VUODEN 2017 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT

Transkriptio

1 VUODEN 2017 ENNAKOILMOITUKSEN KORVAUSLASKELMA KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2017 Oppilasmäärä ET, S2-kieli Opetustunnit Harvi- S2-kieli ET, islam Opetus Opetusislam naiset alle 4v olleeyli 4v olleet ortod. tunnit säästö tunnit toteuma lk 10 lk Yht. lk erit op yht ortod. alle 4v yli4v 7-9 lk 10 lk A-kielet 0,50 0,20 tunteja yhteensä 2 % kevät Apollon yk ,56 388,56 0,00 8,50 8,40 6,50 411,96 403,72 403,72 Hgin Suomal. Yk ,39 604,39 6,00 3,00 0,40 5,20 618,99 606,61 606,61 Hgin Uusi yk ,25 0,00 474,25 0,00 5,00 13,80 9,50 502,55 492,50 492,50 Hgin yhteislyseo ,30 0,00 639,30 3,00 8,50 19,40 12,80 683,00 669,34 669,34 Herttoniemen yk ,33 685,33 3,00 0,00 6,20 7,60 702,13 688,09 688,09 Kulosaaren yk ,70 810,70 6,00 2,50 8,20 13,50 840,90 824,08 824,08 Lauttasaaren yk ,59 653,59 6,00 2,00 1,20 3,00 665,79 652,47 652,47 Maunulan yk ,80 0,00 675,80 3,00 24,50 17,40 14,30 735,00 720,30 720,30 Munkkiniemen yk ,13 782,13 6,00 1,00 6,40 7,10 802,63 786,58 786,58 Oulunkylän yk ,66 864,66 5,00 3,00 4,60 10,50 887,76 870,00 870,00 Pohjois-Haagan yk ,59 799,59 6,00 5,00 3,20 6,60 820,39 803,98 803,98 Töölön yk ,47 569,47 4,00 0,00 5,00 10,00 588,47 576,70 576, ,77 0, ,77 48,00 63,00 94,20 106, , , ,37 Elias-koulu ,86 229,86 4,00 0,00 1,00 2,80 237,66 232,91 237,66 Hgin Kristill. koulu ,36 193,36 0,00 0,50 0,20 0,30 194,36 190,47 194, ,22 0,00 423,22 4,00 0,50 1,20 3,10 432,02 423,38 432,02 Kaikki yhteensä ,99 0, ,99 52,00 63,50 95,40 109, , ,39 1

2 KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN YLEISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2017 Oppilasmäärä ET Opetustunnit Harvi- S2-kieli ET ja Opetus Opetust. arvio ja S2-kieli naiset alle 4v olleyli 4v ollee ortod. tunnit säästö painotettu 7-9 lk 10 lk Yht. lk erit op yht ortod. Alle 4v yli 4v 7-9 lk 10 lk A-kielet 0,50 0,20 tunteja yhteensä 2 % ka Apollon yk ,97 386,97 0,00 12,50 5,40 7,00 411,87 403,63 408,49 Hgin Suomal. Yk ,39 604,39 12,00 2,50 0,80 5,90 625,59 613,08 609,31 Hgin Uusi yk ,58 0,00 507,58 0,00 5,00 15,00 9,70 537,28 526,53 506,68 Hgin yhteislyseo ,17 655,17 3,00 0,00 24,00 7,00 689,17 675,39 671,86 Herttoniemen yk ,33 685,33 3,00 0,50 6,40 7,50 702,73 688,68 688,34 Kulosaaren yk ,46 815,46 6,00 2,50 8,20 14,50 846,66 829,73 826,43 Lauttasaaren yk ,20 701,20 7,00 0,00 2,40 6,50 717,10 702,76 673,42 Maunulan yk ,80 0,00 675,80 3,00 19,50 17,60 15,50 731,40 716,77 718,83 Munkkiniemen yk ,44 769,44 6,00 0,50 6,20 7,40 789,54 773,75 781,23 Oulunkylän yk ,18 874,18 6,00 5,00 7,60 10,00 902,78 884,72 876,13 Pohjois-Haagan yk ,94 805,94 6,00 4,50 4,60 6,70 827,74 811,19 806,98 Töölön yk ,69 591,69 4,00 1,00 3,00 7,00 606,69 594,56 584, ,15 0, ,15 56,00 53,50 101,20 104, , , ,84 0 Elias-koulu ,20 236,20 5,00 0,00 1,00 2,80 245,00 240,10 238,68 Hgin Kristill. koulu ,42 185,42 0,00 0,00 0,00 0,00 185,42 181,71 189, ,62 0,00 421,62 5,00 0,00 1,00 2,80 430,42 421,81 427,77 Kaikki yhteensä ,77 0, ,77 61,00 107, , , ,61 2

