Yleisötilaisuudet ja Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne

Transkriptio

1 Yleisötilaisuudet ja Koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun tilanne

2 Avaus Tiina Noro, työryhmän pj. Palveluverkkotyö Palveluverkkotyöryhmän kokoonpano : Tiina Noro (pj.), Kari Viherkanto (vpj.), Anu Rajajärvi, Sari Virta Kimmo Jarva, Marjo Ojajärvi, Rauno Kujanpää, Ilari Soosalu, Kirsti Lehikoinen, Tiina Hartman ja Timo Tuomi Palautteen keräys sähköisenä avataan tiistaina 16.3.

3 Avaus Tiina Noro, työryhmän pj. Aikataulu : klo 8-10 aloituskokous klo 15 pvs-virkamiehet 9.2. klo 8-10 Työryhmän kokous klo 15 pvs-virkamiehet klo esittely kunnanhallituksessa klo Työryhmän kokous/ seminaari 1.3. klo esittely kunnanhallituksessa 9.3. klo Työryhmän kokous klo 15 pvs-virkamiehet klo 18 Valtuustoinfo ja lautakunnat klo 18 Yleisötilaisuus kunnanviraston koulutusluokassa klo 18 Yleisötilaisuus Vihdin yhteiskoulun aulassa klo esittely kunnanhallituksessa 6.4. klo Työryhmän kokous klo kunnanhallituksen kokouksen alussa info valtuustolle ja lautakunnille klo esittely kunnanhallituksessa klo 18 valtuustoinfo 3.5. päätös kunnanvaltuustossa

4 Kunnan taloustilanne Ilari Soosalu, talousjohtaja PVS 2025 TALOUDEN REUNAEHDOT

5 MITEN ON MENNYT ? Verorahoitus vs. toimintakulut kasvu % 14,0 % 12,0 % 10,0 % n. 7 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % n. 5,6% 2,0 % 0,0 % n. 1,7% Verorahoituksen kasvu % Toimintakulujen kasvu % Asukasluku kasvu %

6 MITEN ON MENNYT ? V uosikate, poistot ja investoinnit M 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Vuosikate Investoinnit Poistot 5,0 0,0-5,

7 MITEN ON MENNYT ? Vuosikate, poistot ja investoinnit M 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Vuosikate Investoinnit Poistot 5,0 0,0-5,

8 Selviytymistie? talous epätasapainossa vaikka eletty modernin taloushistorian pisin ja vahvin kasvukausi edessä ei ole uutta 15 vuoden pituista, edellistä vahvempaa talouden kasvukautta! oletus vuosikate = poistot, ylijäämä taseesta sulanut TULOJEN KASVUN TÄYTYY YLITTÄÄ MENOJEN KASVU!! vuosikatteen tulee riittää vähintään poistoihin joka vuosi, aiemmin 2 kertaa 10:stä väestökasvu 1,8 %, aiemmin 1,7 % (v ) investoinnit n. 12,5 M keskimäärin, aiemmin 14,2 M jos toimintamenot kasvavat vuosittain 7 % kuten aikaisempina vuosina keskimäärin, tulee verotulojen kasvaa 8% vuosittain, tällöin talous tasapainossa

9 Selviytymistie, jatkoa? verotulojen kasvattaminen, 8 % vs. 5,6 % (aiemmin keskimäärin), tällöin kunnallisvero % tulee todennäköisesti kasvamaan useita %-yksiköitä vuoteen 2025 mennessä ellei menoja alenneta, rakenteelliset muutokset palveluverkkoon!! investointeja palveluverkkoon karsita voimakkaasti mitä enemmän menoja saadaan hillittyä, sitä pienempi on verotulojen kasvun välttämättömyys missä, miten, millaisia ja kuinka paljon järjestetään palveluja nyt ja tulevaisuudessa, LAATU JA MÄÄRÄ

10 Kaavoitus ja väestösuunnitteet Tiina Hartman, maankäyttöinsinööri Kasvusuunnat Kunnan kaavoitustilanne Väestösuunnitteiden perusteet

