lasten perusturvan toimintamenojen ylitys johtui arvioitua suuremmasta lastensuojelun sijoitusten (lisäystä 56 %) ja hoitopäivien määrän (lisäystä 37 %) voimakkaasta lisääntymisestä, hoitopäivähintojen kasvusta sekä perhehoidon palkkioiden korotuksista seutukunnallisesti yhtenäiselle tasolle. Hoitopäivien määrää lisäsi myös se, että uuden lastensuojelulain myötä kiireellisten sijoitusten kesto lisääntyi 30 vrk:een aiemman 14 vrk:n sijaista. Asiakasmaksuja ja elatustukimaksuja saatiin perittyä arvioitua vähemmän. Työ ja toimeentulo Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,5 Toimintakate ,0 Poistot Työllisyystöiden menot ja tulot on jaettu eri palvelukeskuksille, joten muiden palvelukeskusten työllistämistuet ja työllistämismenot eivät näy tässä taulukossa. Perustoimeentulotuen menot ylittyivät arvioidusta 28 % ( euroa), mikä johtui mm. kuntien kalleusluokituksen poistumisesta, perusosien ja asumiskustannusten noususta ja toimeentulotukiruokakuntien määrän kasvusta. Toimintatuottoja lisäsi se, että perustoimeentulotuen valtionosuutta saatiin 23,5 % ( euroa) ja toimeentulotuen takaisinperintätuloja 17,6 % ( euroa) arvioitua enemmän. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot olivat 76,6 % arvioidusta ja säästöä kertyi euroa. 54

12 Lasten päivähoito Päivähoito Lapsia koko- ja osapäivähoidossa alle 3-vuotiaat vuotiaat Yhteensä % alle kouluik. 43,9 42,4 43,9 47,7 Virikekerhoissa 4-5 v Yli 7-vuotiaita Lapsia yhteensä Esiopetus Lapsia esiopetuksen piirissä (sis. koululykkäykset -05) - joista myös päivähoidon tarve - pk:ssa ilman hoidon tarvetta - viriketoiminnan esiopetuksessa Lapsia yhteensä (ph, esiopetus ja virikekerhot) % alle kouluikäisistä 45, ,6 Erityishoidon/tuen tarve % alle kouluikäisistä 5,6 4,2 4,0 3,8 Yksityisen hoidon tuki Lapsia tuen piirissä % alle kouluikäisistä 7,6 6,3 6,2 6,3 Lasten kotihoidon tuki Lapsia tuen piirissä joista Kangasala-lisää saavia kotituen piirissä alle kouluikäisistä, % 28,8 28,9 28,7 28,0 Alle kouluikäisiä lapsia Lasten perusturva Lastensuojelu Avohuollon asiakkaita, lapsia Sijoitettuna lapsia vuoden aikana, joista - perhehoidossa laitoshuollossa Uudet sijoitetut lapset*, joista huostaanotetut kiireelliset sijoitetut avohuollon sijoituksessa sama lapsi voi olla eri päätöksellä sijoitettuna Sijoitettuna lapsia joista huostassa avohuollon sijoituksessa perhehoidossa laitoshoidossa Koulukuraattoritoiminta Asiakkaita vuodessa Perhetyö Lapsiperheitä yhteensä, joistaä Lastensuojeluperheitä Muita lapsiperheitä Elatustuki Elatustukea saaneita lapsia Perintä % % 67 % 68 % 74,06 Työ ja toimeentulo Toimeentulotuki Kotitalouksia * Bruttomenot/kotitalous Kuntouttava työtoiminta Aktivointisuunnitelmia Kuntouttavassa työtoiminnassa Työllisyystyöt Työllistettyjä keskim./kk Työllisyysmäärärahoin tehdyt työsopimukset - hallintokeskus - sosiaalikeskus - sivistyskeskus - tekninen keskus - ympäristöpalvelukeskus - muut yhteisöt Työmarkkinatukiharjoittelussa Työvoiman palvelukeskus/ asiakkaita vuodessa * * Erityispalvelut Päihdehuolto Laitoskuntoutuksessa asiakkaita Asumispalvelut Mielenterveysasiakkaita Päihdehuollon asiakkaita