3 KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT v 2017 Yleisopetus Yleisopetus Osa-aikainen erityisopetus toteuma arvio opp. 0,1 vvt opp. Opp. Opetustunnit Opp. Opetustunnit Painotettu aritm. Kevään Syksyn Painotettu 1.-2.lk 3.-6.lk luku- Tuntike- A2-kielet ET ja S2 Tunnit 1.-2.lk 3.-6.lk luku- Tuntikehys- A2- ET ja S2 Tunnit ka opetus- opetus- keskiarvo määrä hyskaava 2vvt-ryh ortod. yht. määrä kaava kielet ortod. yht. tunn ka tunnit tunnit Hgin Suomal. Yk ,68 16,00 7,80 5,50 563, ,68 16,00 7,60 20,60 578,88 570,19 416,00 42,60 41,60 42,18 Elias-koulu ,02 8,00 4,30 1,00 252, ,48 12,00 4,50 0,80 258,78 255,01 175,00 19,40 17,60 18,65 Hgin Kristill. koulu ,54 0,00 0,60 10,20 156, ,30 0,00 1,80 162,10 158,74 104,00 11,80 11,00 11, ,24 24,00 12,70 972, ,46 28,00 12,10 999,76 983,94 73,80 70,20 72,30 Kieliryhmälisä jokaista luokan alkavaa 32 ryhmää kohden 3

4 KORVAUSLASKELMAN PERUSTEENA OLEVAT TUNTIMÄÄRÄT LASKELMA YLÄASTEIDEN ERITYISOPETUKSEN TUNTIMÄÄRISTÄ VUONNA 2016 Kevät Osa-aikainen Luokkamuotoinen Syksy Painotettu Painotettu keskiarvo keskiarvo Apollon yk 23,90 23,70 23,82 73,60 73,00 73,35 Hgin Suomal. Yk 78,00 78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 Hgin Uusi yk 29,20 31,30 30,08 73,00 73,00 73,00 Hgin yhteislyseo 39,60 40,60 40,02 73,00 73,00 73,00 Herttoniemen yk 41,70 42,20 41,91 68,20 71,20 69,45 Kulosaaren yk 49,40 49,70 49,53 37,00 37,00 37,00 Lauttasaaren yk 38,70 41,50 39,87 32,20 31,00 31,70 Maunulan yk 42,20 41,90 42,08 74,80 73,00 74,05 Munkkiniemen yk 47,60 46,80 47,27 37,00 37,00 37,00 Oulunkylän yk 51,80 52,40 52,05 0,00 0,00 0,00 Pohjois-Haagan yk 48,80 49,10 48,93 37,60 37,00 37,35 Töölön yk 33,80 35,60 34,55 33,60 37,00 35,02 524,70 532,80 528,11 540,00 542,20 540,92 Elias-koulu 31,20 31,80 31,45 0,00 0,00 0,00 Hgin Kristill. koulu 21,30 22,00 21,59 0,00 0,00 0,00 52,50 53,80 53,04 0,00 0,00 0,00 Kaikki yhteensä 577,20 586,60 581,15 540,00 542,20 540,92 Luokkamuotoisen erityisopetuksen laskelmassa on oletettu että luokassa on vuosiluokkien 8 ja 9 oppilaita. Oppilaat tuovat resurssiin 1 vvt:n lisää 4

5 5.2. :N C-KOHTA, LUOKKAKOHTAISET KUSTANNUKSET 2016 Ala-aste Yläaste Yleisopetus Erityisopetus S2-kieli Yleisopetus Erityisopetus S2-kieli opp. opp. opp. opp. opp. opp. Kustannukset/oppilas 1 007, ,00 75, , ,90 75,00 Apollon yk 187, ,50 20, ,45 55, , Hgin Suomal. yk 416, ,80 0,0 0,00 324, ,40 0,0 3,0 225, Hgin Uusi yk 252, ,50 20, ,00 82, , Hgin yhteislyseo 351, ,60 20, ,00 117, , Herttoniemen yk 375, ,00 14, ,05 32, , Kulosaaren yk 455, ,30 10, ,00 46, , Lauttasaaren yk 370, ,00 1,0 11,0 825, Maunulan yk 369, ,40 21, ,35 131, , Munkkiniemen yk 432, ,20 10, ,00 33, , Oulunkylän yk 491, ,60 0,0 38, , Pohjois-Haagan yk 449, ,40 10,5 29, , Töölön yk 309, ,40 8, ,20 21, , , ,80 0,0 0,00 0,0 0, , ,30 136, ,05 599, , Elias-koulu 175, ,00 10,0 750,00 90, ,00 0,00 5,0 375, Hgin Kristillinen koulu 104, ,20 17, ,00 62, ,50 1,0 75, Kaikki yhteensä 695, ,00 0,0 0,00 27, , , ,80 136, ,05 605, ,