11 Kaavoitus ja väestösuunnitteet Tiina Hartman, maankäyttöinsinööri Kunnan taajamat eli asemakaavoitetut alueet ovat Kirkonkylä, Otalampi, Ojakkala, Nummela ja jatkossa Huhmari-Palojärven alue (Vihdin kehityskuva 2025, Nummelan kehityskuva, Etelä-Nummelan rakennemalli) Kaikki nämä taajamat ovat tiivistymässä ja laajentumassa asemakaavoituksen keinoin

12 Kaavoitus ja väestösuunnitteet Tiina Hartman, maankäyttöinsinööri Vain ostamalla maata, asemakaavoittamalla sitä ja myymällä tontteja kunta voi vaikuttaa siihen mihin ja milloin asukkaat sijoittuvat ja arvioida siten palveluntarvetta -> väestösuunnitteet, palvelutarveselvitykset Alueen asemakaavoittaminen edellyttää aina kunnallistekniikan rakentamista Asemakaava-alueiden ulkopuolella rakentaminen perustuu suunnittelutarveratkaisuihin ja on aina volyymiltaan pienempää, eikä kunta voi vaikuttaa sen aikatauluun ja määräänkin vain rajoitetusti

13 Väestösuunnitealueet 1. Nummela 2. Lankila 3. Torhola-Palojärvi 4. Kirkonkylä 5. Ojakkala 6. Jokikunta- Vanjärvi 7. Tervalampi 8. Otalampi- Siippoo 9. Haimoo- Vihtijärvi 10. Muut

14 10 aluetta (9 + muut) Perustuu Versio Oy:n väestösuunniteohjelma kunnan kasvutavoite (1,75%/v) väestökehitys 10 edeltävältä vuodelta muuttoliike 5 edeltävältä vuodelta paikkakuntakohtaiset kuolemanvaara- ja hedelmällisyysluvut valmistuneet pientalo- ja kerrostaloasunnot kunnan arvio asuntokannan muutoksista osa-alueittain

15 Kaavoitus- ja kiinteistötoimen Perustuu kunnan kasvutavoite arvio kaava- ja raakamaavaranto Vihdin kehityskuva 2025, Nummelan kehityskuva ja eteläosien rakennemalli nykyisen palvelukapasiteetin hyödyntäminen valtakunnallinen muuttoliike arvio taajamien ja haja-asutuksen kehittymisestä ratamahdollisuuden tuoma kasvu asumisväljyyden kasvu (0,5 0,7%/v) väestön ikääntyminen

16 Koulu- ja päiväkotiverkko Tarkastellaan kolmella eri alueella v asti Kirkonkylä, Otalampi, Nummela Kouluverkossa väestönkasvusta aiheutuvan lisätilan tarve vain Nummelan alueella Päiväkotiverkossa väestönkasvusta ja tilapäistilojen nykyisestä käytöstä johtuen lisätilan tarpeita joka alueella Pysyvien rakenteellisten säästöjen mahdollisuudet lähinnä kouluverkossa keskittämisten kautta Miksi koulu ja päiväkotiverkko esillä?

17 Kunnan toimintamenot tulosalueittain v.2010 (%) (yht ) 15 % 5 % 4 % Toimintamenot 2010 tulosalueittain 2 % 2 %1 % 1 %1 %1 %1 %0 % 3 % 25 % Karviainen koulutus erikoissairaanhoito varhaiskasvatus ruoka- ja siivous tilapalvelu hallinto ja talous siäsinen tekninen tuotanto kulttuuri ja vapaa-aika pelastuspalvelut tekniset palvelut ympäristöpalvelut maankäyttöpalvelu Puhti kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset 22 % 17 %

18 Kunnan toimintamenot tulosalueittain v.2010 ( ) (yht ) Toimintamenot 2010 tulosalueittain (yht ) , , , , , , , ,00 0,00 Karviainen koulutus erikoissairaanhoito varhaiskasvatus ruoka- ja siivous tilapalvelu hallinto ja talous siäsinen tekninen tuotanto kulttuuri ja vapaa-aika pelastuspalvelut tekniset palvelut ympäristöpalvelut maankäyttöpalvelu Puhti kiinteistönmyynti ja kaavoitussopimukset

19 Varhaiskasvatuksen hoitolapsen kulujen jakauma v.2008 Varhaiskasvatuksen kulujen jakauma (yht 10726,00 ) hoito kiinteistö ruoka siivous kuljetus 10 % 3 % 1 % 17 % 69 %