13 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Janita Koivisto Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,3 Poistot palvelujen saatavuus ja laatu Vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tukeminen ja palvelujen laatu Palvelujen kattavuus 13 % 75 vuotta täyttänyttä kunnan asukasta kohden säännöllisessä kotihoidossa Maijalan vanhustentalojen palveluosan toiminnan käynnistäminen Säännöllistä kotipalvelua saa 18 % 75- vuotta täyttäneistä Maijalan vanhustentalo toimii kotipalvelun avustamana. Päivätoimintaa on järjestetty useille ryhmille viikossa. Vanhus- ja vammaispalvelujen laatu säilyy hyvänä; laatutyö jatkuu Rekola-kodolla Vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen Vanhus- ja vammaispalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttaminen Ikäihmisten liikuntaryhmän lisääminen kolmeen ryhmään Rekola-kodolla yhteistyössä Kangasala-Opiston ja eläkeläisjärjestöjen kanssa Hoitotyön kehittäminen yksilövastuisen hoitotyön suuntaan on jatkunut Rekola-kodossa Vammaispalvelun osalta tehdään runsaasti seutuyhteistyötä ja luodaan yhteisiä toimintamalleja Vammaisneuvosto ja vammaispalvelujen työntekijät seuraavat yhdessä vuosittain vammaispoliittisen ohjelman toteutumista Kolme ikäihmisten liikuntaryhmää käy Rekola-kodon kuntosalilla viikoittain 56

14 - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Palvelustrategian toteutuminen Vammaispalvelulain mukaisen tulkkipalvelun lisääminen ja vaikeavammaisten päivätoiminnan järjestäminen. Tulkkipalvelun tarve on kunnassa selkeästi lisääntynyt. Vaikeavammaisten päivätoiminnan osalta ei ole ollut paljoa kysyntää. Kehittämishankkeiden määrä Mielenterveyskuntoutujien kotona asumista tukevan toiminnan vakiinnuttaminen. Ikäpiste-projektin, eli ikäihmisten monipalvelupisteen käynnistäminen Jalmarin kodon RAYavustuksen turvin Kodikas-projektin loputtua toiminta vakiintui osaksi kunnan palveluja. RAY ei myöntänyt ikäpiste-toiminnalle rahoitusta. Vuonna 2009 Jalmarin kotoon perustetaan omaishoidonohjaajan työsuhde, johon sisältyy 20 % työajasta ikäpistetoimintaa - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Osaamiskartoitus - prosessien toimivuus Selvitetään kotipalvelun ja Rekolakodon henkilöstön täydennyskoulutustarve ja laaditaan koulutussuunnitelma Osaamiskartoitus Rekola-kotoon ja kotipalveluuun laadittiin PIRKON kanssa. Siitä saatuja tuloksia hyödynnetään täydennyskoulutussuunnitteluun. Prosessiajattelun omaksuminen Kehitysvammaisten palvelujen uudelleen organisointi Prosessiajattelun edellyttämä toimintatapa laajenee vanhuspalveluissa: prosessien kuvausta jatketaan kotipalvelussa ja Rekola-kodolla Kangasalan kunta on mukana erityishuoltopalvelujen organisoinnissa Pirkanmaan kuntien kanssa Prosessikuvauksia jatketaan vuoden 2009 aikana. Kotipalvelun prosessikuvauksien laadinta pysäytettiin tulevan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhdistämisen vuoksi. Kehitysvammahuollon osalta on tehty tiivistä yhteistyötä seutukuntien kanssa 57