6 I Sopimuksen 5.2. :n a-kohta 2017 Oppilasmäärä Y l e i s o p e t u s joista integr. opp. Y l ä a s t e e t A l a - a s t e e t ya aa yhteensä ya aa vvt /vvt vvt /vvt 1 955, ,90 Apollon yhteiskoulu 208,0 208,0 8,0 408, , Hgin Suomalainen yhteiskoulu 324,0 416,0 740,0 609, , , , Helsingin Uusi yhteiskoulu 272,5 272,5 19,5 506, , Helsingin yhteislyseo 371,0 371,0 17,0 671, , Herttoniemen yhteiskoulu 389,5 389,5 12,0 688, , Kulosaaren yhteiskoulu 455,5 455,5 4,0 826, , Lauttasaaren yhteiskoulu 370,0 370,0 14,0 673, , Maunulan yhteiskoulu 390,5 390,5 21,5 718, , Munkkiniemen yhteiskoulu 442,0 442,0 12,5 781, , Oulunkylän yhteiskoulu 491,0 491,0 18,5 876, , Pohjois-Haagan yhteiskoulu 449,0 449,0 10,5 806, ,

7 I Sopimuksen 5.2. :n a-kohta 2017 Oppilasmäärä Y l e i s o p e t u s joista integr. opp. Y l ä a s t e e t A l a - a s t e e t ya aa yhteensä ya aa vvt /vvt vvt /vvt Töölön yhteiskoulu 309,0 309,0 5,0 584, , ,0 416, ,0 142, , , , , Elias-koulu 90,0 175,0 265,0 3,0 2,0 238, , , , Helsingin Kristillinen koulu 62,5 104,0 166,5 5,0 1,0 189, , , , ,5 279,0 431,5 8,0 427, , , , Kaikki yhteensä 4 624,5 695, , , , , ,

8 2017 Apollon yhteiskoulu Hgin Suomalainen yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteiskoulu Kulosaaren yhteiskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu Maunulan yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu Oulunkylän yhteiskoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu 1,8 vvt/opp. 1,8 vvt/opp. O s a - a i k a i n e n e r i t y i s o p e t u s Luokkamuotoinen erityisopetus Integraatio-opp.resurss Opo Opettajien Y l ä a s t e e t A l a - a s t e e t Yläasteet Yläasteet Ala-asteet resurssi palkat yht. vvt /vvt vvt /vvt vvt /vvt ya 1 955, , , , ,90 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 2017 Töölön yhteiskoulu Elias-koulu Helsingin Kristillinen koulu Kaikki yhteensä 1,8 vvt/opp. 1,8 vvt/opp. O s a - a i k a i n e n e r i t y i s o p e t u s Luokkamuotoinen erityisopetus Integraatio-opp.resurss Opo Opettajien Y l ä a s t e e t A l a - a s t e e t Yläasteet Yläasteet Ala-asteet resurssi palkat yht. vvt /vvt vvt /vvt vvt /vvt ya , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 2017 Apollon yhteiskoulu Hgin Suomalainen yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteiskoulu Kulosaaren yhteiskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu Maunulan yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu Oulunkylän yhteiskoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu II Sopimuksen 5.2. :n d-kohta Sotu Eläke Tyött.vak. Tapat. & Sivukulut 5.2. a-kohta Vuokrat Energia Isännöinti/ Kiinteistö- Muut Muut kiin- 2,12 % (koulukoht.) ryhmäh.vak. yhteensä yhteensä vahtim.palv vero teistömenot yht

11 2017 Töölön yhteiskoulu Elias-koulu Helsingin Kristillinen koulu Kaikki yhteensä II Sopimuksen 5.2. :n d-kohta Sotu Eläke Tyött.vak. Tapat. & Sivukulut 5.2. a-kohta Vuokrat Energia Isännöinti/ Kiinteistö- Muut Muut kiin- 2,12 % (koulukoht.) ryhmäh.vak. yhteensä yhteensä vahtim.palv vero teistömenot yht