20 Peruskoulun oppilaasta aiheutuvien kulujen jakauma v.2008 Perusopetuksen kulujen jakauma/oppilas (yht 7635,89 ) opetus kiinteistö ruoka siivous kuljetus 25 % 6 % 5 % 7 % 57 %

21 Alakoulujen kokonaiskulut/oppilas v.2008 Kulut/oppilas eri alakouluissa v , , , , , , , , , ,00 Haimoo Nummela Pappilanpelto Ojakkala Oinasjoki Vihtijärvi Vanjärvi Otalampi alakoulu Tervalampi Jokikunta Kuoppanummi alakoulu Huhmarnummi

22 Oppilaille annettavan opetuksen jakautuminen tulevana lukuvuonna Tuntikehyksen jakautuminen lv (yht 5552h ja 3501 oppilasta) Pienet(2-3 opettajaiset) alakoulut, 5kpl Erityisluokat (32 ryhmää) Yläkoulut Muut alakoulut tunnit oppilasmäärä

23 Perusopetuksen tuntikehys vertailua/oppilas lv h/opp ero koulu /oppilas/vopp 1,79 0 % Nummela skola 3 220, ,70 5 % Oinasjoki 3 060, ,64 8 % Vihtijärvi 2 950, ,49 17 % Vanjärvi 2 678, ,48 17 % Haimoo 2 662, ,46 19 % Tervalampi 2 621, ,41 21 % Jokikunta 2 544, ,36 24 % Ojakkala 2 453, ,36 24 % Huhmarnummi 2 448, ,28 29 % Kuoppanummi 2 297, ,27 29 % Otalampi 2 281, ,26 30 % Nummela 2 259, ,17 35 % Pappilanpelto 2 103, h/oppilas ero koulu /h/oppilas opp 1,88 0 % Kuoppanummi 3 768, ,83 3 % Otalampi 3 667, ,81 4 % Vihdin yhteiskoulu 3 629, ,79 5 % Nummelanharjun koulu 3 584,44 351

24 Pienten alakoulujen yhdysluokkaopetuksen järjestämisen vaatimat lisätunnit Pienten alakoulujen (Jokikunta,Vanjärvi, Oinasjoki,Tervalampi,Vihtijärvi) tuntivertailua (1h on n.1800, 87h on n /v) Kuluttamat tunnit (kerroin 1,41-1,79*oppilas) 291 Tarvitsemat tunnit Pappilanpellon kertoimella (1,17*oppilas) 87 Yhdysluokkaopetukseen kuluvat lisätunnit

25 Alueittainen tarkastelu Päävaihtoehtojen esittely sekä koulu-että päiväkotiverkosta vuosittaiset pysyvät rakenteelliset säästöt verrattu vuosittain v.2009 tilanteeseen investointitarpeet VE0 = syksyllä 2009 esitetty koulujen keskittämismalli tarkennetuilla laskelmilla

26 Kirkonkylän alue koulut,päiväkodit ja ip-hoitopaikat A ip A Es P A ip Es YP Y A ip A ip Es P Es P ip Es P Y A Es P YP ip yläkoulu alakoulu esiopetus päivähoito yksityinen päiväh iltapäivähoito

27 Kirkonkylän alue, kouluverkon päävaihtoehdot VE0: Oinasjoki+Vanjärvi+Jokikunta yhdistetään Pappilanpeltoon rakenteelliset pysyvät säästöt n /v eri oppilasmääristä johtuen eri lukuvuosina yhteiskoulun vapaita tiloja tarvitaan käyttöön ei rakennusinvestointeja, yhteiskoulun koulupihan kalustusta jne. VE1: Oinasjoki yhdistetään Pappilanpeltoon, Vanjärvi ja Jokikunta jatkavat ominaan rakenteelliset pysyvät säästöt n /v ei rakennusinvestointeja VE2: Kaikki jatkavat ennallaan ei säästöjä rakennusten peruskorjaustarpeet?