15 Avopalvelut Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Janita Koivisto Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,7 Poistot Toimintakulujen ylitys muodostui mm. vammaispalvelulain nojalla toteutettujen asunnonmuutostöiden ja tulkkipalvelun lisääntyneestä määrästä. Lisäksi asiakaspalvelujen ostot kehitysvammahuollon kuntayhtymältä ylittyivät. Kehitysvammaneuvolakäyntejä oli arvioitua enemmän samoin kuntoutusohjausta. Vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaille ostettiin tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää. Tällä tavoin purettiin terveyskeskuksen ja Kaivannon sairaalan pitkäaikaishoitoa ja asiakkaat saatiin kalliilta hoitopaikalta edullisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan hoitoon. Laitospalvelut Vastuuhenkilö: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Janita Koivisto Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,5 Poistot Informatiiviset tunnusluvut Kotipalvelu Kotiapua saaneet kotitaloudet niistä vanhuksia (65-v. ja yli) vammaisia muita Tukipalveluasiakkaita* Omaishoidon tuki asiakkaat vuoden aikana Sama henkilö voi olla useamman tukipalvelun käyttäjä 58

16 Vanhusten päiväkeskustoiminta Hoitopäiviä vuoden aikana - oma toiminta -- ostopalvelu (Jalmarin Koto) Asumispalvelut Asiakkaat vuoden aikana - vanhukset vammaiset kehitysvammaiset Vammaispalvelu Kuljetuspalvelun asiakkaat Muut avohuollon asiakkaat Kehitysvammahuolto Avohuollon asiakkaat Laitoshoidon asiakkaat Vanhainkotihoito Vanhainkodin hoitopaikkoja hoitopaikoista lyhytaikaiskäytössä Asukkaat vuoden aikana - lyhytaikaishoidossa pitkäaikaishoidossa Hoitopaikkojen käyttöaste %

17 SIVISTYSKESKUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Vuonna 2008 valmisteltiin voimaantullutta organisaatiouudistusta. Sivistyskeskuksessa uudistusta valmisteltiin kahdessa työryhmässä. Päivähoidon yhdistymistä opetustoimeen valmistelevan työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen toiminnallisesta ja hallinnollisesta yhdistymisestä. Yhdistyminen tapahtui vuoden 2009 alusta. Alueellista rehtorimallia selvittävän työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys alueelliseen rehtorijärjestelmään siirtymisen edellytyksiä. Aluerehtorimalli jäi sivistystoimenlautakunnassa pöydälle syyskuussa 2008 odottamaan sivistyskeskuksen opetustoimen organisaation täydentymistä. Koulurakennushankkeista olivat suurimpia uuden Tursolan korttelikoulun ja Sariolan koulun laajennusosan rakennustöiden käynnistyminen. Tursolan korttelikoulun rakentaminen alkoi elokuussa Korttelikouluun valmistuu kuusi perusopetus-, yksi erityisopetus- ja yksi esiopetusluokka oheistiloineen ja tilat kokopäiväistä päivähoitoa tarvitseville esiopetusikäisille lapsille (22 paikkaa). Koulu aloittaa toimintansa Sariolan koulun laajennustyöt alkoivat kesäkuussa Laajennus sisältää koko koulun yhteiset opettajanhuonetilat ja vss-tilan. Laajennustyöt valmistuvat helmikuussa Laajennukseen toteutetaan myös Sahalahden alueen nuorisotilat, jotka otetaan käyttöön elokuussa Suoraman kouluhankkeen siirryttyä vuotta suunniteltua myöhemmäksi jouduttiin turvautumaan väliaikaisratkaisuun eli Suoraman koulun yhteyteen hankittiin siirtokelpoiset koulutilat. Niin ikään Pikkolan koululla jouduttiin korvaamaan kaksi erityisopetuksen luokkaa väliaikaisesti siirtokelpoisilla koulutiloilla. Kevään 2008 yhteishaun jälkeen 38 yhdeksäsluokkalaista jäi ilman jatko-opintopaikkaa. Määrä oli poikkeuksellisen suuri. Täydennyshaun jälkeenkin koulutuksen ulkopuolelle jäi useita nuoria. Sivistyskeskus käynnisti alkaen 10-luokan, joka toimii Pirkanmaan ammattiopiston Kangasalan toimipisteen tiloissa. Vuonna 2008 kirjasto- ja kulttuuripalveluissa tehtiin runsaasti suunnittelu- ja kehittämistyötä. Pääkirjaston laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistyi lähes vuoden tauon jälkeen uudestaan heti vuoden 2008 alussa. Suunnittelutyö eteni vauhdikkaasti laajennuksen osalta ja varsinainen rakentaminen käynnistyi vuoden lopulla. Myös peruskorjausta suunniteltiin, ja saneerauksen on tarkoitus käynnistyä laajennusosan valmistuttua. Uusi kirjastoauto Kotikujan Konsta otettiin käyttöön maaliskuun lopulla, ja auton juhlavia vihkiäisiä vietettiin toukokuussa. Suoraman ja Vatialan lähikirjastot olivat kesällä kaksi viikkoa suljettuina ja myös pääkirjaston aukioloaikoja supistettiin lokakuusta lähtien kirjaston henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi. Kulttuuriohjelma valmistui vuoden lopulla, mutta se päätettiin viedä uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyyn vuoden 2009 puolella. Vapaa-aikapalvelut ovat keskeisesti mukana elokuussa 2008 käynnistyneessä seudullisessa Etsivä nuorisotyö työpajoilla -hankkeessa. Hanketta hallinnoi sosiaalikeskus ja siihen saadaan opetusministeriön tukea. Liikuntapoliittinen ohjelma vuosille valmistui. Vapaaaikalautakunta hyväksyi ohjelman syyskuussa Ohjelma on menossa lautakunnan esityksen mukaisesti kunnanhallituksen ja valtuuston jatkokäsittelyyn. Kangasala-Opisto on ollut tiivisti mukana seudullisessa kaupunkiseudun opistojen Priimayhteistyössä. Syksyn 2008 lukukausi oli samanpituinen kuin muilla seudun kansalaisopistoilla. 60