12 2017 Apollon yhteiskoulu Hgin Suomalainen yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteiskoulu Kulosaaren yhteiskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu Maunulan yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu Oulunkylän yhteiskoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu Kunn.pito, Kiinteist. Ala-asteen Erityislk:n Koulunk b-kohta Luokka c-kohta Koulu- koulu- Ruuti pienet hankk ylläpito koulunk. koulunk. avust.palv. yhteensä kohtaiset yhteensä matkat koht yht. avustaja avustaja yht. kustann. resurssi

13 2017 Töölön yhteiskoulu Elias-koulu Helsingin Kristillinen koulu Kaikki yhteensä Kunn.pito, Kiinteist. Ala-asteen Erityislk:n Koulunk b-kohta Luokka c-kohta Koulu- koulu- Ruuti pienet hankk ylläpito koulunk. koulunk. avust.palv. yhteensä kohtaiset yhteensä matkat koht yht. avustaja avustaja yht. kustann. resurssi

14 2017 Apollon yhteiskoulu Hgin Suomalainen yhteiskoulu Helsingin Uusi yhteiskoulu Helsingin yhteislyseo Herttoniemen yhteiskoulu Kulosaaren yhteiskoulu Lauttasaaren yhteiskoulu Maunulan yhteiskoulu Munkkiniemen yhteiskoulu Oulunkylän yhteiskoulu Pohjois-Haagan yhteiskoulu v Tulo- Tuottavuus- rahoitus Positiivinen Korvaus- tavoite Helsinkiläisiä Helsinkiläisten yhteensä Kaupungin diskrimi- peruste 0,90 % opp. yht. ka osuus alv 3,83% korvaus naatio Ei keskitetyistä kustannuksista 1,0383 /opp. 0, , , , , , , , , , ,

15 2017 Töölön yhteiskoulu Elias-koulu Helsingin Kristillinen koulu Kaikki yhteensä v Tulo- Tuottavuus- rahoitus Positiivinen Korvaus- tavoite Helsinkiläisiä Helsinkiläisten yhteensä Kaupungin diskrimi- peruste 0,90 % opp. yht. ka osuus alv 3,83% korvaus naatio Ei keskitetyistä kustannuksista 1,0383 /opp , , , , , , ,

16 YKSITYISKOULUSOPIMUKSEN 5.2. :N C-KOHDAN SUURUUS VUODEN 2017 ENNAKKOKORVAUKSESSA Kaupungin koulujen kehyksiin sisältyvistä opiskelijaa kohden määräytyvistä määrärahoista laskettuna: Yleisopetus Erityisopetus Luokat 1-6 Luokat 7-10 Luokat 1-6 Luokat 7-10 /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas Siivous 259,3 259,3 259,3 259,3 +alv 8,9 20,8 20,8 20,8 -sivukulut -20,2-15,2-15,2-15,2 Ruokailut 376,4 376,4 376,4 376,4 +alv 36,7 36,7 36,7 36,7 -sivukulut -14,8-14,8-14,8-14,8 Koulusihteerit 62,9 62,9 62,9 62,9 Johtok. palkk., koulutussij., 11,7 11,7 11,7 11,7 Laskennalliset menot, sis mm opintokäynnit, 135,0 215,0 220,0 260,0 +alv leirikoulut, kirjat 17,4 27,7 28,4 33,5 845,3 925,3 930,3 970,3 +alv 63,0 85,2 85,9 91,0 -sivukulut -35,0-30,0-30,0-30,0 873,3 980,5 986, ,3 Keskitetysti kaupungin kouluille käytettävistä laskettuna: Yleisopetus Erityisopetus Luokat 1-6 Luokat 7-10 Luokat 1-6 Luokat 7-10 /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas Osuus yleishallinnosta, sis talpa 78,0 78,0 78,0 78,0 Tietotekniikan tukipalvelut 43,4 43,4 43,4 43,4 Muu hallinto 20,5 20,5 20,5 20,5 Uintiopetus 21,4 0,0 21,4 0,0 Opetuksen koulutus 18,9 18,9 18,9 18,9 Työnohjaus 4,1 4,1 4,1 4,1 Kalustonhoito 0,0 113,0 0,0 113,0 Oppilashuoltohenkilök. koulutus 1,2 1,2 1,2 1,2 187,5 279,1 187,5 279,1 Korvausperuste yht , , , ,9 16