28 Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Vanjärvi+Jokikunta+Oinasjoki-->Pappis , , , , ,00 0, ,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä , ,00

29 Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Kiinteistösäästöt: Sisäiset vuokrat tällä hetkellä yht ,00 /v Oinasjoki , Vanjärvi ja Jokikunta laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Jokikunta : = /v Vanjärvi : = /v Oinasjoki : = /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Vanjärvelle jää päiväkoti (jos myös pk siirtyy, säästöjä n lisää vuosittain

30 Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle

31 Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina(erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Jokikunta : ,0 19,7 19,3 19,3 18,0 17,3 16,7 Vanjärvi : 23,0 21,0 19,5 18,5 18,5 16,5 16,0 16,0 Oinasjoki : 19,5 17,5 18,0 20,0 19,5 19,5 20,0 21,0 Pappilanp : 24,4 24,8 23,6 23,3 23,9 23,2 23,2 21,9 Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Pap : 24,3 24,3 24,1 24,0 24,4 24,4 24,4 24,3 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Pap : Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n ): Pap :

32 Laskentaperusteet, Jokikunta+Vanjärvi+Oinasjoki Pappilanpelto Muut säästöt : ,24 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: ,70 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Jokikunta (19,0 km/pv, 56 oppilasta) ,10 Vanjärvi (22,6 km/pv, 47 oppilasta) ,52 Oinasjoki (12,4 km/pv, 38 oppilasta) ,04

33 Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Oinasjoki-->Pappis, Vanjärvi ja Jokikunta omanaan , , , , , ,00 0,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä , ,00

34 Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Kiinteistösäästöt: Sisäinen vuokra tällä hetkellä /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos tyhjillään Siivous ja ruokasäästöt : /v koostuu aterian esille laitto-, siivouskuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Oinasjoki : = /v laskettu samalla tasolla koko ajalle

35 Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle

36 Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina(erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Jokikunta : ,0 19,7 19,3 19,3 18,0 17,3 16,7 Vanjärvi : 23,0 21,0 19,5 18,5 18,5 16,5 16,0 16,0 Oinasjoki : 19,5 17,5 18,0 20,0 19,5 19,5 20,0 21,0 Pappilanp : 24,4 24,8 23,6 23,3 23,9 23,2 23,2 21,9 Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Oin+Pap : 26,5 26,6 26,6 26,4 26,9 26,1 26,2 23,7 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Oin+Pap : Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n ): Oin+Pap :

37 Laskentaperusteet, Oinasjoki Pappilanpelto Muut säästöt : yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: ,04 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat (38) kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin (yht. 12,4km/pv) kaikkina koulupäivinä (190/v)

38 Kirkonkylä, päiväkotiverkko Kirkonkylän alue päivähoitokapasiteetti/tarve (Perhekeskus 2010, Perhekeskuksen laajennus 2014, Uusi pk 2020) kapasiteetti tarve

39 Otalammen alue koulut,päiväkodit ja ip-hoitopaikat A ip Es P A Es P P Y yläkoulu Y A ip Es P A Es P YP ip alakoulu esiopetus päivähoito yksityinen päiväh iltapäivähoito

40 Otalammen alue, kouluverkon päävaihtoehdot VE0: Haimoo yhdistetään Otalampeen, Vihtijärvi jatkaa omanaan rakenteelliset pysyvät säästöt n /v eri oppilasmääristä johtuen eri lukuvuosina vaatii Otalampi - taloon laajennusinvestoinnin (n.1,7 milj ) VE1: Haimoo ja Vihtijärvi keskitetään Otalampeen rakenteelliset pysyvät säästöt n /v vaatii Otalampi - taloon laajennusinvestoinnin (n.1,7 milj ) VE2: Kaikki jatkavat ennallaan ei säästöjä Haimoon koulun kunto? (Uuden koulun kustannus n.5 milj )

41 Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Haimoo-->Otalampi, Vihtijärvi omanaan , , , , , , ,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä , , ,00

42 Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Kiinteistösäästöt: Haimoon sisäinen vuokra tällä hetkellä yht ,00 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : ,00 /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Haimoo : = /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Haimooseen jää päiväkoti (jos myös pk siirtyy, säästöjä n lisää vuosittain)

43 Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle

44 Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Vihtijärvi : 19,0 18,5 17,5 18,0 17,5 16,5 16,0 15,5 Haimoo : 21,3 19,5 16,2 17,4 17,8 18,0 15,5 15,7 Otalampi (ala) : 20,4 20,1 20,3 20,9 21,5 20,2 19,6 18,5 Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Haimoo+Otal : 21,0 19,9 21,8 21,1 22,1 22,2 23,5 22,8 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Haimoo+Otal : Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n ): Haimoo+Otal :