18 SIVISTYSKESKUKSEN TALOUS yhteensä Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,0 Poistot ELINIKÄINEN OPPIMINEN Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,0 Poistot

19 - Palvelujen saatavuus ja laatu Subjektiivisten oikeuksien toteutuminen perusopetuksen tilojen riittävyys ja opetuksen laatu Kouluverkkoselvitys tarkistettu (tarkistetaan kahden vuoden välein) Tarkistettu kouluverkkoselvitysluonnos valmistui vuoden lopussa. Selvitys viedään kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2009 Erityisopetuksen kuntasuunnitelman asteittainen toteuttaminen Palvelukyselyssä esiin nousseiden seikkojen huomioiminen opetuksen laadun varmistamisessa Suunnitelman mukainen alueellistaminen edennyt aikataulun mukaan Kyselyssä esiin nousutta kerhotoiminnan vähäisyyttä on korjattu kerhotoiminnan kehittämiseen myönnetyn valtionavustuksen turvin Kangasalan koulut ovat mukana Kiva-koulu hankkeessa, jossa etsitään hyviä käytänteitä koulukiusaamiseen ehkäisemiseksi Lasten ja nuorten varhainen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikan suunnitelman toteuttaminen Siivet kantamaan hankkeella luotujen uusien toimintamallien jatkaminen ja organisointi pysyvästi vapaaaikapalveluiden toimintaan Toteutunut suunnitelman mukaisesti: pöytäkoneita hankittu 101 kpl, kannettavia tietokoneita 27 kpl ja palvelimia 4 kpl. Esitystekniikan osalta tavoitetta ei saavutettu, luokkia varustettiin 29 kpl (suunnitelmassa 55 kpl). Opetusministeriön tukemana Etsivä nuorisotyö työpajoilla -hanke käynnistyi 8/2008. Hanke on seudullinen ja se on sosiaalikeskuksen hallinnoima. Vapaa-aikapalvelut ovat keskeisesti mukana toiminnassa. 62