45 Laskentaperusteet, Haimoo Otalampi Muut säästöt : ,40 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: ,40 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Haimoo (22,0 km/pv, 91 oppilasta) ,40 /v

46 Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Haimoo+Vihtijärvi-->Otalampi , , , ,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä , , ,00

47 Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Kiinteistösäästöt: Haimoon sisäinen vuokra ,00 /v Vihtijärven vuokra /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : n ,00 /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Haimoo : = /v Vihtijärvi : arvioitu yhteensä /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Haimooseen jää päiväkoti (jos myös pk siirtyy, säästöjä n lisää vuosittain)

48 Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle

49 Henkilöstösäästöt: Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Vihtijärvi : 19,0 18,5 17,5 18,0 17,5 16,5 16,0 15,5 Haimoo : 21,3 19,5 16,2 17,4 17,8 18,0 15,5 15,7 Otalampi (ala) : 20,4 20,1 20,3 20,9 21,5 20,2 19,6 18,5 Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa (erityisoppilaat mukana kouluun tulevissa) Hai+Viht+Otal: 21,8 22,2 22,4 23,3 22,7 22,7 20,9 20,2 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Hai+Viht+Otal : Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n ): Hai+Viht+Otal :

50 Laskentaperusteet, Haimoo+Vihtijärvi Otalampi Muut säästöt : ,40 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: ,04 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Haimoo (22,0 km/pv, 91 oppilasta) ,40 /v Vihtijärvi (41,2 km/pv, 29 oppilasta) ,64 /v

51 Otalampi, päiväkotiverkko Otalammen alueen päivähoitokapasiteetti/tarve(otalammen laajennus 2015, Otalammen laajennus 2020) kapasiteetti tarve

52 Nummelan alue koulut,päiväkodit ja ip-hoitopaikat ip A Es P L Y P Es P Es P Es P Es P Es P Es YP Es YP Es YP Es YP YP YP yläkoulu alakoulu esiopetus päivähoito yksityinen päiväh iltapäivähoito erityisopetus Y A Es P YP ip Er A ip Es P A ip Es P Y Er ip Es P A ip ip ip

53 Nummelan alue, kouluverkon päävaihtoehdot VE0: Tervalampi yhdistetään Ojakkalaan, rakenteelliset pysyvät säästöt n /v ei rakennusinvestointeja VE1: Tervalampi jatkaa omanaan ei säästöjä

54 Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Tervalampi-->Ojakkala , , ,00 0,00 Kiinteistösäästöt Ruoka ja siivous säästöt Henkilöstösäästöt Muut säästöt Kuljetuskulut Yhteensä , , ,00

55 Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Kiinteistösäästöt: Tervalammen sisäinen vuokra tällä hetkellä yht ,00 /v laskettu samalla tasolla koko ajalle ei otettu huomioon investointitarpeita, myyntituloja eikä mahdollisia ylläpitokuluja jos jäävät tyhjilleen Siivous ja ruokasäästöt : ,00 /v koostuu aterian esille laitto-, siivous- kuljetuskustannus- ja keittiölaitteiston ylläpito kustannuksista elintarvikekustannuksissa ei säästöä koulukohtaiset siivous- ja ruokasäästöt : Tervalampi : = /v laskettu samalla tasolla koko ajalle laskettu siten, että Tervalammen päiväkoti siirtyy myös pois (Jos ei siirry, säästö pienenee yht n )

56 Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Henkilöstösäästöt: v.2008 yksi alakoulun oppitunti maksoi henkilökuntakuluina n opettajan opetusvelvollisuus 24h 1 luokan henkilökuntakustannukset n /v summa sisältää opettajan palkkakustannukset, avustajien palkkakustannukset ja sijaisten aiheuttamat palkkakustannukset, laskettu keskimääräisenä koko kunnan lukuna laskettu samalla summalla koko ajalle

57 Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Henkilöstösäästöt: Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot omina kouluina(erityisoppilaat mukana tulevissa) Tervalampi : 20,7 20,3 18,3 17,7 17,0 18,0 16,0 16,7 Ojakkala : 19,8 19,0 18,4 19,1 19,7 20,8 20,7 20,8 Tulevien lukuvuosien (lv > ) keskimääräiset ryhmäkoot yhteisessä koulussa(erityisoppilaat mukana tulevissa) Terv+Ojakk. : 23,4 24,1 23,0 23,5 23,9 25,3 24,7 24,9 Luokkien määrän väheneminen lukuvuosittain Terv+Ojakk. : Opetuskulujen säästöt lukuvuosittain ( -tuhatta, 1lk= n ): Terv+Ojakk. :

58 Laskentaperusteet, Tervalampi Ojakkala Muut säästöt : ,40 yhdysluokka, koulun vaihto ja johtajakorvaukset verrattuna kuluvaan lukuvuoteen laskettu koko ajalle samansuuruisina Koulukuljetusten lisäys: ,86 /v laskettu v.2008 kilometrihinnalla 0,43 /km laskettu lisäystä varten kaikki nykyiset oppilaat pienistä kouluista kuljetusoppilaiksi, joita kuljetetaan nykyisten kilometrien lisäksi vanhalta koululta uudelle edestakaisin kaikkina koulupäivinä (190/v) Kouluittain kuljetuslisäyskustannukset /v Tervalampi (9,4 km/pv, 57 oppilasta) ,86 /v

59 Nummelan alue, kouluverkko väestön kasvu Alueen alakoululaisten määrä kasvaa v.2013 n. 100 alakoululaista enemmän kuin nyt v.2014 n. 200 enemmän, v.2015 n.300, 2016 n.400, 2017 n.500, 2025 n.900 enemmän kuin nyt Yläkoululaisten määrä kasvaa maltillisemmin vasta v noin 100 enemmän kuin nyt, 2020 n. 200 ja oppilasta enemmän kuin nyt Kasvu keskittyy Etelä-Nummelaan, Hiidenrantaan ja Nummelan keskustaan Näiden alueiden kouluissa vain Huhmarnummella tilaa n. 50 oppilaalle Nummelanharjun käyttömahdollisuus liikuntapaikkarakentamiseen

60 Nummelan alue, kouluverkon investointivaihtoehdot VE1-2 VE1: Nummelanharjun koulu rakennetaan 450 oppilasta vetäväksi yläkouluksi Kuoppanummen yläkoulua ei siirretä, vaan yhtenäiskoulu voi jatkaa Laajennetaan Kuoppanummen koulun alakoulua (n , n.250 oppilasta) Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n , n. 250 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v asti n.28 milj. VE2: Nummelanharjun koulu rakennetaan 450 oppilasta vetäväksi yläkouluksi Kuoppanummen yläkoulua ei siirretä, vaan yhtenäiskoulu voi jatkaa Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n , n. 400 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v asti n.28 milj.

61 VE3: VE4: Nummelan alue, kouluverkon investointivaihtoehdot, VE3-4 Nummelanharjun koulu rakennetaan 450 oppilasta vetäväksi yläkouluksi Kuoppanummen yläkoulua ei siirretä, vaan yhtenäiskoulu voi jatkaa Rakennetaan Hiidenrantaan uusi koulu (n , n.300 oppilasta) Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n , n. 200 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v asti n.31 milj. Nummelanharjun koulu rakennetaan n.700 oppilaan yhtenäiskouluksi Laajennetaan Huhmarnummen koulua (n , n. 200 oppilasta) Rakennetaan Etelä-Nummelaan uusi yhtenäiskoulu (n. 2020) Etelä-Nummelan laajennus 2025 investoinnin yhteensä v asti n.31 milj.

62 Nummelan alue, päiväkotiverkko Nummelan alueen päivähoitokapasiteetti/tarve (Ojakkalan uudisrakennus 2012,Lankilan laajennus 2013,Huhmarnummen laajennus 2015,Etelä-Nummelan pk 2020, Etelä-Nummelan laajennus 2025) kapasiteetti tarve

63 Kunnan kaikkien investointien suunnitelma Koostuu koulujen, päiväkotien, kunnallistekniikan, maanhankinnan,vesilaitoksen,liikunnan ja Karviaisen aiheuttamista investointitarpeista Valtuustokausittain keskimääräiset kokonaisinvestointitarpeet vuosittain : : n. 11,6 milj : n. 13,4 milj : n. 14,1 milj : n. 11,2 milj