20 - suunniteltujen vapaa-ajan investointien toteutuminen Totetuminen 2008 Toteutuneet investoinnit Kangasala-salin sekä pääkirjaston saneerauksen ja laajennuksen suunnittelu etenee korjatun hankesuunnitelman mukaisesti. Uimahallin rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti Kirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu eteni siten, että laajennuksen rakentaminen käynnistyi v:n 2008 lopussa Liikuntapaikkojen tarveselvityksessä ja Kentät ja huoltorakennukset raportissa esiin tulleiden liikuntapaikkojen kehittämistarpeiden jatkosuunnittelu Raporttia on hyödynnetty mm. vuoden 2009 talousarviossa ja investoinneissa. Suunnittelutyö jatkuu - onnistunut kuntaliitos Vesaniemen uinti- ja melontakeskuksen kehittämishankkeen loppuunsaattaminen Huoltorakennuksen remontti valmistui 1/2008. Investointisuunnitelmassa jatkorahoitusta hankkeelle on vuosille Liitossopimuksen toteutuminen Johtopäätösten tekeminen Lahdenkulman koulun kuntoselvityksestä Koulu on mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Oppilasmäärien kehitystä seurataan. Sariolan koulun laajennusosan valmistuminen Sahalahden uuden nuorisotilan rakentaminen etenee suunnitellusti Laajennusosa valmistuu hieman aikataulusta jäljessä helmikuussa 2009 Hanke on edennyt suunnitellusti. Nuorisotilan käyttöönotto 8/ prosessien toimivuus Prosessiajattelun omaksuminen Palvelualueet jatkavat prosessien kuvaamista, tavoite viisi kuvausta/palvelualue Resurssien vähäisyyden vuoksi tavoitetta ei saavutettu 63

21 - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Kehittämishankkeiden Seudullisen VESO-koulutushankkeen jatkaminen. Tavoitteena 1 seudullinen koulu- Tavoite saavutettiin määrä tuspäivä/opettaja Selvitystyö seudullisen lukiotoimen järjestämisestä valmis (kehyskunnat ja Tampere) Esiselvitys seutuyhteistyön syventämisestä toisen asteen koulutuksessa valmistui v:n 2008 lopussa. Lukiossa video-opetuksen kehittäminen Valkeakosken kanssa Comenius kouluhankkeen We all live here jatkaminen Liuksialan koulussa Havisevan ja Ruutanan kouluilla toteutettavan Kokeellinen matematiikka hankkeen (Comenius + opetushallitus) tulosten ja toimintatapojen hyödyntäminen opetustyössä Oppilaspankki; mukana Valkeakoski, Pälkäne ja kehyskunnat OmaUra toiminnan jatkaminen Vähän osallistuvien opiskelun lisääminen opintosetelityyppisellä avustuksella. Opetusministeriön tukema hanke toteutettu *) Tavoite on toteutunut hyvin. Video-opetusta käytetty kolmen kurssin opetuksessa: 2 psykologian kurssia ja 1 espanjan kurssi. Seuraavan lukuvuoden video-opetuksen suunnittelu käynnissä. Hanke jatkui Liuksialan koulussa erilaisten tapahtumien merkeissä. Keväällä koulun edustajat kävivät Italiassa ja syksyllä Bulgariassa Opettajien ammattitaito matematiikan toiminnallistamisessa lisääntynyt. Toiminnallisuus matematiikan opettamisessa lisääntynyt. Oppilaat kokeneet toiminnalliset matematiikan tunnit motivoivina ja opettavaisina Tavoite on toteutunut hyvin. Oppilasryhmien vaihtoa italialaisten ystävyyskoulujen kanssa. Yhteistyö Zülpichin ystävyyskoulun kanssa. Syksyn aikana rakennettiin oppilasvaihtopankki internetiin Toimintatapa on vakiintunut Seudullisena yhteistyönä toteutettu hanke on päättynyt suunnitellusti ja siitä on annettu määräajassa selvitys opetusministeriölle 64

22 Selvitystyö seudullisen opistotoiminnan järjestämisestä valmis **) Kulttuuriohjelman valmistuminen vuoden 2008 aikana Liikuntapoliittisen ohjelman laatiminen etenee ja valmiudet olla mukana seudullisen ohjelman laadinnassa Seutuhallitus teki joulukuussa 2008 päätöksen esiselvityksen laatimisesta. Selvitys valmistuu mennessä. Kulttuuriohjelma valmistui vuoden lopulla ja se lähetettiin lausuntokierrokselle ohjelman valmisteluun osallistuneille tahoille ja palvelukeskuksille. Ohjelma viedään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi alkuvuodesta Liikuntapoliittinen ohjelma vuosille valmistunut. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt ohjelman *) Hanke sisälsi työttömille mahdollisuuden osallistua maksutta vieraiden kielten peruskursseille ja maahan muuttaneille suomenkielen kurssille. Lisäksi yli 63-vuotiaille eläkkeellä oleville järjestettiin kurssimaksutonta tietotekniikan opetusta. Kaikki kohderyhmiin kuuluneet kursseille pyrkineet voitiin ottaa mukaan, koska kurssimaksuttomaan opetukseen halukkaiden määrä kohdennetusta tiedotuksesta huolimatta jäi alle kahteenkymmeneen. **) Esiselvitys kansalaisopistojen (Kangasala-Opisto, Lempäälä-opisto, Nokian, Ylöjärven ja Tampereen työväenopistot, Pirkkalan kansalaisopisto ja Oriveden seudun kansalaisopisto) yhteistyömahdollisuuksista toteutetaan , ja sen kustantaa seutuhallitus. Mahdollisesta jatkohankkeesta päätetään esiselvityksen tulosten pohjalta. 65

23 Opetus ja kasvatus Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Toimintatuottojen ylittyminen vuonna 2008 johtuu pääasiassa seuraavista maksuista ja toimenpiteistä: Iltapäivätoiminnan maksuja kertyi arvioitua enemmän. Muita tukia ja avustuksia saatiin Tähän kuluu mm. kunnan saama :n suuruinen valtionavustus kerhotoiminnan kehittämiseen sekä opetushallituksen atk-tuki ja koulujen Comenius avustukset. Työllistämis- ja matalapalkkatukia saatiin yhteensä Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,6 Poistot Kangasala-Opisto Arvioitua suuremmilla kurssimaksutuloilla pystyttiin kompensoimaan kohonneiden kustannuksien aiheuttamat ylitykset. Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,0 Poistot Informatiivisia tunnuslukuja Vuosi Oman perusopetuksen käyttökustannukset (netto) /opp. Perusopetuksen yksikköhinta /opp

24 Vuosi Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset (netto) /opp. Lukion yksikköhinta /opp Keskimääräiset ryhmäkoot: Lukuvuosi Luokat 1 2 Luokat 3 4 Luokat 5 6 Luokat Kirjasto ja kulttuuri Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Taina Sahlander Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen arvioitua suuremmat tulot johtuivat kirjaston aineistokokoelman arvioinnista ja sitä seuranneesta vanhentuneen ja huonokuntoisen aineiston poistosta kokoelmasta ja ko. aineiston myyntituotoista. Kirjastolla oli myös aiempaa enemmän tuloja asiakkaiden käyttämistä kopiointi- ja tulostuspalveluista (maksut pysyivät samoina, mutta käyttöaste nousi). Toimintamenoja ei saatu toteutumaan kulttuuripalveluissa, koska kulttuuriohjelman toteuttaminen ei vielä käynnistynyt eikä Kangasala-palkintoa jaettu. Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,2 Poistot

25 Vapaa-aika Vastuuhenkilö: vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen Vapaa-aikapalveluiden toiminta toteutui suunnitellusti kevätkauden osalta, mutta kesä- ja syyskaudella toimintaa jouduttiin supistamaan henkilöstövajeen vuoksi. Yksi vapaa-aika-ohjaaja siirtyi elokuussa perustetun 10-luokan opettajaksi. Sijaista ei palkattu koko syyskaudelle ja lisäksi tuntityöntekijöitä ei ollut saatavilla, joten tämä henkilöstövajaus heijastui kaikkeen syyskauden toimintaan ja myös toimintamenojen toteutumaan. Kesän rantauimakoulut toteutuivat myös vain osittain, koska uimaopettajia ei ollut saatavilla ja myös kesäleirejä oli yksi suunniteltua vähemmän. Tulojen poikkeama budjetoituun johtuu pääasiassa siitä, että vapaa-aikapalveluiden uudet tilavuokrat määriteltiin vasta loppuvuodesta 2007 ja alkuvuodesta Osa maksuista tuli voimaan ja osa alkaen. Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,3 Poistot